UCHWAŁA NR IV/15/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/15/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 125.954.032,16 a) dochody bieżące 120.364.621,38 b) dochody majątkowe 5.589.410,78 zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. budżetu gminy w wysokości 122.954.032,16 a) wydatki bieżące 117.181.820,80 b) wydatki majątkowe 5.772.211,36 zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne roczne zgodnie z załącznikiem Nr 4. 4. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1.975.633,45 zł, a) wydatki bieżące 1.222.597,38 b) wydatki majątkowe 753.036,07 zgodnie z załącznikiem nr 5. 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3.000.000 zł z przeznaczeniem na: - wykup obligacji w kwocie 3.000.000 zł 2. Rozchody w wysokości 3.000.000 zgodnie z załącznikiem nr 6. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 554.00 2) celową w wysokości - 330.00 z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7a. 2. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7b. Id: 621131D8-7FB0-4694-BAE5-7778232C6D4D. Podpisany Strona 1

3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8. 6. Ustala się dochody w kwocie 950.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 950.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie 875.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 t.j. z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 875.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 t.j. z późn. zm.). 8. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 4.713.017,00 koszty - 4.713.017,00 zgodnie z załącznikiem nr 9. 2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków jednostek budżetowych: dochody - 375.58 wydatki - 375.58 zgodnie z załącznikiem nr 10. 9. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11. 2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12. 3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13. 10. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych: 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł w tym: z tytułu kredytów w kwocie: 5.000.000 zł. 11. Upoważnia się Prezydenta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o 10 niniejszej uchwały. 12. Upoważnia się Prezydenta do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 3) zaciągania zobowiązań: a) na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 5, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym, 4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. Id: 621131D8-7FB0-4694-BAE5-7778232C6D4D. Podpisany Strona 2

14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Miasta Leszek Golik Id: 621131D8-7FB0-4694-BAE5-7778232C6D4D. Podpisany Strona 3

Dochody budżetowe w 2015 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 50 01095 Pozostała działalność 2 50 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 50 600 Transport i łączność 123 794,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 87 278,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 87 278,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 016,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 016,00 60095 Pozostała działalność 33 50 0690 Wpływy z różnych opłat 33 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 9 338 238,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 143 038,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 120 20 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10 00 Id: 621131D8-7FB0-4694-BAE5-7778232C6D4D. Podpisany Strona 4

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 012 838,00 70095 Pozostała działalność 195 20 0970 Wpływy z różnych dochodów 195 20 710 Działalność usługowa 120 00 71095 Pozostała działalność 120 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 120 00 720 Informatyka 1 206 497,38 1 206 497,38 72095 Pozostała działalność 1 206 497,38 1 206 497,38 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 025 523,16 180 974,22 750 Administracja publiczna 546 691,00 75011 Urzędy wojewódzkie 546 691,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 546 691,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 611,00 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 611,00 8 611,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 70 00 Id: 621131D8-7FB0-4694-BAE5-7778232C6D4D. Podpisany Strona 5

756 75416 Straż gminna (miejska) 70 00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 70 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 64 842 977,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 00 75615 75616 75618 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 30 00 16 913 00 0310 Podatek od nieruchomości 16 000 00 0320 Podatek rolny 11 00 0330 Podatek leśny 47 00 0340 Podatek od środków transportowych 200 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 130 00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 520 00 8 538 50 0310 Podatek od nieruchomości 5 800 00 0320 Podatek rolny 210 00 0330 Podatek leśny 1 00 0340 Podatek od środków transportowych 600 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 250 00 0370 Opłata od posiadania psów 22 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 300 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 50 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000 00 0690 Wpływy z różnych opłat 205 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 150 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5 990 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 700 00 Id: 621131D8-7FB0-4694-BAE5-7778232C6D4D. Podpisany Strona 6

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 950 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 340 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 33 371 477,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 31 771 477,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 600 00 758 Różne rozliczenia 22 544 047,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 20 166 367,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 166 367,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 010 211,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 010 211,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 367 469,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 367 469,00 801 Oświata i wychowanie 2 409 50 80101 Szkoły podstawowe 86 41 0830 Wpływy z usług 82 94 0920 Pozostałe odsetki 3 47 80104 Przedszkola 509 17 0690 Wpływy z różnych opłat 20 0830 Wpływy z usług 464 97 0920 Pozostałe odsetki 4 00 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 40 00 80110 Gimnazja 80 0920 Pozostałe odsetki 80 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 813 12 0830 Wpływy z usług 1 813 12 852 Pomoc społeczna 16 569 796,00 Id: 621131D8-7FB0-4694-BAE5-7778232C6D4D. Podpisany Strona 7

85202 Domy pomocy społecznej 70 00 0830 Wpływy z usług 70 00 85203 Ośrodki wsparcia 380 16 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 380 16 85212 85213 85214 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12 553 977,00 0920 Pozostałe odsetki 10 00 0980 2010 2360 2910 2010 2030 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 70 00 12 418 977,00 10 00 45 00 132 116,00 43 146,00 88 97 825 714,00 821 714,00 4 00 85216 Zasiłki stałe 749 99 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 731 99 Id: 621131D8-7FB0-4694-BAE5-7778232C6D4D. Podpisany Strona 8

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 18 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 422 016,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 422 016,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 538 50 0830 Wpływy z usług 300 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 238 50 85295 Pozostała działalność 897 323,00 0830 Wpływy z usług 18 00 2030 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 877 323,00 2 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 216 97 85305 Żłobki 207 75 0690 Wpływy z różnych opłat 134 40 0830 Wpływy z usług 73 20 0920 Pozostałe odsetki 15 85306 Kluby dziecięce 9 22 0690 Wpływy z różnych opłat 9 20 0920 Pozostałe odsetki 2 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 340 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 65 00 90019 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 65 00 875 00 Id: 621131D8-7FB0-4694-BAE5-7778232C6D4D. Podpisany Strona 9

0690 Wpływy z różnych opłat 150 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 725 00 90095 Pozostała działalność 1 400 00 0740 Wpływy z dywidend 1 100 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25 00 92116 Biblioteki 25 00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego bieżące 25 00 120 364 621,38 1 206 497,38 majątkowe 020 Leśnictwo 2 00 02001 Gospodarka leśna 2 00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 00 600 Transport i łączność 1 500 00 60016 Drogi publiczne gminne 1 500 00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1 500 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 650 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 650 00 0760 0770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 200 00 3 450 00 720 Informatyka 437 410,78 Id: 621131D8-7FB0-4694-BAE5-7778232C6D4D. Podpisany Strona 10

437 410,78 72095 Pozostała działalność 437 410,78 437 410,78 6207 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich majątkowe 378 610,78 58 80 5 589 410,78 437 410,78 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 125 954 032,16 1 643 908,16 Id: 621131D8-7FB0-4694-BAE5-7778232C6D4D. Podpisany Strona 11

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące budżetowe w 2015 r. wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30.12.2014r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 42 4 42 4 42 4 42 01030 Izby rolnicze 4 42 4 42 4 42 4 42 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 4 42 4 42 4 42 4 42 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600 Transport i łączność 9 820 731,00 6 408 956,00 6 352 956,00 415 00 5 937 956,00 50 00 6 00 3 411 775,00 3 351 775,00 60 00 60004 Lokalny transport zbiorowy 4 262 596,00 4 202 596,00 4 202 596,00 4 202 596,00 60 00 60 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 152 596,00 4 152 596,00 4 152 596,00 4 152 596,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 50 00 50 00 50 00 50 00 analiz i opinii na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie 6010 funduszy statutowych banków państwowych i innych 60 00 60 00 60 00 instytucji finansowych 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 00 50 00 50 00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami samorządu 50 00 50 00 50 00 terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 5 497 775,00 2 146 00 2 140 00 415 00 1 725 00 6 00 3 351 775,00 3 351 775,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 2900 związków powiatów na dofinansowanie zadań 5 00 5 00 5 00 5 00 bieżących 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 00 6 00 6 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300 00 300 00 300 00 300 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 00 20 00 20 00 20 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 00 70 00 70 00 70 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 00 15 00 15 00 15 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4270 Zakup usług remontowych 720 00 720 00 720 00 720 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 923 00 923 00 923 00 923 00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 10 00 10 00 10 00 10 00 analiz i opinii dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Strona 1 z 23 Id: 621131D8-7FB0-4694-BAE5-7778232C6D4D. Podpisany Strona 12

wydatki na w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 00 22 00 22 00 22 00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 10 00 10 00 10 00 10 00 fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 00 10 00 10 00 10 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 3 351 775,00 3 351 775,00 3 351 775,00 60095 Pozostała działalność 10 36 10 36 10 36 10 36 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 52 2 52 2 52 2 52 4300 Zakup usług pozostałych 1 54 1 54 1 54 1 54 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 6 30 6 30 6 30 6 30 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 551 397,00 8 386 397,00 8 383 827,00 1 379 84 7 003 987,00 2 57 165 00 165 00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 702 81 1 637 81 1 635 24 1 379 84 255 40 2 57 65 00 65 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 57 2 57 2 57 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 070 00 1 070 00 1 070 00 1 070 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 00 87 00 87 00 87 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 193 03 193 03 193 03 193 03 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 81 29 81 29 81 29 81 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 05 43 05 43 05 43 05 4260 Zakup energii 50 70 50 70 50 70 50 70 4270 Zakup usług remontowych 14 74 14 74 14 74 14 74 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 81 46 81 46 81 46 81 46 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 40 1 40 1 40 1 40 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 9 60 9 60 9 60 9 60 telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 9 30 9 30 9 30 9 30 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 3 36 3 36 3 36 3 36 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 00 26 00 26 00 26 00 Z tego Strona 2 z 23 Id: 621131D8-7FB0-4694-BAE5-7778232C6D4D. Podpisany Strona 13

wydatki na w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4480 Podatek od nieruchomości 3 31 3 31 3 31 3 31 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 9 78 9 78 9 78 9 78 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 60 1 60 1 60 1 60 korpusu służby cywilnej na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 65 00 65 00 65 00 budżetowych 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 385 287,00 285 287,00 285 287,00 285 287,00 100 00 100 00 4300 Zakup usług pozostałych 115 00 115 00 115 00 115 00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 122 10 122 10 122 10 122 10 analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 16 10 16 10 16 10 16 10 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4 887,00 4 887,00 4 887,00 4 887,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 27 20 27 20 27 20 27 20 na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 100 00 100 00 100 00 budżetowych 70095 Pozostała działalność 6 463 30 6 463 30 6 463 30 6 463 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 50 9 50 9 50 9 50 4260 Zakup energii 2 534 90 2 534 90 2 534 90 2 534 90 4270 Zakup usług remontowych 1 349 30 1 349 30 1 349 30 1 349 30 4300 Zakup usług pozostałych 1 381 61 1 381 61 1 381 61 1 381 61 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 00 2 00 2 00 2 00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 50 2 50 2 50 2 50 telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 630 00 630 00 630 00 630 00 lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 12 00 12 00 12 00 12 00 4480 Podatek od nieruchomości 87 49 87 49 87 49 87 49 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 250 00 250 00 250 00 250 00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 4 50 4 50 4 50 4 50 fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4600 12 50 12 50 12 50 12 50 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 187 00 187 00 187 00 187 00 710 Działalność usługowa 791 95 791 95 791 95 198 80 593 15 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 150 00 150 00 150 00 10 00 140 00 Z tego Strona 3 z 23 Id: 621131D8-7FB0-4694-BAE5-7778232C6D4D. Podpisany Strona 14

wydatki na w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 139 00 139 00 139 00 139 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 00 1 00 1 00 1 00 71095 Pozostała działalność 641 95 641 95 641 95 188 80 453 15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 125 90 125 90 125 90 125 90 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 00 12 00 12 00 12 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 90 28 90 28 90 28 90 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 20 4 20 4 20 4 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 80 17 80 17 80 17 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140 175,00 140 175,00 140 175,00 140 175,00 4260 Zakup energii 40 00 40 00 40 00 40 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 41 41 41 41 4300 Zakup usług pozostałych 118 00 118 00 118 00 118 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 00 9 00 9 00 9 00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 00 2 00 2 00 2 00 telefonicznej. 4430 Różne opłaty i składki 3 40 3 40 3 40 3 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 80 4 80 4 80 4 80 4480 Podatek od nieruchomości 132 00 132 00 132 00 132 00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 3 365,00 3 365,00 3 365,00 3 365,00 720 Informatyka 1 681 533,45 1 228 497,38 22 00 22 00 1 206 497,38 453 036,07 453 036,07 453 036,07 72095 Pozostała działalność 1 681 533,45 1 228 497,38 22 00 22 00 1 206 497,38 453 036,07 453 036,07 453 036,07 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 153 611,45 153 611,45 153 611,45 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 225,55 26 225,55 26 225,55 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 664,17 34 664,17 34 664,17 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 234,85 6 234,85 6 234,85 4127 Składki na Fundusz Pracy 6 804,98 6 804,98 6 804,98 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 818,52 1 818,52 1 818,52 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 247 418,16 247 418,16 247 418,16 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 43 897,32 43 897,32 43 897,32 Z tego Strona 4 z 23 Id: 621131D8-7FB0-4694-BAE5-7778232C6D4D. Podpisany Strona 15

wydatki na w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4307 Zakup usług pozostałych 419 980,50 419 980,50 419 980,50 4309 Zakup usług pozostałych 73 907,88 73 907,88 73 907,88 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 110 811,30 110 811,30 110 811,30 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 18 966,70 18 966,70 18 966,70 4430 Różne opłaty i składki 22 00 22 00 22 00 22 00 4437 Różne opłaty i składki 52 232,60 52 232,60 52 232,60 4439 Różne opłaty i składki 9 923,40 9 923,40 9 923,40 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 274 590,98 274 590,98 274 590,98 274 590,98 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 58 445,09 58 445,09 58 445,09 58 445,09 na zakupy inwestycyjne jednostek 6067 102 00 102 00 102 00 102 00 budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 18 00 18 00 18 00 18 00 budżetowych 750 Administracja publiczna 10 526 765,42 10 526 765,42 10 126 265,42 8 431 043,00 1 695 222,42 400 50 75011 Urzędy wojewódzkie 863 543,00 863 543,00 862 043,00 853 843,00 8 20 1 50 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 50 1 50 1 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 675 108,00 675 108,00 675 108,00 675 108,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 00 54 00 54 00 54 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109 185,00 109 185,00 109 185,00 109 185,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 55 15 55 15 55 15 55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 20 5 20 5 20 5 20 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 394 50 394 50 9 50 9 50 385 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 385 00 385 00 385 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 7 00 7 00 7 00 7 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 049 522,42 9 049 522,42 9 035 522,42 7 568 20 1 467 322,42 14 00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 23 00 23 00 23 00 23 00 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 00 14 00 14 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 831 00 5 831 00 5 831 00 5 831 00 Z tego Strona 5 z 23 Id: 621131D8-7FB0-4694-BAE5-7778232C6D4D. Podpisany Strona 16

wydatki na w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 480 00 480 00 480 00 480 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 006 00 1 006 00 1 006 00 1 006 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 143 20 143 20 143 20 143 20 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 2 00 2 00 2 00 2 00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 108 00 108 00 108 00 108 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 326 00 326 00 326 00 326 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 00 20 00 20 00 20 00 4260 Zakup energii 190 00 190 00 190 00 190 00 4270 Zakup usług remontowych 54 00 54 00 54 00 54 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 442 722,42 442 722,42 442 722,42 442 722,42 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 44 50 44 50 44 50 44 50 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 40 00 40 00 40 00 40 00 telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 34 00 34 00 34 00 34 00 telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 5 00 5 00 5 00 5 00 analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 19 00 19 00 19 00 19 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 50 1 50 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 43 00 43 00 43 00 43 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 188 00 188 00 188 00 188 00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 2 60 2 60 2 60 2 60 samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 00 5 00 5 00 5 00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 17 00 17 00 17 00 17 00 korpusu służby cywilnej 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 149 20 149 20 149 20 9 00 140 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 00 9 00 9 00 9 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 50 43 50 43 50 43 50 4300 Zakup usług pozostałych 89 30 89 30 89 30 89 30 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 20 1 20 1 20 1 20 Z tego Strona 6 z 23 Id: 621131D8-7FB0-4694-BAE5-7778232C6D4D. Podpisany Strona 17

wydatki na w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 00 5 00 5 00 5 00 4430 Różne opłaty i składki 1 20 1 20 1 20 1 20 75095 Pozostała działalność 70 00 70 00 70 00 70 00 4430 Różne opłaty i składki 70 00 70 00 70 00 70 00 Z tego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 611,00 8 611,00 8 611,00 6 916,00 1 695,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 8 611,00 8 611,00 8 611,00 6 916,00 1 695,00 kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 004,00 1 004,00 1 004,00 1 004,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 72,00 72,00 72,00 72,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 84 5 84 5 84 5 84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 695,00 1 695,00 1 695,00 1 695,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 685 80 1 664 80 1 535 50 1 084 00 451 50 65 50 63 80 21 00 21 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 96 00 96 00 1 50 1 50 65 50 29 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 65 50 65 50 65 50 stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 29 00 29 00 29 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 50 1 50 1 50 1 50 75416 Straż gminna (miejska) 1 194 50 1 194 50 1 159 70 1 084 00 75 70 34 80 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34 80 34 80 34 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 840 00 840 00 840 00 840 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 00 72 00 72 00 72 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150 00 150 00 150 00 150 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 00 22 00 22 00 22 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 00 52 00 52 00 52 00 4270 Zakup usług remontowych 11 00 11 00 11 00 11 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 20 1 20 1 20 1 20 4300 Zakup usług pozostałych 2 90 2 90 2 90 2 90 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 4 50 4 50 4 50 4 50 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 10 10 10 Strona 7 z 23 Id: 621131D8-7FB0-4694-BAE5-7778232C6D4D. Podpisany Strona 18

wydatki na w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 00 2 00 2 00 2 00 korpusu służby cywilnej 75421 Zarządzanie kryzysowe 330 00 330 00 330 00 330 00 4810 Rezerwy 330 00 330 00 330 00 330 00 75495 Pozostała działalność 65 30 44 30 44 30 44 30 21 00 21 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 70 9 70 9 70 9 70 4260 Zakup energii 2 60 2 60 2 60 2 60 4270 Zakup usług remontowych 15 00 15 00 15 00 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 16 90 16 90 16 90 16 90 4430 Różne opłaty i składki 10 10 10 10 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 10 00 Z tego 756 na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 11 00 11 00 11 00 budżetowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 296 83 1 296 83 1 296 83 181 95 1 114 88 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 75616 oraz podatków i opłat lokalnych od osób 992 83 992 83 992 83 181 95 810 88 fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 141 90 141 90 141 90 141 90 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 00 12 00 12 00 12 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 03 24 03 24 03 24 03 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 02 4 02 4 02 4 02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 30 2 30 2 30 2 30 4260 Zakup energii 96 00 96 00 96 00 96 00 4270 Zakup usług remontowych 212 08 212 08 212 08 212 08 4280 Zakup usług zdrowotnych 25 25 25 25 4300 Zakup usług pozostałych 490 05 490 05 490 05 490 05 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 20 5 20 5 20 5 20 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 00 5 00 5 00 5 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 304 00 304 00 304 00 304 00 ustaw 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 304 00 304 00 304 00 304 00 Strona 8 z 23 Id: 621131D8-7FB0-4694-BAE5-7778232C6D4D. Podpisany Strona 19

wydatki na w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 757 Obsługa długu publicznego 4 300 00 4 300 00 4 300 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 4 300 00 4 300 00 4 300 00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 4 300 00 4 300 00 4 300 00 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 554 00 554 00 554 00 554 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 554 00 554 00 554 00 554 00 4810 Rezerwy 554 00 554 00 554 00 554 00 801 Oświata i wychowanie 37 727 392,00 37 727 392,00 34 860 676,00 27 878 415,00 6 982 261,00 2 743 726,00 122 99 80101 Szkoły podstawowe 16 369 137,00 16 369 137,00 15 521 915,00 13 184 79 2 337 125,00 787 842,00 59 38 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 787 842,00 787 842,00 787 842,00 jednostki systemu oświaty 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 505,00 50 505,00 50 505,00 3240 Stypendia dla uczniów 8 875,00 8 875,00 8 875,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 020 605,00 10 020 605,00 10 020 605,00 10 020 605,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 879 39 879 39 879 39 879 39 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 981 36 1 981 36 1 981 36 1 981 36 4120 Składki na Fundusz Pracy 282 435,00 282 435,00 282 435,00 282 435,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 00 21 00 21 00 21 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 182 51 182 51 182 51 182 51 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 21 60 21 60 21 60 21 60 4260 Zakup energii 785 60 785 60 785 60 785 60 4270 Zakup usług remontowych 47 50 47 50 47 50 47 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 17 96 17 96 17 96 17 96 4300 Zakup usług pozostałych 191 11 191 11 191 11 191 11 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 04 2 04 2 04 2 04 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 25 25 25 25 telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 19 70 19 70 19 70 19 70 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 2 26 2 26 2 26 2 26 4430 Różne opłaty i składki 24 935,00 24 935,00 24 935,00 24 935,00 Z tego Strona 9 z 23 Id: 621131D8-7FB0-4694-BAE5-7778232C6D4D. Podpisany Strona 20

wydatki na w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 800 925,00 800 925,00 800 925,00 800 925,00 4580 Pozostałe odsetki 1 235,00 1 235,00 1 235,00 1 235,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 9 50 9 50 9 50 9 50 korpusu służby cywilnej 4810 Rezerwy 230 00 230 00 230 00 230 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 83 185,00 83 185,00 83 185,00 79 865,00 3 32 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 465,00 46 465,00 46 465,00 46 465,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 32 20 32 20 32 20 32 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 445,00 11 445,00 11 445,00 11 445,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 635,00 1 635,00 1 635,00 1 635,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 30 30 30 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 20 20 20 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 8 8 8 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 74 2 74 2 74 2 74 80104 Przedszkola 9 241 29 9 241 29 8 056 315,00 6 496 675,00 1 559 64 1 165 80 19 175,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 1 165 80 1 165 80 1 165 80 jednostki systemu oświaty 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 175,00 19 175,00 19 175,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 068 20 5 068 20 5 068 20 5 068 20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 429 30 429 30 429 30 429 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 864 245,00 864 245,00 864 245,00 864 245,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 134 93 134 93 134 93 134 93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 89 91 89 91 89 91 89 91 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 50 12 50 12 50 12 50 4260 Zakup energii 598 33 598 33 598 33 598 33 4270 Zakup usług remontowych 202 12 202 12 202 12 202 12 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 68 9 68 9 68 9 68 4300 Zakup usług pozostałych 103 26 103 26 103 26 103 26 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego 40 00 40 00 40 00 40 00 Z tego Strona 10 z 23 Id: 621131D8-7FB0-4694-BAE5-7778232C6D4D. Podpisany Strona 21

wydatki na w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 045,00 2 045,00 2 045,00 2 045,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 4 08 4 08 4 08 4 08 telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 6 60 6 60 6 60 6 60 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 76 76 76 76 4430 Różne opłaty i składki 8 835,00 8 835,00 8 835,00 8 835,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 338 37 338 37 338 37 338 37 4580 Pozostałe odsetki 60 60 60 60 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 20 2 20 2 20 2 20 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 58 2 58 2 58 2 58 korpusu służby cywilnej 4810 Rezerwy 137 77 137 77 137 77 137 77 80110 Gimnazja 8 657 984,00 8 657 984,00 7 839 225,00 6 653 235,00 1 185 99 790 084,00 28 675,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 790 084,00 790 084,00 790 084,00 jednostki systemu oświaty 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 98 21 98 21 98 3240 Stypendia dla uczniów 6 695,00 6 695,00 6 695,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 139 835,00 5 139 835,00 5 139 835,00 5 139 835,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 476 98 476 98 476 98 476 98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 896 44 896 44 896 44 896 44 4120 Składki na Fundusz Pracy 139 48 139 48 139 48 139 48 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 50 50 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 85 39 85 39 85 39 85 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 50 50 50 50 4260 Zakup energii 454 30 454 30 454 30 454 30 4270 Zakup usług remontowych 32 95 32 95 32 95 32 95 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 51 8 51 8 51 8 51 4300 Zakup usług pozostałych 77 55 77 55 77 55 77 55 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 08 1 08 1 08 1 08 telefonicznej Z tego Strona 11 z 23 Id: 621131D8-7FB0-4694-BAE5-7778232C6D4D. Podpisany Strona 22

wydatki na w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 8 00 8 00 8 00 8 00 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 53 53 53 53 4430 Różne opłaty i składki 8 11 8 11 8 11 8 11 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 350 31 350 31 350 31 350 31 4580 Pozostałe odsetki 60 60 60 60 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 3 70 3 70 3 70 3 70 korpusu służby cywilnej 4810 Rezerwy 200 00 200 00 200 00 200 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 133 84 133 84 133 84 133 84 4300 Zakup usług pozostałych 133 84 133 84 133 84 133 84 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 119 50 119 50 119 50 119 50 4300 Zakup usług pozostałych 87 00 87 00 87 00 87 00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 32 50 32 50 32 50 32 50 korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 991 355,00 2 991 355,00 2 979 195,00 1 456 45 1 522 745,00 12 16 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 16 12 16 12 16 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 100 555,00 1 100 555,00 1 100 555,00 1 100 555,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100 18 100 18 100 18 100 18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 225 625,00 225 625,00 225 625,00 225 625,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 09 30 09 30 09 30 09 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 60 16 60 16 60 16 60 4220 Zakup środków żywności 1 395 40 1 395 40 1 395 40 1 395 40 4260 Zakup energii 5 00 5 00 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 055,00 3 055,00 3 055,00 3 055,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 04 18 04 18 04 18 04 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 86 47 86 47 86 47 86 4810 Rezerwy 36 79 36 79 36 79 36 79 80195 Pozostała działalność 131 101,00 131 101,00 127 501,00 7 40 120 101,00 3 60 3050 Zasądzone renty 3 60 3 60 3 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 30 30 30 Z tego Strona 12 z 23 Id: 621131D8-7FB0-4694-BAE5-7778232C6D4D. Podpisany Strona 23

wydatki na w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 10 10 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 00 7 00 7 00 7 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 90 5 90 5 90 5 90 4300 Zakup usług pozostałych 114 201,00 114 201,00 114 201,00 114 201,00 851 Ochrona zdrowia 1 194 00 994 00 355 00 233 20 121 80 639 00 200 00 200 00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 200 00 200 00 200 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6220 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 200 00 200 00 200 00 finansów publicznych 85153 Zwalczanie narkomanii 50 00 50 00 5 00 5 00 45 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 45 00 45 00 45 00 stowarzyszeniom 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 900 00 900 00 350 00 233 20 116 80 550 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 300 00 300 00 300 00 stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 250 00 250 00 250 00 finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 30 16 30 16 30 16 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 30 2 30 2 30 2 30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 214 60 214 60 214 60 214 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 50 11 50 11 50 11 50 4300 Zakup usług pozostałych 78 30 78 30 78 30 78 30 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 23 00 23 00 23 00 23 00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 4 00 4 00 4 00 4 00 korpusu służby cywilnej 85195 Pozostała działalność 44 00 44 00 44 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 44 00 44 00 44 00 stowarzyszeniom 852 Pomoc społeczna 26 737 151,00 26 737 151,00 9 444 904,00 5 683 831,00 3 761 073,00 343 00 16 949 247,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 240 00 240 00 240 00 240 00 4430 Różne opłaty i składki 240 00 240 00 240 00 240 00 Z tego Strona 13 z 23 Id: 621131D8-7FB0-4694-BAE5-7778232C6D4D. Podpisany Strona 24