UCHWAŁA NR 103/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 103/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 115/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 1 Dochody budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik nr 2 Wydatki Gminy Strzegom na 2017 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów" otrzymuje brzemienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik nr 8 Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik nr 9 Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik nr 10 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt Planowane przychody Planowane rozchody ,31 zł ,43 zł ,12 zł ,12 zł ,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: 2DF0E8D E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 1

2 Uzasadnienie do Uchwały Nr 103/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 grudnia 2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie dochodów jak i wydatków budżetowych. DOCHODY Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zwiększeniu planu dochodów łącznie o kwotę ,00 zł, zwiększenia o kwotę ,00 zł, z tytułu: Dział 600 Transport i łączność: - wpływów z rozliczenia potrąconych kar umownych za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umów zadań inwestycyjnych (w rozdziale Drogi publiczne gminne) o kwotę ,00 zł; Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: - wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z analizą wykonania dochodów podatkowych na dzień 30 listopada 2017 (w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) o kwotę ,00 zł; Dział 758 Różne rozliczenia: - zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela (w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę ,00 zł; Dział 801 Oświata i wychowanie: - wpływu końcowego rozliczenia dofinansowania programu Radość ze sportu i zdrowego stylu życia Erasmus+ realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 4 w Strzegomiu w okresie od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2017 r. we współpracy ze szkołami z Niemic, Włoch, Cypru, Finlandii i Wielkiej Brytanii. Nauczyciele i uczniowie biorący udział w projekcie wyjeżdżali do Finlandii, Niemiec, Szkocji, Włoch oraz na Cypr. Dla wszystkich państw uczestniczących zorganizowane zostało spotkanie projektowe w Polsce. (w rozdziale Szkoły podstawowe) o kwotę ,00 zł; 1 Id: 2DF0E8D E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 2

3 Dział 926 Kultura fizyczna: - wpływów z różnych dochodów na podstawie analizy wykonania dochodów budżetowych na dzień 30 listopada 2017 r. w związku ze zwiększeniem kwoty odzyskanego podatku VAT (w rozdziale Instytucje kultury fizycznej) o kwotę ,00 zł; zmniejszenia o kwotę ,00 zł, z tytułu: Dział 600 Transport i łączność: - zmniejszenia dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374 (w rozdziale Drogi publiczne gminne) o kwotę ,00 zł; Dział 926 Kultura fizyczna: - wpływów z usług jednostki budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu w związku nieprzychylną aurą w okresie letnim i mniejszym zainteresowaniem osób korzystających z kompleksu Ośrodka Sportu i Rekreacji (w rozdziale Instytucje kultury fizycznej) o kwotę ,00 zł; WYDATKI Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zwiększeniu planu wydatków łącznie o kwotę ,00 zł, zwiększenia o kwotę ,74 zł, z tytułu: Dział 600 Transport i łączność: - usług pozostałych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg tj. naprawę załamanych przepustów i krat (w rozdziale Drogi publiczne gminne) o kwotę ,00 zł; - zadania inwestycyjnego pn. Dokończenie przebudowy ciągu dróg łączących drogę krajową nr 5 oraz drogi powiatowe nr 2921D i nr 2883D z centrum miasta poprzez przebudowę drogi gminnej nr D ul. Dolnej w Strzegomiu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na terenie PKP (w rozdziale Drogi publiczne gminne) o kwotę ,00 zł; - zadania inwestycyjnego pn. Remont chodnika przy ul. Św. Jadwigi w Strzegomiu w celu pokrycia zobowiązań dla firmy COM-D Sp. z o. o. (w rozdziale Drogi publiczne gminne) o kwotę ,00 zł; łącznie o kwotę ,00 zł; Dział 710 Działalność usługowa: - usług pozostałych na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz wykonanie dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości gminnych (w rozdziale Zadania z zakresu geodezji i kartografii) o kwotę ,00 zł; 2 Id: 2DF0E8D E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 3

4 Dział 750 Administracja publiczna: - nowego zadania inwestycyjnego pn. Zakup wiatrołapu wraz z montażem dla potrzeb budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu w związku ze znaczącym ubytkiem ciepła (w rozdziale Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)) o kwotę ,00 zł; - usług pozostałych na pokrycie kosztów inkasenta targowisk na terenie gminy Strzegom (w rozdziale Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)) o kwotę + 600,00 zł; - usług pozostałych w związku z organizacją spotkań z udziałem przedstawicieli miast partnerskich, branży kamieniarskiej, transportowej i handlowej (w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę ,00 zł; łącznie o kwotę ,00 zł; Dział 801 Oświata i wychowanie: - na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług remontowych w celu usunięcia awarii oświetlenia oraz opłacenia licencji za e-dziennik placówkach oświatowych (w rozdziale Szkoły podstawowe) o kwotę ,00 zł; - na wypłatę wynagrodzeń i zakupu usług cateringowych za przygotowanie posiłków dla uczniów w placówkach oświatowych (w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) o kwotę ,00 zł; - zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej przedszkole z oddziałem żłobkowych przy ul. Kościuszki w Strzegomiu w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy i zmianą ilości i kategorii robót, które zostaną zafakturowane w roku bieżącym (w rozdziale Przedszkola) o kwotę ,00 zł; - na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w placówkach oświatowych (w rozdziale Gimnazja ) o kwotę ,00 zł; - składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników w placówkach oświatowych (w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach ) o kwotę ,00 zł; łącznie o kwotę ,00 zł; Dział 852 Pomoc społeczna: - zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego celem zapewnienia realizacji zadania związanego z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej za m-c grudzień 2017 (w rozdziale Domy pomocy społecznej) o kwotę ,00 zł; - zakupu programu komputerowego do obsługi zadań związanych z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie procedura niebieskiej karty (w rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) o kwotę ,00 zł; - zakupu materiałów i wyposażenia celem zapewnienia bieżących płatności związanych z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu (w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę ,00 zł; łącznie o kwotę ,00 zł; 3 Id: 2DF0E8D E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 4

5 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: - zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na organizację wycieczek i imprez organizowanych dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu (w rozdziale Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) o kwotę + 328,74 zł; Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: - składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w świetlicach szkolnych w placówkach oświatowych (w rozdziale Świetlice szkolne) o kwotę ,00 zł; Dział 855 Rodzina: - na świadczenia społeczne celem zapewnienia bieżących płatności Ośrodka Pomocy Społecznej przy realizacji zadania związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych (w rozdziale Świadczenia wychowawcze) o kwotę ,00 zł; - na świadczenia społeczne celem zapewnienia bieżących płatności Ośrodka Pomocy Społecznej przy realizacji zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych (w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) o kwotę ,00 zł; - na składki na ubezpieczenia społeczne na dofinansowanie programu asystent rodziny (w rozdziale Wspieranie rodziny) o kwotę + 230,00 zł; - na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego celem zapewnienia płatności zobowiązań wobec Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy z tytułu odpłatności a pobyt dzieci z terenu naszej gminy w pieczy zastępczej za IV kwartał 2017 roku (w rozdziale Rodziny zastępcze) o kwotę ,00 zł; łącznie o kwotę ,00 zł; Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - zakup usług pozostałych celem zapłaty za oczyszczanie terenu po byłych ogrodach działkowych (w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę ,00 zł; - zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia przy ul. Brackiej w Strzegomiu oraz w Granicy w związku z koniecznością wykonania dodatkowych map celem opracowania dokumentacji (w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę ,00 zł; łącznie o kwotę ,00 zł; Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: - zmiany klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Rogoźnica pn. F.S. Remont renowacja murów i baszty w parku w Rogoźnicy (w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę ,00 zł; 4 Id: 2DF0E8D E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 5

6 zmniejszenia o kwotę ,74 zł, z tytułu: Dział 600 Transport i łączność: - przesunięcia środków finansowych z wynagrodzeń bezosobowych na pozostałe usługi celem pokrycia kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg (w rozdziale Drogi publiczne gminne) o kwotę ,00 zł; - przesunięcia środków finansowych z zakupu materiałów na pokrycie kosztów inkasenta targowisk na terenie gminy Strzegom (w rozdziale Pozostała działalność) o kwotę 600,00 zł; łącznie o kwotę ,00 zł; Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: - przesunięcia środków finansowych z opłat na rzecz budżetów państwa na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych (w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 1 600,00 zł; Dział 750 Administracja publiczna: - przesunięcia środków finansowych z zakupu usług remontowych na nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup wiatrołapu wraz z montażem dla potrzeb budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (w rozdziale Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)) o kwotę ,00 zł; - przesunięcia środków finansowych z wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu nagród z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 3 500,00 zł; łącznie o kwotę ,00 zł; Dział 801 Oświata i wychowanie: - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia na zwiększenie wynagrodzeń oraz zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług w placówkach oświatowych (w rozdziale Szkoły podstawowe) o kwotę ,00 zł; - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na składki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zwiększenie wynagrodzeń osobowych oraz zakup usług w placówkach oświatowych (w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) o kwotę 400,00 zł; - przesunięcia środków w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej przedszkole z oddziałem żłobkowych przy ul. Kościuszki w Strzegomiu w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy i zmianą ilości i kategorii robót, które zostaną zafakturowane w roku bieżącym (w rozdziale Przedszkola) o kwotę ,00 zł; - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na składki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz pracy na zwiększenie wynagrodzeń osobowych oraz 5 Id: 2DF0E8D E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 6

7 składek na ubezpieczenia społeczne w placówkach oświatowych (w rozdziale Gimnazja) o kwotę ,00 zł; - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe na składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy w placówkach oświatowych (w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych) o kwotę 3 000,00 zł; łącznie o kwotę ,00 zł; Dział 852 Pomoc społeczna: - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na świadczenia społeczne celem sfinansowania wydatków w rozdziale Domy pomocy społecznej i rozdziału Rodziny zastępcze (w rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) o kwotę ,00 zł; - zmniejszenia środków finansowych na dodatki mieszkaniowe w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem (w rozdziale Dodatki mieszkaniowe) o kwotę ,00 zł; - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na opłaty telekomunikacyjne na zakup materiałów (w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę ,00 zł; łącznie o kwotę ,00 zł; Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na zakup energii celem sfinansowania zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na organizację wycieczek i imprez organizowanych dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu (w rozdziale Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) o kwotę - 328,74 zł; Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: - przesunięcia środków finansowych wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych i zakup materiałów na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników w świetlicach szkolnych w placówkach oświatowych (w rozdziale Świetlice szkolne) o kwotę ,00 zł; Dział 855 Rodzina: - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzeni roczne, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników na świadczenia społeczne celem zapewnienia bieżących płatności Ośrodka Pomocy Społecznej przy realizacji zadania związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych (w rozdziale Świadczenia wychowawcze) o kwotę ,00 zł; - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz podróże służbowe krajowe na świadczenia społeczne i opłaty telekomunikacyjne celem zapewnienia bieżących płatności Ośrodka Pomocy Społecznej przy realizacji zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych (w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 6 Id: 2DF0E8D E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 7

8 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) o kwotę ,00 zł; - zmniejszenia środków finansowych w związku z pozyskaniem środków z budżetu państwa na dofinansowanie programu asystent rodziny (w rozdziale Wspieranie rodziny) o kwotę 6 800,00 zł; łącznie o kwotę ,00 zł; Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - przesunięcia środków finansowych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Rogoźnica pn. F.S. Remont renowacja murów i baszty w parku w Rogoźnicy (w rozdziale Pozostała działalność) o kwotę ,00 zł; Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: - zmniejszenia środków finansowych przeznaczonych na usługi pozostałe w związku z mniejszymi niż zakładano w bieżącym roku wydatkami (w rozdziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) o kwotę ,00 zł; Dział 926 Kultura fizyczna: - zmniejszenia środków finansowych przeznaczonych na zakup materiałów i usług w związku z nieprzychylną aurą w sezonie letnim i mniejszymi niż zakładano w bieżącym roku wydatkami (w rozdziale Instytucje kultury fizycznej o kwotę ,00 zł; - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na usługi do rozdziału 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na promocję Gminy Strzegom, tj. organizację spotkań z udziałem przedstawicieli miast partnerskich, branży kamieniarskiej, transportowej i handlowej (w rozdziale Pozostała działalność) o kwotę 6 000,00 zł; łącznie o kwotę ,00 zł; Ponadto na wniosek kierowników jednostek oświatowych dokonano zmian w planach finansowych dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w związku z mniejszymi niż planowano darowiznami od Rady Rodziców w Publicznym Przedszkolu Nr 3 o kwotę 7 000,00 zł, w rozdziale Przedszkola zmniejszenia na kwotę 7 000,00 zł. 7 Id: 2DF0E8D E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 8

9 Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 103/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia18 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,19 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 2700 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , , Kultura fizyczna , , , Instytucje kultury fizycznej , , , Wpływy z usług , , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Razem: , , ,31 Strona 1 Id: 2DF0E8D E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 9

10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 103/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 grudnia 2017 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność ,00-600, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00-600, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa , , , Działalność usługowa , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 600, , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych ,00 600, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 700, , , Nagrody konkursowe 2 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 500, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,42 Strona 1 Id: 2DF0E8D E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 10

11 4270 Zakup usług remontowych ,00 600, , Zakup usług pozostałych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-400, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup usług pozostałych , , , Przedszkola , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-200, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 800, , Składki na Fundusz Pracy ,00 200, , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek , , ,00 samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 600, , , Zakup materiałów i wyposażenia 600, , ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,50 0, , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,50 0, ,50 Strona 2 Id: 2DF0E8D E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 11

12 4260 Zakup energii 6 500,00-328, , Zakup usług pozostałych ,50 328, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00-90,00 210, Świadczenia społeczne , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 743,00-465, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Podróże służbowe krajowe 600,00-600,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500, , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00-90,00 110, Świadczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 400, , Podróże służbowe krajowe 500,00-400,00 100, Wspieranie rodziny , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 440,00 230, , Rodziny zastępcze , , ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek , , ,00 samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , ,37 Strona 3 Id: 2DF0E8D E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 12

13 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00-500, , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00-500, , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura fizyczna , , , Instytucje kultury fizycznej , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,43 Strona 4 Id: 2DF0E8D E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 13

14 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2017 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 103/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 0, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0, ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, ,00 Dofinansowanie zakupu cysterny do przewozu wody pitnej dla mieszkańców w ramach usuwania skutków nawałnicy Gminy Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie ,00 0, , Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 0, ,00 terytorialnego Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom ,00 0, , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa drogi - ul. Piekarniczej wraz z odwodnieniem i oświetleniem - dokumentacja projektowa ,00 0, ,00 Dokończenie przebudowy ciągu dróg łączących drogę krajową nr 5 oraz drogi powiatowe nr 2921D i nr 2883D z centrum miasta poprzez przebudowę drogi gminnej , , ,00 nr D - ul. Dolnej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa F.S. Przebudowa części drogi gminnej - działka nr 128 w Tomkowicach ,00 0, ,00 Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych ,00 0, ,00 Olszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych ,00 0, ,00 Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Kostrzy - dokumentacja projektowa ,00 0, ,00 Przebudowa chodnika przy ul. Różanej w Strzegomiu ,00 0, ,00 Przebudowa chodnika w Granicy - dokumentacja projektowa 8 200,00 0, ,00 Przebudowa drogi w Kostrzy - dz. nr ,00 0, ,00 Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rogoźnicy ,00 0, ,00 Strona 1 Id: 2DF0E8D E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 14

15 Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr ,00 0, ,00 Przebudowa ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu - dokumentacja projektowa 7 000,00 0, ,00 Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu - ETAP I ,00 0, ,00 Remont chodnika przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu , , ,00 Remont przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej w Olszanach - dokumentacja projektowa 7 257,00 0, ,00 Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwarcowej i ul. Wrzosowej w Strzegomiu ,00 0, ,00 Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwarcowej, Wrzosowej i Al. Wojska Polskiego Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Sosnowej w Strzegomiu 615,00 0,00 615, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska ,00 0, ,00 Polskiego w Strzegomiu 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej na Małym Modlęcinie 5 000,00 0, ,00 F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Grochotowie 1 000,00 0, ,00 F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Olszanach 4 551,00 0, ,00 Zakup i montaż wiaty przystankowej na Małym Modlęcinie 4 000,00 0, ,00 Zakup i montaż wiaty przystankowej w Grochotowie 2 500,00 0, ,00 Zakup i montaż wiaty przystankowej w Międzyrzeczu 5 000,00 0, , Turystyka ,96 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,96 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 309,96 0,00 309,96 Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie miasta Strzegom 309,96 0,00 309, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Szlak Kamienia ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Szlak Kamienia ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych Strona 2 Id: 2DF0E8D E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 15

16 Modernizacja pokrycia i konstrukcji dachu budynku mieszkalnego przy ul. Al. Woj. Pol. 78 w Strzegomiu ,00 0, ,00 Modernizacja urządzeń grzewczych w lokalach komunalnych ,00 0, ,00 Odszkodowanie dla PZD za przejęcie składników majątkowych ,00 0, ,00 Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Boh. Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem ,00 0, ,00 Wykonanie brakujących WC w lokalach komunalnych ,00 0, ,00 Wykonanie istalacji gazowej wraz z wentylacją grawitacyjną w budynku komunalnym przy ul. Jeleniogórskiej 13 w Strzegomiu 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne ,00 0, , Działalność usługowa ,51 0, , Cmentarze ,51 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,51 0, ,51 Budowa cmentarza komunalnego w Goczałkowie - przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i technicznej ,51 0, ,51 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych ,00 0, , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej klimatyzacji pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu ,00 0, ,00 Zakup wiatrołapu wraz z montażem dla potrzeb budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup komputerów i oprogramowania ,00 0, ,00 Zakup samochodu osobowego przeznaczonego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strzegomiu ,00 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup stoiska promocyjnego Gminy Strzegom Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom - dot. Strzegom ,00 0, ,00 Strona 3 Id: 2DF0E8D E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 16

17 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom - dot ,00 0, ,00 Strzegom Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Utworzenie hot-spotów na terenie Rynku oraz OSIR-u 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Komendy wojewódzkie Policji ,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0, ,00 Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego segmentu typu C dla Komisariatu Policji w Strzegomiu - sponsoring ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Remont i docieplenie 3 ścian elewacji remizy OSP w Stanowicach ,00 0, ,00 Remont i docieplenie elewacji remizy OSP w Granicy ,00 0, ,00 Remont instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kostrzy (parter obiektu) Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kostrzy ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 F.S. Zakup kamery termowizyjnej dla potrzeb akcji ratowniczo- gaśniczych realizowanych przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanowicach 8 166,00 0, ,00 Zakup kamery termowizyjnej dla potrzeb akcji ratowniczo-gaśniczych realizowanych przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanowicach ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży ,00 0, ,00 Pożarnych - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Goczałkowie 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży ,00 0, ,00 Pożarnych - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Goczałkowie Pozostała działalność 9 200,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 200,00 0, ,00 Strona 4 Id: 2DF0E8D E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 17

18 Zakup wraz z montażem licencji na oprogramowanie do kamery ONVIF na ul. Kościuszki i ul. Promenada w Strzegomiu oraz dysku serwerowego 9 200,00 0, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Montaż monitoringu wizyjnego w PSP Nr 3 w Strzegomiu ,00 0, ,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu Wymiana podłogi korytarza w PSP w Stanowicach ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup kserokopiarki (PSP Kostrza) 6 500,00 0, ,00 Zakup kserokopiarki (PSP Olszany) 8 900,00 0, ,00 Zakup szafek do szatni 5 500,00 0, ,00 Zakup szafek szkolnych (PSP2) ,00 0, , Przedszkola , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 "Parkolandia" - modernizacja placu zabaw Publicznego Przedszkola Nr 3 w Strzegomiu przy ul. Parkowej 8 (budżet obywatelski) ,00 0, ,00 Adaptacja I piętra budynku przy ul. Jeleniogórskiej 19 w Strzegomiu na potrzeby przedszkola ,00 0, ,00 Adaptacja pomieszczeń budynku PSP Nr 3 na przedszkole ,00 0, ,00 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu 5 535, ,00 0,00 F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach 4 600,00 0, ,00 Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku przedszkolnym w Stanowicach ,00 0, ,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Jaroszów Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Strona 5 Id: 2DF0E8D E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 18

19 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Stanowicach ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul , , ,00 Kościuszki w Strzegomiu Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: budynek szkolno - przedszkolny w Jaroszowie Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Jaroszów Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul , , ,00 Kościuszki w Strzegomiu Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: budynek szkolno - przedszkolny w Jaroszowie Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Jaroszów Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup patelni elektrycznej (PP 3) 5 000,00 0, ,00 Zakup profesjonalnej zmywarki (PP 2) 5 000,00 0, , Gimnazja 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Strona 6 Id: 2DF0E8D E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 19

20 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom: Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - placówki oświatowe ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - placówki oświatowe ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - placówki oświatowe ,00 0, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Zwalczanie narkomanii ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup urządzeń prewencyjnych (umożliwiających identyfikację ujawnianych substancji - Tester Narkotyków Analizator) dla Komisariatu Policji w Strzegomiu ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu ,00 0, ,00 F.S. Podłączenie do sieci wodociągowej - projekt przyłącza na terenie rekreacyjnowypoczynkowym w Grochotowie Strona 7 Id: 2DF0E8D E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 20

21 F.S. Podłączenie do sieci wodociągowej i projekt przyłącza na terenie rekreacyjno - wypoczynkowym 3 500,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 5 000,00 0, ,00 publicznych Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji 5 000,00 0, , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,12 0, ,12 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów ,12 0, ,12 publicznych Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2017 r ,12 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa oświetlenia przy ul. Brackiej w Strzegomiu oraz w Granicy - dokumentacja projektowa 7 000, , ,00 Przebudowa oświetlenia przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu ,00 0, ,00 Przebudowa oświetlenia ulicznego przy Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu ,00 0, ,00 Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia - lamp hybrydowych w Gminie Strzegom 8 241,00 0, , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa dirt-parku na ul. Parkowej - dokumentacja projektowa ,00 0, ,00 Budowa miejsca pełniącego funkcje rekreacyjne we wsi Goczałków - placu zabaw i mini siłowni zewnętrznej ,00 0, ,00 Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej we wsiach Skarżyce i Godzieszówek ,00 0, ,00 F.S. Remont - renowacja murów i baszty w parku w Rogoźnicy , ,00 0,00 F.S. Wykonanie projektu i kosztorysu nowej nawierzchni placu na działce nr 1182 w Olszanach przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP w Olszanach 6 800,00 0, ,00 F.S. Wykonanie projektu i ogrodzenie działek nr 214 i teren rekreacyjnowypoczynkowy w Jaroszowie ,00 0, ,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz urządzeń zabawowych w sołectwie Olszany ,00 0, ,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Goczałkowie Górnym 5 406,00 0, ,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Granicy 5 950,00 0, ,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w sołectwie Strzegom ,00 0, ,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Goczałkowie 4 300,00 0, ,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie przy świetlicy wiejskiej w Stawiskach 7 000,00 0, ,00 Huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych zakup i montaż ,00 0, ,00 Strona 8 Id: 2DF0E8D E6-9A7C-7BBB310C475E. Uchwalony Strona 21