UCHWAŁA XXIII/174/2017 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 30 stycznia 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA XXIII/174/2017 RADY GMINY OLSZANKA w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wskutek zmian określonych w 1 i 2 zmienia się budżet gminy, który wynosi: 1) Plan dochodów budżetu Gminy Olszanka na 2017 rok w kwocie ,28 zł z tego: - dochody bieżące ,83 zł; - dochody majątkowe ,45 zł. 2) Plan wydatków budżetu Gminy Olszanka na 2017 rok w kwocie ,28 zł z tego: - wydatki bieżące ,42 zł; - wydatki majątkowe ,86 zł. 3) Plan rozchodów budżetu na 2017 rok w kwocie ,00 zł. 4) Plan przychodów budżetu na 2017 rok w kwocie ,00 zł. 4. Załącznik Nr 2 uchwały budżetowej, w części dotyczącej wydatków majątkowych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/174/2017 Rady Gminy Olszanka Zmiana dochodów budżetu Gminy Olszanka Dział Rozdział Treść Kwota 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 0,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 0,00 fizycznych 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 500, Wpływy z różnych opłat , Rodzina 465, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 465,83 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 297, Wpływy z różnych dochodów 168,00 Razem 465,83

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/174/2017 Rady Gminy Olszanka Zmiana wydatków budżetu Gminy Olszanka Dział Rozdział Treść Kwota 600 Transport i łączność 0, Drogi publiczne powiatowe 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 własnych zadań bieżących 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Zakup usług remontowych , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 069, Ochotnicze straże pożarne 2 069, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 069, Obrona cywilna 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Zakup usług pozostałych 3 500, Rodzina 465,83 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 465, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 168, Pozostałe odsetki 297, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Zakłady gospodarki komunalnej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Pozostała działalność 526, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 435, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 91,73 Razem 465,83

4 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/174/2017 Rady Gminy Olszanka PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK Dział Rozdział Treść 2017 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Drogi wewnętrzne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka odpadami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000, Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 RAZEM ,86

5 PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Lp. Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego Plan na 2017 rok Dochody własne Źródła finansowania wydatków Dotacje Pożyczki i kredyty Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. Uwagi I. Wydatki na zadania inwestycyjne gminy Olszanka , , , , ,28 1. Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie , , , ,85 PROW Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Przylesie (dotacja dla Samorządu Wojewódzkiego) Przebudowa drogi gminnej nr O w Gierszowicach Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Przylesie, położonej na działkach nr 935/1,963,968, ,00 0, , , , , ,00 0, , Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działce nr 133,132 w Krzyżowicach , , , , , , ,83 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 7. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych "Zielone ogrody" w Pogorzeli , , , ,17 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 8. Monitoring budynku Urzędu Gminy w Olszance , ,00 0,00 9. Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Termomodernizacja budynku PZSP w Olszance , ,00 0, , ,00 0, ,09 0, , ,43 RPO WO Id: 4D3FE1F1-FF AFC9-00B2A20AC20F. Podpisany Strona 2

6 Termomodernizacja elewacji frontowej w PZSP w Przylesiu Wykonanie ogrodzenia zbiornika wodnego w Czeskiej Wsi Remont zbiornika retencyjnego Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pogorzeli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gierszowicach Wykonanie dokumentacji na układ pomiarowy do zasilania placu w centrum miejscowości Zakup i montaż oświetlenia na drodze do cmentarza w Pogorzeli Zakup i montaż wiaty na placu przy byłej szkole Zakup sprzętu grająco-nagłaśniającego ,00 0, , , ,00 0, , ,09 0,00 Fundusz Sołecki Przylesie , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Fundusz Sołecki Janów , ,00 0, , ,54 0,00 Fundusz Sołecki Krzyżowice 4 000, ,00 0,00 Fundusz Sołecki Janów 21. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich ,00 0, , ,00 Zadanie realizowane wraz z dofinansowaniem środków PROW (Brzesko-Oławska Wieś Historyczna) OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE , , , , ,28 Id: 4D3FE1F1-FF AFC9-00B2A20AC20F. Podpisany Strona 3

7 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/174/2017 Rady Gminy Olszanka Planowane kwoty dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2017 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji/zakres zadań Kwota Dotacje podmiotowe Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - świetlice gminne - prowadzenie działalności statutowej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - biblioteki gminne - prowadzenie działalności statutowej Dotacje przedmiotowe Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi - dotacja przedmiotowa - dopłata do 1 m3 wody Dotacje celowe Gmina Brzeg - dofinansowanie działalności Punktu Pomocy Kryzysowej , , , , Powiat Brzeski - dofinansowanie stanowiska ds. ochrony zabytków 2 867, Dotacja dla Województwa Opolskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Przylesie" , Dotacja dla Powiatu Brzeskiego na zadanie pn. "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180 O w Pogorzeli" ,00 OGÓŁEM ,26 Planowane kwoty dotacji podmiotowych i celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji/zakres zadań Kwota Dotacje podmiotowe , Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie , dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie , ,00 Razem ,00 Dotacje celowe

8 Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania bojowego OSP Olszanka Zwalczanie narkomanii - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 069, , , , ,00 OGÓŁEM ,90 Id: 4D3FE1F1-FF AFC9-00B2A20AC20F. Podpisany Strona 2

9 UZASADNIENIE Załącznik Nr 1 1. Przeniesienie w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (756) dotyczy dostosowania paragrafu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 roku. 2. Zwiększa się dochody w dziale Opieka społeczna (852) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami (rozdział 85502). Załącznik nr 2 1. Przeniesienie w dziale Transport i łączność (600) dotyczy zabezpieczenia środków na dotację dla Powiatu Brzeskiego na zadanie pn. Dotacja dla Powiatu Brzeskiego na zadanie pn. "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180 O w Pogorzeli". Przebudowa remont chodnika będzie realizowany przez Powiat Brzeski z wydatków bieżących. 2. Zwiększenie wydatków w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) dotyczy zabezpieczenia środków na dotację celową na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczogaśniczego oraz umundurowania bojowego (wniosek OSP Olszanka) oraz wydatki Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 3. Zwiększa się wydatki w dziale Rodzina (855) z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych (2014 rok) wraz z odsetkami za zwłokę 4. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900): rozdział zmniejszenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi w związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT od r. dotacja będzie naliczana i przekazywana w kwotach netto. Zmniejszenie planu ma na celu dostosowanie kwoty dotacji do kwoty ujętej w planie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi; - rozdział zwiększenie wydatków zabezpieczenie na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚŚ.