a) dochody bieżące ,00 zł b) dochody majątkowe ,57 zł a) wydatki bieżące ,82 zł b) wydatki majątkowe

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 55/XI/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2014 rok Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, pkt 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości ,57 zł, a) dochody bieżące ,00 zł b) dochody majątkowe ,57 zł zgodnie z załącznikiem nr budżetu Gminy w wysokości ,57 zł, a) wydatki bieżące ,82 zł b) wydatki majątkowe ,75 zł 2. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę - zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości : a) wydatki majątkowe ,75 zł b) wydatki bieżące ,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a. W budżecie tworzy się rezerwy: 3. 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe zł, Id: 176A1AAD-CEEF-46DE-8F74-7D0D29FECD43. Podpisany Strona 1

2 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,50 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 6. Ustala się dochody w kwocie ,- zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z póżn. zm.) oraz wydatki w kwocie ,- zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn zm.) 7. Ustala się dochody w kwocie ,- zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie ,- zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody ,- zł, koszty ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody ,- zł; wydatki ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu: 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie ,-zł, w tym: a) z tytułu kredytów w kwocie zł, 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w 10 pkt 1a, w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu. Id: 176A1AAD-CEEF-46DE-8F74-7D0D29FECD43. Podpisany Strona 2

3 Upoważnia się Burmistrza do: 12. 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy, 3) zmian w palnie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 13. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości ,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy. Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchedniowie Eugeniusz Bugała Id: 176A1AAD-CEEF-46DE-8F74-7D0D29FECD43. Podpisany Strona 3

4 Dochody budżetowe 2014r załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 90 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 90 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Id: 176A1AAD-CEEF-46DE-8F74-7D0D29FECD43. Podpisany Strona 4

5 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 710 Działalność usługowa Cmentarze Id: 176A1AAD-CEEF-46DE-8F74-7D0D29FECD43. Podpisany Strona 5

6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2020 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z usług Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa Id: 176A1AAD-CEEF-46DE-8F74-7D0D29FECD43. Podpisany Strona 6

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 926,00 (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości ,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek ,00 organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości Id: 176A1AAD-CEEF-46DE-8F74-7D0D29FECD43. Podpisany Strona 7

8 0320 Podatek rolny 258, Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Id: 176A1AAD-CEEF-46DE-8F74-7D0D29FECD43. Podpisany Strona 8

9 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 Id: 176A1AAD-CEEF-46DE-8F74-7D0D29FECD43. Podpisany Strona 9

10 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Przedszkola Id: 176A1AAD-CEEF-46DE-8F74-7D0D29FECD43. Podpisany Strona 10

11 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Gimnazja 6 60 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Szkoły zawodowe 1 00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 50 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Pomoc społeczna ,00 Id: 176A1AAD-CEEF-46DE-8F74-7D0D29FECD43. Podpisany Strona 11

12 85202 Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych opłat 4 00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 4 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Id: 176A1AAD-CEEF-46DE-8F74-7D0D29FECD43. Podpisany Strona 12

13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za ,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Id: 176A1AAD-CEEF-46DE-8F74-7D0D29FECD43. Podpisany Strona 13

14 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 2 00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z usług Pozostałe odsetki 2 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność ,00 Id: 176A1AAD-CEEF-46DE-8F74-7D0D29FECD43. Podpisany Strona 14

15 ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt ,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt ,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Id: 176A1AAD-CEEF-46DE-8F74-7D0D29FECD43. Podpisany Strona 15

16 0400 Wpływy z opłaty produktowej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Wpływy z usług Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów bieżące razem: ,00 Id: 176A1AAD-CEEF-46DE-8F74-7D0D29FECD43. Podpisany Strona 16

17 ,00 majątkowe 720 Informatyka , , Pozostała działalność , ,57 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt ,57 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich majątkowe razem: , ,57 Ogółem: ,57 Id: 176A1AAD-CEEF-46DE-8F74-7D0D29FECD43. Podpisany Strona 17

18 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust ,57 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 176A1AAD-CEEF-46DE-8F74-7D0D29FECD43. Podpisany Strona 18

19 budżetowe 2014r załącznik nr 2 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo 1 267, , , , Izby rolnicze 1 267, , , ,16 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z 1 267, , , ,16 podatku rolnego 020 Leśnictwo 711,00 711,00 711,00 711, Pozostała działalność 711,00 711,00 711,00 711, Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki 211,00 211,00 211,00 211, Transport i łączność , , , , Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Drogi publiczne gminne , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Działalność usługowa Id: 176A1AAD-CEEF-46DE-8F74-7D0D29FECD43. Podpisany Strona 19

20 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Informatyka , , , , Pozostała działalność , , , ,75 inwestycyjne jednostek , , , ,57 budżetowych inwestycyjne jednostek , , , ,18 budżetowych 750 Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , ,00 50 świadczenia na rzecz osób fizycznych; osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Z tego wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 188, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Urzędy gmin (miast i miast na prawach , , , , , powiatu) Id: 176A1AAD-CEEF-46DE-8F74-7D0D29FECD43. Podpisany Strona 20

21 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , , , ,33 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 2900 jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Id: 176A1AAD-CEEF-46DE-8F74-7D0D29FECD43. Podpisany Strona 21

22 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Z tego wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność , , , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 2900 jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 500,01 500,01 500,01 500, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 926, , , ,04 609,96 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy , , , ,04 609,96 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 189,09 189,09 189,09 189, Składki na Fundusz Pracy 26,95 26,95 26,95 26, Zakup materiałów i wyposażenia 609,96 609,96 609,96 609,96 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Id: 176A1AAD-CEEF-46DE-8F74-7D0D29FECD43. Podpisany Strona 22

23 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki Zarządzanie kryzysowe Rezerwy Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Id: 176A1AAD-CEEF-46DE-8F74-7D0D29FECD43. Podpisany Strona 23

24 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkola osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Id: 176A1AAD-CEEF-46DE-8F74-7D0D29FECD43. Podpisany Strona 24

25 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Z tego wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazja osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Id: 176A1AAD-CEEF-46DE-8F74-7D0D29FECD43. Podpisany Strona 25

26 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Z tego wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Licea ogólnokształcące osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Id: 176A1AAD-CEEF-46DE-8F74-7D0D29FECD43. Podpisany Strona 26

27 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoły zawodowe osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Id: 176A1AAD-CEEF-46DE-8F74-7D0D29FECD43. Podpisany Strona 27

28 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia 2 897, , , Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne , , , inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona zdrowia , , , , Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Id: 176A1AAD-CEEF-46DE-8F74-7D0D29FECD43. Podpisany Strona 28

29 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 1 088, , , , Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna , , , , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , , , , ,00 ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Id: 176A1AAD-CEEF-46DE-8F74-7D0D29FECD43. Podpisany Strona 29

30 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy 1 727, , , ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4580 Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby , , , ,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , , ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , , , Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe , , ,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Id: 176A1AAD-CEEF-46DE-8F74-7D0D29FECD43. Podpisany Strona 30

31 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczenia na rzecz osób fizycznych; osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Z tego wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Świadczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Stypendia różne , , , Stypendia różne 601,56 601,56 601, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 065, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 277, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 185, , , Składki na Fundusz Pracy 1 425, , ,63 Id: 176A1AAD-CEEF-46DE-8F74-7D0D29FECD43. Podpisany Strona 31

32 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Składki na Fundusz Pracy 150,78 150,78 150, Wynagrodzenia bezosobowe 5 730, , , Wynagrodzenia bezosobowe 89,49 89,49 89, Zakup materiałów i wyposażenia 1 998, , , Zakup materiałów i wyposażenia 31,22 31,22 31,22 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , , ,99 książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,01 471,01 471,01 książek 4307 Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 1 114, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne świadczenia na rzecz osób fizycznych; osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Z tego wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc materialna dla uczniów 6 416, , , Stypendia dla uczniów 4 416, , , Inne formy pomocy dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Id: 176A1AAD-CEEF-46DE-8F74-7D0D29FECD43. Podpisany Strona 32