Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204 400,00 94 400,00-94 400,00 110 000,00 01008 Melioracje wodne 140 000,00 140 000,00 30 000,00-30 000,00 110 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 110 000,00 110 000,00-110 000,00 finansów publicznych 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 30 000,00 30 000,00-30 000,00-01030 Izby rolnicze 44 400,00 44 400,00 44 400,00-44 400,00 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 44 400,00 44 400,00 44 400,00-44 400,00 - uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 20 000,00-20 000,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 000,00-15 000,00-5 000,00 5 000,00 5 000,00-5 000,00-600 Transport i łączność 16 673 789,00 1 599 300,00 1 599 300,00 6 000,00 1 593 300,00-15 074 489,00 15 074 489,00 9 257 518,00-60013 Drogi publiczne wojewódzkie 235 235,00-235 235,00 235 235,00 6050 budżetowych 235 235,00-235 235,00 235 235,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000,00-150 000,00 150 000,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 150 000,00-150 000,00 150 000,00 terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 16 196 254,00 1 507 000,00 1 507 000,00 6 000,00 1 501 000,00-14 689 254,00 14 689 254,00 9 257 518,00-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 50 000,00 50 000,00-50 000,00-4270 Zakup usług remontowych 834 000,00 834 000,00 834 000,00-834 000,00-537 000,00 537 000,00 537 000,00-537 000,00-4520 Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 80 000,00 80 000,00 80 000,00-80 000,00-6050 budżetowych 5 431 736,00-5 431 736,00 5 431 736,00 6057 budżetowych 6 632 8000-6 632 8000 6 632 8000 6 632 8000-6059 budżetowych 2 624 715,00-2 624 715,00 2 624 715,00 2 624 715,00-60095 Pozostała działalność 92 300,00 92 300,00 92 300,00-92 300,00 - Strona 1 z 19
zadania na o 2 i 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 1 500,00-1 500,00-4260 Zakup energii 27 000,00 27 000,00 27 000,00-27 000,00-60 800,00 60 800,00 60 800,00-60 800,00-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 3 000,00 3 000,00-3 000,00-700 Gospodarka mieszkaniowa 4 215 640,00 3 165 640,00 3 165 640,00 12 000,00 3 153 640,00-1 050 000,00 1 050 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 215 640,00 3 165 640,00 3 165 640,00 12 000,00 3 153 640,00-1 050 000,00 1 050 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 4260 Zakup energii 210 000,00 210 000,00 210 000,00-210 000,00-4270 Zakup usług remontowych 1 638 000,00 1 638 000,00 1 638 000,00-1 638 000,00-318 000,00 318 000,00 318 000,00-318 000,00-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 850 000,00 850 000,00 850 000,00-850 000,00-4430 Różne opłaty i składki 19 800,00 19 800,00 19 800,00-19 800,00-4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 14 800,00 14 800,00 14 800,00-14 800,00 - Opłaty na rzecz budżetów samorządu 4520 53 000,00 53 000,00 53 000,00-53 000,00 - terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 7 000,00 7 000,00 7 000,00-7 000,00-4590 Kary i odszkodowania wypłacane na fizycznych 9 600,00 9 600,00 9 600,00-9 600,00-4600 Kary i odszkodowania wypłacane na prawnych i innych organizacyjnych 20 000,00 20 000,00 20 000,00-20 000,00-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 13 440,00 13 440,00 13 440,00-13 440,00-6050 budżetowych 950 000,00-950 000,00 950 000,00 na 6060 100 000,00-100 000,00 100 000,00 budżetowych 710 Działalność usługowa 142 700,00 142 700,00 142 700,00 4 800,00 137 900,00-71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 100 800,00 100 800,00 100 800,00 4 800,00 96 000,00-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 96 000,00 96 000,00 96 000,00-96 000,00-71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie) 38 400,00 38 400,00 38 400,00-38 400,00-38 400,00 38 400,00 38 400,00-38 400,00-71035 Cmentarze 3 500,00 3 500,00 3 500,00-3 500,00-3 500,00 3 500,00 3 500,00-3 500,00 - Strona 2 z 19
zadania na o 2 i 750 Administracja publiczna 10 114 350,00 10 114 350,00 9 579 750,00 7 957 600,00 1 622 150,00-534 600,00-75011 Urzędy wojewódzkie 559 950,00 559 950,00 559 950,00 513 800,00 46 150,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 800,00 8 800,00 8 800,00 8 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00-10 000,00-4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 20 000,00-20 000,00-4 000,00 4 000,00 4 000,00-4 000,00-2 000,00 2 000,00 2 000,00-2 000,00-4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 150,00 150,00-150,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 000,00 10 000,00 10 000,00-10 000,00-75020 Starostwa powiatowe 14 200,00 14 200,00 14 200,00-14 200,00-4260 Zakup energii 14 200,00 14 200,00 14 200,00-14 200,00-75022 Rady gmin (miast i miast na ch powiatu) 429 900,00 429 900,00 12 000,00-12 000,00-417 900,00-3030 Różne na fizycznych 417 900,00 417 900,00 417 900,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 7 000,00 7 000,00-7 000,00-5 000,00 5 000,00 5 000,00-5 000,00-75023 Urzędy gmin (miast i miast na ch powiatu) 8 328 800,00 8 328 800,00 8 316 800,00 7 099 000,00 1 217 800,00-12 000,00-3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000,00 12 000,00 12 000,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 400 000,00 5 400 000,00 5 400 000,00 5 400 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 074 000,00 1 074 000,00 1 074 000,00 1 074 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 600,00 9 600,00 9 600,00-9 600,00-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 317 000,00 317 000,00 317 000,00-317 000,00 - Strona 3 z 19
zadania na o 2 i 4260 Zakup energii 170 000,00 170 000,00 170 000,00-170 000,00-4270 Zakup usług remontowych 85 000,00 85 000,00 85 000,00-85 000,00-4280 Zakup usług zdrowotnych 4 750,00 4 750,00 4 750,00-4 750,00-261 800,00 261 800,00 261 800,00-261 800,00-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 25 000,00 25 000,00 25 000,00-25 000,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 20 000,00 20 000,00 20 000,00-20 000,00 - telefonicznej 29 000,00 29 000,00 29 000,00-29 000,00-4410 Podróże służbowe krajowe 40 800,00 40 800,00 40 800,00-40 800,00-4430 Różne opłaty i składki 17 400,00 17 400,00 17 400,00-17 400,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 146 200,00 146 200,00 146 200,00-146 200,00-4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 6 750,00 6 750,00 6 750,00-6 750,00-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 38 500,00 38 500,00 38 500,00-38 500,00 - Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 46 000,00 46 000,00 46 000,00-46 000,00 - korpusu służby cywilnej 75075 Promocja samorządu terytorialnego 337 000,00 337 000,00 337 000,00 20 000,00 317 000,00-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00-20 000,00-260 000,00 260 000,00 260 000,00-260 000,00-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 000,00 8 000,00 8 000,00-8 000,00-4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 4 000,00 4 000,00-4 000,00-4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 25 000,00 25 000,00-25 000,00-75095 Pozostała działalność 444 500,00 444 500,00 339 800,00 324 800,00 15 000,00-104 700,00-3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 5 000,00 5 000,00-3030 Różne na fizycznych 99 700,00 99 700,00 99 700,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 253 400,00 253 400,00 253 400,00 253 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 400,00 19 400,00 19 400,00 19 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 500,00 45 500,00 45 500,00 45 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00-1 000,00 - Strona 4 z 19
zadania na o 2 i 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 000,00 14 000,00 14 000,00-14 000,00-751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa 4 708,00 4 708,00 4 708,00 4 479,00 229,00 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 4 708,00 4 708,00 4 708,00 4 479,00 229,00 - kontroli i ochrony 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 760,00 3 760,00 3 760,00 3 760,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 649,00 649,00 649,00 649,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 70,00 70,00 70,00 70,00 4260 Zakup energii 229,00 229,00 229,00-229,00-752 Obrona narodowa 400,00 400,00 400,00-400,00-75212 Pozostałe obronne 400,00 400,00 400,00-400,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 400,00-400,00-754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 821 438,00 411 438,00 382 858,00 16 520,00 366 338,00-28 580,00-410 000,00 410 000,00 75405 Komendy powiatowe Policji 75 000,00 75 000,00 75 000,00-75 000,00-3000 Wpłaty na państwowy fundusz celowy 75 000,00 75 000,00 75 000,00-75 000,00-75412 Ochotnicze straże pożarne 702 938,00 292 938,00 264 358,00 16 520,00 247 838,00-28 580,00-410 000,00 410 000,00 3030 Różne na fizycznych 28 580,00 28 580,00 28 580,00-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 520,00 2 520,00 2 520,00 2 520,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 101 938,00 101 938,00 101 938,00-101 938,00-4260 Zakup energii 37 000,00 37 000,00 37 000,00-37 000,00-4270 Zakup usług remontowych 31 000,00 31 000,00 31 000,00-31 000,00-26 900,00 26 900,00 26 900,00-26 900,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 6 500,00 6 500,00 6 500,00-6 500,00 - telefonicznej 4 500,00 4 500,00 4 500,00-4 500,00-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00-15 000,00-4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 25 000,00 25 000,00-25 000,00-6060 na budżetowych 10 000,00-10 000,00 10 000,00 Strona 5 z 19
zadania na o 2 i 17 18 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie zaliczanych do sektora 400 000,00-400 000,00 400 000,00 finansów publicznych 75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 1 000,00-1 000,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 980,00 980,00 980,00-980,00-4270 Zakup usług remontowych 20,00 20,00 20,00-20,00-75421 Zarządzanie kryzysowe 16 500,00 16 500,00 16 500,00-16 500,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 16 500,00 16 500,00 16 500,00-16 500,00 - telefonicznej 75495 Pozostała działalność 26 000,00 26 000,00 26 000,00-26 000,00-26 000,00 26 000,00 26 000,00-26 000,00-757 Obsługa długu publicznego 2 700 000,00 2 700 000,00-2 700 000,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 2 700 000,00 2 700 000,00-2 700 000,00 samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych 8090 100 000,00 100 000,00-100 000,00 oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 2 600 000,00 2 600 000,00-2 600 000,00 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 1 165 800,00 965 800,00 880 000,00-880 000,00 85 800,00 200 000,00 200 000,00 Rozliczenia między jednostkami samorządu 75809 85 800,00 85 800,00-85 800,00 terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na 85 800,00 85 800,00-85 800,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 080 000,00 880 000,00 880 000,00-880 000,00-200 000,00 200 000,00 4810 Rezerwy 880 000,00 880 000,00 880 000,00-880 000,00-6800 Rezerwy na 200 000,00-200 000,00 200 000,00 801 Oświata i wychowanie 23 043 420,00 22 853 420,00 21 542 260,00 17 873 970,00 3 668 290,00 886 090,00 398 970,00 26 100,00 190 000,00 190 000,00 80101 Szkoły podstawowe 11 100 450,00 10 960 450,00 10 334 500,00 8 892 140,00 1 442 360,00 377 100,00 222 750,00 26 100,00 140 000,00 140 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez 377 100,00 377 100,00-377 100,00 osobę fizyczną 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 222 750,00 222 750,00 222 750,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 790 440,00 6 790 440,00 6 790 440,00 6 790 440,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 601 840,00 601 840,00 601 840,00 601 840,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 271 270,00 1 271 270,00 1 271 270,00 1 271 270,00 Strona 6 z 19
zadania na o 2 i 4120 Składki na Fundusz Pracy 178 890,00 178 890,00 178 890,00 178 890,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 49 700,00 49 700,00 49 700,00 49 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 259 810,00 259 810,00 259 810,00-259 810,00-4211 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00-6 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14 400,00 14 400,00 14 400,00-14 400,00-4260 Zakup energii 405 990,00 405 990,00 405 990,00-405 990,00-4270 Zakup usług remontowych 24 050,00 24 050,00 24 050,00-24 050,00-4280 Zakup usług zdrowotnych 8 560,00 8 560,00 8 560,00-8 560,00-116 530,00 116 530,00 116 530,00-116 530,00-4301 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00-10 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 150,00 4 150,00 4 150,00-4 150,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 5 790,00 5 790,00 5 790,00-5 790,00 - telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4361 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 200,00 200,00-200,00 telefonicznej 9 540,00 9 540,00 9 540,00-9 540,00-4410 Podróże służbowe krajowe 3 480,00 3 480,00 3 480,00-3 480,00-4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00-2 000,00-4421 Podróże służbowe zagraniczne 9 700,00 9 700,00-9 700,00 4430 Różne opłaty i składki 15 520,00 15 520,00 15 520,00-15 520,00-4431 Różne opłaty i składki 200,00 200,00-200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 567 660,00 567 660,00 567 660,00-567 660,00-4480 Podatek od nieruchomości 680,00 680,00 680,00-680,00-4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 200,00 4 200,00 4 200,00-4 200,00-6050 budżetowych 140 000,00-140 000,00 140 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 549 820,00 549 820,00 499 580,00 468 630,00 30 950,00 37 810,00 12 430,00 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez 37 810,00 37 810,00-37 810,00 osobę fizyczną 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 430,00 12 430,00 12 430,00 - Strona 7 z 19
zadania na o 2 i 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 364 920,00 364 920,00 364 920,00 364 920,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 130,00 30 130,00 30 130,00 30 130,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 120,00 64 120,00 64 120,00 64 120,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 460,00 9 460,00 9 460,00 9 460,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 950,00 30 950,00 30 950,00-30 950,00-80104 Przedszkola 4 310 650,00 4 260 650,00 4 064 460,00 3 238 790,00 825 670,00 164 690,00 31 500,00-50 000,00 50 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 164 690,00 164 690,00-164 690,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 500,00 31 500,00 31 500,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 487 970,00 2 487 970,00 2 487 970,00 2 487 970,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 205 110,00 205 110,00 205 110,00 205 110,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 463 300,00 463 300,00 463 300,00 463 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 64 010,00 64 010,00 64 010,00 64 010,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 400,00 18 400,00 18 400,00 18 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83 400,00 83 400,00 83 400,00-83 400,00-4220 Zakup środków żywności 274 000,00 274 000,00 274 000,00-274 000,00-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 940,00 3 940,00 3 940,00-3 940,00-4260 Zakup energii 204 040,00 204 040,00 204 040,00-204 040,00-4270 Zakup usług remontowych 8 800,00 8 800,00 8 800,00-8 800,00-4280 Zakup usług zdrowotnych 2 110,00 2 110,00 2 110,00-2 110,00-60 060,00 60 060,00 60 060,00-60 060,00-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 340,00 4 340,00 4 340,00-4 340,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 020,00 1 020,00 1 020,00-1 020,00 - telefonicznej 5 280,00 5 280,00 5 280,00-5 280,00-4410 Podróże służbowe krajowe 1 600,00 1 600,00 1 600,00-1 600,00-4430 Różne opłaty i składki 18 300,00 18 300,00 18 300,00-18 300,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 157 280,00 157 280,00 157 280,00-157 280,00 - Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 500,00 1 500,00 1 500,00-1 500,00 - korpusu służby cywilnej Strona 8 z 19
zadania na o 2 i 6050 budżetowych 50 000,00-50 000,00 50 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 306 490,00 306 490,00-306 490,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 306 490,00 306 490,00-306 490,00 80110 Gimnazja 5 980 200,00 5 980 200,00 5 870 510,00 4 999 120,00 871 390,00-109 690,00-3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 109 690,00 109 690,00 109 690,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 825 120,00 3 825 120,00 3 825 120,00 3 825 120,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 334 370,00 334 370,00 334 370,00 334 370,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 721 570,00 721 570,00 721 570,00 721 570,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 102 200,00 102 200,00 102 200,00 102 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 860,00 15 860,00 15 860,00 15 860,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 128 940,00 128 940,00 128 940,00-128 940,00-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 700,00 9 700,00 9 700,00-9 700,00-4260 Zakup energii 299 310,00 299 310,00 299 310,00-299 310,00-4270 Zakup usług remontowych 12 150,00 12 150,00 12 150,00-12 150,00-4280 Zakup usług zdrowotnych 6 900,00 6 900,00 6 900,00-6 900,00-76 300,00 76 300,00 76 300,00-76 300,00-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 470,00 7 470,00 7 470,00-7 470,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 4 130,00 4 130,00 4 130,00-4 130,00 - telefonicznej 11 440,00 11 440,00 11 440,00-11 440,00-4410 Podróże służbowe krajowe 4 390,00 4 390,00 4 390,00-4 390,00-4430 Różne opłaty i składki 11 740,00 11 740,00 11 740,00-11 740,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 286 850,00 286 850,00 286 850,00-286 850,00-4480 Podatek od nieruchomości 7 720,00 7 720,00 7 720,00-7 720,00 - Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 4 350,00 4 350,00 4 350,00-4 350,00 - korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 608 970,00 608 970,00 608 970,00 244 150,00 364 820,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 191 250,00 191 250,00 191 250,00 191 250,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00 Strona 9 z 19
zadania na o 2 i 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 500,00 34 500,00 34 500,00 34 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 900,00 4 900,00 4 900,00 4 900,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 120,00 1 120,00 1 120,00-1 120,00-353 600,00 353 600,00 353 600,00-353 600,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 100,00 10 100,00 10 100,00-10 100,00-80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80 900,00 80 900,00 80 900,00-80 900,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 170,00 7 170,00 7 170,00-7 170,00-18 730,00 18 730,00 18 730,00-18 730,00-4410 Podróże służbowe krajowe 12 660,00 12 660,00 12 660,00-12 660,00-4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 42 340,00 42 340,00 42 340,00-42 340,00-80195 Pozostała działalność 105 940,00 105 940,00 83 340,00 31 140,00 52 200,00-22 600,00-3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 600,00 22 600,00 22 600,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 500,00 24 500,00 24 500,00 24 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 640,00 640,00 640,00 640,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 25 000,00 25 000,00-25 000,00-27 200,00 27 200,00 27 200,00-27 200,00-851 Ochrona zdrowia 541 000,00 541 000,00 129 000,00 33 000,00 96 000,00 412 000,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 40 000,00 40 000,00 40 000,00-40 000,00-4280 Zakup usług zdrowotnych 40 000,00 40 000,00 40 000,00-40 000,00-85153 Zwalczanie narkomanii 130 000,00 130 000,00 5 000,00-5 000,00 125 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 125 000,00 125 000,00-125 000,00 stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00-2 000,00-3 000,00 3 000,00 3 000,00-3 000,00-85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 371 000,00 371 000,00 84 000,00 33 000,00 51 000,00 287 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 287 000,00 287 000,00-287 000,00 stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Strona 10 z 19
zadania na o 2 i 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 400,00 400,00 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 600,00 31 600,00 31 600,00 31 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4 000,00-4 000,00-11 000,00 11 000,00 11 000,00-11 000,00-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 18 000,00 18 000,00 18 000,00-18 000,00-4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 18 000,00 18 000,00 18 000,00-18 000,00-852 Pomoc społeczna 9 574 090,00 9 574 090,00 2 453 120,00 1 777 980,00 675 140,00 135 000,00 6 779 510,00 206 460,00 85202 Domy pomocy społecznej 415 000,00 415 000,00 415 000,00-415 000,00-4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych samorządu terytorialnego 415 000,00 415 000,00 415 000,00-415 000,00-85204 Rodziny zastępcze 45 000,00 45 000,00 45 000,00-45 000,00 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 45 000,00 45 000,00 45 000,00-45 000,00 - od innych samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 6 500,00 6 500,00 6 500,00-6 500,00 - rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00-500,00-6 000,00 6 000,00 6 000,00-6 000,00-85206 Wspieranie rodziny 47 600,00 47 600,00 47 600,00 45 100,00 2 500,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 720,00 34 720,00 34 720,00 34 720,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 860,00 2 860,00 2 860,00 2 860,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 920,00 920,00 920,00 920,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 400,00 1 400,00 1 400,00-1 400,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 1 100,00 1 100,00-1 100,00 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 5 789 000,00 5 789 000,00 308 000,00 289 100,00 18 900,00-5 481 000,00 - emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 5 481 000,00 5 481 000,00 5 481 000,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 600,00 116 600,00 116 600,00 116 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Strona 11 z 19
zadania na o 2 i 17 18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00-5 000,00-4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00-300,00-5 300,00 5 300,00 5 300,00-5 300,00-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 500,00 500,00-500,00-1 500,00 1 500,00 1 500,00-1 500,00-4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00-1 000,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00 3 300,00 3 300,00-3 300,00-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 500,00 500,00-500,00-4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 1 500,00 1 500,00-1 500,00 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 53 800,00 53 800,00 53 800,00-53 800,00 - osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 53 800,00 53 800,00 53 800,00-53 800,00 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 645 000,00 645 000,00 614 010,00 30 990,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 614 010,00 614 010,00 614 010,00-3119 Świadczenia społeczne 30 990,00 30 990,00-30 990,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 200 000,00 200 000,00 200 000,00-3110 Świadczenia społeczne 200 000,00 200 000,00 200 000,00-85216 Zasiłki stałe 257 000,00 257 000,00 257 000,00-3110 Świadczenia społeczne 257 000,00 257 000,00 257 000,00-85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 149 630,00 1 149 630,00 970 660,00 866 140,00 104 520,00-3 500,00 175 470,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 3 500,00 3 500,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 657 190,00 657 190,00 657 190,00 657 190,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 750,00 90 750,00-90 750,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 730,00 5 730,00-5 730,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 200,00 120 200,00 120 200,00 120 200,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 970,00 16 970,00-16 970,00 Strona 12 z 19
zadania na o 2 i 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 750,00 16 750,00 16 750,00 16 750,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 360,00 2 360,00-2 360,00 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 380,00 380,00-380,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 14 400,00 14 400,00-14 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 12 000,00 12 000,00-12 000,00-4217 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00-500,00 4260 Zakup energii 32 000,00 32 000,00 32 000,00-32 000,00-4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 1 500,00 1 500,00-1 500,00-4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00-1 000,00-24 000,00 24 000,00 24 000,00-24 000,00-4307 Zakup usług pozostałych 41 900,00 41 900,00-41 900,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 630,00 630,00 630,00-630,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 300,00 1 300,00 1 300,00-1 300,00 - telefonicznej 9 500,00 9 500,00 9 500,00-9 500,00-4410 Podróże służbowe krajowe 2 980,00 2 980,00 2 980,00-2 980,00-4430 Różne opłaty i składki 710,00 710,00 710,00-710,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 600,00 17 600,00 17 600,00-17 600,00-4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 480,00 2 480,00-2 480,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 100,00 100,00-100,00 - Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 200,00 1 200,00 1 200,00-1 200,00 - korpusu służby cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 498 560,00 498 560,00 493 760,00 476 850,00 16 910,00-4 800,00-3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 800,00 4 800,00 4 800,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 365 250,00 365 250,00 365 250,00 365 250,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 500,00 66 500,00 66 500,00 66 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 100,00 9 100,00 9 100,00 9 100,00 Strona 13 z 19
zadania na o 2 i 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00-1 000,00-4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 700,00-700,00-1 000,00 1 000,00 1 000,00-1 000,00-510,00 510,00 510,00-510,00-4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00-500,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 200,00 13 200,00 13 200,00-13 200,00-85295 Pozostała działalność 467 000,00 467 000,00 112 800,00 100 790,00 12 010,00 135 000,00 219 200,00 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2580 135 000,00 135 000,00-135 000,00 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 200,00 200,00-3110 Świadczenia społeczne 219 000,00 219 000,00 219 000,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 730,00 77 730,00 77 730,00 77 730,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 830,00 5 830,00 5 830,00 5 830,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 690,00 14 690,00 14 690,00 14 690,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 040,00 2 040,00 2 040,00 2 040,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00-1 000,00-4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00-100,00-7 840,00 7 840,00 7 840,00-7 840,00-500,00 500,00 500,00-500,00-4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00-100,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 470,00 2 470,00 2 470,00-2 470,00-853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 431 000,00 431 000,00 387 000,00 303 036,00 83 964,00 17 000,00 27 000,00 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 423 000,00 423 000,00 387 000,00 303 036,00 83 964,00 12 000,00 24 000,00 - niepełnosprawnych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 12 000,00 12 000,00-12 000,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3110 Świadczenia społeczne 24 000,00 24 000,00 24 000,00 - Strona 14 z 19
zadania na o 2 i 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 254 280,00 254 280,00 254 280,00 254 280,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 456,00 42 456,00 42 456,00 42 456,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 828,00 12 828,00 12 828,00-12 828,00-4260 Zakup energii 23 328,00 23 328,00 23 328,00-23 328,00-34 535,00 34 535,00 34 535,00-34 535,00-4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00-1 000,00-4430 Różne opłaty i składki 1 525,00 1 525,00 1 525,00-1 525,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 748,00 8 748,00 8 748,00-8 748,00-4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 2 000,00 2 000,00-2 000,00-85395 Pozostała działalność 8 000,00 8 000,00-5 000,00 3 000,00 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 5 000,00 5 000,00-5 000,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 3 000,00 3 000,00-854 Edukacyjna opieka wychowawcza 853 480,00 853 480,00 749 420,00 705 780,00 43 640,00-104 060,00-85401 Świetlice szkolne 759 400,00 759 400,00 745 340,00 705 780,00 39 560,00-14 060,00-3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 060,00 14 060,00 14 060,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 544 730,00 544 730,00 544 730,00 544 730,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 980,00 37 980,00 37 980,00 37 980,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 107 720,00 107 720,00 107 720,00 107 720,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 350,00 15 350,00 15 350,00 15 350,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 560,00 39 560,00 39 560,00-39 560,00-85415 Pomoc materialna dla uczniów 90 000,00 90 000,00 90 000,00-3240 Stypendia dla uczniów 90 000,00 90 000,00 90 000,00-85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 080,00 4 080,00 4 080,00-4 080,00 - Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 4 080,00 4 080,00 4 080,00-4 080,00 - korpusu służby cywilnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 903 760,00 7 756 695,00 7 754 095,00 204 000,00 7 550 095,00-2 600,00-1 147 065,00 1 147 065,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 467 780,00 492 780,00 492 780,00-492 780,00-975 000,00 975 000,00 Strona 15 z 19
zadania na o 2 i 492 780,00 492 780,00 492 780,00-492 780,00 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie zaliczanych do sektora 975 000,00-975 000,00 975 000,00 finansów publicznych 90002 Gospodarka odpadami 2 719 000,00 2 709 000,00 2 709 000,00-2 709 000,00-10 000,00 10 000,00 2 709 000,00 2 709 000,00 2 709 000,00-2 709 000,00 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie zaliczanych do sektora 10 000,00-10 000,00 10 000,00 finansów publicznych 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 398 000,00 1 398 000,00 1 398 000,00-1 398 000,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 000,00-15 000,00-1 383 000,00 1 383 000,00 1 383 000,00-1 383 000,00-90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 185 000,00 1 185 000,00 1 185 000,00-1 185 000,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00-5 000,00-1 180 000,00 1 180 000,00 1 180 000,00-1 180 000,00-90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 80 000,00 30 000,00 30 000,00-30 000,00-50 000,00 50 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00-30 000,00-6050 budżetowych 50 000,00-50 000,00 50 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 335 000,00 1 325 000,00 1 325 000,00-1 325 000,00-10 000,00 10 000,00 4260 Zakup energii 900 000,00 900 000,00 900 000,00-900 000,00-4270 Zakup usług remontowych 425 000,00 425 000,00 425 000,00-425 000,00-6050 budżetowych 10 000,00-10 000,00 10 000,00 90095 Pozostała działalność 718 980,00 616 915,00 614 315,00 204 000,00 410 315,00-2 600,00-102 065,00 102 065,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 600,00 2 600,00 2 600,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 126 300,00 126 300,00 126 300,00 126 300,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 000,00 47 000,00 47 000,00 47 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 500,00 24 500,00 24 500,00 24 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 117 801,00 117 801,00 117 801,00-117 801,00-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 41 000,00 41 000,00 41 000,00-41 000,00 - Strona 16 z 19
zadania na o 2 i 4270 Zakup usług remontowych 16 214,00 16 214,00 16 214,00-16 214,00-4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00-500,00-227 700,00 227 700,00 227 700,00-227 700,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 100,00 7 100,00 7 100,00-7 100,00-6050 budżetowych 86 565,00-86 565,00 86 565,00 6060 na budżetowych 15 500,00-15 500,00 15 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 802 477,00 3 397 862,00 279 662,00-279 662,00 2 918 200,00 200 000,00-2 404 615,00 2 404 615,00 2 294 615,00-92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 549 135,00 2 214 520,00 97 520,00-97 520,00 2 117 000,00 2 334 615,00 2 334 615,00 2 294 615,00-2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 110 000,00 2 110 000,00-2 110 000,00 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 2800 7 000,00 7 000,00-7 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 909,00 72 909,00 72 909,00-72 909,00-4270 Zakup usług remontowych 24 231,00 24 231,00 24 231,00-24 231,00-380,00 380,00 380,00-380,00-6050 budżetowych 40 000,00-40 000,00 40 000,00 6057 budżetowych 1 292 532,00-1 292 532,00 1 292 532,00 1 292 532,00-6059 budżetowych 1 002 0800-1 002 0800 1 002 0800 1 002 0800-92116 Biblioteki 731 200,00 731 200,00-731 200,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 731 200,00 731 200,00-731 200,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 290 000,00 220 000,00 20 000,00-20 000,00-200 000,00-70 000,00 70 000,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 200 000,00 200 000,00 200 000,00-20 000,00 20 000,00 20 000,00-20 000,00 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie 6570 lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora 70 000,00-70 000,00 70 000,00 finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 232 142,00 232 142,00 162 142,00-162 142,00 70 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 70 000,00 70 000,00-70 000,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 142,00 85 142,00 85 142,00-85 142,00 - Strona 17 z 19
zadania na o 2 i 77 000,00 77 000,00 77 000,00-77 000,00-926 Kultura fizyczna 2 540 512,00 2 482 466,00 1 882 466,00 1 033 440,00 849 026,00 550 000,00 50 000,00-58 046,00 58 046,00 92601 Obiekty sportowe 15 446,00 1 500,00 1 500,00-1 500,00-13 946,00 13 946,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 1 500,00-1 500,00-6050 budżetowych 13 946,00-13 946,00 13 946,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 866 840,00 1 825 840,00 1 813 840,00 1 032 240,00 781 600,00-12 000,00-41 000,00 41 000,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000,00 12 000,00 12 000,00-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 649 600,00 649 600,00 649 600,00 649 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130 900,00 130 900,00 130 900,00 130 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 184 740,00 184 740,00 184 740,00 184 740,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 252 000,00 252 000,00 252 000,00-252 000,00-4260 Zakup energii 349 500,00 349 500,00 349 500,00-349 500,00-4270 Zakup usług remontowych 18 000,00 18 000,00 18 000,00-18 000,00-105 200,00 105 200,00 105 200,00-105 200,00-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 800,00 1 800,00 1 800,00-1 800,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 4 000,00 4 000,00 4 000,00-4 000,00 - telefonicznej 3 000,00 3 000,00 3 000,00-3 000,00-4410 Podróże służbowe krajowe 5 500,00 5 500,00 5 500,00-5 500,00-4430 Różne opłaty i składki 18 600,00 18 600,00 18 600,00-18 600,00-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 000,00 24 000,00 24 000,00-24 000,00-6060 na budżetowych 41 000,00-41 000,00 41 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 550 000,00 550 000,00-550 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 550 000,00 550 000,00-550 000,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 92695 Pozostała działalność 108 226,00 105 126,00 67 126,00 1 200,00 65 926,00-38 000,00-3 100,00 3 100,00 Strona 18 z 19
zadania na o 2 i Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3040 10 000,00 10 000,00 10 000,00 - wynagrodzeń 3250 Stypendia różne 28 000,00 28 000,00 28 000,00-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 426,00 36 426,00 36 426,00-36 426,00-4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 2 000,00-2 000,00-27 000,00 27 000,00 27 000,00-27 000,00-4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00-500,00-6050 budżetowych 3 100,00-3 100,00 3 100,00 razem: 87 732 964,00 67 198 749,00 51 026 779,00 29 932 605,00 21 094 174,00 5 114 090,00 8 125 320,00 232 560,00-2 700 000,00 20 534 215,00 20 534 215,00 11 552 1300 - Strona 19 z 19