UCHWAŁA NR XXVII/99/6 RADY POWIATU IŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 206 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Iławskiego na rok 207 Na podstawie art. 2 pkt 5 i pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 206 r., poz. 84, ze zm.), a także art. 2, art. 22, art. 24, art. 25, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 206 r. poz. 870, ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:. Dochody budżetu powiatu w wysokości 04 457 720,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr, dochody w wysokości 90 455 575,00 zł, dochody w wysokości 4 002 45,00 zł. 2.. budżetu powiatu w wysokości 08 560 342,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w wysokości 86 235 678,00 zł, w wysokości 22 324 664,00 zł. 2. w 207 roku w wysokości 9 979 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a. 3. i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5 476 505,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Dochody i z realizacją: ) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5, 2) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu, zgodnie załącznikiem nr 6. 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 02 622,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: ) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 062 726,84 zł, 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 039 895,6 zł. 4. Przychody budżetu w wysokości 5 722 437,40 zł, rozchody w wysokości 69 85,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 5. Limity zobowiązań z zaciąganych kredytów i pożyczek emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na: ) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 062 726,84 zł. 6. Ustala się dochody i z opłat i kar, o w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 200 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 206 r. poz. 672, ze zm.): ) dochody w wysokości 320 000,00 zł, 2) w wysokości 320 000,00 zł. 7. Ustala się dochody i z wpływów, o w art. 4b ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 7 maja 989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 206 r. poz. 629, ze zm.): ) dochody w wysokości 600 000,00 zł, 2) w wysokości 600 000,00 zł. Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona
8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu, stanowi załącznik nr 8. 9.. Rezerwa ogólna wynosi 200 000,00 zł. 2. Rezerwa celowa wynosi 750 000 zł, z tego na: ) w oświacie, szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu 589 000,00 zł, 2) realizację własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 6 000,00 zł. 0.. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 5 Uchwały, na: ) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu. 2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do: ) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z umów, realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na: - przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zmniejszenia ani zwiększenia ogółu tych wydatków, - przenoszenia w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na nie powodujących zmniejszenia ani zwiększenia ogółu tych wydatków, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia stycznia 207 r. Przewodniczący Rady Powiatu Michał Młotek Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 2
Załącznik Nr do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVII/99/6 z dnia 22 grudnia 206 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO NA 207 ROK 2 3 4 5 6 7 00 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 5 000,00 0,00 wydatków na realizację finansowanych z mowa 0005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 000,00 5 000,00 0,00 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000,00 5 000,00 0,00 020 Leśnictwo 575 000,00 575 000,00 0,00 wydatków na realizację finansowanych z mowa 0200 Gospodarka leśna 575 000,00 575 000,00 0,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych 575 000,00 575 000,00 0,00 00 Górnictwo i kopalnictwo 5 253,00 5 253,00 0,00 wydatków na realizację finansowanych z mowa 0006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 5 253,00 5 253,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw 5 253,00 5 253,00 0,00 600 Transport i łączność 0 96 850,00 346 050,00 8 850 800,00 wydatków na realizację finansowanych z mowa 6004 Drogi publiczne powiatowe 9 98 360,00 30 560,00 8 850 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 00 6,00 00 6,00 0,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona
2 3 4 5 6 7 600 6004 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych innych umów o podobnym charakterze 25 844,00 25 844,00 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 36 300,00 0,00 36 300,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 700,00 700,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 900,00 2 900,00 0,00 6300 6430 Dotacja celowa otrzymana z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 4 349 555,00 0,00 4 349 555,00 4 464 945,00 0,00 4 464 945,00 6004 Infrastruktura portowa 25 490,00 25 490,00 0,00 0470 0750 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych innych umów o podobnym charakterze 75 990,00 75 990,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 09 500,00 09 500,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 45 096,00 307 4,00 07 685,00 wydatków na realizację finansowanych z mowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 45 096,00 307 4,00 07 685,00 0470 0750 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych innych umów o podobnym charakterze 947,00 947,00 0,00 236 429,00 236 429,00 0,00 0770 Wpłaty z odpłatnego nabycia własności użytkowania wieczystego nieruchomości 07 685,00 0,00 07 685,00 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 69 035,00 69 035,00 0,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 2
2 3 4 5 6 7 70 Działalność usługowa 27 45,00 27 45,00 0,00 wydatków na realizację finansowanych z mowa 702 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 885 308,00 885 308,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 600 000,00 600 000,00 0,00 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 285 308,00 285 308,00 0,00 705 Nadzór budowlany 332 07,00 332 07,00 0,00 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 332 07,00 332 07,00 0,00 750 Administracja publiczna 64 65,00 64 65,00 0,00 wydatków na realizację finansowanych z mowa 750 Urzędy wojewódzkie 33 265,00 33 265,00 0,00 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 33 265,00 33 265,00 0,00 75020 Starostwa powiatowe 572 300,00 572 300,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 64 000,00 64 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 7 000,00 7 000,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 800,00 0,00 2360 Dochody samorządu związane z realizacją z zakresu administracji rządowej innych zleconych ustawami 500 000,00 500 000,00 0,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 24 000,00 24 000,00 0,00 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 24 000,00 24 000,00 0,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 3
2 3 4 5 6 7 750 75095 Pozostała działalność 600,00 600,00 0,00 270 Dotacja celowa otrzymana z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych bieżących 600,00 600,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 663 30,00 3 663 30,00 0,00 wydatków na realizację finansowanych z mowa 754 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 663 30,00 3 663 30,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00 3 000,00 0,00 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 660 30,00 3 660 30,00 0,00 755 Wymiar sprawiedliwości 250 46,00 250 46,00 0,00 wydatków na realizację finansowanych z mowa 7555 Nieodpłatna pomoc prawna 250 46,00 250 46,00 0,00 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 250 46,00 250 46,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych nieposiadających osobowości prawnej 7 690 99,00 7 690 99,00 0,00 z ich poborem wydatków na realizację finansowanych z mowa Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 7568 samorządu na podstawie 2 058 400,00 2 058 400,00 0,00 ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 695 600,00 695 600,00 0,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0 000,00 0 000,00 0,00 0650 Wpływy z opłat za wydanie jazdy 352 800,00 352 800,00 0,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 4
2 3 4 5 6 7 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód 756 75622 5 63 799,00 5 63 799,00 0,00 budżetu państwa 000 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 5 23 799,00 5 23 799,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 758 Różne rozliczenia 5 424 88,00 50 424 88,00 000 000,00 wydatków na realizację finansowanych z mowa Część oświatowa subwencji ogólnej dla 7580 4 842 60,00 4 842 60,00 0,00 samorządu 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 842 60,00 4 842 60,00 0,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla 75802 000 000,00 0,00 000 000,00 samorządu 680 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na ch powiatu 000 000,00 0,00 000 000,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 6 73 466,00 6 73 466,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 73 466,00 6 73 466,00 0,00 7584 Różne rozliczenia finansowe 70 000,00 70 000,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 70 000,00 70 000,00 0,00 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 338 562,00 2 338 562,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 338 562,00 2 338 562,00 0,00 80 Oświata i wychowanie 4 934 609,00 94 22,00 3 020 397,00 wydatków na realizację finansowanych z mowa 2 823 445,00 548,00 2 7 897,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 5
2 3 4 5 6 7 80 8002 Szkoły podstawowe specjalne 5 00,00 5 00,00 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych innych umów o podobnym charakterze 200,00 200,00 0,00 0830 Wpływy z usług 200,00 200,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 300,00 3 300,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 400,00 0,00 8005 Przedszkola specjalne 70 000,00 70 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 70 000,00 70 000,00 0,00 80 Gimnazja specjalne 30,00 30,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 30,00 30,00 0,00 8020 Licea ogólnokształcące 9 286,00 9 286,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 73,00 73,00 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych innych umów o podobnym charakterze 74 000,00 74 000,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 500,00 3 500,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 055,00 3 055,00 0,00 8030 Szkoły zawodowe 3 700 4,00 680 04,00 3 020 397,00 2 7 897,00 0,00 2 7 897,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 300,00 2 300,00 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych innych umów o podobnym charakterze 76 52,00 76 52,00 0,00 0830 Wpływy z usług 566 64,00 566 64,00 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 000,00 0,00 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 435,00 435,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 850,00 850,00 0,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 6
2 3 4 5 6 7 80 8030 230 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 636,00 636,00 0,00 6205 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich w art.5 ust. pkt. 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 527 897,00 0,00 527 897,00 2 84 000,00 0,00 2 84 000,00 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 307 500,00 0,00 307 500,00 8034 Szkoły zawodowe specjalne 20,00 20,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20,00 20,00 0,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 8040 73 920,00 73 920,00 0,00 ośrodki dokształcania zawodowego 0830 Wpływy z usług 72 900,00 72 900,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 700,00 700,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 320,00 320,00 0,00 8047 Biblioteki pedagogiczne 232 20,00 232 20,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 050,00 3 050,00 0,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 229 5,00 229 5,00 0,00 8048 Stołówki szkolne i przedszkolne 650 093,00 650 093,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 584 085,00 584 085,00 0,00 0830 Wpływy z usług 66 008,00 66 008,00 0,00 8095 Pozostała działalność 548,00 548,00 0,00 548,00 548,00 0,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 7
2 3 4 5 6 7 80 8095 2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 99 802,00 99 802,00 0,00 746,00 746,00 0,00 85 Ochrona zdrowia 2 385 448,00 362 85,00 023 263,00 wydatków na realizację finansowanych z mowa 023 263,00 0,00 023 263,00 85 Szpitale ogólne 023 263,00 0,00 023 263,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 023 263,00 0,00 023 263,00 023 263,00 0,00 023 263,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczenia 8556 dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 362 85,00 362 85,00 0,00 zdrowotnego 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 362 85,00 362 85,00 0,00 852 Pomoc społeczna 7 993 359,00 7 993 359,00 0,00 wydatków na realizację finansowanych z mowa 85202 Domy pomocy j 7 498 893,00 7 498 893,00 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych innych umów o podobnym charakterze 5 020,00 5 020,00 0,00 0830 Wpływy z usług 3 83 503,00 3 83 503,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 500,00 4 500,00 0,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 8
2 3 4 5 6 7 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 450,00 5 450,00 0,00 230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących własnych powiatu 3 642 420,00 3 642 420,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 49 986,00 49 986,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 700,00 700,00 0,00 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 49 286,00 49 286,00 0,00 8528 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 480,00 2 480,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 2 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 480,00 480,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki j 62 558,00 62 558,00 0,00 wydatków na realizację finansowanych z mowa 8532 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 352 578,00 352 578,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 352 568,00 352 568,00 0,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 259 980,00 259 980,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 960,00 960,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 720,00 720,00 0,00 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów składek na ubezpieczenia pracowników powiatowego urzędu pracy 258 300,00 258 300,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 399 235,00 399 235,00 0,00 wydatków na realizację finansowanych z mowa 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 20 000,00 20 000,00 0,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 9
2 3 4 5 6 7 854 85403 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych innych umów o podobnym charakterze 2 000,00 2 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 5 000,00 5 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 3 000,00 0,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 85406 2 20,00 2 20,00 0,00 poradnie specjalistyczne 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 600,00 600,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 60,00 60,00 0,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 3 700,00 3 700,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 200,00 3 200,00 0,00 8540 Internaty i bursy szkolne 5 900,00 5 900,00 0,00 0830 Wpływy z usług 5 900,00 5 900,00 0,00 Kolonie i obozy inne formy wypoczynku dzieci i 8542 357 425,00 357 425,00 0,00 młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych innych umów o podobnym charakterze 2 000,00 2 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 355 425,00 355 425,00 0,00 855 Rodzina 728 799,00 728 799,00 0,00 wydatków na realizację finansowanych z mowa 85508 Rodziny zastępcze 453 779,00 453 779,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500,00 3 500,00 0,00 260 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 80 579,00 80 579,00 0,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 0
2 3 4 5 6 7 855 85508 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych samorządu związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie bieżących 639 700,00 639 700,00 0,00 8550 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 275 020,00 275 020,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30,00 30,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 0,00 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych samorządu związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie bieżących 274 490,00 274 490,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 320 000,00 320 000,00 0,00 wydatków na realizację finansowanych z mowa Wpływy i z gromadzeniem środków 9009 320 000,00 320 000,00 0,00 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 320 000,00 320 000,00 0,00 Razem 04 457 720,00 90 455 575,00 4 002 45,00 3 846 708,00 548,00 3 735 60,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVII/99/6 z dnia 22 grudnia 206 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO NA 207 ROK Z tego zadania na z 5 ust. 00 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 00 0,00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na 0005 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 00 0,00 potrzeby rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 00 0,00 0008 Melioracje wodne 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 00 0,00 020 Leśnictwo 645 570,00 645 570,00 70 570,00 0,00 70 570,00 0,00 575 00 0,00 0,00 0200 Gospodarka leśna 598 450,00 598 450,00 23 450,00 0,00 23 450,00 0,00 575 00 0,00 0,00 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 575 000,00 575 00 0,00 0,00 575 00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 450,00 8 450,00 8 450,00 0,00 8 45 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 00 0,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 47 20,00 47 20,00 47 20,00 0,00 47 2 0,00 420 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 20,00 45 20,00 45 20,00 0,00 45 2 0,00 050 Rybołówstwo i rybactwo 00 000,00 000,00 000,00 0,00 00 0,00 05002 Rybactwo 000,00 000,00 000,00 0,00 00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 000,00 000,00 000,00 0,00 00 0,00 Górnictwo i kopalnictwo 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 00 0,00 0006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 600 Transport i łączność 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 00 0,00 22 639 053,00 6 650 646,00 6 529 46,00 830 887,00 4 698 259,00 98 000,00 23 50 0,00 5 988 407,00 5 988 407,00 0,00 0,00 6003 Drogi publiczne wojewódzkie 77 359,00 77 359,00 77 359,00 0,00 0,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona
zadania na z 5 ust. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 600 6003 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 77 359,00 77 359,00 77 359,00 0,00 0,00 6004 Drogi publiczne powiatowe 9 550 735,00 5 856 692,00 5 738 692,00 470 282,00 4 268 40,00 98 000,00 20 00 0,00 3 694 043,00 3 694 043,00 0,00 0,00 230 3020 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 40 98 000,00 98 00 0,00 98 00 20 000,00 20 00 0,00 0,00 20 00 0,00 0,00 40 962,00 40 962,00 40 962,00 40 962,00 0,00 83 000,00 83 000,00 83 000,00 83 00 0,00 0,00 200 720,00 200 720,00 200 720,00 200 72 0,00 0,00 420 Składki na Fundusz Pracy 28 600,00 28 600,00 28 600,00 28 60 0,00 0,00 440 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 470 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 00 0,00 0,00 420 560 000,00 560 000,00 560 000,00 0,00 560 00 0,00 4260 Zakup energii 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 37 00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 668 000,00 668 000,00 668 000,00 0,00 668 00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 060,00 6 060,00 6 060,00 0,00 6 06 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 840 000,00 840 000,00 840 000,00 0,00 840 00 0,00 4360 4390 Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 300,00 8 300,00 8 300,00 0,00 8 30 0,00 0 000,00 0 000,00 0 000,00 0,00 0 00 0,00 440 Podróże służbowe krajowe 8 700,00 8 700,00 8 700,00 0,00 8 70 0,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 2
zadania na z 5 ust. 600 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 6004 4430 Różne opłaty i składki 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 38 00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 00 0,00 4500 4520 4530 4700 Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu Opłaty na rzecz budżetów samorządu Podatek od towarów i usług (VAT). Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 budżetowych 6059 budżetowych 6060 na budżetowych 700,00 700,00 700,00 0,00 70 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 00 0,00 20 650,00 20 650,00 20 650,00 0,00 20 65 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 00 0,00 3 344 043,00 3 344 043,00 3 344 043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 00 0,00 350 000,00 350 00 6006 Drogi publiczne gminne 572 005,00 572 005,00 572 005,00 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 572 005,00 572 005,00 572 005,00 0,00 0,00 6004 Infrastruktura portowa 793 954,00 788 954,00 785 454,00 360 605,00 424 849,00 0,00 3 50 0,00 5 000,00 5 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 3 500,00 3 50 0,00 0,00 3 50 0,00 0,00 275 000,00 275 000,00 275 000,00 275 00 0,00 0,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 00 0,00 0,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 3
zadania na z 5 ust. 600 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 6004 40 5 280,00 5 280,00 5 280,00 5 28 0,00 0,00 420 Składki na Fundusz Pracy 7 325,00 7 325,00 7 325,00 7 325,00 0,00 470 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 00 0,00 0,00 420 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 00 0,00 4260 Zakup energii 77 000,00 77 000,00 77 000,00 0,00 77 00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 0,00 30 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 00 0,00 4360 Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych 5 600,00 5 600,00 5 600,00 0,00 5 60 0,00 440 Podróże służbowe krajowe 3 900,00 3 900,00 3 900,00 0,00 3 90 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 350,00 3 350,00 3 350,00 0,00 3 35 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 683,00 8 683,00 8 683,00 0,00 8 683,00 4480 Podatek od nieruchomości 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 00 0,00 450 4520 4530 4700 6050 Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów samorządu Podatek od towarów i usług (VAT). Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej budżetowych 3 566,00 3 566,00 3 566,00 0,00 3 566,00 83 000,00 83 000,00 83 000,00 0,00 83 00 0,00 26 450,00 26 450,00 26 450,00 0,00 26 45 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 00 0,00 5 00 0,00 5 000,00 5 00 60095 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 00 0,00 630 Turystyka 42 500,00 42 500,00 40 000,00 0,00 40 000,00 2 50 Zadania w zakresie 63003 42 500,00 42 500,00 40 000,00 0,00 40 000,00 2 50 upowszechniania turystyki Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 4
zadania na z 5 ust. 630 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 63003 270 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych bieżących 2 500,00 2 50 0,00 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 70 83 786,00 83 786,00 83 786,00 33 035,00 50 75,00 Gospodarka gruntami i 70005 83 786,00 83 786,00 83 786,00 33 035,00 50 75,00 nieruchomościami 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 035,00 33 035,00 33 035,00 33 035,00 0,00 4260 Zakup energii 7 274,00 7 274,00 7 274,00 0,00 7 274,00 4270 Zakup usług remontowych 0 000,00 0 000,00 0 000,00 0,00 0 00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 74 567,00 74 567,00 74 567,00 0,00 74 567,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8 600,00 8 600,00 8 600,00 0,00 8 60 0,00 4430 Różne opłaty i składki 22 00,00 22 00,00 22 00,00 0,00 22 0 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 50 0,00 4500 450 4590 460 Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu Opłaty na rzecz budżetu państwa Kary i odszkodowania wypłacane na fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Działalność usługowa 700,00 700,00 700,00 0,00 70 0,00 000,00 000,00 000,00 0,00 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 360 9,00 360 9,00 360 8,00 705 245,00 655 566,00 0,00 0 0,00 0,00 Zadania z zakresu geodezji i 702 026 304,00 026 304,00 026 304,00 432 552,00 593 752,00 kartografii Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 335 623,00 335 623,00 335 623,00 335 623,00 0,00 23 078,00 23 078,00 23 078,00 23 078,00 0,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 5
zadania na z 5 ust. 70 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 702 40 65 628,00 65 628,00 65 628,00 65 628,00 0,00 420 Składki na Fundusz Pracy 8 223,00 8 223,00 8 223,00 8 223,00 0,00 420 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 00 0,00 4260 Zakup energii 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 455 000,00 455 000,00 455 000,00 0,00 455 00 0,00 4360 Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 00 0,00 440 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 00 0,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 752,00 8 752,00 8 752,00 0,00 8 752,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 00 0,00 705 Nadzór budowlany 332 07,00 332 07,00 332 007,00 272 693,00 59 34,00 0,00 0 0,00 0,00 3020 400 4020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 40 00,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 66 4,00 66 4,00 66 4,00 66 4,00 0,00 39 464,00 39 464,00 39 464,00 39 464,00 0,00 6 705,00 6 705,00 6 705,00 6 705,00 0,00 40 866,00 40 866,00 40 866,00 40 866,00 0,00 420 Składki na Fundusz Pracy 5 544,00 5 544,00 5 544,00 5 544,00 0,00 470 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 00 0,00 0,00 420 9 703,00 9 703,00 9 703,00 0,00 9 703,00 4270 Zakup usług remontowych 950,00 950,00 950,00 0,00 95 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 800,00 0,00 80 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 00 0,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 6
zadania na z 5 ust. 70 750 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 705 4360 4400 Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 00 0,00 7 623,00 7 623,00 7 623,00 0,00 7 623,00 440 Podróże służbowe krajowe 00,00 00,00 00,00 0,00 0 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 3 20 0,00 4440 4550 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 288,00 5 288,00 5 288,00 0,00 5 288,00 500,00 500,00 500,00 0,00 50 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00 5 0,00 7035 Cmentarze 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 50 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 50 0,00 Administracja publiczna 9 00 62,00 9 070 62,00 8 76 62,00 6 08 2,00 2 634 95,00 25 300,00 328 70 0,00 30 000,00 30 00 750 Urzędy wojewódzkie 67 509,00 67 509,00 67 509,00 57 742,00 9 767,00 Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 40 44 556,00 44 556,00 44 556,00 44 556,00 0,00 2 935,00 2 935,00 2 935,00 2 935,00 0,00 8 659,00 8 659,00 8 659,00 8 659,00 0,00 420 Składki na Fundusz Pracy 592,00 592,00 592,00 592,00 0,00 420 3 673,00 3 673,00 3 673,00 0,00 3 673,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 00 0,00 4360 4440 Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 000,00 000,00 000,00 0,00 00 0,00 094,00 094,00 094,00 0,00 094,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 7
zadania na z 5 ust. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 750 7508 Urzędy marszałkowskie 5 700,00 5 70 0,00 5 70 270 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych bieżących 5 700,00 5 70 0,00 5 70 7509 Rady powiatów 345 50,00 345 50,00 24 80,00 500,00 24 30,00 0,00 320 70 0,00 0,00 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 320 700,00 320 70 0,00 0,00 320 70 0,00 0,00 470 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 50 0,00 0,00 420 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 00 0,00 4220 Zakup środków żywności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 200,00 9 200,00 9 200,00 0,00 9 20 0,00 4360 Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych 3 00,00 3 00,00 3 00,00 0,00 3 0 0,00 440 Podróże służbowe krajowe 000,00 000,00 000,00 0,00 00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 00 0,00 75020 Starostwa powiatowe 8 384 843,00 8 354 843,00 8 347 343,00 5 990 569,00 2 356 774,00 0,00 7 50 0,00 30 000,00 30 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne na rzecz 3030 osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 40 5 500,00 5 50 0,00 0,00 5 50 0,00 0,00 2 000,00 2 00 0,00 0,00 2 00 0,00 0,00 4 666 258,00 4 666 258,00 4 666 258,00 4 666 258,00 0,00 330 905,00 330 905,00 330 905,00 330 905,00 0,00 860 73,00 860 73,00 860 73,00 860 73,00 0,00 420 Składki na Fundusz Pracy 22 675,00 22 675,00 22 675,00 22 675,00 0,00 440 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00 500,00 500,00 0,00 50 0,00 470 Wynagrodzenia bezosobowe 0 000,00 0 000,00 0 000,00 0 00 0,00 0,00 420 004 268,00 004 268,00 004 268,00 0,00 004 268,00 4220 Zakup środków żywności 7 00,00 7 00,00 7 00,00 0,00 7 0 0,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 8
zadania na z 5 ust. 750 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 75020 4260 Zakup energii 220 000,00 220 000,00 220 000,00 0,00 220 00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 9 50 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 000,00 000,00 000,00 0,00 00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 628 806,00 628 806,00 628 806,00 0,00 628 806,00 Opłaty z zakupu 4360 usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujacych 4380 tłumaczenia 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 79 200,00 79 200,00 79 200,00 0,00 79 20 0,00 000,00 000,00 000,00 0,00 00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 00 0,00 440 Podróże służbowe krajowe 43 00,00 43 00,00 43 00,00 0,00 43 0 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 9 700,00 9 700,00 9 700,00 0,00 9 70 0,00 4440 450 4520 4530 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów samorządu Podatek od towarów i usług (VAT). 99 600,00 99 600,00 99 600,00 0,00 99 60 0,00 000,00 000,00 000,00 0,00 00 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 000,00 000,00 000,00 0,00 00 0,00 4590 460 4700 6060 Kary i odszkodowania wypłacane na fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na budżetowych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 00 0,00 000,00 000,00 000,00 0,00 00 0,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 00 0,00 30 00 0,00 30 000,00 30 00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 9
zadania na z 5 ust. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 750 75045 Kwalifikacja wojskowa 28 000,00 28 000,00 28 000,00 20 400,00 7 60 0,00 40 2 630,00 2 630,00 2 630,00 2 63 0,00 0,00 420 Składki na Fundusz Pracy 270,00 270,00 270,00 27 0,00 0,00 470 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 50 0,00 0,00 420 30,00 30,00 30,00 0,00 3 0,00 4260 Zakup energii 460,00 460,00 460,00 0,00 46 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 00 0,00 4360 Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 440 Podróże służbowe krajowe 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 Promocja samorządu 75075 57 000,00 57 000,00 57 000,00 000,00 46 00 0,00 470 Wynagrodzenia bezosobowe 000,00 000,00 000,00 00 0,00 0,00 420 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 00 0,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500,00 500,00 500,00 0,00 50 0,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 0,00 50 0,00 75095 Pozostała działalność 600,00 600,00 9 500,00 000,00 90 500,00 9 600,00 50 0,00 0,00 2360 3030 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Różne na rzecz osób fizycznych 9 600,00 9 60 0,00 9 60 500,00 50 0,00 0,00 50 0,00 0,00 470 Wynagrodzenia bezosobowe 000,00 000,00 000,00 00 0,00 0,00 490 Nagrody konkursowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 420 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 50 0,00 4220 Zakup środków żywności 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 50 0,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 0
zadania na z 5 ust. 750 754 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 75095 4300 Zakup usług pozostałych 63 200,00 63 200,00 63 200,00 0,00 63 20 0,00 4430 Różne opłaty i składki 5 300,00 5 300,00 5 300,00 0,00 5 30 0,00 Opłaty na rzecz budżetu 450 państwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 3 736 228,00 3 730 228,00 3 532 228,00 3 20 50,00 33 078,00 25 000,00 73 00 0,00 6 000,00 6 00 75405 Komendy powiatowe Policji 0 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 00 6 000,00 6 00 2300 670 Wpłaty na państwowy fundusz celowy Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycyjnych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 00 0,00 6 00 0,00 6 000,00 6 00 Komendy powiatowe Państwowej 754 3 666 30,00 3 666 30,00 3 490 630,00 3 20 30,00 289 500,00 2 500,00 73 00 0,00 0,00 Straży Pożarnej 2360 3020 3070 400 4020 4040 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500,00 2 50 0,00 2 50 000,00 00 0,00 0,00 00 0,00 0,00 72 000,00 72 00 0,00 0,00 72 00 0,00 0,00 27 730,00 27 730,00 27 730,00 27 73 0,00 0,00 36 820,00 36 820,00 36 820,00 36 82 0,00 0,00 5 480,00 5 480,00 5 480,00 5 48 0,00 0,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona
zadania na z 5 ust. 754 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 754 4050 4060 4070 40 Uposażenia żołnierzy zawodowych funkcjonariuszy Inne należności żołnierzy zawodowych funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych nagrody roczne dla funkcjonariuszy 2 508 320,00 2 508 320,00 2 508 320,00 2 508 32 0,00 0,00 56 440,00 56 440,00 56 440,00 56 44 0,00 0,00 205 880,00 205 880,00 205 880,00 205 88 0,00 0,00 2 760,00 2 760,00 2 760,00 2 76 0,00 0,00 420 Składki na Fundusz Pracy 700,00 700,00 700,00 70 0,00 0,00 480 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy pozostałe nleżności 346 000,00 346 000,00 346 000,00 346 00 0,00 0,00 490 Nagrody konkursowe 000,00 000,00 000,00 0,00 00 0,00 420 07 842,00 07 842,00 07 842,00 0,00 07 842,00 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 4260 Zakup energii 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 00 0,00 4360 Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 00 0,00 440 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 000,00 000,00 000,00 0,00 00 0,00 4440 4500 450 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 00 0,00 658,00 658,00 658,00 0,00 658,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 2
zadania na z 5 ust. 754 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 754 4520 4550 Opłaty na rzecz budżetów samorządu Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 00 0,00 000,00 000,00 000,00 0,00 00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 000,00 000,00 000,00 0,00 00 0,00 korpusu służby cywilnej 7545 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 2 000,00 2 00 0,00 2 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 000,00 2 00 0,00 2 00 7542 Zarządzanie kryzysowe 37 598,00 37 598,00 37 598,00 20,00 37 578,00 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 00 0,00 4260 Zakup energii 2 780,00 2 780,00 2 780,00 0,00 2 78 0,00 4270 Zakup usług remontowych 40,00 40,00 40,00 0,00 4 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 396,00 3 396,00 3 396,00 0,00 3 396,00 4360 4520 4700 Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty na rzecz budżetów samorządu Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 60,00 4 60,00 4 60,00 0,00 4 6 0,00 02,00 02,00 02,00 0,00 02,00 000,00 000,00 000,00 0,00 00 0,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 3
zadania na z 5 ust. 754 755 757 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 75495 Pozostała działalność 500,00 50 0,00 50 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wymiar sprawiedliwości 500,00 50 0,00 50 250 46,00 250 46,00 28 964,24 2 350,00 26 64,24 2 45,76 0,00 0,00 7555 Nieodpłatna pomoc prawna 250 46,00 250 46,00 28 964,24 2 350,00 26 64,24 2 45,76 0,00 0,00 2360 40 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 45,76 2 45,76 2 45,76 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 30 0,00 0,00 420 Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 50,00 5 0,00 0,00 470 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 00 0,00 0,00 420 7 02,48 7 02,48 7 02,48 0,00 7 02,48 4300 Zakup usług pozostałych 9 0,76 9 0,76 9 0,76 0,00 9 0,76 4360 Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych Obsługa publicznego 500,00 500,00 500,00 0,00 50 0,00 270 000,00 270 00 0,00 0,00 270 00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek 270 000,00 270 00 0,00 0,00 270 00 0,00 0,00 samorządu Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 4
zadania na z 5 ust. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 757 75702 80 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu kredytów i pożyczek 270 000,00 270 00 0,00 0,00 270 00 0,00 0,00 758 950 000,00 950 000,00 950 000,00 0,00 950 00 0,00 7588 Rezerwy ogólne i celowe 950 000,00 950 000,00 950 000,00 0,00 950 00 0,00 480 Rezerwy 950 000,00 950 000,00 950 000,00 0,00 950 00 0,00 40 700 38,00 36 50 638,00 34 937 888,00 29 336 0,00 5 60 877,00 87 93,00 273 289,00 548,00 0,00 0,00 4 89 500,00 4 89 500,00 3 502 200,00 0,00 8002 Szkoły podstawowe specjalne 4 626 324,00 4 626 324,00 4 572 250,00 4 228 964,00 343 286,00 0,00 54 074,00 0,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 40 54 074,00 54 074,00 0,00 54 074,00 0,00 3 275 3,00 3 275 3,00 3 275 3,00 3 275 3,00 0,00 257 933,00 257 933,00 257 933,00 257 933,00 0,00 604 950,00 604 950,00 604 950,00 604 95 0,00 0,00 420 Składki na Fundusz Pracy 86 648,00 86 648,00 86 648,00 86 648,00 0,00 470 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 00 0,00 0,00 420 Zakup środków 4240 dydaktycznych i książek 48 026,00 48 026,00 48 026,00 0,00 48 026,00 577,00 577,00 577,00 0,00 577,00 4260 Zakup energii 79 257,00 79 257,00 79 257,00 0,00 79 257,00 4270 Zakup usług remontowych 5 800,00 5 800,00 5 800,00 0,00 5 80 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 900,00 3 900,00 3 900,00 0,00 3 90 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 4360 Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 30 0,00 440 Podróże służbowe krajowe 37,00 37,00 37,00 0,00 37,00 4430 Różne opłaty i składki 895,00 895,00 895,00 0,00 895,00 4440 450 Różne rozliczenia 80 Oświata i wychowanie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa 7 544,00 7 544,00 7 544,00 0,00 7 544,00 00,00 00,00 00,00 0,00 0 0,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 5
zadania na z 5 ust. 80 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 8002 4520 4530 4700 4780 Opłaty na rzecz budżetów samorządu Podatek od towarów i usług (VAT). Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 50 0,00 00,00 00,00 00,00 0,00 0 0,00 3 50,00 3 50,00 3 50,00 0,00 3 5 0,00 320,00 320,00 320,00 32 0,00 0,00 8005 Przedszkola specjalne 780 587,00 780 587,00 752 208,00 654 055,00 98 53,00 0,00 28 379,00 0,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 40 28 379,00 28 379,00 0,00 28 379,00 0,00 502 039,00 502 039,00 502 039,00 502 039,00 0,00 39 783,00 39 783,00 39 783,00 39 783,00 0,00 97 926,00 97 926,00 97 926,00 97 926,00 0,00 420 Składki na Fundusz Pracy 3 957,00 3 957,00 3 957,00 3 957,00 0,00 420 Zakup środków 4240 dydaktycznych i książek 25 862,00 25 862,00 25 862,00 0,00 25 862,00 623,00 623,00 623,00 0,00 623,00 4260 Zakup energii 25 343,00 25 343,00 25 343,00 0,00 25 343,00 4270 Zakup usług remontowych 2 700,00 2 700,00 2 700,00 0,00 2 70 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 750,00 750,00 750,00 0,00 75 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 468,00 8 468,00 8 468,00 0,00 8 468,00 4360 Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych 923,00 923,00 923,00 0,00 923,00 440 Podróże służbowe krajowe 363,00 363,00 363,00 0,00 363,00 4430 Różne opłaty i składki 586,00 586,00 586,00 0,00 586,00 4440 4520 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów samorządu 30 425,00 30 425,00 30 425,00 0,00 30 425,00 900,00 900,00 900,00 0,00 90 0,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 6
zadania na z 5 ust. 80 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 8005 4700 4780 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 20,00 20,00 20,00 0,00 2 0,00 350,00 350,00 350,00 35 0,00 0,00 800 Gimnazja 486 24,00 486 24,00 485 533,00 42 6,00 64 372,00 0,00 708,00 0,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 40 708,00 708,00 0,00 708,00 0,00 38 688,00 38 688,00 38 688,00 38 688,00 0,00 37 707,00 37 707,00 37 707,00 37 707,00 0,00 57 596,00 57 596,00 57 596,00 57 596,00 0,00 420 Składki na Fundusz Pracy 7 70,00 7 70,00 7 70,00 7 7 0,00 0,00 420 Zakup środków 4240 dydaktycznych i książek 6 39,00 6 39,00 6 39,00 0,00 6 39,00 650,00 650,00 650,00 0,00 65 0,00 4260 Zakup energii 30 458,00 30 458,00 30 458,00 0,00 30 458,00 4270 Zakup usług remontowych 206,00 206,00 206,00 0,00 206,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 576,00 576,00 576,00 0,00 576,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 46,00 9 46,00 9 46,00 0,00 9 46,00 4360 4390 Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 36,00 36,00 36,00 0,00 36,00 49,00 49,00 49,00 0,00 49,00 440 Podróże służbowe krajowe 728,00 728,00 728,00 0,00 728,00 4430 Różne opłaty i składki 40,00 40,00 40,00 0,00 4 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74,00 74,00 74,00 0,00 74,00 4480 Podatek od nieruchomości 24,00 24,00 24,00 0,00 24,00 450 4520 Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów samorządu 3,00 3,00 3,00 0,00 3,00 770,00 770,00 770,00 0,00 77 0,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 7