DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 6 96 9 1 246 274 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 19 851 114 39 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 2 427 138 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH 75 JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW 681 63 PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG 1 28 8 97 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 465 428 615 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 114 39 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 627 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 114 39 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 1 763 713 979 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 1 763 713 63 TURYSTYKA 692 138 6395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 692 138 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 27 MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 861 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 627 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 691 277 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 14 19 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 14 19

69 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 14 19 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 7581 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 292 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 1 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 611 22 11 28 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 2 67 72 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 21 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 62 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 2 593 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB 626 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI 14 714 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 5 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW 27 (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW 3 5 WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 43 7 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 43 7 83 WPŁYWY Z USŁUG 35 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W 96 POSTACI PIENIĘŻNEJ 3 4 97 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 5 3 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 375 18 919 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE 375 18 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB 58 PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK 1 18 ORGANIZACYJNYCH 69 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 374

Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem 6 96 9 947 918 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 19 851 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 2 427 138 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH 75 JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW 681 63 PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG 1 28 8 97 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 465 428 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 1 763 713 979 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 1 763 713 63 TURYSTYKA 692 138 6395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 692 138 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 27 MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 861 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 627 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 691 277 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 14 19 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU 14 19 TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 69 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 14 19 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 611 22 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 2 67 72 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 21 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 62 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 2 593 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB 626 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI 14 714 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 5 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW 27 (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW 3 5 WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 252 18 919 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE 252 18 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB 58 PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK 1 18 ORGANIZACYJNYCH 69 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 251

Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Dochody razem 298 356 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 114 39 615 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 114 39 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 627 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 114 39 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 7581 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 292 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 1 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW 27 (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 43 7 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 43 7 83 WPŁYWY Z USŁUG 35 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W 96 POSTACI PIENIĘŻNEJ 3 4 97 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 5 3 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 123 919 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE 123 69 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 123

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wydatki razem 14 682 669 7 922 853 Zadania własne 14 682 669 7 919 91 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 2 18 MELIORACJE WODNE 2 2 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 283 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 2 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 2 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 439 915 2 514 575 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 4 97 915 1 14 575 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 763 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 15 464 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 242 373 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE 439 EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 13 5 458 POZOSTAŁE ODSETKI 12 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 469 OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK 882 5 ORGANIZACYJNYCH KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO 88 575 65 5 33 659 1 789 282 615 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 237 795 1 38 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 65 237 795 1 379 682 659 318 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 95 191 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 291 65 614 191 617 DROGI WEWNĘTRZNE 38 14

65 38 14 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 161 659 161 695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 65 3 63 TURYSTYKA 13 161 748 583 633 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 13 161 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 282 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 95 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 12 211 6395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 748 583 437 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 861 65 56 445 657 691 277 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 55 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 55 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 459 OSÓB FIZYCZNYCH 55 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8 7135 CMENTARZE 8 65 8 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 11 75 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 1 65 1 7575 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 65 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 65 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 11 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 11 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 41 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 41

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI 623 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH 41 JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 596 791 7572 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU 1 596 791 TERYTORIALNEGO ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ 811 JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 596 791 KREDYTÓW I POŻYCZEK 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 935 354 72 266 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 3 345 179 65 3 345 179 814 PRZEDSZKOLA 214 55 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 6 65 154 55 815 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 35 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 35 816 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 3 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 3 811 GIMNAZJA 337 62 65 337 62 813 SZKOŁY ZAWODOWE 35 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 35 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 5 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 5 851 OCHRONA ZDROWIA 55 954 55 954 85111 SZPITALE OGÓLNE 55 954 55 954 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI 622 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH 55 954 55 954 JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 852 POMOC SPOŁECZNA 245 13 7 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 245 41 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 245

8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 73 7 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 14 426 ZAKUP ENERGII 4 7 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 54 7 435 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 3 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 3 65 3 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 986 62 185 8535 ŻŁOBKI 2 986 62 185 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 9 6 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 4 65 2 986 62 135 4 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 8546 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE 4 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 3 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 424 KSIĄŻEK 5 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 373 892 2 296 18 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 337 937 1 35 18 65 337 937 1 35 18 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 6 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 65 3 913 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 1 65 1 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 651 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 651 917 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 35 955 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 32 WYNAGRODZEŃ 39 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 749 426 ZAKUP ENERGII 7 977 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 655

43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 595 435 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 517 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 436 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W 1 334 RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 437 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W 675 STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 44 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 14 643 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 771 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 41 995 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 183 834 248 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 183 834 92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 2 248 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 2 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 18 161 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 18 161 926 KULTURA FIZYCZNA 5 6 9261 OBIEKTY SPORTOWE 6 65 6 9265 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 5 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 811 SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 259 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wydatki razem 14 164 874 6 98 887 Zadania własne 14 164 874 6 95 125 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 2 18 MELIORACJE WODNE 2 2 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 283 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 2 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 2 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 22 12 1 134 575 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 4 97 915 1 14 575 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 763 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 15 464 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 242 373 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE 439 EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 13 5 458 POZOSTAŁE ODSETKI 12 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 469 OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK 882 5 ORGANIZACYJNYCH KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO 88 575 65 5 33 659 1 789 282 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 95 191 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 291 65 614 191 617 DROGI WEWNĘTRZNE 38 14 65 38 14 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 161 659 161

695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 65 3 63 TURYSTYKA 13 161 748 583 633 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 13 161 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 282 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 95 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 12 211 6395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 748 583 437 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 861 65 56 445 657 691 277 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 55 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 55 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 459 OSÓB FIZYCZNYCH 55 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8 7135 CMENTARZE 8 65 8 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 11 75 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 1 65 1 7575 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 65 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 65 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 11 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 11 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 41 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 41 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI 623 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH 41 JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 596 791 7572 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 596 791

ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ 811 JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 596 791 KREDYTÓW I POŻYCZEK 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 9 354 65 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 3 345 179 65 3 345 179 814 PRZEDSZKOLA 214 55 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 6 65 154 55 815 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 35 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 35 816 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 3 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 3 811 GIMNAZJA 337 62 65 337 62 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 5 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 5 851 OCHRONA ZDROWIA 55 954 55 954 85111 SZPITALE OGÓLNE 55 954 55 954 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI 622 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH 55 954 55 954 JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 852 POMOC SPOŁECZNA 3 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 3 65 3 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 986 62 185 8535 ŻŁOBKI 2 986 62 185 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 9 6 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 4 65 2 986 62 135 4 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 373 892 2 173 18 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 337 937 912 18

65 337 937 912 18 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 6 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 65 3 913 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 1 65 1 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 651 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 651 917 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 35 955 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 32 WYNAGRODZEŃ 39 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 749 426 ZAKUP ENERGII 7 977 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 655 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 595 435 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 517 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 436 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W 1 334 RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 437 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W 675 STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 44 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 14 643 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 771 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 21 995 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 183 834 248 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 183 834 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 18 161 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 18 161 926 KULTURA FIZYCZNA 5 6 9261 OBIEKTY SPORTOWE 6 65 6 9265 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 5 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE

811 SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 259 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wydatki razem 517 795 1 823 966 Zadania własne 517 795 1 823 966 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 237 795 1 38 615 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 237 795 1 38 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 65 237 795 1 379 682 659 318 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 35 813 SZKOŁY ZAWODOWE 35 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 35 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 852 POMOC SPOŁECZNA 245 73 7 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 245 41 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 245 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 73 7 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 14 426 ZAKUP ENERGII 4 7 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 54 7 435 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 3 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 8546 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE 4 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 3 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 424 KSIĄŻEK 5 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 123 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 123

65 123 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 2 248 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 2

Tabela Nr 3 Dochody i wydatki jednostek budżetowych I. Dochody Dział Zmniejszenie Zwiększenie DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 8 7 ZADANIA WŁASNE POWIATU 8 7 852 POMOC SPOŁECZNA 8 7 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 8 7 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY 96 W POSTACI PIENIĘŻNEJ 3 4 97 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 5 3 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA 35 ZADANIA WŁASNE POWIATU 35 852 POMOC SPOŁECZNA 35 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 35 83 WPŁYWY Z USŁUG 35 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 2 611 22 827 556 ZADANIA WŁASNE GMINY 2 611 22 692 138 63 TURYSTYKA 692 138 6395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 692 138 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 27 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 861 ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 627 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 691 277 ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 611 22 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 2 67 72

Zmniejszenie Zwiększenie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 62 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 2 593 6 ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW 626 REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW 14 714 INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 5 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW 27 POWIATÓW), SAMORZĄDÓW 3 5 WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZADANIA WŁASNE POWIATU 131 656 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 114 39 615 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI 114 39 GMINNE) DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 627 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 114 39 ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 7581 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU 1 TERYTORIALNEGO SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU 292 PAŃSTWA 1 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW 27 POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE

Zmniejszenie Zwiększenie 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 811 SZKOŁY PODSTAWOWE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 21 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY. 375 18 ZADANIA WŁASNE GMINY 252 18 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 252 18 919 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR 252 18 ZA KORZYSTANIE ZE GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD 58 OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK 1 18 ORGANIZACYJNYCH 69 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 251 ZADANIA WŁASNE POWIATU 123 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 123 919 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR 123 ZA KORZYSTANIE ZE 69 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 123 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO 4 294 87 ZADANIA WŁASNE GMINY 4 294 87 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 19 851 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 2 427 138 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU 75 TERYTORIALNEGO LUB INNYCH 681 63 JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG 1 28 8 97 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 465 428 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 1 763 713 979 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 1 763 713 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 14 19

Zmniejszenie Zwiększenie 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU 14 19 TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 69 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 14 19

II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA 55 ZADANIA WŁASNE GMINY 55 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 55 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 55 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA 459 RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 55 DOM DLA DZIECI DOBRAWA 45 ZADANIA WŁASNE POWIATU 45 852 POMOC SPOŁECZNA 45 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 45 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 41 PRACOWNIKÓW 45 DOM DLA DZIECI MIESZKO 2 ZADANIA WŁASNE POWIATU 2 852 POMOC SPOŁECZNA 2 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 2 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 41 PRACOWNIKÓW 2 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 8 7 ZADANIA WŁASNE POWIATU 8 7 852 POMOC SPOŁECZNA 8 7 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 8 7 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 7 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA 35 ZADANIA WŁASNE POWIATU 35 852 POMOC SPOŁECZNA 35 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 35 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 426 ZAKUP ENERGII 4 7 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI 435 INTERNET 3 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zmniejszenie Zwiększenie 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH MIEJSKI ZARZĄD DRÓG 1 181 2 6 123 ZADANIA WŁASNE GMINY 943 25 1 22 123 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 943 25 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 95 191 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 291 65 614 191 617 DROGI WEWNĘTRZNE 38 14 65 38 14 63 TURYSTYKA 569 123 6395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 569 123 437 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 861 65 19 843 657 548 419 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 651 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 651 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 651 ZADANIA WŁASNE POWIATU 237 795 1 38 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 237 795 1 38 615 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI 237 795 1 38 GMINNE) 65 237 795 1 379 682 659 318 MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 185 ZADANIA WŁASNE GMINY 185 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 185 8535 ŻŁOBKI 185 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 9 6 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 4 65 135 4 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR 2 1 ZADANIA WŁASNE POWIATU 1 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1

Zmniejszenie Zwiększenie 8546 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE 1 SPECJALISTYCZNE 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 424 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 5 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY. 8 961 799 2 642 729 ZADANIA WŁASNE GMINY 8 926 799 2 255 967 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 2 18 MELIORACJE WODNE 2 2 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 283 POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 2 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 2 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 65 3 63 TURYSTYKA 13 161 633 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 13 161 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 282 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 95 STOWARZYSZENIOM 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 12 211 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8 7135 CMENTARZE 8 65 8 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 11 75 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 1 65 1 7575 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 65 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 65 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 11 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 11 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 41

Zmniejszenie Zwiększenie 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 41 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I 623 ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK 41 NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 596 791 7572 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK 1 596 791 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB 811 ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ 1 596 791 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 9 354 65 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 3 345 179 65 3 345 179 814 PRZEDSZKOLA 214 55 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 6 OŚWIATY 65 154 55 815 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 35 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 35 OŚWIATY 816 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 3 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 3 OŚWIATY 811 GIMNAZJA 337 62 65 337 62 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 5 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 5 851 OCHRONA ZDROWIA 55 954 55 954 85111 SZPITALE OGÓLNE 55 954 55 954 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I 622 ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH 55 954 55 954 JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zmniejszenie Zwiększenie 852 POMOC SPOŁECZNA 3 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 3 65 3 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 986 62 8535 ŻŁOBKI 2 986 62 65 2 986 62 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 337 937 922 18 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 337 937 912 18 65 337 937 912 18 913 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 1 65 1 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 21 995 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 183 834 248 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 183 834 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 18 161 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 18 161 926 KULTURA FIZYCZNA 5 6 9261 OBIEKTY SPORTOWE 6 65 6 9265 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 5 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 ZADANIA WŁASNE POWIATU 35 383 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 35 813 SZKOŁY ZAWODOWE 35 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 35 OŚWIATY 852 POMOC SPOŁECZNA 3 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 3 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 8546 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE 3

Zmniejszenie Zwiększenie 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 3 OŚWIATY 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 123 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 123 65 123 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 2 248 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 2 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 811 SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ 259 PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO 4 294 87 1 14 575 ZADANIA WŁASNE GMINY 4 294 87 1 14 575 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 258 915 1 14 575 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 4 97 915 1 14 575 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 763 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 15 464 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 242 373 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH 439 WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 13 5 458 POZOSTAŁE ODSETKI 12 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA 469 RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH 882 5 JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO 88 575 65 5 33 659 1 789 282 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 161 659 161

Zmniejszenie Zwiększenie 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 35 955 917 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 35 955 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 32 WYNAGRODZEŃ 39 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 749 426 ZAKUP ENERGII 7 977 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 655 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 595 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI 435 INTERNET 1 517 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH 436 W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI 1 334 TELEFONICZNEJ OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH 437 W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI 675 TELEFONICZNEJ OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 44 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA 14 643 GARAŻOWE 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 771 ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ 779 46 ZADANIA WŁASNE GMINY 779 46 63 TURYSTYKA 179 46 6395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 179 46 65 36 62 657 142 858 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 6 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 6 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 65 3

PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 4 I. Dotacje Dział Wydatki razem Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 811 SZKOŁY PODSTAWOWE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 21 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI

II. Wydatki Dział Wydatki razem Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 811 SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 259 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ