WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2010 ROK BUDŻETU MIASTA WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2010 ROK BUDŻETU MIASTA WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA Załącznik Nr 1 Dział Nazwa Źródło dochodów Plan 2010r. Plan po Wykonanie za w tym zmianach 2010r. 2010 rok majątkowe % wyk. DOCHODY OGÓŁEM 132 028 266,22 144 963 711,35 140 837 347,69 17 115 419,48 97,15 O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 86 993,11 88 698,86 101,96 a) dotacja celowa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej - akcyza + prowizja za realizację zleconych 86 993,11 86 993,11 10 b) pozostałe dochody 1 705,75 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 482 10 998 90 1 030 218,30 592 10 103,14 a) pozostałe dochody 35 00 173 00 204 262,09 118,07 b) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 233 80 233 856,21 100,02 c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1 447 10 592 10 592 10 592 10 10 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 15 531 571,00 18 409 731,00 21 508 272,45 7 561 649,01 116,83 a) dochody z najmu dzierżawy 11 550 00 12 550 00 12 186 284,25 97,10 b) dochody z użytkowania wieczystego c) dochody z przekszt. prawa uż. wieczystego 550 00 20 00 650 00 20 00 640 242,87 46 912,37 46 912,37 98,50 234,56 d) dochody z różnych opłat ( planistyczne) e) wpływy ze sprzedazy wyrobów f) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 3 000 00 4 726 16 8 243,10 9 288,45 7 514 736,64 7 514 736,64 159,00 g) wpływy z usług ( opłaty za zarząd) 400 00 400 00 921 120,73 230,28 h) pozostałe dochody ( w tym odsetki) 11 571,00 63 571,00 181 444,04 285,42 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 40 2 40 2 399,75 99,99 a) dotacja celowa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej -grobownictwo 2 40 2 40 2 399,75 99,99 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 195 448,00 2 321 645,47 274 518,46 31 959,21 11,82 a) dotacja celowa na realizacje zleconych 131 961,00 152 702,00 152 110,19 99,61 b) dotacja rozwojowa 2 062 262,00 2 078 928,07 31 959,21 31 959,21 1,54 c) dotacje celowe realizowne na podstawie porozumień między jednostkami jst 28 290,40 1 490,60 5,27

d) dochód własny w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu Państwa 1 225,00 1 225,00 99,30 8,11 e) wpływy różne w tym odsetki 15 00 15 832,01 105,55 f) wpływy z różnych dochodów 45 50 73 027,15 160,50 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA a) dotacja celowa na realizację zleconych 6 40 190 656,00 145 872,95 6 40 6 40 6 40 76,51 10 b) dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów 184 256,00 139 472,95 75,70 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 95 79 544,00 64 384,73 80,94 a) dotacja celowa z powiatu na realizację na podstawie porozumień 95 95 95 10 b) zwroty dotacji 56 c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - usuwanie skutków klęsk żywiołowych 78 594,00 62 874,73 8 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 71 572 53 72 345 98 68 854 684,80 95,17 a) podatek od nieruchomości 22 980 00 22 980 00 22 667 526,32 98,64 b) podatek rolny 470 00 470 00 319 236,71 67,92 c) podatek leśny 18 00 30 25 25 772,34 85,20 d) podatek od środków transportowych 1 390 00 1 390 00 1 252 259,06 90,09 e) opłata targowa f) podatek od czynności cywilnoprawnych 57 00 1 500 00 57 00 1 500 00 46 512,00 1 926 954,27 81,60 128,46 g) podatek od posiadania psów h) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 68 00 900 00 68 00 935 00 46 876,94 1 040 387,93 68,94 111,27 i) opłata eksploatacyjna 4 000 00 4 000 00 3 371 266,70 84,28 j) podatki opłacane w formie karty podatkowej 50 00 125 00 161 449,80 129,16 k) opłata skarbowa 900 00 900 00 803 345,48 89,26 l) podatek od spadków i darowizn 800 00 800 00 442 859,42 55,36

ł) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 33 419 53 33 419 53 32 704 107,00 m) udział w podatku dochodowym od os prawnych 4 000 00 4 000 00 2 049 156,56 97,86 n) zaległości z podatków zniesionych 396 20 433 526,96 109,42 o) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 370 00 427 00 231 829,65 54,29 p) rekompensaty utraconych dochodów 30 00 47 649,00 r) grzywny mandaty 50 00 50 00 39 994,90 79,99 s) wpływy z różnych opłat t) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST 600 00 68 00 700 00 28 679,64 1 215 294,12 42,18 173,61 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 15 680 699,00 16 366 436,75 16 397 505,92 303 886,75 100,19 a) subwencja oświatowa 15 396 457,00 15 631 108,00 15 631 108,00 10 b) część równoważąca subwencji ogólnej 84 242,00 84 242,00 84 242,00 10 c) odsetki od lokat bankowych 200 00 200 00 258 569,33 129,28 d) wplata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków 303 886,75 303 886,75 303 886,75 10 e) pozostałe dochody 147 20 119 699,84 81,32 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 103 182,00 6 343 571,88 4 769 346,45 1 152 049,53 75,18 a) dochody z tyt. odpłatności za przedszkola, najmu lokali itp.. 2 440 00 2 440 00 2 362 230,90 96,81 b) dotacje rozwojowe 2 545 00 3 281 950,88 1 964 707,03 1 152 049,53 59,86 c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych bieżących 433 439,00 323 572,92 74,65 d) dotacje otrzymane z innych JST d) dochody z najmu, dzierżawy 80 15 80 15 8 578,45 14 532,60 18,13 e) środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 18 645,92 e) grzywny i inne kary 70 00 68 564,33 97,95 f) pozostałe dochody 38 032,00 38 032,00 8 514,30 22,39 851 OCHRONA ZDROWIA 154,00 154,00 24 193,22 15 709,88 a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zleconych 154,00 154,00 154,00 10 b) pozostałe dochody 24 039,22 852 POMOC SPOŁECZNA 6 724 90 7 666 691,43 7 632 616,42 99,56 a) dotacje celowe otrzymane na realizację z zakresu administracji rządowej 5 615 20 5 807 809,00 5 778 867,99 99,50 51,23

853 854 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących 1 083 70 1 485 258,00 1 394 299,29 93,88 c) dotacja zwroty dotacji rozwojowa oraz oraz płatności środki na 8 00 #DZIEL/0! d) dotacje rozwojowe 241 624,43 189 898,00 78,59 e) pozostałe dochody 26 00 124 00 269 551,14 217,38 240 00 240 00 425 414,35 a) odpłatności za pobyt w żłobku, dopłata od stawek żywieniowych 180 00 120 00 299 314,03 b) dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jst 60 00 120 00 124 70 177,26 249,43 103,92 c) pozostałe dochody odsetki 1 400,32 58 00 358 236,00 304 697,76 a) odpłatności za kolonie 58 00 58 00 53 245,00 91,80 b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących 229 796,00 181 922,76 79,17 c) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację bieżących jst 70 44 69 53 98,71 85,06 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 10 223 014,59 14 593 852,43 14 264 064,16 4 434 952,07 97,74 a) dotacja rozwojowa 10 223 014,59 5 371 679,97 4 475 915,44 4 434 952,07 83,32 b) wpływy z nadwyżki środków obrotowych 27 00 27 763,75 c) grzywny i kary pieniężne od osób prawnych 6 840 511,64 7 303 110,33 106,76 d) pozostałe dochody 2 354 660,82 2 457 274,64 104,36 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 700 654,00 700 664,59 699 854,58 10 a) dotacja rozwojowa 699 854,00 699 854,58 699 854,58 10 b) wpływy ze zwrotów dotacji 80 810,01 101,25 c) pozostałe dochody 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3 206 917,63 4 258 265,28 4 349 794,52 2 338 968,33 102,15 a) wpływy z usług 840 00 990 00 1 058 130,91 106,88 b) pozostałe dochody 2 00 818 00 866 142,97 105,89 c) dochody z najmu 40 00 40 00 86 552,31 216,38 d) dotacja rozwojowa 177 839,63 263 187,28 191 890,33 191 890,33 72,91

e) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków) f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków) 922 078,00 922 078,00 922 078,00 922 078,00 1 225 00 1 225 00 1 225 00 1 225 00 10 10

Dział WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2010 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 2 w tym Plan 2010 r. po w tym Wykonanie za w tym Plan 2010 r. Nazwa działu majątkowe zmianach majątkowe 2010 majątkowe % wyk. DOCHODY OGÓŁEM 132 028 266,22 21 622 294,22 144 963 711,35 18 630 103,39 140 837 347,69 17 115 419,48 97,15 z tego: a) dochody własne 92 851 72 4 827 262,00 106 442 048,84 5 050 046,75 106 494 278,36 7 865 535,76 100,05 b) subwencje 15 480 699,00 15 715 35 15 715 35 10 c) dotacje 23 695 847,22 16 795 032,22 22 806 312,51 13 580 056,64 18 627 719,33 9 249 883,72 81,68 O10 Rolnictwo i łowiectwo 86 993,11 88 698,86 101,96 600 Transport i łączność 1 482 10 1 447 10 998 90 592 10 1 030 218,30 592 10 103,14 700 Gospodarka mieszkaniowa 15 531 571,00 3 020 00 18 409 731,00 4 746 16 21 508 272,45 7 561 649,01 116,83 710 Działalność usługowa 2 40 2 40 2 399,75 99,99 750 Administracja publiczna 2 195 448,00 2 062 262,00 2 321 645,47 2 078 928,07 274 518,46 31 959,21 11,82 Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 6 40 190 656,00 145 872,95 76,51 sądownoctwa Bezpieczeństwo publiczne i 754 95 79 544,00 64 384,73 80,94 ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nie posiadających 71 572 53 72 345 98 68 854 684,80 95,17 osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 15 680 699,00 16 366 436,75 303 886,75 16 397 505,92 303 886,75 100,19 801 Oświata i wychowanie 5 103 182,00 2 545 00 6 343 571,88 2 444 229,32 4 769 346,45 1 152 049,53 75,18 851 Ochrona zdrowia 154,00 154,00 24 193,22 15 709,88 852 Pomoc społeczna 6 724 90 7 666 691,43 7 632 616,42 99,56 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 240 00 240 00 425 414,35 177,26 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 58 00 358 236,00 304 697,76 85,06 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 223 014,59 10 223 014,59 14 593 852,43 5 354 679,97 14 264 064,16 4 434 952,07 97,74 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 700 654,00 699 854,00 700 664,59 699 854,58 10 926 Kultura fizyczna i sport 3 206 917,63 2 324 917,63 4 258 265,28 2 410 265,28 4 349 794,52 2 338 968,33 102,15

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2010 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2010 Plan na 2010 po zmianach Wykonanie za 2010 Załącznik Nr 3 % wyk.planu po zmianach Dochody budżetu miasta ogółem: 132 028 266,22 144 963 711,35 140 837 347,69 97,15 O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 86 993,11 88 698,86 101,96 01095 Pozostała działalność 86 993,11 88 698,86 101,96 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 86 993,11 86 993,11 10 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych 1 705,75 zleconych ustawami 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 482 10 998 90 1 030 218,30 103,14 60004 Lokalny transport zbiorowy 233 80 233 856,21 100,02 O970 #DZIEL/0! Wpływy ze z zwrotów różnych dotacji dochodów oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 233 80 233 856,21 100,02 nadmiernej wysokości 60011 60016 Drogi publiczne gminne krajowe 1 482 10 765 10 796 362,09 #DZIEL/0! 104,09 O690 Wpływy z różnych opłat 35 00 35 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 138 00 204 262,09 148,02 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w 6208 art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 1 447 10 płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 6330 na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin) 592 10 592 10 10 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 15 531 571,00 18 409 731,00 21 508 272,45 116,83 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 11 750 00 12 802 00 12 985 475,29 101,43 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 11 350 00 12 350 00 11 922 894,38 96,54 O830 Wpływy z usług 400 00 400 00 921 120,73 230,28 O840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 9 288,45 O920 Pozostałe odsetki 80 585,85 O970 Wpływy z różnych dochodów 52 00 51 585,88 99,20 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 781 571,00 5 607 731,00 8 522 797,16 151,98 O470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 550 00 650 00 640 242,87 O690 Wpływy z różnych opłat 8 243,10 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 200 00 200 00 263 389,87 131,69 charakterze 98,50 O760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 20 00 20 00 46 912,37 234,56 O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000 00 4 726 16 7 514 736,64 159,00 O920 Pozostałe odsetki 1 571,00 1 571,00 6 279,50 399,71 O970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 10 00 42 992,81 429,93 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 40 2 40 2 399,75 99,99 71035 Cmentarze 2 40 2 40 2 399,75 99,99 Strona 1

2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 40 2 40 2 399,75 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 195 448,00 2 321 645,47 274 518,46 11,82 75011 Urzędy wojewódzkie 131 961,00 133 401,00 133 378,00 99,98 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 131 961,00 133 401,00 133 378,00 99,98 99,99 75022 Rady gminy 30 O970 Wpływy z różnych dochodów 30 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 225,00 61 725,00 86 075,41 139,45 O690 Wpływy z różnych opłat 298,65 O920 Pozostałe odsetki 15 00 15 832,01 105,55 O970 Wpływy z różnych dochodów 45 50 69 845,45 153,51 2360 Dochody jst związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 1 225,00 1 225,00 99,30 8,11 75056 Spis powszechny i inne 19 301,00 18 732,19 97,05 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie( związkom gmin) ustawami 19 301,00 18 732,19 97,05 75095 Pozostała działalność 2 062 262,00 2 107 218,47 36 032,86 1,71 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 301,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 282,05 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między JST 3 192,32 1 192,48 37,35 2329 Dotacje celowe otrzymane z powitu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między JST 25 098,08 298,12 1,19 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 807 262,00 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 062 262,00 6619 Dotacje otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.poroz.między JST 203 465,55 24 761,65 12,17 6629 Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.poroz.między JST 68 200,52 7 197,56 10,55 751 75101 2010 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 40 190 656,00 145 872,95 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 40 6 40 6 40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie( związkom gmin) ustawami 6 40 6 40 6 40 76,51 10 10 75107 2010 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 82 423,00 82 408,60 99,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie( związkom gmin) ustawami 82 423,00 82 408,60 99,98 Strona 2

75109 2010 Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie( związkom gmin) ustawami 101 833,00 57 064,35 101 833,00 57 064,35 56,04 56,04 754 756 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 95 79 544,00 64 384,73 80,94 75404 Komendy wojewódzkie policji 56 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 56 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 75414 Obrona cywilna 95 95 95 10 #DZIEL/0! 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 95 95 95 10 porozumień (umów) miedzy JST 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 78 594,00 62 874,73 8 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin 78 594,00 62 874,73 8 (związków gmin) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 71 572 53 72 345 98 68 854 684,80 95,17 75601 O350 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 50 00 125 00 162 918,43 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 50 00 125 00 161 449,80 130,33 129,16 75615 75616 O910 O310 Podatek od nieruchomości 17 000 00 17 000 00 16 910 128,26 99,47 O320 Podatek rolny 70 00 70 00 43 069,60 61,53 O330 Podatek leśny 17 00 29 25 24 643,14 84,25 O340 Podatek od środków transportowych 415 00 415 00 349 028,75 84,10 O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200 00 200 00 49 867,65 24,93 O560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 195 20 183 114,17 93,81 O690 Wpływy z różnych opłat 1 988,27 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 120 00 120 00 52 444,80 43,70 2680 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 468,63 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 17 822 00 18 059 45 17 661 933,64 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 30 00 47 649,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 9 681 00 10 007 00 9 805 249,74 O310 Podatek od nieruchomości 5 980 00 5 980 00 5 757 398,06 96,28 O320 Podatek rolny 400 00 400 00 276 167,11 69,04 O330 Podatek leśny 1 00 1 00 1 129,20 112,92 O340 Podatek od środków transportowych 975 00 975 00 903 230,31 92,64 O360 Podatek od spadków i darowizn 800 00 800 00 442 859,42 55,36 O370 Opłata od posiadania psów 68 00 68 00 46 876,94 68,94 O430 Wpływy z opłaty targowej 57 00 57 00 46 512,00 81,60 O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 300 00 1 300 00 1 877 086,62 144,39 O560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 201 00 250 412,79 124,58 O690 Wpływy z różnych opłat 68 00 26 534,41 39,02 97,80 97,98 Strona 3

75618 O910 112,77 O410 Wpływy z opłaty skarbowej 900 00 900 00 803 345,48 89,26 O480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 900 00 935 00 1 040 387,93 111,27 O490 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 00 157 00 177 042,88 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 6 550 00 6 685 00 6 431 324,53 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 600 00 700 00 1 215 294,12 96,21 173,61 O510 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4 000 00 4 000 00 3 371 266,70 84,28 O690 Wpływy z różnych opłat 156,96 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 150 00 150 00 643,45 0,43 0920 Pozostałe odsetki 229,89 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 50 00 50 00 39 994,90 79,99 O570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 50 00 50 00 39 994,90 79,99 75621 OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych 33 419 53 33 419 53 32 704 107,00 97,86 OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 000 00 4 000 00 2 049 156,56 51,23 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 15 680 699,00 16 366 436,75 16 397 505,92 100,19 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 15 396 457,00 15 631 108,00 15 631 108,00 10 2920 92,87 10 75814 Różne rozliczenia finansowe 200 00 651 086,75 682 155,92 104,77 O920 Pozostałe odsetki 200 00 200 00 258 569,33 129,28 0970 Wpływy z różnych dochodów 147 20 119 699,84 81,32 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 303 886,75 303 886,75 10 75831 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 37 419 53 37 419 53 34 753 263,56 Subwencje ogólne z budżetu państwa subwencja oświatowa 15 396 457,00 15 631 108,00 15 631 108,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 84 242,00 84 242,00 84 242,00 10 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 84 242,00 84 242,00 84 242,00 10 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 103 182,00 6 343 571,88 4 769 346,45 75,18 80101 Szkoły podstawowe 39 792,00 1 094 838,40 938 535,92 85,72 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 70 00 68 564,33 97,95 O690 Wpływy z różnych opłat 34 34 1 057,00 310,88 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 18 81 18 81 22 560,83 119,94 charakterze O830 Wpływy z usług 6 20 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 17,50 O920 Pozostałe odsetki 14 37 14 37 3 015,45 20,98 O970 Wpływy z różnych dochodów 72,00 72,00 245,93 341,57 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 686 247,84 531 867,23 77,50 płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 121 102,56 93 858,92 77,50 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 61 496,00 61 251,00 99,60 Strona 4

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 104 04 132 683,07 127,53 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 18 36 23 414,66 127,53 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach 19 00 O830 Wpływy z usług 19 00 80104 Przedszkola 4 244 68 2 331 259,32 1 212 174,03 52,00 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 8 38 8 38 16 889,49 201,55 charakterze O830 Wpływy z usług 1 682 00 0920 Pozostałe odsetki 9 30 9 30 3 597,22 38,68 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 812,07 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 177 82 płatności w ramach budżetu środków europejskich 2310 6207 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Łaziska Górne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 578,45 2 313 579,32 993 476,80 42,94 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 545 00 80110 Gimnazja 57 05 92 071,16 109 966,70 119,44 O690 Wpływy z różnych opłat 85 85 835,00 98,24 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 44 60 44 60 77 249,46 173,21 charakterze O830 Wpływy z usług 3 60 0920 Pozostałe odsetki 8 00 8 00 1 229,62 15,37 0970 Wpływy z różnych dochodów 420,35 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 25 815,49 7 744,65 3 płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 555,67 1 366,70 3 2707 Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin( zwiazków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł 18 645,92 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 012,50 2 103,75 3 Strona 5

6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 237,50 371,25 3 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 13 46 13 46 8 808,16 65,44 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 36 8 36 7 991,40 95,59 0920 Pozostałe odsetki 5 10 5 10 672,01 13,18 0970 Wpływy z różnych dochodów 144,75 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 729 20 2 440 00 2 237 539,72 91,70 0830 Wpływy z usług 729 20 2 440 00 2 237 539,72 91,70 80195 Pozostała działalność 371 943,00 262 321,92 70,53 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 371 943,00 262 321,92 70,53 851 OCHRONA ZDROWIA 154,00 154,00 24 193,22 15 709,88 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 431,36 0970 Wpływy z różnych dochodów 378,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 53,36 nadmiernej wysokości 85195 Pozostała działalność 154,00 154,00 154,00 10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 154,00 154,00 154,00 10 85197 Gospodarstwa pomocnicze 23 607,86 O970 Wpływy z różnych dochodów 23 342,39 2380 Wpłata zysku CIS do budżetu 265,47 852 POMOC SPOŁECZNA 6 724 90 7 666 691,43 7 632 616,42 99,56 85202 Domy pomocy społecznej 4 354,13 0690 Wpływy z różnych opłat 4 354,13 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 633 30 5 896 311,00 5 896 581,56 10 O920 Pozostałe odsetki 9 795,76 O970 Wpływy z różnych dochodów 25 00 65 00 70 733,79 108,82 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 28 00 34 799,60 124,28 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 608 30 5 795 311,00 5 769 457,59 99,55 2360 2910 Dochody JST związane z realizacja z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 11 794,82 8 00 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 42 20 39 132,00 36 610,40 93,56 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 90 1 498,00 1 310,40 87,48 Strona 6

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin 35 30 37 634,00 35 30 93,80 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 310 70 400 013,00 406 405,47 101,60 O970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 1 00 7 416,95 741,70 #DZIEL/0! 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin 309 70 399 013,00 398 988,52 99,99 (związków gmin 85215 Dodatki mieszkaniowe 364,37 0970 Wpływy z różnych dochodów 364,37 85216 Zasiłki stałe 329 50 352 412,00 348 513,59 98,89 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin 329 50 352 412,00 348 513,59 98,89 85219 Ośrodki pomocy społecznej 409 20 455 94 460 435,86 100,99 0690 Wpływy z różnych opłat 88,00 O920 Pozostałe odsetki 4 407,86 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 50 2 50 10 85228 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 409 20 453 44 453 44 10 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38 50 131 230,58 340,86 O690 Wpływy z różnych opłat 30 00 122 077,46 406,92 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 553,12 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 50 5 60 65,88 85295 Pozostała działalność 484 383,43 348 120,46 71,87 0929 Pozostałe odsetki 165,28 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 229 475,72 180 350,06 78,59 płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 12 148,71 9 547,94 78,59 853 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 242 759,00 158 057,18 65,11 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 240 00 240 00 425 414,35 177,26 85305 Żłobki 100 00 160 00 347 710,12 217,32 O830 Wpływy z różnych opłat 100 00 100 00 222 332,00 222,33 0920 Pozostałe odsetki 678,12 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Łaziska Górne 60 00 124 70 207,83 85395 Pozostała działalność 140 00 80 00 77 704,23 97,13 O830 Wpływy z różnych opłat 80 00 20 00 76 982,03 384,91 O920 Pozostałe odsetki 722,20 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Łaziska Górne 60 00 60 00 854 85412 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 58 00 358 236,00 304 697,76 58 00 128 44 122 775,00 O830 Wpływy z różnych opłat 58 00 58 00 53 245,00 91,80 85,06 95,59 Strona 7

900 2440 70 44 69 53 98,71 85415 Pomoc materialna dla uczniów 229 796,00 181 922,76 79,17 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin 229 796,00 181 922,76 79,17 (związków gmin) 90002 2007 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację bieżących jednostek sektora finansów publicznych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 10 223 014,59 14 593 852,43 14 264 064,16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 904 279,74 1 693 138,89 1 564 961,37 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 17 00 6 719,76 97,74 92,43 39,53 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 676 138,89 1 558 241,61 92,97 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 904 279,74 90008 2007 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 4 318 734,85 3 678 541,08 2 910 954,07 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 79,13 34 243,61 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 678 541,08 2 876 710,46 78,20 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 318 734,85 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 67 00 13 051,33 19,48 O970 Wpływy z różnych dochodów 67 00 13 051,33 19,48 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 27 00 27 763,75 102,83 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 27 00 27 763,75 102,83 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska produktowych 8 983 021,61 9 602 770,11 106,90 90020 0580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyj. 6 840 511,64 7 303 110,33 106,76 0690 Wpływy z różnych opłat 601,67 144 408,78 24 001,33 0920 Pozostałe odsetki 135,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 2 141 908,30 2 155 116,00 100,62 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 18 150,85 18 150,85 10 0400 Wpływy z opłaty produktowej 18 150,85 18 150,85 10 921 90095 Pozostała działalność 127 00 126 412,68 99,54 O690 Wpływy z różnych opłat 332,15 O920 Pozostałe odsetki O970 Wpływy z różnych dochodów 127 00 126 080,53 99,28 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 700 654,00 700 664,59 10 92195 Pozostała działalność 700 654,00 700 664,59 10 Strona 8

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 80 810,01 101,25 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 699 854,00 699 854,58 10 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3 206 917,63 4 258 265,28 4 349 794,52 102,15 92601 Obiekty sportowe 2 324 917,63 3 226 265,28 3 154 998,79 97,79 O970 Wpływy z różnych dochodów 816 00 816 030,46 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 263 187,28 191 890,33 72,91 płatności w ramach budżetu środków europejskich 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 177 839,63 6260 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JST 922 078,00 922 078,00 922 078,00 10 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin) 1 225 00 1 225 00 1 225 00 10 92604 Instytucje kultury fizycznej 882 00 1 032 00 1 194 795,73 115,77 0690 Wpływy z różnych opłat 36,60 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 40 00 40 00 86 552,31 216,38 charakterze O830 Wpływy z usług 840 00 990 00 1 058 130,91 106,88 0920 Pozostałe odsetki 2 00 2 00 2 183,41 109,17 O970 Wpływy z różnych dochodów 47 892,50 Strona 9

WYKONANIE WYDATKÓW W 2010 ROKU W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW Załącznik Nr 4 DZIAŁ PLAN WYKONANIE % wyk. PLAN PO Rozdz. Wyszczególnienie 2010 ZMIANACH 2010 za rok 2010 planu WYDATKI BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW razem 127 431 181,69 172 108 293,88 148 316 226,81 86,18 O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 119 392,00 221 998,99 218 070,38 98,23 O1009 Spółki wodne 70 00 70 00 70 00 10 1. Wydatki bieżące w tym: 70 00 70 00 70 00 10 dotacje na zadania bieżące 70 00 70 00 70 00 10 O1030 Izby rolnicze 10 392,00 10 392,00 6 464,62 62,21 1 Wydatki bieżące w tym: 10 392,00 10 392,00 6 464,62 62,21 dotacje na zadania bieżące 10 392,00 10 392,00 6 464,62 62,21 O1095 Pozostała działalność 39 00 141 606,99 141 605,76 10 1 Wydatki bieżące w tym: 39 00 141 606,99 141 605,76 10 Strona 1 10 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10 580 505,88 10 386 654,11 10 240 862,33 98,60 60004 Lokalny transport zbiorowy 5 500 00 5 728 00 5 726 830,19 99,98 1 Wydatki bieżące w tym: 5 500 00 5 728 00 5 726 830,19 99,98 1 600 00 1 635 91 1 634 740,19 99,93 dotacje na zadania bieżące 3 900 00 4 092 09 4 092 09 10 60016 Drogi publiczne gminne 4 144 30 3 622 181,17 3 509 726,34 96,90 1 Wydatki bieżące w tym: 1 000 00 2 322 881,17 2 217 777,78 95,48 1 000 00 2 322 881,17 2 217 777,78 95,48 2 Wydatki majątkowe 3 144 30 1 299 30 1 291 948,56 99,43 inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 144 30 1 299 30 1 291 948,56 99,43 60017 Drogi wewnętrzne 936 205,88 1 001 205,94 985 756,80 98,46 1 Wydatki bieżące w tym: 229 999,94 451 999,94 445 540,80 98,57 229 999,94 451 999,94 445 540,80 98,57 2 Wydatki majątkowe 476 206,00 549 206,00 540 216,00 98,36 inwestycje i zakupy inwestycyjne 476 206,00 549 206,00 540 216,00 98,36 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 35 267,00 18 549,00 52,60 1 Wydatki bieżące w tym: 18 04 18 00 99,78 dotacje na zadania bieżące 18 04 18 00 99,78 2 Wydatki majątkowe 17 227,00 549,00 3,19 inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 227,00 549,00 3,19 630 TURYSTYKA 46 00 70 479,00 66 801,72 94,78 63003 Zadania w zakr.upowszechniania turystyki 40 00 64 479,00 64 479,00 10 1 Wydatki bieżące w tym: 40 00 64 479,00 64 479,00 10 40 00 64 479,00 64 479,00 10 63095 Pozostała działalność 6 00 6 00 2 322,72 38,71 1 Wydatki bieżące w tym: 6 00 6 00 2 322,72 38,71 6 00 6 00 2 322,72 38,71 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 15 148 771,00 22 613 048,65 21 851 351,58 96,63 70004 39 00 141 606,99 141 605,76 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 13 863 771,00 18 697 771,00 18 362 491,60 98,21 1 Wydatki bieżące w tym: 10 657 771,00 14 865 771,00 14 865 682,63 10 wynagrodzenia i pochodne 2 278 00 2 377 243,00 2 377 235,59 10 8 339 771,00 12 456 723,00 12 456 642,29 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 00 31 805,00 31 804,75 10 2 Wydatki majątkowe 3 206 00 3 832 00 3 496 808,97 91,25 inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 206 00 3 832 00 3 496 808,97 91,25 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 285 00 3 915 277,65 3 488 859,98 89,11 1 Wydatki bieżące w tym: 325 00 1 425 00 1 135 236,33 79,67 325 00 1 425 00 1 135 236,33 79,67 2 Wydatki majątkowe 960 00 2 490 277,65 2 353 623,65 94,51 inwestycje i zakupy inwestycyjne 960 00 2 490 277,65 2 353 623,65 94,51 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 249 90 234 30 229 841,10 98,10

71002 Jedn. organizacji i nadzoru inwestycyjnego 235 00 209 00 208 748,82 99,88 1 Wydatki bieżące w tym: 235 00 209 00 208 748,82 99,88 235 00 209 00 208 748,82 99,88 71035 Cmentarze 6 60 6 60 2 399,75 36,36 1 Wydatki bieżące w tym: 6 60 6 60 2 399,75 36,36 6 60 6 60 2 399,75 36,36 71095 Pozostała działalność 8 30 18 70 18 692,53 99,96 1 Wydatki bieżące w tym: 8 30 18 70 18 692,53 99,96 8 30 18 70 18 692,53 99,96 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 14 842 723,00 16 318 505,11 13 914 133,50 85,27 75011 Urzędy wojewódzkie 131 961,00 133 401,00 133 378,00 99,98 1 Wydatki bieżące w tym: 131 961,00 133 401,00 133 378,00 99,98 wynagrodzenia i pochodne 131 961,00 129 372,00 129 372,00 10 75022 75023 4 029,00 4 006,00 99,43 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 447 40 490 797,89 479 522,72 97,70 1 Wydatki bieżące w tym: 447 40 490 797,89 479 522,72 97,70 67 40 121 317,89 110 042,72 90,71 świadczenia na rzecz osób fizycznych 380 00 369 48 369 48 10 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11 377 10 12 472 951,05 12 301 743,96 98,63 1 Wydatki bieżące w tym: 11 377 10 12 460 351,05 12 289 143,96 98,63 wynagrodzenia i pochodne 9 674 00 10 601 15 10 580 145,45 99,80 1 683 10 1 839 201,05 1 695 205,86 92,17 świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 00 20 00 13 792,65 68,96 2 Wydatki majątkowe 12 60 12 60 10 inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 60 12 60 10 75056 Spis powszechny i inne 19 301,00 18 732,19 97,05 1 Wydatki bieżace w tym: 19 301,00 18 732,19 97,05 wynagrodzenia i pochodne 11 307,00 11 289,77 99,85 679,00 127,42 18,77 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 315,00 7 315,00 10 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 240 00 240 00 208 325,78 86,80 1 Wydatki bieżące w tym: 240 00 240 00 208 325,78 86,80 wynagrodzenia i pochodne 10 00 10 00 7 50 75,00 230 00 227 50 198 325,78 87,18 dotacja na zadania bieżące 2 50 2 50 10 75095 Pozostała działalność 2 646 262,00 2 962 054,17 772 430,85 26,08 1 Wydatki bieżące w tym: 220 00 438 615,52 184 109,79 41,98 wynagrodzenia i pochodne 25 00 25 00 17 50 7 195 00 219 690,35 154 684,67 70,41 751 wydatki na programy finansowane z udziałem 193 925,17 11 925,12 6,15 środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 2 Wydatki majątkowe 2 426 262,00 2 523 438,65 588 321,06 23,31 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 2 426 262,00 2 523 438,65 588 321,06 23,31 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 194 499,79 287 859,00 6 40 190 656,00 145 872,95 13,12 76,51 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 40 6 40 6 40 10 1 Wydatki bieżące w tym: 6 40 6 40 6 40 10 Strona 2 6 40 6 40 6 40 10 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 82 423,00 82 408,60 99,98 1 Wydatki bieżące w tym: 82 423,00 82 408,60 99,98 wynagrodzenia i pochodne 29 611,00 29 596,93 99,95

75109 8 307,00 8 306,67 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych 44 505,00 44 505,00 10 Wybory do rad gnin, rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminn, 101 833,00 57 064,35 56,04 powiatowe i wojewódzkie 1 Wydatki bieżące w tym: 101 833,00 57 064,35 56,04 wynagrodzenia i pochodne 29 29 22 982,37 78,46 14 983,00 10 561,98 70,49 świadczenia na rzecz osób fizycznych 57 56 23 52 40,86 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 527 329,00 725 823,00 600 768,81 398,14 75404 Komendy wojewódzkie policji 51 12 81 12 69 919,00 86,19 1 Wydatki bieżące 51 12 56 12 54 12 96,44 w tym dotacje fundusz wsparcia 51 12 56 12 26 82 47,79 2 Wydatki majątkowe 25 00 15 799,00 63,20 inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 00 15 799,00 63,20 75412 Ochotnicze straże pożarne 199 54 223 64 220 834,18 98,75 1 Wydatki bieżące w tym: 199 54 209 855,00 207 049,18 98,66 wynagrodzenia i pochodne 33 70 33 702,00 33 670,08 99,91 155 84 133 313,00 130 543,36 97,92 dotacje na zadania bieżące 25 00 25 00 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 00 17 84 17 835,74 99,98 2 Wydatki majątkowe 13 785,00 13 785,00 10 inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 785,00 13 785,00 10 75414 Obrona cywilna 106 77 106 77 87 789,01 82,22 1 Wydatki bieżące w tym: 86 77 82 77 63 903,01 77,21 wynagrodzenia i pochodne 1 70 1 70 1 694,00 99,65 54 07 58 57 56 209,01 95,97 dotacje na zadania bieżące 31 00 22 50 6 00 26,67 2 Wydatki majątkowe 20 00 24 00 23 886,00 99,53 inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 00 24 00 23 886,00 99,53 75416 Straż Miejska 110 50 110 50 34 234,20 30,98 1 Wydatki bieżące w tym: 110 50 110 50 34 234,20 30,98 84 50 84 50 21 250,92 25,15 świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 00 26 00 12 983,28 49,94 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 144 394,00 128 593,42 89,06 1 Wydatki bieżące w tym: 144 394,00 128 593,42 89,06 61 394,00 53 861,42 87,73 dotacje na zadania bieżące 50 00 50 00 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 00 24 732,00 74,95 75495 Pozostała działalność 59 399,00 59 399,00 59 399,00 10 1 Wydatki bieżące w tym : 59 399,00 59 399,00 59 399,00 10 dotacje na zadania bieżące 59 399,00 59 399,00 59 399,00 10 756 75647 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 100 00 101 00 100 899,80 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych 100 00 101 00 100 899,80 99,90 1 Wydatki bieżące w tym: 100 00 101 00 100 899,80 99,90 100 00 101 00 100 899,80 99,90 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 250 00 15 081 00 839 320,53 5,57 99,90 75702 Obsł.papierów.wart.,kredytów i pożyczek j.s.t. 250 00 1 081 00 839 320,53 1 Wydatki bieżące w tym: 250 00 1 081 00 839 320,53 77,64 obsługa długu 1 081 00 839 320,53 77,64 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 14 000 00 75704 udzielonych przez Skarb Państwa lub JST 1 Wydatki bieżące w tym: 14 000 00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 860 00 650 152,90 430 366,90 66,19 75814 Różne rozliczenia finansowe 430 366,90 430 366,90 10 1 Wydatki bieżące w tym: 430 366,90 430 366,90 10 Strona 3 77,64

430 366,90 430 366,90 10 75818 Rezerwy ogólne i celowe 860 00 219 786,00 1. Wydatki bieżące w tym: 860 00 219 786,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych 860 00 219 786,00 Rezerwy ogólna 650 00 25 586,00 Rezerwa celowa 210 00 194 20 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 37 851 695,65 48 155 175,53 45 463 030,89 94,41 80101 Szkoły podstawowe 13 105 27 15 090 944,40 14 930 091,39 98,93 1 Wydatki bieżące w tym: 13 055 27 14 801 684,40 14 696 774,83 99,29 wynagrodzenia i pochodne 10 966 597,00 11 824 973,00 11 803 248,75 99,82 80103 2 069 923,00 2 146 611,00 2 081 607,12 96,97 świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 75 18 35 18 301,60 99,74 wydatki na programy finansowane z udziałem 811 750,40 793 617,36 97,77 środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 2 Wydatki majątkowe 50 00 289 26 233 316,56 80,66 inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 00 289 26 233 316,56 80,66 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 361 83 535 06 534 662,10 99,93 1 Wydatki bieżące w tym: 361 83 535 06 534 662,10 99,93 wynagrodzenia i pochodne 280 90 452 297,00 452 256,46 99,99 80 38 81 183,00 80 826,36 99,56 dotacje na zadani bieżące 1 46 1 459,28 99,95 świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 12 12 10 80104 Przedszkola 13 214 934,65 17 095 978,97 15 069 313,47 88,15 1 Wydatki bieżące w tym: 10 120 817,00 9 491 474,00 9 343 895,13 98,45 wynagrodzenia i pochodne 7 331 924,00 7 446 676,00 7 441 087,39 99,92 Strona 4 118 00 106 167,56 89,97 2 611 893,00 1 693 937,00 1 639 346,49 96,78 dotacje na zadania bieżące 160 00 291 794,00 213 293,97 73,10 świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 00 39 067,00 39 064,36 99,99 wydatki na programy finansowane z udziałem 20 00 11 102,92 55,51 środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 2 Wydatki majątkowe 3 094 117,65 7 604 504,97 5 725 418,34 75,29 inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 094 117,65 7 604 504,97 5 725 418,34 75,29 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 2 701 858,02 2 490 809,79 92,19 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 4 91 2 679,98 54,58 1 Wydatki bieżące w tym: 4 91 2 679,98 54,58 dotacje na zadania bieżące 4 91 2 679,98 54,58 80110 Gimnazja 7 184 575,00 8 142 068,16 8 105 607,14 99,55 1 Wydatki bieżące w tym: 7 184 575,00 8 132 318,16 8 095 859,14 99,55 wynagrodzenia i pochodne 6 019 585,00 6 704 343,00 6 700 878,72 99,95 1 153 99 1 370 062,00 1 337 362,74 97,61 dotacje na zadania bieżące 1 00 1 80 1 530,66 85,04 świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 00 8 142,00 8 141,61 10 wydatki na programy finansowane z udziałem 47 971,16 47 945,41 99,95 środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 2 Wydatki majątkowe 9 75 9 748,00 99,98 inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 75 9 748,00 99,98 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 9 75 9 748,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 680 60 721 677,00 656 470,53 90,96 1 Wydatki bieżące w tym: 680 60 721 677,00 656 470,53 90,96 680 60 721 677,00 656 470,53 90,96 80114 Zespoły ekonom.- administrac. szkół 1 072 48 1 191 281,00 1 186 062,38 99,56 1 Wydatki bieżące w tym: 1 072 48 1 191 281,00 1 186 062,38 99,56 wynagrodzenia i pochodne 960 00 1 033 845,00 1 029 057,52 99,54 99,98 110 57 155 452,00 155 021,24 99,72 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 984,00 1 983,62 99,98

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 130 00 108 815,00 107 191,89 98,51 1 Wydatki bieżące w tym: 130 00 108 815,00 107 191,89 98,51 wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zdań 130 00 108 815,00 107 191,89 98,51 80148 Stołówki szkolne 1 737 07 4 606 764,00 4 323 996,66 93,86 1 Wydatki bieżące w tym: 1 737 07 4 579 302,00 4 296 539,60 93,83 wynagrodzenia i pochodne 971 52 2 556 299,00 2 551 943,20 99,83 758 80 2 004 134,00 1 725 751,05 86,11 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 75 18 869,00 18 845,35 99,87 2 Wydatki majatkowe 27 462,00 27 457,06 99,98 inwestycje i zakupy inwestycyjne 27 462,00 27 457,06 99,98 80195 Pozostała działalność 364 936,00 657 677,00 546 955,35 83,16 1 Wydatki bieżące w tym: 364 936,00 657 677,00 546 955,35 83,16 wynagrodzenia i pochodne 59 50 54 876,00 54 491,26 99,30 247 30 569 301,00 458 964,09 80,62 świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 136,00 33 50 33 50 10 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 50 10 66 00 66 00 10 80309 Pomoc materialna dla studentów 50 10 66 00 66 00 10 1 Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osoób fizycznych 50 10 50 10 66 00 66 00 66 00 66 00 10 10 851 OCHRONA ZDROWIA 975 154,00 1 012 154,00 957 402,99 94,59 85153 Zwalczanie narkomanii 102 08 102 08 91 282,00 89,42 1 Wydatki bieżące w tym: 102 08 102 08 91 282,00 89,42 wynagrodzenia i pochodne 26 89 26 89 21 449,96 79,77 45 19 45 19 39 857,04 88,20 dotacje na zadania bieżące 30 00 30 00 29 975,00 99,92 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 597 92 630 92 586 966,99 93,03 1 Wydatki bieżące w tym: 597 92 630 92 586 966,99 93,03 wynagrodzenia i pochodne 226 836,00 250 336,00 241 210,80 96,35 128 084,00 162 584,00 150 766,19 92,73 dotacje na zadania bieżące 234 00 218 00 194 99 89,44 85195 Pozostała działalność 154,00 154,00 154,00 10 1 Wydatki bieżące w tym: 154,00 154,00 154,00 10 154,00 154,00 154,00 10 85197 Gospodarstwa pomocnicze 275 00 279 00 279 00 10 1 Wydatki bieżące w tym: 275 00 279 00 279 00 10 dotacje na zadania bieżące 275 00 279 00 279 00 10 852 POMOC SPOŁECZNA 10 794 41 12 534 555,43 12 080 345,57 96,38 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 68 46 68 46 64 168,11 93,73 1 Wydatki bieżące w tym: 68 46 68 46 64 168,11 93,73 wynagrodzenia i pochodne 35 50 37 39 37 267,73 99,67 32 46 30 57 26 607,71 87,04 świadczenia na rzecz osoób fizycznych 50 50 292,67 58,53 85202 Domy pomocy społecznej 200 00 467 854,00 446 641,76 95,47 1 Wydatki bieżące w tym: 200 00 467 854,00 446 641,76 95,47 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 5 634 30 5 949 314,00 5 917 388,08 99,46 ubezpieczenia społecznego 1 Wydatki bieżące w tym: 5 634 30 5 949 314,00 5 917 388,08 99,46 wynagrodzenia i pochodne 204 614,00 277 159,00 260 968,56 94,16 Strona 5 200 00 467 854,00 446 641,76 95,47 24 545,00 43 424,00 40 979,22 94,37 dotacje na zadania bieżące 81 924,00 78 274,35 95,55 świadczenia na rzecz osoób fizycznych 5 405 141,00 5 546 807,00 5 537 165,95 99,83 85213 Skł.na ubezp.zdrowotne opł.za osoby pobier.świadczenia 42 20 39 132,00 38 244,16 97,73 1 Wydatki bieżące w tym 42 20 39 132,00 38 244,16 97,73 wynagrodzenia i pochodne 42 20 42 20 38 244,16 90,63 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 533 10 1 011 16 1 009 442,45 99,83