UCHWAŁA NR III RADY MIASTA PRUSZKOWA. z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2019 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III RADY MIASTA PRUSZKOWA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2019 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ) oraz art. 89 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz z późn. zm. ) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2017r. poz t.j. ) - uchwala się, co następuje: Dochody budżetu miasta w wysokości ,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z czego: 1) dochody ,02 zł, 2) dochody majątkowe ,17 zł. 2. Dochody ustalone w ust. 1 pkt 1) obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, 2) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł, 4) wpływy z tytułu opłat i kar, z których finansowane są zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości zł, 5) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, w wysokości ,02 zł budżetu miasta w wysokości ,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr ustalone w ust. 1 obejmują wydatki na kwotę ,58zł, w szczególności: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: ,00 zł, 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: ,00 zł, 3) dotacje na zdania, zgodnie z załącznikiem nr 8, w kwocie ,00 zł w tym: 1. dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych zł, 2. dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł, 3. dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, 4. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zł, 5. dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury zł, 6. dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie ,00 zł, 7. dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (wpłaty dla Związku Międzygminnego ) zł 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, 5) wydatki na obsługę długu miasta zł, 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto zł, Id: 7699F7EC-7DCE-418C-8A02-EB67C6E6B1E8. Podpisany Strona 1

2 7) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł, 8) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości zł, 9) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 6 72 zł, 10) wydatki na zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości zł finansowane z dochodów, o których mowa w 1 ust. 2 pkt 4, 11) wydatki na programy finansowane z, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie ,28 zł. 3. ustalone w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe na kwotę ,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z czego: a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zł b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zł c) wydatki na programy finansowane z, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie ,16 zł 3. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w roku 2019: dochody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości zł są kredyty i pożyczki. 2. Przychody budżetu w wysokości zł i rozchody budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie ( zbiorczo ) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody zł, koszty zł, zgodnie z załącznikiem nr Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie ( zbiorczo ) dla dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa: dochody ,00 zł, wydatki ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości zł, z czego: 1) rezerwa ogólna zł, 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zł. 8. Przyjmuje się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2019r. w łącznej kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł. 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta, 3) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem wydatków między działami. 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa. Id: 7699F7EC-7DCE-418C-8A02-EB67C6E6B1E8. Podpisany Strona 2

3 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Przewodniczący Rady Miasta Pruszkowa Krzysztof Biskupski Id: 7699F7EC-7DCE-418C-8A02-EB67C6E6B1E8. Podpisany Strona 3

4 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III z dnia 27 grudnia 2018 r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2019 rok. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Gospodarka mieszkaniowa ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 131, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Strona 1 z 9 Id: 7699F7EC-7DCE-418C-8A02-EB67C6E6B1E8. Podpisany Strona 1

5 0830 Wpływy z usług Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Straż gminna (miejska) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Strona 2 z 9 Id: 7699F7EC-7DCE-418C-8A02-EB67C6E6B1E8. Podpisany Strona 2

6 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 Strona 3 z 9 Id: 7699F7EC-7DCE-418C-8A02-EB67C6E6B1E8. Podpisany Strona 3

7 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Inne formy wychowania przedszkolnego Wpływy z usług Gimnazja Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pomoc społeczna Strona 4 z 9 Id: 7699F7EC-7DCE-418C-8A02-EB67C6E6B1E8. Podpisany Strona 4

8 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy j Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pomoc dla cudzoziemców 1 00 Strona 5 z 9 Id: 7699F7EC-7DCE-418C-8A02-EB67C6E6B1E8. Podpisany Strona 5

9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 00 Pozostała działalność Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Pozostałe zadania w zakresie polityki j , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,02 Rodzina , Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wspieranie rodziny Strona 6 z 9 Id: 7699F7EC-7DCE-418C-8A02-EB67C6E6B1E8. Podpisany Strona 6

10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 90 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z usług Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Strona 7 z 9 Id: 7699F7EC-7DCE-418C-8A02-EB67C6E6B1E8. Podpisany Strona 7

11 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego razem: , , majątkowe Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , ,45 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,45 Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,79 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Strona 8 z 9 Id: 7699F7EC-7DCE-418C-8A02-EB67C6E6B1E8. Podpisany Strona 8

12 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe razem: , ,17 Ogółem: ,19 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust ,19 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 9 z 9 Id: 7699F7EC-7DCE-418C-8A02-EB67C6E6B1E8. Podpisany Strona 9

13 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III z dnia 27 grudnia 2018 r.- Budżetu Miasta Pruszkowa na 2019 rok. Z tego: Dzi ał Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne Wniesienie zakup i objęcie wkładów do spółek akcji i udziałów prawa handlowego 010 Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb 2850 rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 500 Handel Pozostała działalność inwestycyjne jednostek budżetowych 600 Transport i łączność , , , , Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Drogi publiczne wojewódzkie Różne opłaty i składki Drogi publiczne powiatowe Różne opłaty i składki Drogi publiczne gminne , , , , Zakup usług remontowych Różne opłaty i składki inwestycyjne , , ,95 jednostek budżetowych inwestycyjne , , , ,45 jednostek budżetowych inwestycyjne , , , ,36 jednostek budżetowych Pozostała działalność , , , ,85 Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,08 inwestycyjne , , , ,77 jednostek budżetowych 630 Turystyka majątkowe Strona 1 z 23 Id: 7699F7EC-7DCE-418C-8A02-EB67C6E6B1E8. Podpisany Strona 1

14 Z tego: Dzi ał Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne Wniesienie zakup i objęcie wkładów do spółek akcji i udziałów prawa handlowego Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 4300 Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa , , , , , Gospodarka gruntami i , , , , ,50 nieruchomościami 4260 Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu , , , ,00 terytorialnego Kary i odszkodowania 4590 wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary, odszkodowania i 4600 grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,50 inwestycyjne , , , ,70 jednostek budżetowych inwestycyjne , , , ,80 jednostek budżetowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 6030 uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Pozostała działalność majątkowe Id: 7699F7EC-7DCE-418C-8A02-EB67C6E6B1E8. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 23

15 Z tego: Dzi ał Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne Wniesienie zakup i objęcie wkładów do spółek akcji i udziałów prawa handlowego Kary i odszkodowania 4590 wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary, odszkodowania i 4600 grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 710 Działalność usługowa , , , , Plany zagospodarowania , , , , przestrzennego Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Administracja publiczna , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na Fundusz Pracy Rady gmin (miast i miast na , , , , prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 345,00 345,00 345, Składki na Fundusz Pracy 49,00 49,00 49,00 49, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , , ,00 majątkowe Id: 7699F7EC-7DCE-418C-8A02-EB67C6E6B1E8. Podpisany Strona 3 Strona 3 z 23

16 Z tego: Dzi ał Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne Wniesienie zakup i objęcie wkładów do spółek akcji i udziałów prawa handlowego ,14 629,14 629, ,87 106,87 106, Składki na Fundusz Pracy , , , , Składki na Fundusz Pracy 89,92 89,92 89, Składki na Fundusz Pracy 15,28 15,28 15,28 Wpłaty na Państwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe 3 655, , , Wynagrodzenia bezosobowe 621,01 621,01 621, , , , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 5 356, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , ,30 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , majątkowe Id: 7699F7EC-7DCE-418C-8A02-EB67C6E6B1E8. Podpisany Strona 4 Strona 4 z 23

17 Z tego: Dzi ał Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne Wniesienie zakup i objęcie wkładów do spółek akcji i udziałów prawa handlowego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , , Zakup usług zdrowotnych , , , , Zakup usług pozostałych , , , ,00 Wspólna obsługa jednostek , , , , , samorządu terytorialnego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , , ,00 majątkowe Id: 7699F7EC-7DCE-418C-8A02-EB67C6E6B1E8. Podpisany Strona 5 Strona 5 z 23

18 Z tego: Dzi ał Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne Wniesienie zakup i objęcie wkładów do spółek akcji i udziałów prawa handlowego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 2900 związków gmin, związków powiatowo-gminnych, , , ,00 związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań 4300 Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , , , ,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i , , , ,00 ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na Fundusz Pracy 307,00 307,00 307,00 307,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Obrona cywilna Zakup usług remontowych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Straż gminna (miejska) osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe majątkowe Id: 7699F7EC-7DCE-418C-8A02-EB67C6E6B1E8. Podpisany Strona 6 Strona 6 z 23

19 Z tego: Dzi ał Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne Wniesienie zakup i objęcie wkładów do spółek akcji i udziałów prawa handlowego 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek budżetowych Zarządzanie kryzysowe Zakup usług pozostałych Pozostała działalność inwestycyjne jednostek budżetowych 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie ,00 ############ , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z 2540 budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty majątkowe Id: 7699F7EC-7DCE-418C-8A02-EB67C6E6B1E8. Podpisany Strona 7 Strona 7 z 23

20 Z tego: Dzi ał Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne Wniesienie zakup i objęcie wkładów do spółek akcji i udziałów prawa handlowego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 Nagrody o charakterze 3040 szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe , , , , Różne opłaty i składki , , , ,00 Odpisy na zakładowy fundusz , , , ,00 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , Dotacja podmiotowa z 2540 budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne majątkowe Id: 7699F7EC-7DCE-418C-8A02-EB67C6E6B1E8. Podpisany Strona 8 Strona 8 z 23

21 Z tego: Dzi ał Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne Wniesienie zakup i objęcie wkładów do spółek akcji i udziałów prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola , , , , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku Dotacja podmiotowa z 2540 budżetu dla niepublicznej , , ,00 jednostki systemu oświaty 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe majątkowe Id: 7699F7EC-7DCE-418C-8A02-EB67C6E6B1E8. Podpisany Strona 9 Strona 9 z 23

22 Z tego: Dzi ał Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne Wniesienie zakup i objęcie wkładów do spółek akcji i udziałów prawa handlowego 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola specjalne Dotacja podmiotowa z 2540 budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,00 Dotacja podmiotowa z 2540 budżetu dla niepublicznej , , ,00 jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gimnazja , , , , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z 2540 budżetu dla niepublicznej , , ,00 jednostki systemu oświaty 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych majątkowe Id: 7699F7EC-7DCE-418C-8A02-EB67C6E6B1E8. Podpisany Strona 10 Strona 10 z 23

23 Z tego: Dzi ał Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne Wniesienie zakup i objęcie wkładów do spółek akcji i udziałów prawa handlowego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Stołówki szkolne i , , , , ,00 przedszkolne Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz , , , ,00 świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach , , , , przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania Dotacja podmiotowa z 2540 budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych majątkowe Id: 7699F7EC-7DCE-418C-8A02-EB67C6E6B1E8. Podpisany Strona 11 Strona 11 z 23

24 Z tego: Dzi ał Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne Wniesienie zakup i objęcie wkładów do spółek akcji i udziałów prawa handlowego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i , , , ,00 młodzieży w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z 2540 budżetu dla niepublicznej , , ,00 jednostki systemu oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach , , , , ,00 ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 Dodatkowe wynagrodzenie , , , ,00 roczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz , , , ,00 świadczeń socjalnych Pozostała działalność , , , , Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe , , ,00 pracowników , , , ,00 majątkowe Id: 7699F7EC-7DCE-418C-8A02-EB67C6E6B1E8. Podpisany Strona 12 Strona 12 z 23