- jak w tabeli 3. - jak tabela 2.2.

Uchwała Budżetowa Gminy Iwanowice na rok 2011 Nr V/20/11 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 lutego 2011r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 239 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 24 września 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) - Rada Gminy Iwanowice uchwala, co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości 22.282.300,00 zł, 1. dochody bieżące: 19.275.229,34 zł; 2. dochody majątkowe: 3.007.070,66 zł; - jak w tabeli 1. 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości 26.204.219,71 zł, - jak tabela 2 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 19.345.736,71 zł, w kwocie łącznej 12.165.408,95 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.015.208 zł; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.150.200,95 zł; 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 4.079.838 zł; 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.810.172 zł; 4) wydatki na obsługę długu publicznego 110.000,00 zł; 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 180.317,76 zł - jak tabela 2.1. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6.858.483,00 zł 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.858.483,00 z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.552.596,00 zł; - jak tabela 2.2. 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.921.919,71 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 449.189,00 zł 2. zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie 2.704.686,00 zł, 3. zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 768.044,71 zł, 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.820.015,71 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.898.096 zł - jak w tabeli 3. 2. Ustala się limit zobowiązań: 1) Z tytułu zaciąganych w roku 2011 kredytów w wysokości 3.666.140,71 zł, z czego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 768.044,71 zł; b) na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu do kwoty 2.898.096,00 zł; Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 1

2) z tytułu pożyczek zaciąganych w roku 2011 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.704.686,00 zł. 3. Upoważnia się Wójta Gminy Iwanowice do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami z ust.2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwanowice w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu. 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 70.000,00 zł; 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 132.100,00 zł; - z czego: 1) rezerwę celową oświatową w kwocie 75.990,00 zł, 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 56.110,00 zł 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - jak w tabeli 4; 2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - jak w tabeli 5; 3. dochody z opłat z tytułu z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - jak w tabeli 6; 4. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 6.100 zł oraz wydatki na sfinansowanie zadań Gminy Iwanowice w zakresie ochrony środowiska w wysokości 14.759 zł - jak w tabeli 7. 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2011, w łącznej kwocie 4.088.871 zł jak w załączniku nr 1. 8. Upoważnia się Wójta Gminy Iwanowice do dokonywania: 1. zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, z wyłączaniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej 9. W zakresie wykonania budżetu na 2011 rok upoważnia się Wójta Gminy Iwanowice do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2011 nie może przekroczyć limitu 300.000,00 zł, 2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwanowice. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 2

Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice Edward Stopiński Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 3

Tabela 1 Dochody Budżetu Gminy Iwanowice na 2011 rok. Lp. Dział Rozdz. Nazwa treść Kwota 1 020 LEŚNICTWO 1.100,00 02001 Gospodarka leśna 1.100,00 - dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich (0750) 1.100,00 2 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ. 40002 Dostarczanie wody 118.500,00 118.500,00 - wpływy od konserwatorów wodociągów za dostarczanie wody (0830) 100.000,00 - wpływy za dostarczanie wody mieszkańcom Sułkowice Zabrzezie (0690) 18.000,00 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (0920) 500,00 3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.184.974,11 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w tym dochody majątkowe: - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6630) 60014 Drogi publiczne powiatowe w tym dochody majątkowe: - dotacje celowe otrzymane z samorządu powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6620) 60016 Drogi publiczne gminne - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (0690) 583.516,66 583.516,66 600.958,00 600.958,00 4 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 386.517,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami a)dochody bieżące: 499,45 499,45 116.517,00 116.517,00 - dochody z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej (0470) 2.117,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze tj. dzierżawa gruntu i obiektów mienia komunalnego, dzierżawy sieci gazowej, wynajem lokali mieszkalnych przez nauczycieli (0750) 114.200,00 UG - 88.800,00 GZEAS 25.400,00 - pozostałe odsetki 200,00 b) dochody majątkowe - ze sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Biskupice(0770) 270.000,00 5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 12.000,00 71035 Cmentarze a)dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2020) 12.000,00 12.000,00 12.000,00 6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 51.205,00 75011 Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010) 75045 Kwalifikacja wojskowa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010) 7 751 URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 51.085,00 51.085,00 120,00 120,00 1.300,00 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 1

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010) 1.300,00 1.300,00 8 752 OBRONA NARODOWA 770,00 75212 Pozostałe wydatki obronne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010) 9 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 250,00 75414 Obrona Cywilna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010) 10 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 75615 75616 75618 75621 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 770,00 770,00 250,00 250,00 5.745.955,00 35.100,00 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej 35.000,00 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 358.990,00 - wpływy z podatku od nieruchomości (0310) 348.300,00 - wpływy z podatku rolnego (0320) 1.900,00 - wpływy z podatku leśnego (0330) 3.370,00 - wpływy z podatku od środków transportowych (0340) 5.220,00 - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910) 200,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.611.900,00 - wpływy z podatku od nieruchomości (0310) 395.400,00 - wpływy z podatku rolnego (0320) 740.000,00 - wpływy z podatku od środków transportowych (0340) 234.000,00 - wpływy z podatku od spadków i darowizn (0360) 15.000,00 - wpływy z opłaty targowej (0430) 500,00 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (0500) 220.000,00 - wpływy ze zwrotu kosztów upomnienia 2.000,00 - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910) 5.000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej pobieranej na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006r.o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225,poz.1635 z p.zm.) (0410) 134.100,00 35.000,00 - wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (0480) 92.000,00 - wpływy z opłaty planistycznej (z uwagi na odwołanie do SKO oraz rozkładanie opłaty na raty)(0490) - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.000,00 100,00 3.605.865,00 - podatek dochodowy od osób fizycznych (0010) 3.602.365,00 - podatek dochodowy od osób prawnych (0020) 3.500,00 11 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 10.326.601,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7.211.624,00 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 2

75807 75814 - subwencje ogólne z budżetu państwa(2920) 7.211.624,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.074.977,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa (2920) 3.074.977,00 Różne rozliczenia finansowe 40.000.00 - odsetki od środków na rachunkach bankowych (0920) 40.000,00 12 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 173.800,00 80104 Przedszkola 173.800,00 - wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu (0690) 76.100,00 - wpływy z tytułu żywienia dzieci (0830) 97.700,00 13 852 POMOC SPOŁECZNA 2.439.919,00 85204 Rodziny zastępcze dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (2320) 85212 85213 85214 85216 85219 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010) - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (2010) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030) Zasiłki stałe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030) Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z usług (083) 85295 Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030) 35.000,00 35.000,00 2.177.169,00 2.167.169,00 10.000,00 18.027,00 4.085,00 13.942,00 21.559,00 21.559,00 104.960,00 104.960,00 54.798,00 54.798,00 1.000,00 1.000,00 27.406,00 27.406,00 14 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 145.612,89 85395 Pozostała działalność - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 15 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 145.612,89 145.612,89 1.693.796,00 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 3

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód dochody bieżące: 110.100,00 - wpływy z opłat za przyłączenie do nowo wybudowanej sieci kanalizacji (0690) 25.000,00 - wpływy z tytułu odprowadzania ścieków do gminnej sieci kanalizacji (0830) 110.000,00 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odprowadzania ścieków (0920) 100,00 dochody majątkowe: - wpływ środków z PROW na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z budową kanalizacji 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska dochody bieżące: - wpływy od osób fizycznych z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz przepisów szczególnych (0570) - wpływy od osób prawnych za usuwanie drzew i krzewów oraz naruszenie zasad korzystania ze środowiska (058) 1.552.596,00 6.100,00 1.000,00 5.000,00 - wpływy z różnych opłat (0690) za korzystanie ze środowiska 100,00 RAZEM DOCHODY ( 1 15) 22.282.300,00 - dochody bieżące 19.275.229,34 - dochody majątkowe 3.007.070,66 Informacja o wykonywaniu dochodów i odprowadzaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2011. Dział Rozdział Treść Kwota dochodów 750 Administracja publiczna 620,00 75011 Urzędy wojewódzkie 620,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 852 Pomoc społeczna 35.600,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 620,00 35.600,00 35.600,00 Razem dochody: 36.220,00 Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice Edward Stopiński Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 4

Tabela 2 Plan wydatków budżetu Gminy Iwanowice na 2011 rok. Lp. Dział Rozdz. Nazwa treść Kwota 1 2 3 4 5 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 295.000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w tym : 255.000,00 25.000,00 b) wydatki majątkowe 230.000,00 01030 Izby Rolnicze wydatki bieżące 01095 Pozostała działalność wydatki bieżące 15.000,00 15.000,00 25.000,00 25.000,00 2 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 168.808,00 40002 Dostarczanie wody wydatki bieżące 40004 Dostarczanie paliw gazowych wydatki bieżące 67.000,00 67.000,00 101.808,00 101.808,00 3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.861.633,00 60011 Drogi publiczne krajowe wydatki majątkowe 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatki majątkowe 60014 Drogi publiczne powiatowe b) wydatki majątkowe 60016 Drogi publiczne gminne b) wydatki majątkowe 60017 Drogi wewnętrzne 150.000,00 150.000,00 1.454.033,00 1.454.033,00 1.610.000,00 340.000,00 1.270.000,00 499.000,00 469.000,00 30.000,00 148.600,00 148.600,00 4 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 119.549,73 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 119.549,73 119.549,73 5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 249.200,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71035 Cmentarze 71095 Pozostała działalność 90.000,00 90.000,00 20.000,00 20.000,00 139.200,00 139.200,00 6 720 INFORMATYKA 13.932,00 72095 Pozostała działalność 13.932,00 13.932,00 7 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.084.872,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 51.085,00 51.085,00 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 1

75022 Rady gmin 75023 Urzędy gmin b) wydatki majątkowe 75045 Kwalifikacja wojskowa 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym 75095 Pozostała działalność 8 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 106.450,00 106.450,00 1.813.348,00 1.793.348,00 20.000,00 120,00 120,00 22.169,00 22.169,00 91.700,00 91.700,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 9 752 OBRONA NARODOWA 770,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 10 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 245.400,00 75412 Ochotnicze Straże Pożarne b) wydatki majątkowe 75414 Obrona cywilna 75421 Zarządzanie kryzysowe 11 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 770,00 770,00 244.500,00 103.400,00 141.100,00 300,00 300,00 600,00 600,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 12 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 110.000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 110.000,00 110.000,00 13 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 202.100,00 75818 Rezerwy ogólne 202.100,00 - rezerwa ogólna - rezerwa celowa oświatowa - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 70.000,00 75.990,00 56.110,00 14 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11.129.300,00 80101 Szkoły podstawowe 5.529.422,00 5.428.272,00 b) wydatki majątkowe 101.150,00 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 797.036,00 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 2

80104 a)wydatki bieżące 797.036,00 Przedszkola 1.029.865,00 1.019.865,00 b) wydatki majątkowe 10.000,00 80110 Gimnazja : 80113 Dowożenie uczniów do szkół w tym 80114 3.000.862,00 3.000.862,00 426.870,00 426.870,00 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 292.334,00 292.334,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80195 Pozostała działalność 32.573,00 32.573,00 20.338,00 20.338,00 15 851 OCHRONA ZDROWIA 141.663,22 85153 Zwalczanie narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85195 Pozostała działalność 4.000,00 4.000,00 99.163,22 99.163,22 38.500,00 38.500,00 16 852 POMOC SPOŁECZNA 2.935.715,00 85202 Domy pomocy społecznej 85204 Rodziny zastępcze 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 96.000,00 96.000,00 35.000,00 35.000,00 2.177.169,00 2.177.169,00 18.027,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85216 Zasiłki stałe 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 18.027,00 96.559,00 96.559,00 104.960,00 104.960,00 352.000,00 352.000,00 10.000,00 10.000,00 46.000,00 46.000,00 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 3

17 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 180.317,76 85395 Pozostała działalność na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części zwianej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 180.317,76 180.317,76 18 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 13.000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 13.000,00 13.000,00 19 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.590.659,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.146.300,00 179.400,00 b) wydatki majątkowe 2.966.900,00 90002 Gospodarka odpadami 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6.000,00 6.000,00 33.300,00 33.300,00 390.300,00 320.000,00 b) wydatki majątkowe 70.300,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 14.759,00 14.759,00 20 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 430.000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92116 Biblioteki 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami a) wydatki majątkowe 215.000,00 215.000,00 100.000,00 100.000,00 115.000,00 115.000,00 21 926 KULTURA FIZYCZNA 370.000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej b) wydatki majątkowe 370.000,00 70.000,00 300.000,00 Razem wydatki (1-22) 26.204.219,71 - wydatki bieżące 19.345.736,71 - wydatki majątkowe 6.858.483,00 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 4

Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice Edward Stopiński Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 5

Tabela 2.1 Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Iwanowice na 2011 rok. Lp. Dział Rozdz. Nazwa treść Kwota 1 2 3 4 5 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 65.000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w tym : a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 01030 Izby Rolnicze w tym : 1) wydatki na dotacje na zadania bieżące 01095 Pozostała działalność w tym : a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 25.000,00 25.000,00 25.000,00 15.000,00 15.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 2 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 168.808,00 40002 Dostarczanie wody 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 40004 Dostarczanie paliw gazowych 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 67.000,00 67.000,00 67.000,00 101.808,00 101.808,00 101.808,00 3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 957.600,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1) wydatki na dotacje na zadania bieżące 60016 Drogi publiczne gminne a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 60017 Drogi wewnętrzne a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 340.000,00 340.000,00 469.000,00 469.000,00 14.000,00 455.000,00 148.600,00 148.600,00 10.000,00 138.600,00 4 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 119.549,73 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 119.549,73 119.549,73 2.000,00 117.549,73 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 1

5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 249.200,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 71035 Cmentarze a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 71095 Pozostała działalność a) wydatki na dotacje na zadania bieżące 90.000,00 90.000,00 90.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 139.200,00 139.200,00 6 720 INFORMATYKA 13.932,00 72095 Pozostała działalność 1) wydatki na dotacje na zadania bieżące 13.932,00 13.932,00 7 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.064.872,00 75011 Urzędy Wojewódzkie a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75022 Rady gmin a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 75023 Urzędy gmin 1 ) wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 75045 Kwalifikacja wojskowa 1 ) świadczenia na rzecz osób fizycznych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 75095 Pozostała działalność a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 51.085,00 51.085,00 51.085,00 106.450,00 9.800,00 9.800,00 96.650,00 1.793.348,00 1.793.348,00 1.418.000,00 375.348,00 120,00 120,00 22.169,00 22.169,00 22.169,00 91.700,00 22.700,00 22.700,00 69.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 520,00 780,00 9 752 OBRONA NARODOWA 770,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 770,00 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 2

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 104.300,00 75412 Ochotnicze Straże Pożarne a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 75414 Obrona cywilna a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 75421 Zarządzanie kryzysowe a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 11 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 770,00 770,00 103.400,00 98.400,00 23.900,00 74.500,00 5.000,00 300,00 300,00 300,00 600,00 600,00 600,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 50.000,00 11.000,00 12 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 110.000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1) wydatki na obsługę długu 110.000,00 110.000,00 13 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 202.100,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe na wydatki bieżące - rezerwa ogólna - rezerwa celowa oświatowa - rezerwa celowa na realizację zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego 202.100,00 70.000,00 75.990,00 56.110,00 14 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11.018.150,00 80101 80103 Szkoły podstawowe 5.428.272,00 3.604.271,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.064.931,00 539.340,00 2) dotacje na zadania bieżące dla szkół publicznych 1.671.990,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 152.011,00 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 797.036,00 247.051,00 231.158,00 15.893,00 2) dotacje na zadania bieżące dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach publicznych 537.116,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.869,00 80104 Przedszkola 1.019.865,00 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 3

80110 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych Gimnazja a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 928.041,00 697.229,00 230.812,00 70.000,00 21.824,00 3.000.862,00 2.025.552,00 1.723.674,00 301.878,00 2) dotacje na zadania bieżące 892.100,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 83.210,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół w tym 1) wydatki bieżącejednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80114 426.870,00 426.870,00 426.870,00 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 292.334,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80195 Pozostała działalność a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 292.334,00 265.903,00 26.431,00 32.573,00 32.573,00 32.573,00 20.338,00 10.838,00 10.838,00 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 9.500,00 15 851 OCHRONA ZDROWIA 141.663,22 85153 Zwalczanie narkomanii a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85195 Pozostała działalność 1) wydatki bieżącejednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.000,00 4.000,00 4.000,00 99.163,22 99.163,22 12.520,00 86.643,22 38.500,00 38.500,00 38.500,00 16 852 POMOC SPOŁECZNA 2.935.715,00 85202 Domy pomocy społecznej 1) wydatki bieżącejednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85204 Rodziny zastępcze 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 96.000,00 96.000,00 96.000,00 35.000,00 35.000,00 2.177.169,00 103.200,00 90.639,00 12.561,00 2.073.969,00 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 4

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 ) wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 85216 Zasiłki stałe 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 ) wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 ) wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85295 Pozostała działalność 1 ) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.027,00 18.027,00 18.027,00 96.559,00 96.559,00 104.960,00 104.960,00 352.000,00 352.000,00 323.822,00 28.178,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 46.000,00 46.000,00 17 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 180.317,76 85395 Pozostała działalność 1 ) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 180.317,76 180.317,76 18 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 13.000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.000,00 13.000,00 19 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 553.459,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 ) wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90002 Gospodarka odpadami 1 ) wydatki bieżące jednostek budżetowych a) dotacje na zadania bieżące 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 ) wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 ) wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 ) wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 179.400,00 179.400,00 179.400,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 33.300,00 33.300,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 14.759,00 14.759,00 14.759,00 19 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 315.000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1) wydatki na dotacje na zadania bieżące 92116 Biblioteki 215.000,00 215.000,00 100.000,00 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 5

1) wydatki na dotacje na zadania bieżące 100.000,00 20 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 70.000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1) wydatki na dotacje na zadania bieżące 70.000,00 70.000,00 Razem wydatki bieżące (1-20) 19.345.736,71 Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice Edward Stopiński Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 6

Tabela 2.2 Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Iwanowice na 2011 rok. Lp. Dział Rozdz. Nazwa treść Kwota 1 2 3 4 5 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 230.000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 1) inwestycje: 230.000,00 230.000,00 - wodociąg Sułkowice 10.000,00 - wodociąg Narama połączenie z wodociągiem Maszków 180.000,00 - rozbudowa sieci wodociągowej 30.000,00 - wodociąg Widoma Zalesie 10.000,00 2 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.904.033,00 60011 Drogi publiczne krajowe Ø inwestycje: dokończenie projektu i budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 7 w miejscowości Widoma Maszków II etap; Ø zakupy inwestycyjne wykup działek pod chodnik 60013 Drogi publiczne wojewódzkie inwestycja - wykonanie chodnika przy drodze 773 w miejscowości Poskwitów - wykonanie projektu chodnika w miejscowości Poskwitów w kierunku Domiarek; - dotacja do samorządu województwa na poprawę bezpieczeństwa ruchu w obrębie UG w ciągu DW 60014 Drogi publiczne powiatowe Ø inwestycja - budowa chodnika wzdłuż drogi K 2149/18143) w miejscowości Maszków, Ø dotacje na inwestycje budowa chodnika w miejscowości Narama 60016 Drogi publiczne gminne inwestycja - budowa drogi Celiny Zagórze 150.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 1.454.033,00 1.380.000,00 30.000,00 44.033,00 1.270.000,00 1.220.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 3 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 20.000,00 75023 Urzędy gmin zakupy inwestycyjne urządzeń komputerowych i licencji 20.000,00 20.000,00 4 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 141.100,00 75412 Ochotnicze Straże Pożarne wydatki inwestycjne : 141.100,00 102.500,00 - inwestycje w budynku remizy OSP Biskupice 5.000,00 - modernizacja budynku remizy OSP Celiny 7.000,00 - modernizacja budynku remizy OSP Grzegorzowice 10.000,00 - modernizacja budynku remizy OSP Krasieniec Stary 15.000,00 - inwestycje w budynku remizy OSP Maszków 5.000,00 - inwestycje w budynku remizy OSP Narama 15.000,00 - inwestycje w budynku remizy OSP Poskwitów 10.000,00 - modernizacja budynku remizy OSP Sieciechowice 3.500,00 - inwestycje w budynku remizy OSP Widoma 5.000,00 - modernizacja budynku remizy OSP Władysław 7.000,00 - modernizacja budynku remizy OSP Zalesie 10.000,00 - modernizacja budynku remizy OSP Żerkowice 10.000,00 - zakupy inwestycyjne: 38.600,00 - zakup samochodu pożarniczo bojowego dla OSP Damice 38.600,00 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 1

5 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 111.150,00 80101 Szkoły podstawowe inwestycje: 101.150,00 - wykonanie placu zabaw przy SP Widoma w ramach programu Radosna szkoła 63.850,00 - wykonanie instalacji c.o w budynku SP Poskwitów 7.300,00 - modernizacja szkolnego boiska sportowego w Celinach 30.000,00 80104 Przedszkola inwestycje wykonanie projektu instalacji gazowej i c.o w budynku przedszkola w Sieciechowicach 10.000,00 10.000,00 6 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.037.200,00 90001 90015 Gospodarka ściekowa i ochrona wód inwestycje: - budowa kanalizacji sołectwa Maszków z programu finansowanego z udziałem środków EFRR z art. 5 ust.3 ufp 2.966.900,00 2.966.900,00 2.785.000,00 1.552.596,00 - wykonanie projektu kanalizacji sołectwa Biskupice 11.072,00 - wykonanie projektu kanalizacji sołectwa Iwanowice Dworskie i Iwanowice Włościańskie 38.700,00 - wykonanie projektu kanalizacji sołectwa Sieciechowice 32.128,00 - modernizacja punktu zlewnego oczyszczalnia ECOLO Chief 100.000,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg inwestycje: 70.300,00 - opracowanie projektu oraz wykonanie oświetlenia w sołectwie Poskwitów Stary 5.300,00 - wykonanie oświetlenia w sołectwie Krasieniec Zakupny w kierunku Babiej Góry 15.000,00 - wykonanie oświetlenia w sołectwie Sieciechowice 45.000,00 - wykonanie projektu oświetlenia w sołectwie Żerkowice 5.000,00 7 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 115.000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami inwestycje remont budynku Muzeum PTTK i UG Iwanowice 115.000,00 115.000,00 8 926 KULTURA FIZYCZNA 300.000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej inwestycje budowa boiska sportowego w Sieciechowicach 300.000,00 300.000,00 Razem wydatki majątkowe (1-8) 6.858.483,00 Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice Edward Stopiński Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 2

Tabela 2.2 OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW Plan wydatków budżetu Gminy Iwanowice na rok 2011 ustalono na kwotę 26.204.219,71 zł. Projekt planu wydatków określono w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem: 1. Wydatków bieżących na łączną kwotę 19.345.736,71zł, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w sumie 12.165.408,95 zł a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wynoszą 8.015.208 zł b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych 4.150.200,95 zł; 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.810.172 zł; 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące w sumie 4.079.838 zł; 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 180.317,76 zł 5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 110.000 zł; Zaplanowano utworzenie rezerw na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jst - w tym zaplanowano: rezerwę ogólną w wysokości 70.000 zł, rezerwę celową oświatową w kwocie 75.990 zł, oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 56.110 zł. 2. Wydatków majątkowych w wysokości 6.858.483,00 zł. Szczegółowo planowane wydatki przedstawia poniższa tabela: Dział/ Rozdział Dział 010 01010 01030 01095 Treść w zł Kwota ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 295.000,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 255.000,00 jednostek budżetowych 25.000,00 wydatki na zakup usług remontowych związanych z awariami wodociągów 25.000,00 b) wydatki majątkowe 230.000,00 wydatki inwestycyjne: 230.000,00 - wodociąg Sułkowice wykonanie przepięcia odcinka Sułkowice - Zabrzezie 10.000,00 - wodociąg Narama wykonanie połączenia z wodociągiem Maszków 180.000,00 - wodociąg Widoma Zalesie - ujecie wody Widoma 10.000,00 - rozbudowa sieci wodociągowej 30.000,00 Izby rolnicze 15.000,00 jednostek budżetowych 15.000,00 dotacje bieżące - wpłaty Gminy na rzecz Izb Rolniczych 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15.000,00 Pozostała działalność 25.000,00 jednostek budżetowych 25.000,00 wydatki na zakup usług związanych z: - opieką nad bezpańskimi zwierzętami, - utylizacją padłych zwierząt - postępem rolniczym tj. organizacja szkoleń, wyjazdów szkoleniowych i kursów dla rolników w zakresie tworzenia grup producentów rolnych, ekologii, agroturystyki oraz stosowania środków ochrony roślin. 15.000,00 5.000,00 5.000,00 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 1

Dział 400 40002 40004 Dział 600 60011 60013 60014 60016 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 168.808,00 Dostarczanie wody 67.000,00 jednostek budżetowych 67.000,00 - opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska dotycząca poboru wody z ujęć, - zakup wody od gminy Skała dla mieszkańców Sułkowic - Zabrzezie - zakup usług z tytułu analizy wody oraz dozoru technicznego - zwroty z tytułu poniesienia opłaty za przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągu - umieszczenie odcinków wodociągów w pasie drogi powiatowej 34.000,00 20.000,00 1.000,00 10.000,00 2.000,00 Dostarczanie paliw gazowych 101.808,00 jednostek budżetowych - umieszczenie gazociągu Sieciechowice w pasie drogi powiatowej - opłata do zakładu gazowniczego za eksploatację sieci gazowej w miejscowościach Biskupice i Sieciechowice 101.808,00 82.208,00 19.600,00 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.861.633,00 Drogi publiczne krajowe 150.000,00 a) wydatki majątkowe 150.000,00 wydatki inwestycyjne - dokończenie projektu chodnika oraz budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 7 w miejscowości Widoma Maszków - II etapu 50.000,00 Ø zakupy inwestycyjne -- wykup działek pod chodnik 100.000,00 Drogi publiczne wojewódzkie 1.454.033,00 a) wydatki majątkowe 1.454.033,00 wydatki inwestycyjne: wykonanie II etapu chodnika przy drodze 773 w miejscowości Poskwitów od budynku szkoły w kierunku Iwanowic - wykonanie projektu chodnika w miejscowości Poskwitów w kierunku Domiarek 1.410.000,00 1380.000,00 30.000,00 - dotacja do samorządu województwa w związku z poprawą bezpieczeństwa ruchu w obrębie UG 44.033,00 Drogi publiczne powiatowe 1.610.000,00 jednostek budżetowych 340.000,00 dotacja na pomoc finansową udzieloną Powiatowi na realizację remontów dróg powiatowych następujących odcinków: 340.000,00 Droga K1173/18133 w miejscowości Władysław 20.000,00 Droga K2139/18133 w miejscowości Celiny 30.000,00 Droga K1173/18122 w miejscowości Celiny 30.000,00 Droga K2137/18130 w miejscowości Lesieniec 30.000,00 Droga K2141/18135 od strony miejscowości Przestańsko 30.000,00 Droga K2138/18131 w miejscowości Zagaje 30.000,00 Droga K2148/18142 w miejscowości Poskwitów 30.000,00 Droga K2137/18130 w miejscowości Sieciechowice - Folwark 30.000,00 Wykonanie przepustu pod drogą K1172 w miejscowości Maszków 110.000,00 b) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne budowa chodnika wzdłuż drogi K 2149/18143) w miejscowości Maszków planowany do realizacji wraz z kanalizacją opadową i sanitarną - dotacje na zadania inwestycyjne budowa chodnika w ciągu drogi K2144/18138 w miejscowości Narama 1.270.000,00 1.220.000,00 50.000,00 Drogi publiczne gminne 499.000,00 jednostek budżetowych 469.000,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bezosobowy fundusz płac) w związku z koniecznością wykonywania przedmiaru robót, kosztorysów oraz nadzoru, 14.000,00 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 2

60017 Dział 700 70005 - zakup żużla, korytek, rur przepustowych, 45.000,00 - zakup usług pozostałych usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg, transportem żużla i pracami koparki oraz koszeniem poboczy, wycinka krzewów, utrzymanie przystanków, wykopanie rowu melioracyjnego - Iwanowice Wł- Ogrody, wytyczenie drogi Iwanowice Dw. k.woźnicy - zakup usług remontowych na łączną kwotę Ø bieżące remonty dróg masą i emulsją Ø remonty dróg asfaltowych w następujących miejscowościach: 200.000,00 210.000,00 24.000,00 186.000,00 Biskupice Stara Wieś 28.000,00 Celiny Solcówki Celiny 82 - Pan Adamczyk Wiesław 13.000,00 Grzegorzowice Małe 10.000,00 Iwanowice Dworskie SKR 10.000,00 Iwanowice Włościańskie - Porwanów 30.000,00 Krasieniec Zakupny - Lipówki 15.000,00 Lesieniec - Toporek 10.000,00 Narama do Calika i Walczaka - Odole 10.000,00 Narama Łaziec 10.000,00 Narama - Kamionka 10.000,00 Poskwitów Stary k. kaplicy św. Rocha 10.000,00 Sułkowice k. Węgrzynek 30.000,00 b) wydatki majątkowe inwestycje - droga Celiny Zagórze 30.000,00 Drogi wewnętrzne 148.600,00 jednostek budżetowych 148.600,00 - wynagrodzenia i pochodne ( bezosobowy fundusz płac) w związku z potrzebą wykonywania przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich oraz nadzorem 10.000,00 - zakup usług pozostałych 1.000,00 - zakup usług remontowych w związku z koniecznością przeprowadzenia remontów dróg dojazdowych do pól tj. następujących odcinków dróg : 137.600,00 Celiny Wielki Dół - Ptasznik 20.000,00 Celiny Wielki Dół - Turczyński 10.000,00 Damice k.szkoły 12.000,00 Grzegorzowice Wielkie - Cieślik 15.000,00 Iwanowice Dworskie Łąki 15.000,00 Krasieniec Zakupny k. Wieczorek 15.000,00 Sieciechowice Gurbiel 28.000,00 Sieciechowice k. Furgalski 15.000,00 Władysław - Wiktórka 7.600,00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 119.549,73 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 119.549,73 jednostek budżetowych 119.549,73 Wydatki realizowane przez UG: - zakup usług pozostałych podziały geodezyjne, wznawianie granic, rozgraniczenia, wykonanie operatów szacunkowych itp. - zakup usług remontowych - zakup energii - różne opłaty i składki w tym opłaty notarialne - koszty postępowania sądowego regulacja stanu prawnego opłaty za ogłoszenia - wynagrodzenia bezosobowe - nadzór Wydatki realizowane przez GZEAS: - zakup opału do Domu Nauczyciela w Grzegorzowicach - zakup usług remontowych w DN - zakup energii opłata za oświetlenie klatki schodowej w DN w Grzeg-cach, - zakup pozostałych usług związanych z utrzymaniem domów nauczycieli 95.999,73 58.000,00 25.000,00 1.999,73 4.000,00 5.000,00 2.000,00 23.550,00 12.000,00 10.000,00 550,00 1.000,00 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 3

Dział 710 71004 71035 71095 Dział 720 72095 Dział 750 Rozdz. 75011 Rozdz. 75022 75023 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 249.200,00 Plany zagospodarowania przestrzennego 90.000,00 Wydatki bieżące na zakup usług pozostałych związanych ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagosp. Przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 90.000,00 Cmentarze 20.000,00 Wydatki bieżące na sfinansowanie remontu mogiły zbiorowej - ofiar I wojny światowej w lesie Maszków 20.000,00 Pozostała działalność 139.200,00 na dotacje do Zarządu Infrastruktury Komunalnej w Krakowie - dopłaty do biletów MPK 139.200,00 INFORMATYKA 13.932,00 Pozostała działalność 13.932,00 jednostek budżetowych 13.932,00 Ø dotacja na rzecz Powiatu stanowiąca udział Gminy w rocznym koszcie utrzymania Podkrakowskiego Systemu Teleinformatycznego wg porozumienia dotacja na utrzymanie winna być przekazywana od 01.07.2008r. do 31.12.2011r. - tj.1.161 zł x12 m-cy 13.932,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.084.872,00 Urzędy Wojewódzkie 51.085,00 jednostek budżetowych 51.085,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej są finansowane z dotacji celowej. Zaznacza się, że ze środków z dotacji nie dokonuje się zakupów materiałów kancelaryjnych (druków, papieru, tonerów do druku, kopert ), ponadto koszty zatrudnienia pracowników wykonujących ww. zadania są wyższe od przyznanej dotacji, w związku z tym brakująca część wydatków jest pokrywana ze środków własnych w rozdziale 75023. 51.085,00 Rady Gmin 106.450,00 jednostek budżetowych 106.450,00 - wydatki związane z wypłatą diet dla Radnych Gminy tj. diety za Sesje RG i posiedzenia Komisji oraz zwrot kosztów podróży służbowych - pozostałe wydatki rzeczowe, Ø zakup materiałów i wyposażenia, Ø zakup usług pozostałych, w tym szkoleń, Ø zakup usług telefonii stacjonarnej, Ø zakup artykułów papierniczych 96.650,00 4.000,00 2.400,00 2.400,00 1.000,00 Urzędy Gmin 1.813.348,00 jednostek budżetowych 1.793.348,00 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Ø opłaty licencyjne oprogramowania komputerowego, Ø wydatki na remont budynku urzędu, Ø wydatki na zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę prasy i czasopism branżowych, Ø wydatki na zakup pozostałych usług koszty przesyłek pocztowych i prowizji bankowych, koszty serwisu i dozoru programów Ø wydatki na szkolenia pracowników, Ø wydatki na zakup wody, energii elektrycznej i ogrzewanie, 1.418.000,00 375.348,00 b) wydatki majątkowe 20.000,00 wydatki inwestycyjne - wydatki na zakupy inwestycyjne urządzeń komputerowych i licencji 20.000,00 Kwalifikacja wojskowa 120,00 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 4

75045 75075 75095 DZIAŁ 751 Rozdz. 75101 Dział 752 Rozdz. 75212 DZIAŁ 754 Rozdz. 75412 świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące sfinansowanie zwrotu kosztów podróży poborowych 120,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 22.169,00 jednostek budżetowych 22.169,00 zakup materiałów i usług związanych z promocją Gminy 22.169,00 Pozostała działalność 91.700,00 jednostek budżetowych 91.700,00 Ø opłaty za przynależność Gminy do Stowarzyszeń, w tym w szczególności: 1) składka Związek Parków Jurajskich - 4.366,00/w roku 2010 2) składka na lokalną grupę działania - Jurajską Krainę 1zł/mieszkańca /2010r. 8.300,00zł 3) składka na Związek Gmin Wiejskich RP 2318,70/w roku 2010 4) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na 2010 rok ustalona w wysokości 15 groszy rocznie od mieszkańca gminy tj.ok. 1.245,00 zł. 17.100,00 Ø odpis na ZFŚS dla emerytów byłych pracowników UG (200,00 x 18 osób) 3.600,00 Ø sołtysi: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - na zakupy materiałów i wyposażenia 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów (200,00 x 23 sołtysów x 12m-cy= 55.200zł) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 71.000,00 2.000,00 69.000,00 1.300,00 1.300,00 jednostek budżetowych 1.300,00 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach bezosobowego funduszu płac. - wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz artykułów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarskich. Ww. środki pochodzą z dotacji celowej i przewidziane są na realizację zadań związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców. 520,00 780,00 OBRONA NARODOWA 770,00 Pozostałe wydatki obronne 770,00 - związane z realizacją zadań z zakresu obrony narodowej finansowane ze środków dotacji celowej. 770,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 245.400,00 Ochotnicze Straże Pożarne 244.500,00 I. Wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach bezosobowego funduszu płac, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym z utrzymaniem gotowości bojowej w ramach ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności: Ø zakup materiałów i wyposażenia Ø zakup energii elektrycznej, Ø zakup usług remontowych Ø zakup pozostałych usług, Ø różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia samochodów 103.400,00 98.400,00 23.900,00 74.500,00 40.000,00 13.000,00 10.000,00 4.500,00 7.000,00 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i koszty podróży służbowych 5.000,00 II) Wydatki majątkowe 141.100,00 1) wydatki inwestycyjne prowadzone w następujących obiektach: 102.500,00 - w budynku remizy OSP Biskupice 5.000,00 Id: HITEG-FOOFQ-ZDUPR-KWPEB-NNAHM. Podpisany Strona 5