UCHWAŁA NR 48/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017

UCHWAŁA NR 48/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 115/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 1 Dochody budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik nr 2 Wydatki Gminy Strzegom na 2017 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów" otrzymuje brzemienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik nr 8 Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik nr 9 Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik nr 12 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt Planowane przychody Planowane rozchody 108 423 023,28 zł 116 078 669,28 zł 7 655 646,00 zł 12 880 497,00 zł 5 224 851,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: 17AE4684-BF7E-4CBE-B081-4FB2CBCE8E01. Uchwalony Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr 48/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie dochodów jak i wydatków budżetowych. DOCHODY Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zwiększeniu planu dochodów łącznie o kwotę + 1 444 184,47 zł, z tytułu: - dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom Wieśnica, realizowanego w porozumieniu z Województwem Dolnośląskim + 25 000 zł, - wpływów z różnych dochodów 60 670,06 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za 5 miesięcy, - dotacji celowej z Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Strzegom (decyzja pomocy ze strony Powiatu Świdnickiego była podyktowana udziałem strażaków z jednostek OSP Gminy Strzegom w działaniach ratowniczych - katastrofie budowlanej budynku wielorodzinnego przy ul. I. J. Krasickiego w Świebodzicach w dniu 8 kwietnia 2017 r.) + 24 750 zł, - wpływu środków z Banku PKO BP z tytułu spadku po Władysławie Horożyńskim na podstawie postanowienia sądu + 130 090 zł, - wpłaty środków, które nie wygasają z upływem 2016 roku z zadań bieżących pn.: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obr. wsi Rogoźnica, w gminie Strzegom + 10 000 zł oraz Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obr. wsi Goczałków w gminie Strzegom + 9 000 zł, - wpłaty środków, które nie wygasają z upływem 2016 roku z zadań inwestycyjnych pn.: Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu + 5 535 zł, 1 Id: 17AE4684-BF7E-4CBE-B081-4FB2CBCE8E01. Uchwalony Strona 2

Budowa cmentarza komunalnego w Goczałkowie - przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i technicznej" + 14 377,51 zł, Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie miasta Strzegom" + 309,96 zł, - planowanej dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne związane z Termomodernizacją budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom + 954 451,94 zł w związku z przeprowadzonymi postępowaniami na wszystkie kategorie wydatków oraz związanymi z tymi zmianami zaliczek i refundacji wydatków na termomodernizację poszczególnych budynków, - wpływów zwrotów świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, dotyczy OPS-u + 3 000 zł, - wpływów zwrotów świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z lat ubiegłych wraz z odsetkami, dotyczy OPS-u + 7 000 zł, - wpływów z wypłaty dywidendy za 2016 r. na podstawie Uchwały Nr 4/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w sprawie podziału zysku netto za 2016 r. (479 009,17 zł) + 200 000 zł. WYDATKI Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zwiększeniu planu wydatków łącznie o kwotę + 1 444 184,47 zł: Dział 600 Transport i łączność Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 122 322,00 zł, z przeznaczeniem na: - zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi w Kostrzy - dz. nr 375" + 97 00 zł (środki zostaną wykorzystane na wykonanie dokumentacji celem zgłoszenia oraz wykonania zadania w terenie), - zadanie inwestycyjne pn.: Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu" + 20 322,00 zł (w wyniku postępowania przetargowego wpłynęła 1 oferta wyższa od zaplanowanej kwoty o 105 678 zł, biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia robót dodatkowych związanych z przebudową niezinwentaryzowanej sieci na odcinku od terenu PKP do drogi krajowej nr 5 należy przewidzieć dodatkowe roboty wycenione na kwotę 20 322 zł, łączne zwiększenie wydatków na to zadanie w latach 2017-2018 wynosi 126 00 zł ), 2 Id: 17AE4684-BF7E-4CBE-B081-4FB2CBCE8E01. Uchwalony Strona 3

- zadanie inwestycyjne pn.: Zakup i montaż wiaty przystankowej w Międzyrzeczu" + 5 000 zł (wymiana zniszczonej wiaty). Dział 630 Turystyka Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 309,96 zł ze środków, które nie wygasają z upływem 2016 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie miasta Strzegom. Dział 710 Działalność usługowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 33 377,51 zł ze środków, które nie wygasają z upływem 2016 roku z przeznaczeniem na: - płatność wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Obr. wsi Rogoźnica (+ 10 000 zł) oraz części obrębu wsi Goczałków (+ 9 000 zł) po uchwaleniu tych planów przez Radę Miejską w Strzegomiu na przełomie miesiąca czerwca/lipca 2017 r. +19 00 zł, - zadanie inwestycyjne pn.: Budowa cmentarza komunalnego w Goczałkowie przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i technicznej + 14 377,51 zł. Dział 750- Administracja publiczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 2 800 zł (przesunięcie z działu 801 - Oświata i Wychowanie) w związku z zakupem komputera dla Wydziału Oświaty do pracy w programie PŁATNIK (m. in. wysyłanie zgłoszeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Przesunięto również kwotę 22 340 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Utworzenie hot-spotów na terenie Rynku oraz OSiR-u" zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego (zmiana sposobu realizacji zadania poprzez zakup usługi od operatora lokalnego). Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 24 750 zł z przeznaczeniem na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Strzegom, z dotacji z powiatu świdnickiego. Przesunięto również kwotę 2 777,80 między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 4 kpl. umundurowania bojowego dla OSP w Tomkowicach. Dział 801- Oświata i wychowanie Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 1 021 735 zł, zwiększenia o kwotę + 1 149 535 zł z przeznaczeniem na: 3 Id: 17AE4684-BF7E-4CBE-B081-4FB2CBCE8E01. Uchwalony Strona 4

- zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie + 377 500 zł (w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na wykonanie robót konieczne jest dołożenie brakujących środków), - zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach + 575 000 zł (w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na wykonanie robót konieczne jest dołożenie brakujących środków), - zadanie inwestycyjne pn.: Adaptacja pomieszczeń budynku PSP Nr 3 na przedszkole + 136 500 zł (w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na wykonanie robót i nadzór inwestorski konieczne jest dołożenie brakujących środków), - zakup wyposażenia oraz wykonanie usług związanych ze zmianą siedziby placówek oświatowych (PSP Nr 3 w Strzegomiu i PP Nr 4 w Strzegomiu) z jednoczesnym dostosowaniem obiektów dla dzieci młodszych w nowotworzonych oddziałach przedszkolnych + 55 000, - zadanie inwestycyjne pn.: Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu + 5 535 zł, zmniejszenia o kwotę - 127 800 zł, - kwotę 2 800 zł przesuniętą do działu 750 - Administracja publiczna w związku z zakupem komputera dla Wydziału Oświaty, - kwotę - 25 000 zł z zadania pn.: Parkolandia modernizacja placu zabaw Publicznego Przedszkola Nr 3 w Strzegomiu przy ul. Parkowej 8 (budżet obywatelski) w wyniku postępowania przetargowego, - kwotę - 100 000 zł z zadania pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu w wyniku postępowania przetargowego. Przesunięto również kwotę 2 600 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Zakup szafek szkolnych (PSP2)" na zakup brakujących szafek uczniowskich dla uczniów nowopowstałych klas VII. Dział 851 - Ochrona zdrowia Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 55 000 zł z Programu profilaktyki próchnicy i chorób jamy ustnej u dzieci ze szkół podstawowych w Gminie Strzegom (przesunięcie do działu 801 - Oświata i wychowanie) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i 4 Id: 17AE4684-BF7E-4CBE-B081-4FB2CBCE8E01. Uchwalony Strona 5

usług związanych ze zmianą siedziby placówek oświatowych (PSP Nr 3 w Strzegomiu i PP Nr 4 w Strzegomiu). Przesunięto również kwotę 10 000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz na zakup materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki alkoholowej. Dział 852 Pomoc społeczna Zmiana polega na przesunięciu kwoty 14 224 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na szkolenia pracowników i umowy zlecenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze (pomoc sąsiedzka) z jednoczesnym zmniejszeniem nadwyżki planów na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Dział 855 - Rodzina Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 10 000 zł z przeznaczeniem na zwrot dochodów z lat ubiegłych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu świadczeń wychowawczych (3 000 zł) oraz zwrot dochodów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (7 000 zł). Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 12 000 zł z przeznaczeniem na - zadanie inwestycyjne pn.: Wymiana ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żółkiewce" + 12 000 zł, Przesunięto również między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty: 3 500 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: F.S. Podłączenie do sieci wodociągowej - projekt przyłącza na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Grochotowie", 6 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn.: Nadzór nad pracami związanymi z rekultywacją nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Żółkiewka k/strzegomia", 46 000 zł z przeznaczeniem na zakup pojemników typu dzwon do selektywnej zbiórki szkła. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 22 500 zł z przeznaczeniem na: - zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja elewacji frontowej budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzieszówek" + 20 000 zł (remont jest konieczny ze względu na duże ubytki 5 Id: 17AE4684-BF7E-4CBE-B081-4FB2CBCE8E01. Uchwalony Strona 6

tynków zewnętrznych, co powoduje nasiąkanie muru ceglanego wilgocią i jego postępującą degradację), - wykonanie naprawy dachu świetlicy wiejskiej w Międzyrzeczu + 2 500 zł. Dział 926 Kultura fizyczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 249 390 zł z przeznaczeniem na: - zadanie inwestycyjne pn.: Budowa małej przyszkolnej krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w Strzegomiu" + 209 350 zł, 105 250 zł na montaż zbiornika schładzającego - wanny w strefie saunowej pływalni (w związku z wnioskami mieszkańców i radnych), 104 100 zł na przeniesienie przejścia pomiędzy osiedlem przy ul. Kochanowskiego a ul. Mickiewicza (funkcjonujące dotychczas przejście prowadzące z osiedla przy ul. Kochanowskiego do budynku szkoły oraz położonego przy ul. Mickiewicza OSiRu uległo likwidacji w wyniku budowy budynku krytej pływalni, dlatego zasadnym jest przeniesienie przejścia i wykonanie wygrodzonego chodnika biegnącego wzdłuż terenu szkoły i pływalni), - naprawę odkurzacza wodnego na basenach kąpielowych przy ul. A. Mickiewicza 2 w Strzegomiu niezbędnego do czyszczenia niecek basenowych + 9 540 zł, - organizację robót publicznych w związku z koniecznością obsługi Sali Gimnastycznej w Goczałkowie na okres od 03.07.2017 do 31.12.2017 + 30 500 zł. 6 Id: 17AE4684-BF7E-4CBE-B081-4FB2CBCE8E01. Uchwalony Strona 7

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 48/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 czerwca 2017 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 159 999,58 01095 Pozostała działalność 1 114 849,58 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 492 849,58 600 Transport i łączność 2 103 076,00 28 348,06 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 25 00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25 00 60095 Pozostała działalność 7 00 3 348,06 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 348,06 710 Działalność usługowa 290 50 57 322,00 71035 Cmentarze 290 50 57 322,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 57 322,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 565 861,80 24 75 75412 Ochotnicze straże pożarne 514 44 24 75 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 24 75 758 Różne rozliczenia 16 854 676,25 169 312,47 75814 Różne rozliczenia finansowe 213 434,25 169 312,47 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 130 09 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 213 434,25 19 00 Po zmianie 1 159 999,58 1 114 849,58 492 849,58 2 131 424,06 25 00 25 00 10 348,06 3 348,06 347 822,00 347 822,00 57 322,00 590 611,80 539 19 24 75 17 023 988,72 382 746,72 130 09 232 434,25 Strona 1 Id: 17AE4684-BF7E-4CBE-B081-4FB2CBCE8E01. Uchwalony Strona 8

6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 20 222,47 801 Oświata i wychowanie 3 798 678,68 954 451,94 80101 Szkoły podstawowe 362 988,62 161 343,08 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 114 50 161 343,08 80104 Przedszkola 2 176 82 267 780,73 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 005 38 267 780,73 80110 Gimnazja 687 088,06 525 328,13 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 613 42 525 328,13 855 Rodzina 21 059 50 10 00 85501 Świadczenie wychowawcze 13 620 50 3 00 85502 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 00 3 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 439 00 7 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 2 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 16 00 5 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 572 11 200 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 192 16 200 00 0740 Wpływy z dywidend 200 00 20 222,47 4 753 130,62 524 331,70 275 843,08 2 444 600,73 1 273 160,73 1 212 416,19 1 138 748,13 21 069 50 13 623 50 6 00 7 446 00 3 00 21 00 5 772 11 392 16 200 00 Razem: 106 978 838,81 1 444 184,47 108 423 023,28 Strona 2 Id: 17AE4684-BF7E-4CBE-B081-4FB2CBCE8E01. Uchwalony Strona 9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 48./17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 czerwca 2017 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 7 369 451,00 122 322,00 60016 Drogi publiczne gminne 7 007 819,00 117 322,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 735 086,00 97 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 365 222,00 20 322,00 60095 Pozostała działalność 134 402,00 5 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 50 5 00 630 Turystyka 1 343 29 309,96 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 343 29 309,96 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 309,96 710 Działalność usługowa 1 034 611,50 33 377,51 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 191 86 19 00 4300 Zakup usług pozostałych 179 86 19 00 71035 Cmentarze 784 00 14 377,51 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 00 14 377,51 750 Administracja publiczna 12 330 359,50 2 80 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 151 234,00 2 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 294 00 2 80 75095 Pozostała działalność 1 804 505,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 34 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 34-22 34 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 538 207,80 24 75 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 326 985,80 24 75 Po zmianie 7 491 773,00 7 125 141,00 4 832 086,00 385 544,00 139 402,00 23 50 1 343 599,96 1 343 599,96 309,96 1 067 989,01 210 86 198 86 798 377,51 164 377,51 12 333 159,50 9 154 034,00 296 80 1 804 505,00 22 34 1 562 957,80 1 351 735,80 Strona 1 Id: 17AE4684-BF7E-4CBE-B081-4FB2CBCE8E01. Uchwalony Strona 10

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 777,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 131 485,80 21 972,20 801 Oświata i wychowanie 33 125 430,68 1 021 735,00 80101 Szkoły podstawowe 12 644 001,62 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 241 538,56-2 60 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29 10 2 60 80104 Przedszkola 8 062 347,00 969 535,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 385 05 372 685,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 615 709,00 579 35 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 072 276,00 17 50 80195 Pozostała działalność 737 836,00 52 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 113 50 27 20 4300 Zakup usług pozostałych 23 302,00 25 00 851 Ochrona zdrowia 905 60-55 00 85149 Programy polityki zdrowotnej 105 00-55 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 105 00-55 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 420 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 316 00-10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 7 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 3 00 852 Pomoc społeczna 4 608 189,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 172 042,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 556,00-4 286,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 00 1 286,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 00 3 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 549 40 2 777,80 153 458,00 34 147 165,68 12 644 001,62 238 938,56 31 70 9 031 882,00 757 735,00 2 195 059,00 1 089 776,00 790 036,00 140 70 48 302,00 850 60 50 00 50 00 420 00 306 00 17 00 6 00 4 608 189,00 1 172 042,00 57 27 23 286,00 7 00 549 40 Strona 2 Id: 17AE4684-BF7E-4CBE-B081-4FB2CBCE8E01. Uchwalony Strona 11

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 394 60-5 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 772,00-2 394,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 50-1 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 00 7 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 394,00 85295 Pozostała działalność 901 773,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 80 1 544,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 682,00-544,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 10-50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 10-50 855 Rodzina 21 349 11 10 00 85501 Świadczenie wychowawcze 13 620 50 3 00 389 60 28 378,00 9 50 22 00 1 394,00 901 773,00 9 344,00 30 138,00 5 60 3 60 21 359 11 13 623 50 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 50 3 00 6 50 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 391 00 7 00 7 398 00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 17 00 7 00 24 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 622 901,25 12 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 635 464,00 4300 Zakup usług pozostałych 303 70-3 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 326 764,00 3 50 90002 Gospodarka odpadami 4 161 572,25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 181 172,25 46 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 541 011,00-46 00 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 40 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 00 9 634 901,25 635 464,00 300 20 330 264,00 4 161 572,25 227 172,25 3 495 011,00 40 00 6 00 Strona 3 Id: 17AE4684-BF7E-4CBE-B081-4FB2CBCE8E01. Uchwalony Strona 12

4300 Zakup usług pozostałych 30 00-6 00 90095 Pozostała działalność 753 515,00 12 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 234 048,00 12 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 395 08 22 50 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 955 057,00 22 50 4270 Zakup usług remontowych 10 00 2 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 327 86 20 00 926 Kultura fizyczna 8 140 712,00 249 39 92601 Obiekty sportowe 4 784 50 209 35 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 781 50 209 35 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 160 247,00 9 54 4270 Zakup usług remontowych 4 00 9 54 92695 Pozostała działalność 186 015,00 30 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 90 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 68 24 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 522,00 4 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 04 60 4280 Zakup usług zdrowotnych 28 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 993,00 1 20 24 00 765 515,00 246 048,00 4 417 58 2 977 557,00 12 50 347 86 8 390 102,00 4 993 85 4 990 85 2 169 787,00 13 54 216 515,00 1 30 59 68 12 722,00 1 64 38 3 193,00 Razem: 114 634 484,81 1 444 184,47 116 078 669,28 Strona 4 Id: 17AE4684-BF7E-4CBE-B081-4FB2CBCE8E01. Uchwalony Strona 13

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 48/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 czerwca 2017 r. Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 5 939 779,00 122 322,00 6 062 101,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 50 00 50 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 50 00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica 50 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 00 150 00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 150 00 samorządu terytorialnego Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom 150 00 60016 Drogi publiczne gminne 5 721 279,00 117 322,00 5 838 601,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 735 086,00 97 00 4 832 086,00 Budowa drogi - ul. Piekarniczej wraz z odwodnieniem i oświetleniem - dokumentacja projektowa Dokończenie przebudowy ciągu dróg łączących drogę krajową nr 5 oraz drogi powiatowe nr 2921D i nr 2883D z centrum miasta poprzez przebudowę drogi gminnej nr 110769D - ul. Dolnej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa 29 00 60 00 Po zmianie 50 00 150 00 150 00 29 00 60 00 F.S. Przebudowa części drogi gminnej - działka nr 128 w Tomkowicach 13 014,00 13 014,00 Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych 285 00 285 00 Olszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych 45 00 45 00 Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Kostrzy - dokumentacja projektowa 20 00 20 00 Przebudowa chodnika przy ul. Różanej w Strzegomiu 50 00 50 00 Przebudowa chodnika w Granicy - dokumentacja projektowa 8 20 8 20 Przebudowa drogi w Kostrzy - dz. nr 375 97 00 97 00 Strona 1 Id: 17AE4684-BF7E-4CBE-B081-4FB2CBCE8E01. Uchwalony Strona 14

Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374 Przebudowa ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu - dokumentacja projektowa 3 280 00 7 00 Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu - ETAP I 400 00 400 00 Remont chodnika przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu 350 00 350 00 Remont przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej w Olszanach - dokumentacja projektowa Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwarcowej i ul. Wrzosowej w Strzegomiu Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwarcowej, Wrzosowej i Al. Wojska Polskiego Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Sosnowej w Strzegomiu 7 257,00 180 00 615,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 620 971,00 620 971,00 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu 620 971,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 365 222,00 20 322,00 385 544,00 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu 365 222,00 20 322,00 3 280 00 180 00 620 971,00 385 544,00 60095 Pozostała działalność 18 50 5 00 23 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 50 5 00 23 50 F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej na Małym Modlęcinie 5 00 5 00 F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Grochotowie 1 00 1 00 F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Olszanach 6 00 6 00 Zakup i montaż wiaty przystankowej na Małym Modlęcinie 4 00 4 00 Zakup i montaż wiaty przystankowej w Grochotowie 2 50 2 50 Zakup i montaż wiaty przystankowej w Międzyrzeczu 5 00 5 00 630 Turystyka 1 343 29 309,96 1 343 599,96 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 343 29 309,96 1 343 599,96 7 00 7 257,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 309,96 309,96 615,00 Strona 2 Id: 17AE4684-BF7E-4CBE-B081-4FB2CBCE8E01. Uchwalony Strona 15

Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie miasta Strzegom 309,96 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 141 79 1 141 79 Szlak Kamienia 1 141 79 1 141 79 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 201 50 201 50 Szlak Kamienia 201 50 201 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 677 70 1 677 70 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 677 70 1 677 70 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 374 70 374 70 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych Modernizacja pokrycia i konstrukcji dachu budynku mieszkalnego przy ul. Al. Woj. Pol. 78 w Strzegomiu Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Boh. Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem 65 00 249 70 Wykonanie brakujących WC w lokalach komunalnych 30 00 30 00 Wykonanie istalacji gazowej wraz z wentylacją grawitacyjną w budynku komunalnym przy ul. Jeleniogórskiej 13 w Strzegomiu 30 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 495 00 495 00 Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie 495 00 495 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 438 00 438 00 Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie 438 00 438 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 370 00 370 00 Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne 370 00 370 00 710 Działalność usługowa 150 00 14 377,51 164 377,51 71035 Cmentarze 150 00 14 377,51 164 377,51 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 00 14 377,51 164 377,51 Budowa cmentarza komunalnego w Goczałkowie - przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i technicznej 14 377,51 65 00 249 70 30 00 14 377,51 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych 150 00 150 00 750 Administracja publiczna 1 511 34-22 34 1 489 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 187 00 187 00 309,96 Strona 3 Id: 17AE4684-BF7E-4CBE-B081-4FB2CBCE8E01. Uchwalony Strona 16

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 00 35 00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej klimatyzacji pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 35 00 35 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 152 00 152 00 Zakup samochodu osobowego przeznaczonego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 152 00 152 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 00 15 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 15 00 Zakup stoiska promocyjnego Gminy Strzegom 15 00 15 00 75095 Pozostała działalność 1 309 34-22 34 1 287 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 094 00 1 094 00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom - dot. Strzegom Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 1 094 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 193 00 193 00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom - dot. Strzegom Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 193 00 1 094 00 193 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 34-22 34 Utworzenie hot-spotów na terenie Rynku oraz OSIR-u 22 34-22 34 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 934 20 934 20 75412 Ochotnicze straże pożarne 925 00 925 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 00 120 00 Remont i docieplenie 3 ścian elewacji remizy OSP w Stanowicach 52 50 52 50 Remont i docieplenie elewacji remizy OSP w Granicy 47 50 47 50 Remont instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kostrzy (parter obiektu) Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kostrzy 20 00 20 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 00 5 00 Strona 4 Id: 17AE4684-BF7E-4CBE-B081-4FB2CBCE8E01. Uchwalony Strona 17

Zakup kamery termowizyjnej dla potrzeb akcji ratowniczo-gaśniczych realizowanych przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanowicach 5 00 5 00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 509 44 509 44 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Goczałkowie 509 44 509 44 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 290 56 290 56 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Goczałkowie 290 56 290 56 75495 Pozostała działalność 9 20 9 20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 20 9 20 Zakup wraz z montażem licencji na oprogramowanie do kamery ONVIF na ul. Kościuszki i ul. Promenada w Strzegomiu oraz dysku serwerowego 9 20 9 20 801 Oświata i wychowanie 6 129 435,00 972 135,00 7 101 57 80101 Szkoły podstawowe 575 90 2 60 578 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 95 19 95 Montaż monitoringu wizyjnego w PSP Nr 3 w Strzegomiu 19 50 19 50 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 45 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 332 25 332 25 Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 332 25 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 194 60 194 60 Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 194 60 332 25 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29 10 2 60 31 70 Zakup kserokopiarki (PSP Kostrza) 6 50 6 50 Zakup kserokopiarki (PSP Olszany) 8 90 8 90 Zakup szafek do szatni 5 50 5 50 Zakup szafek szkolnych (PSP2) 8 20 2 60 10 80 45 194 60 Strona 5 Id: 17AE4684-BF7E-4CBE-B081-4FB2CBCE8E01. Uchwalony Strona 18

80104 Przedszkola 3 083 035,00 969 535,00 4 052 57 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 385 05 372 685,00 757 735,00 "Parkolandia" - modernizacja placu zabaw Publicznego Przedszkola Nr 3 w Strzegomiu przy ul. Parkowej 8 (budżet obywatelski) 80 00-25 00 55 00 Adaptacja pomieszczeń budynku PSP Nr 3 na przedszkole 300 00 136 50 436 50 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach 5 535,00 4 60 5 535,00 4 60 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie 141 40 141 40 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach 45 114 25 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 615 709,00 579 35 2 195 059,00 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: budynek szkolno - przedszkolny w Jaroszowie Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach 952 259,00 94 775,00 198 225,00 494 30-10 00 74 375,00 391 125,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 072 276,00 17 50 1 089 776,00 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu 740 776,00 45 114 25 952 259,00 293 00 484 30 465 50 740 776,00 Strona 6 Id: 17AE4684-BF7E-4CBE-B081-4FB2CBCE8E01. Uchwalony Strona 19

Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: budynek szkolno - przedszkolny w Jaroszowie Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach 16 725,00 37 875,00 301 65-90 00 13 125,00 69 625,00 211 65 82 75 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 Zakup patelni elektrycznej (PP 3) 5 00 5 00 Zakup profesjonalnej zmywarki (PP 2) 5 00 5 00 80110 Gimnazja 2 470 50 2 470 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 00 1 00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: 55 55 Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: 45 45 Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 387 95 1 387 95 Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: 793 90 793 90 Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: 594 05 594 05 Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 081 55 1 081 55 Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: 682 20 682 20 Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: 399 35 399 35 Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 681 812,00 15 50 697 312,00 54 60 Strona 7 Id: 17AE4684-BF7E-4CBE-B081-4FB2CBCE8E01. Uchwalony Strona 20

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 331 764,00 3 50 335 264,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 326 764,00 3 50 330 264,00 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu 326 764,00 326 764,00 F.S. Podłączenie do sieci wodociągowej - projekt przyłącza na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Grochotowie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 3 50 3 50 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 5 00 5 00 sektora finansów publicznych Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji 5 00 5 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 116 00 116 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 116 00 116 00 Budowa oświetlenia przy ul. Brackiej w Strzegomiu oraz w Granicy - dokumentacja projektowa 7 00 7 00 Przebudowa oświetlenia przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu 60 00 60 00 Przebudowa oświetlenia ulicznego przy Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu 43 00 43 00 Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia - lamp hybrydowych w Gminie Strzegom 6 00 6 00 90095 Pozostała działalność 234 048,00 12 00 246 048,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 234 048,00 12 00 246 048,00 Budowa dirt-parku na ul. Parkowej - dokumentacja projektowa 17 00 17 00 Budowa miejsca pełniącego funkcje rekreacyjne we wsi Goczałków - placu zabaw i mini siłowni zewnętrznej 79 00 79 00 F.S. Remont - renowacja murów i baszty w parku w Rogoźnicy 18 00 18 00 F.S. Wykonanie projektu i kosztorysu nowej nawierzchni placu na działce nr 7 00 7 00 1182 w Olszanach przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP w Olszanach F.S. Wykonanie projektu i ogrodzenie działek nr 214 i 2015 - teren 15 266,00 15 266,00 rekreacyjno-wypoczynkowy w Jaroszowie F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz urządzeń 11 80 11 80 zabawowych w sołectwie Olszany F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Goczałkowie Górnym 5 406,00 5 406,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Granicy 6 30 6 30 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w sołectwie Strzegom 12 00 12 00 F.S. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Goczałkowie 4 726,00 4 726,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie przy świetlicy wiejskiej w Stawiskach 7 00 7 00 Huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych zakup i montaż 29 00 29 00 Strona 8 Id: 17AE4684-BF7E-4CBE-B081-4FB2CBCE8E01. Uchwalony Strona 21

Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i 21 55 21 55 Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom - studium wykonalności Wymiana ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żółkiewce 12 00 12 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 575 97 20 00 595 97 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 351 86 20 00 371 86 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 327 86 20 00 347 86 Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów - 25 00 25 00 budynku wielofunkcyjnego ze świetlicą w Jaroszowie Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Goczałków Górny - dokumentacja 30 00 30 00 projektowa Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Morawa - dokumentacja projektowa 30 00 30 00 Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żelazów - dokumentacja projektowa 30 00 30 00 F.S. Przebudowa nawierzchni przy świetlicy wiejskiej na dz. nr 18/3 i 18/10 wraz z dokumentacją projektową w Żółkiewce 16 06 16 06 F.S. Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Stanowicach 15 00 15 00 Modernizacja elewacji frontowej budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzieszówek 20 00 20 00 Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Grochotowie 25 00 25 00 Wykonanie uszczelnienia dachu części dobudowanej SCK powłoką hydroizolacyjną 22 00 22 00 Wymiana instalacji co w SCK II - dokumentacja projektowa 25 00 25 00 Wymiana sufitu i modernizacja instalacji oświetlenia sali głównej świetlicy wiejskiej w Tomkowicach 109 80 109 80 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 00 16 00 F.S. Zakup kosiarki - traktorka w sołectwie Kostrza 16 00 16 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 8 00 8 00 finansów publicznych Zakup elektronicznego systemu sprzedaży biletów 8 00 8 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 218 45 218 45 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 45 18 45 Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu studium wykonalności Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska 18 45 18 45 Polskiego w Strzegomiu w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom Strona 9 Id: 17AE4684-BF7E-4CBE-B081-4FB2CBCE8E01. Uchwalony Strona 22

Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6570 zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do 200 00 200 00 sektora finansów publicznych Dotacje na konserwacje zabytków 200 00 200 00 92195 Pozostała działalność 5 66 5 66 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 66 5 66 Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realizacji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - etap II 5 66 5 66 926 Kultura fizyczna 4 845 00 209 35 5 054 35 92601 Obiekty sportowe 4 781 50 209 35 4 990 85 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 781 50 209 35 4 990 85 Budowa małej przyszkolnej krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek" w Strzegomiu 4 645 00 209 35 4 854 35 F.S. Zakup i montaż części ogrodzenia boiska sportowego w Granicznej 4 50 4 50 Przebudowa i remont obiektów szatniowych na terenie OSiR - projekt 40 00 40 00 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - górna płyta OSiR 87 00 87 00 Wykonanie szatni kontenerowej na boisku sportowym w Stanowicach 5 00 5 00 92604 Instytucje kultury fizycznej 58 50 58 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 00 29 00 Nagłośnienie górnej płyty boiska 12 00 12 00 Remont odwodnienia na parkingu 17 00 17 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29 50 29 50 Zakup doposażenia siłowni 15 00 15 00 Zakup maszyny myjącej 14 50 14 50 92695 Pozostała działalność 5 00 5 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 00 5 00 Budowa szatni i boiska wielofunkcyjnego we wsi Kostrza 5 00 5 00 Razem 23 788 526,00 1 331 654,47 25 120 180,47 Strona 10 Id: 17AE4684-BF7E-4CBE-B081-4FB2CBCE8E01. Uchwalony Strona 23

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 48/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 czerwca 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Przed zmianą Zmiana Po zmianie Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. I.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE PODMIOTOWE SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY 3 245 00-3 245 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 245 00-3 245 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 510 00-2 510 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 510 00-2 510 00 92116 Biblioteki 735 00-735 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POZOSTAŁE PODMIOTY 735 00-735 00 1 995 17-1 995 17 801 Oświata i wychowanie 1 995 17-1 995 17 80101 Szkoły podstawowe 611 42-611 42 Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Strzegmskiego Centrum Kultury, Świetlic Wiejskich, Centrum Aktywności Społecznej oraz Zespołów Folklorystycznych. Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom. 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 611 42-611 42 Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła". 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 49 73-49 73 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 49 73-49 73 Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" Oddział "0". 80104 Przedszkola 580 03-580 03 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 228 96-228 96 Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie. 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 351 07-351 07 Dotacja podmiotowa Niepublicznego Prywatnego Przedszklola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 240 02-240 02 Strona 1 z 5 Id: 17AE4684-BF7E-4CBE-B081-4FB2CBCE8E01. Uchwalony Strona 24

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 89 50-89 50 Dotacja podmiotowa Dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła". 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 89 50-89 50 Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną. 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 61 02-61 02 Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 489 67-489 67 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 94 94-94 94 Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" prowadzonego przez osobę fizyczną. 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 212 77-212 77 Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedzkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną. 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 181 96-181 96 Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła". 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 24 30-24 30 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 24 30-24 30 Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła". RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE I.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 5 240 17 5 240 17 DOTACJE CELOWE 8 00 8 00 8 00-8 00 Strona 2 z 5 Id: 17AE4684-BF7E-4CBE-B081-4FB2CBCE8E01. Uchwalony Strona 25