UCHWAŁA NR V/17/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/17/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 23.210.351,24 zł, z tego: a) dochody bieżące 22.847.405,00 zł b) dochody majątkowe 362.946,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.400.351,24 zł, z tego: a) wydatki bieżące 21.195.121,45 zł b) wydatki majątkowe 1.205.229,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 388.747,64 zł a) wydatki bieżące 63.529,41 zł b) wydatki majątkowe 325.218,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. 3. 1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 810.00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek : 1) spłatę rat kredytów w kwocie - 492.00 zł, 2) spłatę rat pożyczek w kwocie - 318.00 zł. 2. Rozchody budżetu w wysokości 810.00 zł Zgodnie z załącznikiem nr 6. Id: EC596855-30E2-49D4-AC67-EC278A0E5893. Podpisany Strona 1

W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 110.00 zł, 2) celową w wysokości - 89.67 zł, z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe - 69.67 zł, b) na realizację inicjatyw lokalnych - 20.00 zł, 4. 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8. 6. Ustala się dochody w kwocie 75.00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie 70.00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 70.00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9. 2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu: 8. 10. 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1.000.00 zł, w tym: a) z tytułu kredytów - w kwocie 1.000.00 zł, 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w 10 pkt 1a w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu. Upoważnia się Wójta do: 12. 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Id: EC596855-30E2-49D4-AC67-EC278A0E5893. Podpisany Strona 2

13. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 318.740,90 zł przeznaczone na zadania własne. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 14. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy w Dwikozach Marek Kozieł Id: EC596855-30E2-49D4-AC67-EC278A0E5893. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/17/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 stycznia 2015 r. Dochody budżetu gminy. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 40 10 40 01095 Pozostała działalność 20 40 10 40 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 10 40 020 Leśnictwo 1 00 02001 Gospodarka leśna 1 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 00 150 Przetwórstwo przemysłowe 54 00 54 00 15095 Pozostała działalność 54 00 54 00 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 54 00 600 Transport i łączność 1 00 Id: EC596855-30E2-49D4-AC67-EC278A0E5893. Podpisany Strona 1

60016 Drogi publiczne gminne 1 00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 35 03 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 35 03 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 53 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 34 00 0920 Pozostałe odsetki 50 750 Administracja publiczna 96 305,00 75011 Urzędy wojewódzkie 93 305,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 93 305,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 602,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 602,00 Id: EC596855-30E2-49D4-AC67-EC278A0E5893. Podpisany Strona 2

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 602,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7 348 878,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10 00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 211 532,00 0310 Podatek od nieruchomości 2 188 137,00 0320 Podatek rolny 4 798,00 0330 Podatek leśny 1 857,00 0340 Podatek od środków transportowych 16 24 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 157 838,00 0310 Podatek od nieruchomości 528 544,00 0320 Podatek rolny 1 318 944,00 0330 Podatek leśny 12 06 0340 Podatek od środków transportowych 173 29 0360 Podatek od spadków i darowizn 20 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 3 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 90 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12 00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 100 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75 00 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 1 00 Id: EC596855-30E2-49D4-AC67-EC278A0E5893. Podpisany Strona 3

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 868 508,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 828 508,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 40 00 758 Różne rozliczenia 10 195 219,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 780 133,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 780 133,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 407 086,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 407 086,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 8 00 0920 Pozostałe odsetki 8 00 801 Oświata i wychowanie 499 184,00 80101 Szkoły podstawowe 20 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 70 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 70 00 80104 Przedszkola 339 584,00 Id: EC596855-30E2-49D4-AC67-EC278A0E5893. Podpisany Strona 4

0830 Wpływy z usług 34 748,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 114 836,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 190 00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 30 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 30 00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 39 60 0970 Wpływy z różnych dochodów 39 60 852 Pomoc społeczna 4 524 787,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 194 749,00 0920 Pozostałe odsetki 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 15 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 177 249,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 32 408,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 16 435,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 15 973,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 28 549,00 Id: EC596855-30E2-49D4-AC67-EC278A0E5893. Podpisany Strona 5

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 28 549,00 85216 Zasiłki stałe 128 772,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 128 772,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 72 777,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 72 777,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 50 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 00 85295 Pozostała działalność 57 032,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 57 032,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 70 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 70 00 0690 Wpływy z różnych opłat 70 00 bieżące 22 847 405,00 Id: EC596855-30E2-49D4-AC67-EC278A0E5893. Podpisany Strona 6

64 40 majątkowe 150 Przetwórstwo przemysłowe 80 00 80 00 15095 Pozostała działalność 80 00 80 00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 100 00 720 Informatyka 182 946,24 182 946,24 72095 Pozostała działalność 182 946,24 182 946,24 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 182 946,24 majątkowe 362 946,24 262 946,24 Ogółem: 23 210 351,24 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 327 346,24 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: EC596855-30E2-49D4-AC67-EC278A0E5893. Podpisany Strona 7

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/17/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 stycznia 2015 r. Wydatki budżetu gminy. Z tego z tego: z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 53235 29475 29475 0 29475 0 0 0 0 0 23760 23760 0 0 01008 Melioracje wodne 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 01030 Izby rolnicze 26475 26475 26475 0 26475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 26475 26475 26475 0 26475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01095 Pozostała działalność 6760 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 3760 3760 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3760 3760 0 0 150 Przetwórstwo przemysłowe 157647,06 63529,41 0 0 0 0 0 63529,41 0 0 94117,65 94117,65 94117,65 0 15095 Pozostała działalność 157647,06 63529,41 0 0 0 0 0 63529,41 0 0 94117,65 94117,65 94117,65 0 4306 Zakup usług pozostałych 9529,41 9529,41 0 0 0 0 0 9529,41 0 0 0 0 0 0 4307 Zakup usług pozostałych 54000 54000 0 0 0 0 0 54000 0 0 0 0 0 0 6056 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14117,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14117,65 14117,65 14117,65 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80000 80000 80000 0 Id: EC596855-30E2-49D4-AC67-EC278A0E5893. Podpisany Strona 1

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 270000 270000 270000 0 270000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40002 Dostarczanie wody 270000 270000 270000 0 270000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 270000 270000 270000 0 270000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 631942,76 72000 72000 0 72000 0 0 0 0 0 559942,76 559942,76 0 0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 108966,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108966,24 108966,24 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 108966,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108966,24 108966,24 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250000 250000 0 0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250000 250000 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 195329,52 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 125329,52 125329,52 0 0 4270 Zakup usług remontowych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125329,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125329,52 125329,52 0 0 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0 0 60095 Pozostała działalność 27647 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 25647 25647 0 0 4270 Zakup usług remontowych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25647 25647 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 502022 471522 471522 25000 446522 0 0 0 0 0 30500 30500 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 475022 444522 444522 0 444522 0 0 0 0 0 30500 30500 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 344522 344522 344522 0 344522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29000 29000 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 1500 0 0 70095 Pozostała działalność 27000 27000 27000 25000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25000 25000 25000 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 Informatyka 231100,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231100,58 231100,58 231100,58 0 Id: EC596855-30E2-49D4-AC67-EC278A0E5893. Podpisany Strona 2

72095 Pozostała działalność 231100,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231100,58 231100,58 231100,58 0 6057 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 182946,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182946,24 182946,24 182946,24 0 48154,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48154,34 48154,34 48154,34 0 750 Administracja publiczna 2311463,78 2311463,78 2121463,78 1692115 429348,78 0 190000 0 0 0 0 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 149745 149745 149745 149745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 125160 125160 125160 125160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21515 21515 21515 21515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3070 3070 3070 3070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 150600 150600 7000 0 7000 0 143600 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 143600 143600 0 0 0 0 143600 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75023 3020 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1875038,78 1875038,78 1870038,78 1472370 397668,78 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1117573 1117573 1117573 1117573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96077 96077 96077 96077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 197560 197560 197560 197560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 28160 28160 28160 28160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 23000 23000 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33000 33000 33000 33000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25297,78 25297,78 25297,78 0 25297,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 150000 150000 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 52600 52600 52600 0 52600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 28000 28000 28000 0 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 22000 22000 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 46000 46000 46000 0 46000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32271 32271 32271 0 32271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: EC596855-30E2-49D4-AC67-EC278A0E5893. Podpisany Strona 3

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 116080 116080 74680 70000 4680 0 41400 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 41400 41400 0 0 0 0 41400 0 0 0 0 0 0 0 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 70000 70000 70000 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4680 4680 4680 0 4680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1602 1602 1602 1602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1602 1602 1602 1602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 230 230 230 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 33 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1339 1339 1339 1339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 280914 280914 260914 52474 208440 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 211244 211244 191244 52474 138770 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20000 20000 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11784 11784 11784 11784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7041 7041 7041 7041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 289 289 289 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33360 33360 33360 33360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 28000 28000 28000 0 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 760 760 760 0 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9010 9010 9010 0 9010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: EC596855-30E2-49D4-AC67-EC278A0E5893. Podpisany Strona 4

75421 Zarządzanie kryzysowe 69670 69670 69670 0 69670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 69670 69670 69670 0 69670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757 Obsługa długu publicznego 485000 485000 5000 0 5000 0 0 0 0 480000 0 0 0 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 485000 485000 5000 0 5000 0 0 0 0 480000 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 480000 480000 0 0 0 0 0 0 0 480000 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 110000 110000 110000 0 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75814 Różne rozliczenia finansowe 110000 110000 110000 0 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 110000 110000 110000 0 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 9740627,13 9716185,54 5504492,54 4284967 1219525,54 4014143 197550 0 0 0 24441,59 24441,59 0 0 80101 Szkoły podstawowe 4150050 4150050 1021399 850955 170444 3081551 47100 0 0 0 0 0 0 0 2540 3020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3081551 3081551 0 0 0 3081551 0 0 0 0 0 0 0 0 47100 47100 0 0 0 0 47100 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 640915 640915 640915 640915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58000 58000 58000 58000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 128763 128763 128763 128763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 18277 18277 18277 18277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 80000 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39944 39944 39944 0 39944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 484747 484747 0 0 0 484747 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: EC596855-30E2-49D4-AC67-EC278A0E5893. Podpisany Strona 5

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 484747 484747 0 0 0 484747 0 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 1395456 1395456 992761 749582 243179 369845 32850 0 0 0 0 0 0 0 2540 3020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 369845 369845 0 0 0 369845 0 0 0 0 0 0 0 0 32850 32850 0 0 0 0 32850 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 575240 575240 575240 575240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42500 42500 42500 42500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112752 112752 112752 112752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 16090 16090 16090 16090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 114836 114836 114836 0 114836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 45000 45000 45000 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36843 36843 36843 0 36843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 78000 78000 0 0 0 78000 0 0 0 0 0 0 0 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 78000 78000 0 0 0 78000 0 0 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 2646896 2646896 2529296 2192786 336510 0 117600 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 117600 117600 0 0 0 0 117600 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1665560 1665560 1665560 1665560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 143610 143610 143610 143610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 332429 332429 332429 332429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 47187 47187 47187 47187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4000 4000 4000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 160000 160000 160000 0 160000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: EC596855-30E2-49D4-AC67-EC278A0E5893. Podpisany Strona 6

4270 Zakup usług remontowych 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 2800 2800 2800 0 2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2900 2900 2900 0 2900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88810 88810 88810 0 88810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 375144 375144 375144 110144 265000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44544 44544 44544 44544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3500 3500 3500 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14600 14600 14600 14600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 47200 47200 47200 47200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55000 55000 55000 0 55000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 200000 200000 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 7500 7500 7500 0 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 320876 320876 320876 218200 102676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 171700 171700 171700 171700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15000 15000 15000 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28500 28500 28500 28500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85500 85500 85500 0 85500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: EC596855-30E2-49D4-AC67-EC278A0E5893. Podpisany Strona 7

4480 Podatek od nieruchomości 176 176 176 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15000 15000 15000 10000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 238750 238750 238750 153300 85450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 121015 121015 121015 121015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9000 9000 9000 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20100 20100 20100 20100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3185 3185 3185 3185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 39600 39600 39600 0 39600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6250 6250 6250 0 6250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 35708,13 11266,54 11266,54 0 11266,54 0 0 0 0 0 24441,59 24441,59 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1800 1800 1800 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 9466,54 9466,54 9466,54 0 9466,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24441,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24441,59 24441,59 0 0 851 Ochrona zdrowia 78000 78000 70000 24480 45520 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70000 70000 62000 24480 37520 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 8000 8000 0 0 0 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15840 15840 15840 15840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2730 2730 2730 2730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 270 270 270 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5640 5640 5640 5640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: EC596855-30E2-49D4-AC67-EC278A0E5893. Podpisany Strona 8

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11260 11260 11260 0 11260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 24500 24500 24500 0 24500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 960 960 960 0 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85195 Pozostała działalność 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 5412931 5412931 1067546 697410 370136 0 4345385 0 0 0 0 0 0 0 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1100 1100 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1100 1100 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 265000 265000 265000 0 265000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 265000 265000 265000 0 265000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85203 Ośrodki wsparcia 1100 1100 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1100 1100 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85204 Rodziny zastępcze 15000 15000 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 15000 15000 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 405 405 405 0 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 595 595 595 0 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85206 Wspieranie rodziny 2400 2400 2400 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2400 2400 2400 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4177249 4177249 224817 207783 17034 0 3952432 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 3951932 3951932 0 0 0 0 3951932 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85000 85000 85000 85000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 114700 114700 114700 114700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: EC596855-30E2-49D4-AC67-EC278A0E5893. Podpisany Strona 9

4120 Składki na Fundusz Pracy 2083 2083 2083 2083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 6734 6734 6734 0 6734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 32408 32408 32408 0 32408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 32408 32408 32408 0 32408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 83149 83149 0 0 0 0 83149 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 83149 83149 0 0 0 0 83149 0 0 0 0 0 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 60000 60000 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 60000 60000 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 128772 128772 0 0 0 0 128772 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 128772 128772 0 0 0 0 128772 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 459821 459821 457321 411277 46044 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2500 2500 0 0 0 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 308000 308000 308000 308000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24477 24477 24477 24477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53800 53800 53800 53800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 7600 7600 7600 7600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17400 17400 17400 17400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4100 4100 4100 0 4100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: EC596855-30E2-49D4-AC67-EC278A0E5893. Podpisany Strona 10

4430 Różne opłaty i składki 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9700 9700 9700 0 9700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 344 344 344 0 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 80800 80800 80300 75950 4350 0 500 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57200 57200 57200 57200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4965 4965 4965 4965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9980 9980 9980 9980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1405 1405 1405 1405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2400 2400 2400 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 650 650 650 0 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2200 2200 2200 0 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1100 1100 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1100 1100 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 103032 103032 0 0 0 0 103032 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 103032 103032 0 0 0 0 103032 0 0 0 0 0 0 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10250 10250 0 0 0 10250 0 0 0 0 0 0 0 0 85305 Żłobki 10250 10250 0 0 0 10250 0 0 0 0 0 0 0 0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10250 10250 0 0 0 10250 0 0 0 0 0 0 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 80000 80000 0 0 0 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 80000 80000 0 0 0 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 80000 80000 0 0 0 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 722648 660000 660000 0 660000 0 0 0 0 0 62648 62648 0 0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 310000 310000 310000 0 310000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 310000 310000 310000 0 310000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90002 Gospodarka odpadami 44648 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 29648 29648 0 0 Id: EC596855-30E2-49D4-AC67-EC278A0E5893. Podpisany Strona 11

4300 Zakup usług pozostałych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 29648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29648 29648 0 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 263000 260000 260000 0 260000 0 0 0 0 0 3000 3000 0 0 4260 Zakup energii 160000 160000 160000 0 160000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90019 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0 0 70000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 30000 30000 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 38000 38000 38000 0 38000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0 0 1106918,13 946085,49 82865,49 1500 81365,49 863220 0 0 0 0 160832,64 160832,64 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 783698,13 622865,49 82865,49 1500 81365,49 540000 0 0 0 0 160832,64 160832,64 0 0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 540000 540000 0 0 0 540000 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8165,49 8165,49 8165,49 0 8165,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 70000 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3200 3200 3200 0 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75314,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75314,73 75314,73 0 0 85517,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85517,91 85517,91 0 0 92116 Biblioteki 323220 323220 0 0 0 323220 0 0 0 0 0 0 0 0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 323220 323220 0 0 0 323220 0 0 0 0 0 0 0 0 926 Kultura fizyczna 214049,8 196163,23 36163,23 17400 18763,23 160000 0 0 0 0 17886,57 17886,57 0 0 92601 Obiekty sportowe 54049,8 36163,23 36163,23 17400 18763,23 0 0 0 0 0 17886,57 17886,57 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17400 17400 17400 17400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: EC596855-30E2-49D4-AC67-EC278A0E5893. Podpisany Strona 12

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6263,23 6263,23 6263,23 0 6263,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17886,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17886,57 17886,57 0 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 160000 160000 0 0 0 160000 0 0 0 0 0 0 0 0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 160000 160000 0 0 0 160000 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: 22400351,24 21195121,45 10763044,04 6796948 3966096,04 5047613 4840935 63529,41 0 480000 1205229,79 1205229,79 325218,23 0 Id: EC596855-30E2-49D4-AC67-EC278A0E5893. Podpisany Strona 13

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/17/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 stycznia 2015 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku. Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2015 (7+8+9+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 E-Świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST w latach 2011-2015 1 720 72095 286 411,00 178 532,91 33 131,64 145 401,27 2 921 92109 Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Mściowie 86 445,82 24 215,82 24 215,82 3. 600 60013 Przebudowa drogi wewnętrznej od km 0+ 00 do km 0+ 249,00 w miejscowości Dwikozy wzdłuż Drogi Wojewódzkiej nr 777 306 966,24 108 966,24 108 966,24 Id: EC596855-30E2-49D4-AC67-EC278A0E5893. Podpisany Strona 1

4. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr )749 T Wyspa - Słupcza na odcinku Słupcza - Romanówka 250 00 250 00 250 00 Powiat Sandomierski 5. 921 92109 Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Górach Wysokich 70 35 15 35 15 35 6 720 72095 E-Świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego 85 00 52 567,67 15 022,70 37 544,97 wydatki bieżące wydatki majątkowe 1 085 173,06 629 632,64 446 686,40 182 946,24 Ogółem 1 085 173,06 629 632,64 446 686,40 182 946,24 w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1 085 173,06 629 632,64 446 686,40 182 946,24 Inne źródła Inne źródła x Id: EC596855-30E2-49D4-AC67-EC278A0E5893. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/17/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 stycznia 2015 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2015 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1. 010 01095 Wykonanie studni glębinowej w Kolonii Gałkowice 3 76 3 76 2. 600 60016 Utwardzenie drogi gminnej w Buczku 6 642,57 6 642,57 3. 600 60016 Utwardzenie drogi gminnej transportu rolnego w Górach Wysokich 15 00 15 00 4. 600 60016 Utwardzenie drogi transportu rolnego w Nowym Garbowie 9 00 9 00 5 600 60016 Utwardzenie dróg gminnych transporu rolnego w Starym Garbowie 6 720,45 6 720,45 Id: EC596855-30E2-49D4-AC67-EC278A0E5893. Podpisany Strona 1

6 600 60016 Utwardzenie drogi gminnej w Szczytnikach 4 362,55 4 362,55 7 600 60016 Utwardzenie dróg transportu rolnego w Winiarkach 11 618,09 11 618,09 8 600 60016 Utwardzenie drogi transportu rolnego w Winiarach 10 00 10 00 9 600 60095 Wykonanie chodników w miejscowości Dwikozy 25 647,00 25 647,00 10 700 70005 Zakup i montaż bramy wjazdowej na działkę wiejską w miejscowości Rzeczyca Mokra 4 00 4 00 11 700 70005 Zakup działki w miejscowości Szczytniki 1 50 1 50 12 801 80195 13 900 90015 Utwardzenie kostką brukową i ogrodzenie dojścia do Szkoły Podstawowej w Gierlachowie Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Nowym Kamieniu 24 441,59 24 441,59 3 00 3 00 Id: EC596855-30E2-49D4-AC67-EC278A0E5893. Podpisany Strona 2

14 921 92109 15 921 92109 16 921 92109 Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Bożydarze Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Mściów Zagospodarowanie terenu wokół altany w Rzeczycy Mokrej 13 054,32 13 054,32 5 647,00 5 647,00 6 309,73 6 309,73 17 921 92109 Zakup i montaż altany w miejscowości Stare Kichary 6 237,86 6 237,86 18 921 92109 19 921 92109 20 921 92109 21 921 92109 Przygotowanie dokumentacji i wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej w Czerminie Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Gałkowicach Zakup wyposażenia kuchni w Wiejskim Domu Kultury w Nowych Kicharach Zakup sprzętu sportowego do Wiejskiego Domu Kultury w Nowym Kamieniu 4 50 4 50 11 787,50 11 787,50 11 592,44 11 592,44 5 00 5 00 Id: EC596855-30E2-49D4-AC67-EC278A0E5893. Podpisany Strona 3

22 921 92109 23 921 92109 Wyposażenie kuchni i zaplecza w Wiejskim Domu Kultury w Romanówce Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rzeczycy Suchej 11 515,50 11 515,50 8 591,75 8 591,75 24 921 92109 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Słupczy 25 647,00 25 647,00 25 921 92109 26 921 92109 27 921 92109 28 926 92601 29 926 92601 Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Wiejskiego Domu Kultury w Nowym Kamieniu Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Nowym Kamieniu Zakup kosy spalinowej dla miejscowości Stary Garbów Zagospodarowanie działki na cele sportowo - rekreacyjne w Kamieniu Łukawskim Wyposażenie i utrzymanie boiska w miejscowości Szczytniki 5 00 5 00 3 383,72 3 383,72 3 00 3 00 8 386,57 8 386,57 9 50 9 50 Id: EC596855-30E2-49D4-AC67-EC278A0E5893. Podpisany Strona 4

30 150 15095 "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością - Utworzenie inkubatora przetwórczego/kuchennego/. 94 117,65 14 117,65 31 600 60016 Odbudowa dróg gminnych 61 985,86 61 985,86 32 600 60078 Odbudowa dróg zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych 50 00 50 00 33 700 70005 Adaptacja pomieszczeń w nieruchomości gminnej 25 00 25 00 34 900 90019 Odmulenie rowów melioracyjnych 30 00 30 00 80 00 Ogółem 525 949,15 445 949,15 80 00 x dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS...) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: EC596855-30E2-49D4-AC67-EC278A0E5893. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/17/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 stycznia 2015 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok. Lp. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Program: RPO woj. św. na 2011-2015 720 72095 Wartość zadania: 286 411,00 178 532,91 lata 2007-2013 Wydatki bieżące: Priorytet: Działanie: 2.2 - środki z budżetu j.s.t. Projekt: E- Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 286 411,00 178 532,91 - środki z budżetu j.s.t. 74 687,64 33 131,64 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 211 723,36 145 401,27 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 2. Program: RPO woj. św. na lata 2007-2013 Priorytet: Działanie: Projekt: E- Świętokrzyskie budowa systemu 2014-2015 720 72095 Wartość zadania: 85 00 52 567,67 Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego Id: EC596855-30E2-49D4-AC67-EC278A0E5893. Podpisany Strona 1