ZARZĄDZENIE NR 417/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 417/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz uchwały Nr XXXVII/182/10 Rady Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje: 1. Ustala się: 1) projekt budżetu gminy na 2015 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) objaśnienia do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki. Wójt Roman Fiedorowicz Przyjęty Strona 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 417/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 listopada 2014 r. PROJEKT UCHWAŁA NR.../.../14 RADY GMINY RACZKI z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, z 2014 r. poz. 1457) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 21.619.838 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości - 16.965.463 zł, 2) majątkowe w wysokości - 4.654.375 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 23.803.489 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości - 14.691.908 zł, 2) majątkowe w wysokości - 9.111.581 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie - 59.500 zł, w tym: 1) ogólną w wysokości - 24.000 zł, 2) celową w wysokości - 35.500 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 4. 1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - 5.588.147 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 2.183.651 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 676.000 zł oraz kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie - 1.507.651 zł; 2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.216.573 zł. 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 3.400.224 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.216.573 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.507.651 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.216.573 zł. Przyjęty Strona 2

8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 55.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 53.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 2. Ustala się wydatki w kwocie - 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii; 3. Ustala się dochody w kwocie - 10.000 zł i wydatki w kwocie - 10.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska; 4. Ustala się dochody w kwocie - 410.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie - 410.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 5. Ustala się wydatki w kwocie - 10.000 zł na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 6. Ustala się dochody budżetu państwa pobierane przez gminy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie - 36.000 zł. 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę - 301.868 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla: 1. sołectwa Bakaniuk - 11.935,31 zł, 2. sołectwa Bolesty - 7.370,90 zł, 3. sołectwa Chodźki - 10.331,60 zł 4. sołectwa Franciszkowo - 7.679,31 zł, 5. sołectwa Jankielówka - 8.604,53 zł, 6. sołectwa Jaśki - 9.868,53 zł, 7. sołectwa Józefowo - 12.058,67 zł. 8. sołectwa Koniecbór - 11.010,09 zł, 9. sołectwa Korytki - 7.370,90 zł, 10. sołectwa Krukówek - 8.912,93 zł, 11. sołectwa Kurianki Pierwsze - 10.084,88 zł, 12. sołectwa Kurianki Drugie - 10.732,53 zł, 13. sołectwa Lipowo - 9.529,75 zł, 14. sołectwa Lipówka - 10.177,40 zł, 15. sołectwa Małe Raczki - 11.071,78 zł, 16. sołectwa Moczydły - 9.930,67 zł, 17. sołectwa Podwysokie - 8.697,05 zł, 18. sołectwa Raczki - 30.840,60 zł, 19. sołectwa Rudniki - 11.966,15 zł, 20. sołectwa Sidory - 10.177,40 zł, 21. sołectwa Słoboda - 8.481,17 zł, 22. sołectwa Stoki - 9.221,34 zł, 23. sołectwa Szczodruchy - 8.018,56 zł, 24. sołectwa Wasilówka - 10.208,24 zł, 25. sołectwa Wierciochy - 10.609,17 zł, Przyjęty Strona 3

26. sołectwa Witówka - 8.604,53 zł, 27. sołectwa Wronowo - 9.992,35 zł, 28. sołectwa Wysokie - 9.560,59 zł, 29. sołectwa Ziółkowo - 8.820.41 zł. 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 11. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 930.553 zł, koszty - 927.699 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 12. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 7 niniejszej uchwały, 2) a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz Przyjęty Strona 4

1) wg działów gospodarki narodowej: Załącznik Nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Dział Nazwa działu Przewidywane wykonanie w 2014 r. Plan na 2015 010 Rolnictwo i łowiectwo 359 193,00 2 500,00 600 Transport i łączność 905 260,00 0,00 630 Turystyka 70 013,00 369 201,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 268 085,00 243 607,00 750 Administracja publiczna 81 109,00 27 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 61 654,00 1 058,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25 196,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 574 432,00 4 933 804,00 758 Różne rozliczenia 9 050 753,00 8 633 158,00 801 Oświata i wychowanie 274 334,00 262 300,00 852 Pomoc społeczna 2 140 826,00 1 856 410,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 26 385,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 155 051,00 74 152,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 766 108,00 5 216 548,00 926 Kultura fizyczna 124 597,00 0,00 Razem: 18 882 996,00 21 619 838,00 2) wg pełnej szczegółowości: Rodzaj: Porozumienia z jst Dział Rozdz. Treść Przewidywane wykonanie w 2014 r. Plan na 2015 r. Przewidywane wykonanie w 2014 r. Plan na 2015 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe 801 Oświata i wychowanie 3 500,00 2 000,00 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 325,00 1 000,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 1 325,00 1 000,00 0,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 2 175,00 1 000,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 2 175,00 1 000,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 23 971,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 23 971,00 0,00 0,00 0,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 20 326,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 5

w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 645,00 0,00 0,00 0,00 Razem: 27 471,00 2 000,00 0,00 0,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdz. Treść Przewidywane wykonanie w 2014 r. Plan na 2015 r. Przewidywane wykonanie w 2014 r. Plan na 2015 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 0,00 0,00 905 260,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 905 260,00 0,00 6280 6330 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 845 260,00 0,00 630 Turystyka 70 013,00 25 081,00 0,00 344 120,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 70 013,00 25 081,00 0,00 344 120,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 52 510,00 18 811,00 0,00 258 089,00 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 17 503,00 6 270,00 0,00 86 031,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 153 605,00 74 607,00 114 480,00 169 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 153 605,00 74 607,00 114 480,00 169 000,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4 174,00 4 174,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 945,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 6

0750 0770 0870 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 70 230,00 70 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 100,00 169 000,00 0,00 0,00 1 380,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 286,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 74 970,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 8 300,00 3 300,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 300,00 0,00 0,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 000,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 696,00 0,00 17 500,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 7 696,00 0,00 17 500,00 0,00 756 75615 2030 6330 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500,00 0,00 4 574 432,00 4 933 804,00 0,00 0,00 717 138,00 747 273,00 0,00 0,00 0310 Podatek od nieruchomości 614 000,00 640 000,00 0,00 0,00 0320 Podatek rolny 1 685,00 1 700,00 0,00 0,00 0330 Podatek leśny 59 818,00 62 000,00 0,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 40 000,00 42 000,00 0,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 75616 0910 2680 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 62,00 0,00 0,00 0,00 573,00 573,00 0,00 0,00 1 342 012,00 1 392 200,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 7

0310 Podatek od nieruchomości 534 312,00 550 000,00 0,00 0,00 0320 Podatek rolny 620 000,00 640 000,00 0,00 0,00 0330 Podatek leśny 14 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 63 500,00 66 000,00 0,00 0,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0370 Opłata od posiadania psów 200,00 200,00 0,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 75618 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 000,00 2 000,00 0,00 0,00 1 020 943,00 685 000,00 0,00 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 525 936,00 200 000,00 0,00 0,00 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 66 752,00 55 000,00 0,00 0,00 407 190,00 410 000,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 1 065,00 0,00 0,00 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 494 339,00 2 109 331,00 0,00 0,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 474 339,00 2 074 331,00 0,00 0,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 000,00 35 000,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 8 997 203,00 8 633 158,00 53 550,00 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 344 958,00 5 352 777,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 344 958,00 5 352 777,00 0,00 0,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 391 694,00 3 147 697,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 391 694,00 3 147 697,00 0,00 0,00 75809 2370 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 55 512,00 0,00 0,00 0,00 55 512,00 0,00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 49 400,00 40 000,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 49 400,00 40 000,00 0,00 0,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 59 672,00 92 684,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 59 672,00 92 684,00 0,00 0,00 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 95 967,00 0,00 53 550,00 0,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 95 967,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 8

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,00 53 550,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 263 760,00 260 300,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 545,00 626,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20,00 26,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 525,00 600,00 0,00 0,00 80103 2030 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 160 660,00 126 027,00 0,00 0,00 160 660,00 126 027,00 0,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 83 744,00 133 126,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 43 881,00 59 292,00 0,00 0,00 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 39 863,00 73 834,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 430,00 426,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 30,00 26,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 400,00 0,00 0,00 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 82,00 95,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 82,00 95,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 18 299,00 0,00 0,00 0,00 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 18 299,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 307 929,00 245 310,00 0,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 18 657,00 20 050,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 26,00 50,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 000,00 85213 85214 2360 2030 0960 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 18 631,00 17 000,00 0,00 0,00 6 290,00 4 000,00 0,00 0,00 6 290,00 4 000,00 0,00 0,00 75 390,00 40 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 9

2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 72 390,00 40 000,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 62 742,00 44 000,00 0,00 0,00 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 62 742,00 44 000,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 94 050,00 96 060,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 60,00 0,00 0,00 85228 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 94 000,00 96 000,00 0,00 0,00 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 47 600,00 38 000,00 0,00 0,00 853 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 47 600,00 38 000,00 0,00 0,00 16 935,00 0,00 9 450,00 0,00 85395 Pozostała działalność 16 935,00 0,00 9 450,00 0,00 2009 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 16 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 450,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 155 051,00 74 152,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 75 561,00 74 152,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 75 561,00 74 152,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 79 490,00 0,00 0,00 0,00 900 2030 2040 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 65 085,00 0,00 0,00 0,00 14 405,00 0,00 0,00 0,00 723 769,00 1 075 293,00 42 339,00 4 141 255,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 495,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 490,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 425,00 0,00 0,00 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 676 000,00 614 154,00 42 339,00 3 744 060,00 Przyjęty Strona 10

0690 Wpływy z różnych opłat 676 000,00 614 154,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 423 043,00 0,00 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,00 42 339,00 3 744 060,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 0,00 0,00 397 195,00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0,00 397 195,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15 073,00 10 000,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 15 073,00 10 000,00 0,00 0,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 190,00 0,00 0,00 0,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 190,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 28 096,00 28 096,00 0,00 0,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 28 096,00 28 096,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 124 597,00 0,00 92695 Pozostała działalność 0,00 0,00 124 597,00 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,00 124 597,00 0,00 Razem: 15 281 193,00 15 327 505,00 1 267 176,00 4 654 375,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdz. Treść Przewidywane wykonanie w 2014 r. Plan na 2015 r. Przewidywane wykonanie w 2014 r. Plan na 2015 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 356 693,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 356 693,00 0,00 0,00 0,00 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 356 693,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 72 809,00 23 800,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 72 809,00 23 800,00 0,00 0,00 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 72 809,00 23 800,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 11

751 75101 75109 2010 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 61 654,00 1 058,00 0,00 0,00 1 036,00 1 058,00 0,00 0,00 1 036,00 1 058,00 0,00 0,00 44 024,00 0,00 0,00 0,00 44 024,00 0,00 0,00 0,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 16 594,00 0,00 0,00 0,00 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 16 594,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 7 074,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 7 074,00 0,00 0,00 0,00 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 074,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 1 808 926,00 1 611 100,00 0,00 0,00 85212 85213 2010 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 763 000,00 1 601 000,00 0,00 0,00 1 763 000,00 1 601 000,00 0,00 0,00 6 714,00 10 100,00 0,00 0,00 6 714,00 10 100,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 044,00 0,00 0,00 0,00 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 044,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 38 168,00 0,00 0,00 0,00 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 38 168,00 0,00 0,00 0,00 Dochody budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 21.619.838 zł, w tym: Razem: 2 307 156,00 1 635 958,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące - 16.965.463 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 25.081 zł, Przyjęty Strona 12

b) dochody majątkowe - 4.654.375 zł, z tego: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 4.485.375 zł. Przyjęty Strona 13

1) w/g działów gospodarki narodowej: Dział Załącznik Nr 2 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Nazwa działu Przewidywane wykonanie w 2014 r. Plan na 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 390 193,00 33 500,00 600 Transport i łączność 3 512 055,00 1 626 651,00 630 Turystyka 682 977,00 31 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 681 678,00 391 604,00 710 Działalność usługowa 86 000,00 56 000,00 750 Administracja publiczna 1 921 060,00 1 959 562,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 61 654,00 1 058,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 254 743,00 121 159,00 757 Obsługa długu publicznego 250 000,00 280 000,00 758 Różne rozliczenia 47 728,00 59 500,00 801 Oświata i wychowanie 7 451 422,00 8 072 926,00 851 Ochrona zdrowia 73 270,00 55 000,00 852 Pomoc społeczna 2 887 982,00 2 614 601,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 434 525,00 334 273,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 215 612,00 7 445 700,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 524 995,00 563 950,00 926 Kultura fizyczna 352 831,00 157 005,00 Razem: 20 828 725,00 23 803 489,00 2) wg pełnej szczegółowości: Rodzaj: Porozumienia z jst Dział Rozdz. Treść Przewidywane wykonanie w 2014 r. Plan na 2015 r. Wydatki bieżące Przewidywane wykonanie w 2014 r. Plan na 2015 r. Wydatki majątkowe 600 Transport i łączność 0,00 0,00 100 000,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 100 000,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 0,00 100 000,00 0,00 852 Pomoc społeczna 4 285,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 4 285,00 0,00 0,00 0,00 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 096,00 0,00 0,00 0,00 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 189,00 0,00 0,00 0,00 Razem: 4 285,00 0,00 100 000,00 0,00 Rodzaj: Własne Przyjęty Strona 14

Dział Rozdz. Treść Przewidywane wykonanie w 2014 r. Plan na 2015 r. Przewidywane wykonanie w 2014 r. Plan na 2015 r. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 33 500,00 33 500,00 0,00 0,00 01009 Spółki wodne 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 13 500,00 13 500,00 0,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 13 500,00 13 500,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 308 000,00 292 371,00 3 104 055,00 1 334 280,00 60016 Drogi publiczne gminne 308 000,00 292 371,00 3 104 055,00 1 334 280,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 32 371,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 148 000,00 140 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 3 104 055,00 1 334 280,00 630 Turystyka 101 200,00 31 000,00 581 777,00 0,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 101 200,00 31 000,00 581 777,00 0,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 1 200,00 0,00 0,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 869,00 1 275,00 0,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 631,00 725,00 0,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 229,00 1 555,00 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 071,00 1 445,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 47 412,00 15 981,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 43 788,00 10 019,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 83 815,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 249 777,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 248 185,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 641 678,00 371 773,00 40 000,00 19 831,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 641 678,00 371 773,00 40 000,00 19 831,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 1 200,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 200,00 26 260,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 971,00 3 785,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 777,00 5 138,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 15

4120 Składki na Fundusz Pracy 42,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 725,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67 000,00 65 177,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 41 275,00 21 381,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 25,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 141,00 57 697,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 42 000,00 40 000,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 735,00 1 150,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 30 044,00 30 950,00 0,00 0,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 1 010,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 232 168,00 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 40 000,00 19 831,00 710 Działalność usługowa 86 000,00 56 000,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 60 000,00 30 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 30 000,00 0,00 0,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 1 848 251,00 1 935 762,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 67 767,00 117 090,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 300,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 410,00 82 325,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 300,00 6 320,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 165,00 15 415,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 50,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 1 200,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 471,00 8 730,00 0,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 150,00 350,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 0,00 0,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 771,00 1 500,00 0,00 0,00 1 000,00 500,0 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 99 600,00 100 600,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 93 600,00 93 600,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 7 000,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 522 184,00 1 565 800,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 16

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 988 137,00 1 014 810,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 077,00 81 080,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 166 155,00 187 400,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 800,00 21 350,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 610,00 4 000,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00 85 000,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 300,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 92 945,00 92 000,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 700,00 2 700,00 0,00 0,00 4440 4520 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 23 000,00 22 900,00 0,00 0,00 1 260,00 1 260,00 0,00 0,00 5 000,00 6 000,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 19 000,00 9 072,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 478,00 6 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 522,00 3 072,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 139 700,00 143 200,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 61 200,00 61 200,00 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 46 500,00 50 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 130 323,00 121 159,00 124 420,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 130 323,00 121 159,00 124 420,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 289,00 3 694,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 238,00 265,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 21 600,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 17

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 354,00 32 000,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 358,00 7 500,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 736,00 6 700,00 0,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 600,00 600,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 8 948,00 9 000,00 0,00 0,00 6060 6230 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 106 920,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 250 000,00 280 000,00 0,00 0,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 250 000,00 280 000,00 0,00 0,00 250 000,00 280 000,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 47 728,00 59 500,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 47 728,00 59 500,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 47 728,00 59 500,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 7 072 402,00 6 917 206,00 371 946,00 1 155 720,00 80101 Szkoły podstawowe 3 006 652,00 3 115 423,00 0,00 0,00 2590 3020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 320 936,00 320 868,00 0,00 0,00 130 897,00 141 061,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 637 133,00 1 724 966,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 127 398,00 129 448,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 317 976,00 336 156,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 558,00 48 162,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 800,00 5 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 227 106,00 218 733,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 743,00 10 000,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 23 000,00 22 000,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 21 100,00 20 000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 1 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 100,00 30 000,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 18

Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 2 000,00 0,00 0,00 80103 4440 4520 4700 2590 3020 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 88 621,00 95 245,00 0,00 0,00 3 984,00 3 984,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 434 906,00 292 844,00 0,00 0,00 54 875,00 42 266,00 0,00 0,00 22 226,00 14 381,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 232 017,00 157 602,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 768,00 17 793,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 452,00 31 123,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 479,00 4 459,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 4 500,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000,00 5 500,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 4 000,00 5 000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 80,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 4330 4440 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 529,00 0,00 0,00 0,00 12 480,00 8 640,00 0,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 380 183,00 282 476,00 79 930,00 0,00 2590 3020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 914,00 16 093,00 0,00 0,00 9 227,00 12 677,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 115 518,00 140 996,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 934,00 9 317,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 134,00 29 249,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 347,00 4 190,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 8 700,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 3 000,00 0,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 26 305,00 0,00 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5 708,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 30 156,00 32 940,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 19

4240 4247 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 2 500,00 0,00 0,00 69 662,00 0,00 0,00 0,00 15 121,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 6 268,00 5 000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 80,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 4330 4440 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 679,00 4 000,00 0,00 0,00 7 430,00 9 734,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 9 305,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 53 550,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 17 075,00 0,00 80110 Gimnazja 2 005 295,00 1 947 333,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 111 425,00 112 408,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 289 035,00 1 247 727,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100 032,00 102 611,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 253 984,00 247 895,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 389,00 35 517,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 3 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71 300,00 70 000,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 6 000,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 9 000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 300,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 700,00 17 700,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 800,00 0,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 700,00 2 000,00 0,00 0,00 4440 4520 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 71 430,00 70 479,00 0,00 0,00 2 000,00 1 896,00 0,00 0,00 1 100,00 500,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 633 859,00 640 338,00 239 249,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 044,00 1 652,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 205 394,00 225 741,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 20

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 268,00 16 020,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 042,00 38 744,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 163,00 5 550,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 232 000,00 243 160,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 30 000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 660,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 89 520,00 70 500,00 0,00 0,00 80114 4360 4440 6060 3020 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300,00 1 200,00 0,00 0,00 6 928,00 7 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239 249,00 0,00 291 580,00 355 928,00 0,00 0,00 750,00 1 100,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 199 723,00 262 666,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 170,00 16 311,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 773,00 38 856,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 267,00 5 567,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 544,00 6 540,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 200,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 45,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 9 000,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 600,00 0,00 0,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 420,00 420,00 0,00 0,00 1 320,00 1 200,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 300,00 0,00 0,00 4440 4520 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 376,00 4 376,00 0,00 0,00 192,00 192,00 0,00 0,00 1 500,00 1 000,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 836,00 25 585,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 836,00 25 585,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 295 091,00 257 279,00 52 767,00 1 155 720,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350,00 410,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 21

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 747,00 78 575,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 251,00 5 904,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 338,00 14 266,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 911,00 2 044,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115 000,00 95 000,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 4 000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 45,00 80,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 299,00 6 000,00 0,00 0,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 52 767,00 1 155 720,00 851 Ochrona zdrowia 73 270,00 55 000,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 66 770,00 53 000,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 18 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 870,00 22 852,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 170,00 8 418,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 580,00 580,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 4 500,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 863,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 637,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 1 074 771,00 1 003 501,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 280 020,00 250 000,00 0,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 280 020,00 250 000,00 0,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 85205 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 22

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny 7 780,00 32 480,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 24 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,00 4 640,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 590,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 300,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 50,00 4410 Podróże służbowe krajowe 680,00 1 800,00 0,00 0,00 85212 4440 3020 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 1 100,00 57 619,00 56 829,00 0,00 0,00 228,00 680,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 200,00 18 269,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 110,00 1 500,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000,00 7 200,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 580,00 1 800,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 760,00 8 760,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 3 500,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 500,00 500,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 120,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 300,00 8 300,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 500,00 0,00 0,00 Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych 1 500,00 1 600,00 0,00 0,00 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 600,00 500,00 0,00 0,00 85213 85214 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 230,00 1 300,00 0,00 0,00 1 151,00 1 600,00 0,00 0,00 6 290,00 4 000,00 0,00 0,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 290,00 4 000,00 0,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 105 390,00 70 000,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 105 390,00 70 000,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 65 000,00 50 000,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 23