UCHWAŁA NR 62/XII/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 62/XII/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz ) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5,6, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, pkt 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości ,71 zł, a) dochody bieżące ,71 zł b) dochody majątkowe zł zgodnie z załącznikiem nr budżetu Gminy w wysokości ,71 zł, a) bieżące ,01 zł b) majątkowe ,70 zł zgodnie z załącznikiem nr przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości ,- zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów w kwocie ,-zł. 2. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 4. 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe zł, Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a. 2. Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7. Id: 0EB0BF1B-F08D-42AD-84AB BEE59. Podpisany Strona 1

2 3. Dochody i związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie ,19 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie ,- zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r. Nr 1232 z późn. zm.) oraz w kwocie ,- zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. 8. Ustala się dochody w kwocie ,- zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w kwocie ,- zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody ,- zł; ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu: 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie ,-zł, w tym: a) z tytułu kredytów - w kwocie ,- zł, 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w 11 niniejszej uchwały. Upoważnia się Burmistrza do: 13. 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek. Id: 0EB0BF1B-F08D-42AD-84AB BEE59. Podpisany Strona 2

3 14. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości ,67 zł, przeznaczone na zadania własne. 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów. Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Styczeń Id: 0EB0BF1B-F08D-42AD-84AB BEE59. Podpisany Strona 3

4 Plan dochodów budżetowych 2016 załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 85 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 85 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła Wpływy z usług Dostarczanie wody Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Transport i łączność Drogi publiczne gminne Id: 0EB0BF1B-F08D-42AD-84AB BEE59. Podpisany Strona 4

5 0970 Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 710 Działalność usługowa Cmentarze 3 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie 3 50 porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna Id: 0EB0BF1B-F08D-42AD-84AB BEE59. Podpisany Strona 5

6 75011 Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 2 innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 237,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2 237,00 gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,00 oraz związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Id: 0EB0BF1B-F08D-42AD-84AB BEE59. Podpisany Strona 6

7 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od ,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych 6 034, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 30 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 7 00 Id: 0EB0BF1B-F08D-42AD-84AB BEE59. Podpisany Strona 7

8 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu ,00 państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia ,71 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe 2 386, Wpływy z pozostałych odsetek 2 386, Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 9 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 7 00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 70 Id: 0EB0BF1B-F08D-42AD-84AB BEE59. Podpisany Strona 8

9 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków ,00 gmin) Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków ,00 gmin) Gimnazja 9 20 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 9 00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Szkoły zawodowe 60 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 50 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej 4 80 Id: 0EB0BF1B-F08D-42AD-84AB BEE59. Podpisany Strona 9

10 0690 Wpływy z różnych opłat 4 80 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 4 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 5 767,00 gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków ,00 gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków ,00 gmin) Zasiłki stałe , Wpływy z różnych dochodów 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków ,00 gmin) Ośrodki pomocy społecznej Id: 0EB0BF1B-F08D-42AD-84AB BEE59. Podpisany Strona 10

11 0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 206,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 3 206,00 gmin) ustawami Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków ,00 gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług Gospodarka odpadami ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ,00 odrębnych ustaw Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Id: 0EB0BF1B-F08D-42AD-84AB BEE59. Podpisany Strona 11

12 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 2460 do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 2 00 bieżące razem: ,71 majątkowe 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Id: 0EB0BF1B-F08D-42AD-84AB BEE59. Podpisany Strona 12

13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe razem: Ogółem: ,71 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 0EB0BF1B-F08D-42AD-84AB BEE59. Podpisany Strona 13

14 Plan wydatków budżetowych 2016r załącznik nr 2 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i związane z składki od nich realizacją ich naliczane statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo 985,00 985,00 985,00 985, Izby rolnicze 985,00 985,00 985,00 985,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych ,00 985,00 985,00 985,00 wpływów z podatku rolnego 020 Leśnictwo 236,00 236,00 236,00 236, Pozostała działalność 236,00 236,00 236,00 236, Różne opłaty i składki 236,00 236,00 236,00 236, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , , Dostarczanie ciepła osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Podatek od towarów i usług (VAT) Dostarczanie wody , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Strona 1 z 20 Id: 0EB0BF1B-F08D-42AD-84AB BEE59. Podpisany Strona 14

15 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i związane z składki od nich realizacją ich naliczane statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Transport i łączność , , , , , Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe Strona 2 z 20 Id: 0EB0BF1B-F08D-42AD-84AB BEE59. Podpisany Strona 15

16 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i związane z składki od nich realizacją ich naliczane statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 855, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnetrzne Zakup usług remontowych Turystyka Pozostała działalność inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Strona 3 z 20 Id: 0EB0BF1B-F08D-42AD-84AB BEE59. Podpisany Strona 16

17 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i związane z składki od nich realizacją ich naliczane statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 710 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Strona 4 z 20 Id: 0EB0BF1B-F08D-42AD-84AB BEE59. Podpisany Strona 17

18 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i związane z składki od nich realizacją ich naliczane statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3030 Różne na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , ,85 550,15 oraz sądownictwa Strona 5 z 20 Id: 0EB0BF1B-F08D-42AD-84AB BEE59. Podpisany Strona 18

19 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i związane z składki od nich realizacją ich naliczane statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 237, , , ,85 550, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 411, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 241,28 241,28 241,28 241, Składki na Fundusz Pracy 34,57 34,57 34,57 34, Zakup materiałów i wyposażenia 550,15 550,15 550,15 550, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Różne na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Zarządzanie kryzysowe Rezerwy Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Strona 6 z 20 Id: 0EB0BF1B-F08D-42AD-84AB BEE59. Podpisany Strona 19

20 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i związane z składki od nich realizacją ich naliczane statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Strona 7 z 20 Id: 0EB0BF1B-F08D-42AD-84AB BEE59. Podpisany Strona 20

21 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i związane z składki od nich realizacją ich naliczane statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazja osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Strona 8 z 20 Id: 0EB0BF1B-F08D-42AD-84AB BEE59. Podpisany Strona 21

22 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i związane z składki od nich realizacją ich naliczane statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Licea ogólnokształcące osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Strona 9 z 20 Id: 0EB0BF1B-F08D-42AD-84AB BEE59. Podpisany Strona 22

23 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i związane z składki od nich realizacją ich naliczane statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoły zawodowe osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strona 10 z 20 Id: 0EB0BF1B-F08D-42AD-84AB BEE59. Podpisany Strona 23

24 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i związane z składki od nich realizacją ich naliczane statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kwalifikacyjne kursy zawodowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Ochrona zdrowia , , , , Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Strona 11 z 20 Id: 0EB0BF1B-F08D-42AD-84AB BEE59. Podpisany Strona 24

25 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i związane z składki od nich realizacją ich naliczane statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup materiałów i wyposażenia 5 231, , , , Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna , , , , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 4 753, , , , Składki na Fundusz Pracy 677,00 677,00 677,00 677, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , , , ,00 społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , , ,00 Strona 12 z 20 Id: 0EB0BF1B-F08D-42AD-84AB BEE59. Podpisany Strona 25

26 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i związane z składki od nich realizacją ich naliczane statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 779, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 388, , , , Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia , , , ,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , ,00 rentowe 3110 Świadczenia społeczne , , , Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe , , ,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 7 801, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Strona 13 z 20 Id: 0EB0BF1B-F08D-42AD-84AB BEE59. Podpisany Strona 26

27 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i związane z składki od nich realizacją ich naliczane statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 826, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 355, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 206, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne , , , Zakup usług zdrowotnych Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , Świetlice szkolne , , , , ,00 Strona 14 z 20 Id: 0EB0BF1B-F08D-42AD-84AB BEE59. Podpisany Strona 27