Projekt z dnia 14 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE NR... WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art.233, art. 238, i art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r.poz.885 i 938 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) oraz Uchwały Nr 229/XL/10 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje: 1. Ustalam: 1) Projekt budżetu gminy na rok 2015 w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2) Objaśnienia do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3) Informacja o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 2. Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Edward Łada Id: 1617B7E0-73E2-4912-8D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 1
Projekt z dnia 14 listopada 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr... Wójta Gminy Piątnica UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICAz dnia 14 listopada 2014 r. z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 i 938 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 30 453 500 zł, z tego : - bieżące w wysokości 28 192 100 zł, - majątkowe w wysokości 2 261 400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 29 675 728 zł, z tego : - bieżące w wysokości 25 168 949,15 zł, - majątkowe w wysokości 4 506 778,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 160 818,82 zł, 2) celową w wysokości - 60 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3. 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzacych z funduszy europejskich zgodnie z załącznikiem Nr 4. 6. Nadwyżkę dochodów budżetu w wysokości 772 772 zł, przeznacza na splatę zaciągniętych kredytów. 7. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 777 772 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł; 9. Ustala się dochody w kwocie 128 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 128 000 zł, w tym na: 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 124 000 zl, 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 4 000 zł. 10. Ustala się dochody z Funduszu Ochrony Środowiska w wysokosci 51 500 zł i przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 11. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 520 000 zl na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach, 12. Ustala się wydatki w kwocie 33 000 zł na realizację zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastepczej. 13. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 476 916,18 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z zał.nr 6. 14. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 15. Upoważnia się Wója do : Id: 943DE5DE-8218-4BF9-9F85-87F0AA034619. 1617B7E0-73E2-4912-8D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 12
1) zaciągania zobowiązań zgodnie z limitem określonym w 8. 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków miedzy zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym. Przewodniczący Rady Id: 943DE5DE-8218-4BF9-9F85-87F0AA034619. 1617B7E0-73E2-4912-8D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 23
Plan dochodów budżetowych na rok 2015 zał.nr w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 21 00 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 21 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 21 00 020 Leśnictwo 6 10 02001 Gospodarka leśna 6 10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 10 600 Transport i łączność 4 50 60016 Drogi publiczne gminne 4 50 0690 Wpływy z różnych opłat 4 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 62 535,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 62 535,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wieczyste 6 535,00 nieruchomości 5 Strona 1 z 7 Id: 943DE5DE-8218-4BF9-9F85-87F0AA034619. 1617B7E0-73E2-4912-8D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 34
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 56 00 750 Administracja publiczna 8 682,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 682,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 682,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 10 122 782,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 28 70 fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 28 50 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 20 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 3 140 384,00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 3 013 24 0320 Podatek rolny 26 146,00 0330 Podatek leśny 34 642,00 0340 Podatek od środków transportowych 65 856,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 50 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 2 705 374,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 1 276 461,00 0320 Podatek rolny 1 006 468,00 0330 Podatek leśny 92 733,00 0340 Podatek od środków transportowych 120 612,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 30 00 0370 Opłata od posiadania psów 10 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 165 00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 14 00 podatków i opłat Strona 2 z 7 Id: 943DE5DE-8218-4BF9-9F85-87F0AA034619. 1617B7E0-73E2-4912-8D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 45
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 708 00 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 128 00 alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 520 00 podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 3 540 324,00 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 387 324,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 153 00 758 Różne rozliczenia 14 133 779,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 8 643 705,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 643 705,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 226 729,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 226 729,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 263 345,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 263 345,00 801 Oświata i wychowanie 590 498,00 80101 Szkoły podstawowe 51 688,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 51 688,00 80104 Przedszkola 112 20 Strona 3 z 7 Id: 943DE5DE-8218-4BF9-9F85-87F0AA034619. 1617B7E0-73E2-4912-8D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 56
0830 Wpływy z usług 112 20 80110 Gimnazja 70 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 80113 Dowożenie uczniów do szkół 65 0830 Wpływy z usług 65 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 390 26 0830 Wpływy z usług 390 26 80195 Pozostała działalność 35 00 0830 Wpływy z usług 35 00 852 Pomoc społeczna 465 50 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 16 50 społecznego 0920 Pozostałe odsetki 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 15 00 zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 9 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 9 00 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 88 00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Strona 4 z 7 Id: 943DE5DE-8218-4BF9-9F85-87F0AA034619. 1617B7E0-73E2-4912-8D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 67
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 88 00 (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 84 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 84 00 (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 142 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 139 00 (związków gmin) 85295 Pozostała działalność 126 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 126 00 (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 53 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 51 50 środowiska Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 0580 1 50 i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 50 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 1 50 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 50 bieżące razem: 25 468 376,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 041 40 2 041 40 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 041 40 Strona 5 z 7 Id: 943DE5DE-8218-4BF9-9F85-87F0AA034619. 1617B7E0-73E2-4912-8D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 78
2 041 40 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 041 40 700 Gospodarka mieszkaniowa 220 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 220 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 220 00 nieruchomości majątkowe razem: 2 261 40 2 041 40 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 750 Administracja publiczna 48 80 4 75011 Urzędy wojewódzkie 48 80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 48 80 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 824,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 824,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 824,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 2 673 10 5 Strona 6 z 7 Id: 943DE5DE-8218-4BF9-9F85-87F0AA034619. 1617B7E0-73E2-4912-8D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 89
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 2 661 00 społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 661 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 12 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 12 10 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: 2 723 724,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 30 453 50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 041 40 Strona 7 z 7 Id: 943DE5DE-8218-4BF9-9F85-87F0AA034619. 1617B7E0-73E2-4912-8D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 109
Plan wydatków budżetowych na rok 2015 zał.nr 2 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Poroz. z JST 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 269 365,00 269 365,00 269 365,00 90002 Gospodarka odpadami 269 365,00 269 365,00 269 365,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 269 365,00 269 365,00 269 365,00 Wydatki razem: 269 365,00 269 365,00 269 365,00 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 926 179,00 103 30 103 30 103 30 2 822 879,00 2 822 879,00 2 755 897,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 822 879,00 2 822 879,00 2 822 879,00 2 755 897,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 66 982,00 66 982,00 66 982,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 041 40 2 041 40 2 041 40 2 041 40 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 714 497,00 714 497,00 714 497,00 714 497,00 01030 Izby rolnicze 23 30 23 30 23 30 23 30 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 23 30 23 30 23 30 23 30 01095 Pozostała działalność 80 00 80 00 80 00 80 00 4300 Zakup usług pozostałych 80 00 80 00 80 00 80 00 600 Transport i łączność 2 605 967,48 1 342 498,48 1 342 498,48 1 342 498,48 1 263 469,00 1 263 469,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 580 967,48 1 317 498,48 1 317 498,48 1 317 498,48 1 263 469,00 1 263 469,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4270 Zakup usług remontowych 320 472,48 320 472,48 320 472,48 320 472,48 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 4480 Podatek od nieruchomości 982 026,00 982 026,00 982 026,00 982 026,00 Strona 1 z 11 Id: 943DE5DE-8218-4BF9-9F85-87F0AA034619. 1617B7E0-73E2-4912-8D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 10 11
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 263 469,00 1 263 469,00 1 263 469,00 60095 Pozostała działalność 25 00 25 00 25 00 25 00 4430 Różne opłaty i składki 25 00 25 00 25 00 25 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 164 692,00 164 692,00 164 692,00 164 692,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 164 692,00 164 692,00 164 692,00 164 692,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 4480 Podatek od nieruchomości 152 242,00 152 242,00 152 242,00 152 242,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 8 45 8 45 8 45 8 45 710 Działalność usługowa 72 00 72 00 72 00 72 00 71095 Pozostała działalność 72 00 72 00 72 00 72 00 4300 Zakup usług pozostałych 72 00 72 00 72 00 72 00 750 Administracja publiczna 3 050 721,00 3 050 721,00 2 842 123,00 2 393 102,00 449 021,00 208 598,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 118 718,00 118 718,00 8 00 8 00 110 718,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 110 718,00 110 718,00 110 718,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 50 3 50 3 50 3 50 4300 Zakup usług pozostałych 4 50 4 50 4 50 4 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 685 323,00 2 685 323,00 2 680 323,00 2 303 102,00 377 221,00 5 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 00 5 00 5 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 846 138,00 1 846 138,00 1 846 138,00 1 846 138,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 129 897,00 129 897,00 129 897,00 129 897,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300 912,00 300 912,00 300 912,00 300 912,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 155,00 24 155,00 24 155,00 24 155,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 00 90 00 90 00 90 00 4260 Zakup energii 44 00 44 00 44 00 44 00 4270 Zakup usług remontowych 60 00 60 00 60 00 60 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 114 00 114 00 114 00 114 00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 40 2 40 2 40 2 40 12 00 12 00 12 00 12 00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4430 Różne opłaty i składki 4 80 4 80 4 80 4 80 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 33 521,00 33 521,00 33 521,00 33 521,00 12 00 12 00 12 00 12 00 Strona 2 z 11 Id: 943DE5DE-8218-4BF9-9F85-87F0AA034619. 1617B7E0-73E2-4912-8D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 11 12
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 37 00 37 00 37 00 37 00 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 6 00 6 00 6 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 31 00 31 00 31 00 31 00 75095 Pozostała działalność 209 68 209 68 116 80 90 00 26 80 92 88 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 92 88 92 88 92 88 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 90 00 90 00 90 00 90 00 4430 Różne opłaty i składki 6 80 6 80 6 80 6 80 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 00 20 00 20 00 20 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 582 906,07 582 906,07 557 906,07 150 208,00 407 698,07 25 00 75403 Jednostki terenowe Policji 60 60 60 60 4260 Zakup energii 60 60 60 60 75412 Ochotnicze straże pożarne 582 306,07 582 306,07 557 306,07 150 208,00 407 098,07 25 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 00 25 00 25 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 112 837,00 112 837,00 112 837,00 112 837,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 312,00 9 312,00 9 312,00 9 312,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 295,00 19 295,00 19 295,00 19 295,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 764,00 2 764,00 2 764,00 2 764,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 00 6 00 6 00 6 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 126 496,09 126 496,09 126 496,09 126 496,09 4260 Zakup energii 67 128,00 67 128,00 67 128,00 67 128,00 4270 Zakup usług remontowych 171 803,98 171 803,98 171 803,98 171 803,98 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 20 9 20 9 20 9 20 4300 Zakup usług pozostałych 18 00 18 00 18 00 18 00 4430 Różne opłaty i składki 9 00 9 00 9 00 9 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 47 5 47 5 47 5 47 757 Obsługa długu publicznego 134 556,00 134 556,00 134 556,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 134 556,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 134 556,00 134 556,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 134 556,00 134 556,00 134 556,00 758 Różne rozliczenia 220 818,82 220 818,82 220 818,82 220 818,82 75818 Rezerwy ogólne i celowe 220 818,82 220 818,82 220 818,82 220 818,82 4810 Rezerwy 220 818,82 220 818,82 220 818,82 220 818,82 801 Oświata i wychowanie 13 513 233,00 13 443 233,00 12 875 479,00 10 304 664,00 2 570 815,00 567 754,00 70 00 70 00 80101 Szkoły podstawowe 6 307 902,00 6 307 902,00 5 993 115,00 5 264 884,00 728 231,00 314 787,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 307 787,00 307 787,00 307 787,00 Strona 3 z 11 Id: 943DE5DE-8218-4BF9-9F85-87F0AA034619. 1617B7E0-73E2-4912-8D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 12 13
3050 Zasądzone renty 7 00 7 00 7 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 034 895,00 4 034 895,00 4 034 895,00 4 034 895,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 341 639,00 341 639,00 341 639,00 341 639,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 782 856,00 782 856,00 782 856,00 782 856,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 105 494,00 105 494,00 105 494,00 105 494,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 218 00 218 00 218 00 218 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22 40 22 40 22 40 22 40 4260 Zakup energii 139 751,00 139 751,00 139 751,00 139 751,00 4270 Zakup usług remontowych 43 30 43 30 43 30 43 30 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 87 5 87 5 87 5 87 4300 Zakup usług pozostałych 55 198,00 55 198,00 55 198,00 55 198,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 00 4 00 4 00 4 00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 10 20 10 20 10 20 10 20 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 228 012,00 228 012,00 228 012,00 228 012,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 373 908,00 373 908,00 350 048,00 333 856,00 16 192,00 23 86 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 86 23 86 23 86 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 247 246,00 247 246,00 247 246,00 247 246,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 282,00 29 282,00 29 282,00 29 282,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 15 50 15 50 15 50 15 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 178,00 7 178,00 7 178,00 7 178,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 72 72 72 72 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 472,00 15 472,00 15 472,00 15 472,00 80104 Przedszkola 1 029 98 1 029 98 978 541,00 813 59 164 951,00 51 439,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 51 439,00 51 439,00 51 439,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 613 322,00 613 322,00 613 322,00 613 322,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 037,00 57 037,00 57 037,00 57 037,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 125 572,00 125 572,00 125 572,00 125 572,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 659,00 17 659,00 17 659,00 17 659,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 00 13 00 13 00 13 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 50 00 50 00 50 00 50 00 4270 Zakup usług remontowych 6 00 6 00 6 00 6 00 Strona 4 z 11 Id: 943DE5DE-8218-4BF9-9F85-87F0AA034619. 1617B7E0-73E2-4912-8D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 13 14
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 08 1 08 1 08 1 08 4300 Zakup usług pozostałych 41 10 41 10 41 10 41 10 4370 4440 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 00 2 00 2 00 2 00 46 771,00 46 771,00 46 771,00 46 771,00 80110 Gimnazja 3 087 064,00 3 087 064,00 2 924 738,00 2 569 581,00 355 157,00 162 326,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 162 326,00 162 326,00 162 326,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 965 049,00 1 965 049,00 1 965 049,00 1 965 049,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 159 43 159 43 159 43 159 43 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 381 263,00 381 263,00 381 263,00 381 263,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 54 339,00 54 339,00 54 339,00 54 339,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 50 9 50 9 50 9 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 00 31 00 31 00 31 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 00 10 00 10 00 10 00 4260 Zakup energii 140 00 140 00 140 00 140 00 4270 Zakup usług remontowych 35 00 35 00 35 00 35 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 23 00 23 00 23 00 23 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 00 2 00 2 00 2 00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 102 157,00 102 157,00 102 157,00 102 157,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 603 30 533 30 533 30 533 30 70 00 70 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150 60 150 60 150 60 150 60 4270 Zakup usług remontowych 64 00 64 00 64 00 64 00 4300 Zakup usług pozostałych 300 00 300 00 300 00 300 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 80 80 80 80 4430 Różne opłaty i składki 12 00 12 00 12 00 12 00 4500 6060 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 90 5 90 5 90 5 90 70 00 70 00 70 00 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 80114 579 133,00 szkół 579 133,00 575 633,00 541 135,00 34 498,00 3 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 50 3 50 3 50 Strona 5 z 11 Id: 943DE5DE-8218-4BF9-9F85-87F0AA034619. 1617B7E0-73E2-4912-8D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 14 15
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 421 472,00 421 472,00 421 472,00 421 472,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 063,00 34 063,00 34 063,00 34 063,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 30 78 30 78 30 78 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 30 7 30 7 30 7 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 50 8 50 8 50 8 50 4260 Zakup energii 4 17 4 17 4 17 4 17 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 7 668,00 7 668,00 7 668,00 7 668,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 00 1 00 1 00 1 00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 55 55 55 55 1 40 1 40 1 40 1 40 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 21 10 21 10 21 10 21 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 32 843,00 32 843,00 32 843,00 32 843,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 32 843,00 32 843,00 32 843,00 32 843,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 833 449,00 833 449,00 831 049,00 406 222,00 424 827,00 2 40 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 40 2 40 2 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 322 505,00 322 505,00 322 505,00 322 505,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 727,00 19 727,00 19 727,00 19 727,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 99 55 99 55 99 55 99 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 00 8 00 8 00 8 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 50 16 50 16 50 16 50 4220 Zakup środków żywności 390 26 390 26 390 26 390 26 4260 Zakup energii 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 76 76 76 76 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 307,00 12 307,00 12 307,00 12 307,00 80195 Pozostała działalność 665 654,00 665 654,00 656 212,00 375 396,00 280 816,00 9 442,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 442,00 9 442,00 9 442,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 292 108,00 292 108,00 292 108,00 292 108,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 90 21 90 21 90 21 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 695,00 53 695,00 53 695,00 53 695,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 693,00 7 693,00 7 693,00 7 693,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 50 18 50 18 50 18 50 Strona 6 z 11 Id: 943DE5DE-8218-4BF9-9F85-87F0AA034619. 1617B7E0-73E2-4912-8D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 15 16
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 50 2 50 2 50 2 50 4260 Zakup energii 131 50 131 50 131 50 131 50 4270 Zakup usług remontowych 11 00 11 00 11 00 11 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 32 32 32 32 4300 Zakup usług pozostałych 13 70 13 70 13 70 13 70 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 80 80 80 80 1 20 1 20 1 20 1 20 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100 296,00 100 296,00 100 296,00 100 296,00 50 50 50 50 851 Ochrona zdrowia 128 00 128 00 53 00 28 00 25 00 75 00 85153 Zwalczanie narkomanii 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 124 00 124 00 49 00 28 00 21 00 75 00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 75 00 75 00 75 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 00 28 00 28 00 28 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 50 4 50 4 50 4 50 4300 Zakup usług pozostałych 11 50 11 50 11 50 11 50 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 00 5 00 5 00 5 00 852 Pomoc społeczna 1 408 636,00 1 408 636,00 1 033 236,00 639 936,00 393 30 365 40 10 00 85204 Rodziny zastępcze 33 00 33 00 33 00 33 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 33 00 33 00 33 00 33 00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 8 035,00 rodzinie 8 035,00 8 035,00 7 035,00 1 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 035,00 1 035,00 1 035,00 1 035,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 00 6 00 6 00 6 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 9 00 9 00 9 00 9 00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 00 9 00 9 00 9 00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 368 00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 368 00 250 00 250 00 108 00 10 00 3110 Świadczenia społeczne 108 00 108 00 108 00 Strona 7 z 11 Id: 943DE5DE-8218-4BF9-9F85-87F0AA034619. 1617B7E0-73E2-4912-8D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 16 17
3119 Świadczenia społeczne 10 00 10 00 10 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 250 00 250 00 250 00 250 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 12 00 12 00 12 00 3110 Świadczenia społeczne 12 00 12 00 12 00 85216 Zasiłki stałe 84 00 84 00 84 00 3110 Świadczenia społeczne 84 00 84 00 84 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 723 601,00 723 601,00 722 201,00 632 901,00 89 30 1 40 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 40 1 40 1 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 486 641,00 486 641,00 486 641,00 486 641,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 36 41 36 41 36 41 36 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 90 91 90 91 90 91 90 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 00 11 00 11 00 11 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 80 80 80 80 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 4370 4400 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 00 5 00 5 00 5 00 37 00 37 00 37 00 37 00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 00 6 00 6 00 6 00 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 00 13 00 13 00 13 00 2 00 2 00 2 00 2 00 85295 Pozostała działalność 171 00 171 00 11 00 11 00 160 00 3110 Świadczenia społeczne 160 00 160 00 160 00 4300 Zakup usług pozostałych 11 00 11 00 11 00 11 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11 032,18 11 032,18 11 032,18 11 032,18 85395 Pozostała działalność 11 032,18 11 032,18 11 032,18 11 032,18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 932,18 2 932,18 2 932,18 2 932,18 4270 Zakup usług remontowych 8 10 8 10 8 10 8 10 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 325 451,00 325 451,00 301 964,00 284 884,00 17 08 23 487,00 85401 Świetlice szkolne 325 451,00 325 451,00 301 964,00 284 884,00 17 08 23 487,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 487,00 23 487,00 23 487,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 218 538,00 218 538,00 218 538,00 218 538,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 217,00 16 217,00 16 217,00 16 217,00 Strona 8 z 11 Id: 943DE5DE-8218-4BF9-9F85-87F0AA034619. 1617B7E0-73E2-4912-8D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 17 18
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 876,00 43 876,00 43 876,00 43 876,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 253,00 6 253,00 6 253,00 6 253,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 24 24 24 24 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 84 15 84 15 84 15 84 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 020 618,75 939 552,90 939 552,90 79 801,00 859 751,90 81 065,85 81 065,85 90002 Gospodarka odpadami 520 00 520 00 520 00 79 801,00 440 199,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 307,00 57 307,00 57 307,00 57 307,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 426,00 4 426,00 4 426,00 4 426,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 6 00 6 00 6 00 6 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 556,00 10 556,00 10 556,00 10 556,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 512,00 1 512,00 1 512,00 1 512,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 416 011,00 416 011,00 416 011,00 416 011,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 188,00 2 188,00 2 188,00 2 188,00 2 00 2 00 2 00 2 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 15 70 15 70 15 70 15 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 3 00 3 00 3 00 3 00 4270 Zakup usług remontowych 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 70 3 70 3 70 3 70 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 471 700,85 390 635,00 390 635,00 390 635,00 81 065,85 81 065,85 4260 Zakup energii 350 00 350 00 350 00 350 00 4270 Zakup usług remontowych 40 635,00 40 635,00 40 635,00 40 635,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 81 065,85 81 065,85 81 065,85 90095 Pozostała działalność 13 217,90 13 217,90 13 217,90 13 217,90 4270 Zakup usług remontowych 13 217,90 13 217,90 13 217,90 13 217,90 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 467 00 467 00 2 00 2 00 465 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 240 00 240 00 240 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 240 00 240 00 240 00 92116 Biblioteki 225 00 225 00 225 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 225 00 225 00 225 00 92195 Pozostała działalność 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 926 Kultura fizyczna 50 827,70 50 827,70 50 827,70 50 827,70 Strona 9 z 11 Id: 943DE5DE-8218-4BF9-9F85-87F0AA034619. 1617B7E0-73E2-4912-8D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 18 19
92695 Pozostała działalność 50 827,70 50 827,70 50 827,70 50 827,70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 893,19 43 893,19 43 893,19 43 893,19 4270 Zakup usług remontowych 6 934,51 6 934,51 6 934,51 6 934,51 Wydatki razem: 26 682 639,00 22 445 225,15 20 570 430,15 13 880 595,00 6 689 835,15 540 00 1 190 239,00 10 00 134 556,00 4 237 413,85 4 237 413,85 2 755 897,00 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Zlecone 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 750 Administracja publiczna 48 80 48 80 48 80 48 80 75011 Urzędy wojewódzkie 48 80 48 80 48 80 48 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 66 35 66 35 66 35 66 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 00 5 00 5 00 5 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 30 7 30 7 30 7 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 84 84 84 84 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 824,00 1 824,00 1 824,00 90 924,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 824,00 kontroli i ochrony prawa 1 824,00 1 824,00 90 924,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 90 90 90 90 4300 Zakup usług pozostałych 924,00 924,00 924,00 924,00 852 Pomoc społeczna 2 673 10 2 673 10 126 92 97 82 29 10 2 546 18 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 2 661 00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 661 00 114 82 97 82 17 00 2 546 18 3110 Świadczenia społeczne 2 546 18 2 546 18 2 546 18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 00 48 00 48 00 48 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 82 3 82 3 82 3 82 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 50 44 50 44 50 44 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 50 1 50 1 50 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 50 3 50 3 50 3 50 4300 Zakup usług pozostałych 2 50 2 50 2 50 2 50 4370 4400 4440 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 40 1 40 1 40 1 40 7 40 7 40 7 40 7 40 1 20 1 20 1 20 1 20 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 00 1 00 1 00 1 00 Strona 10 z 11 Id: 943DE5DE-8218-4BF9-9F85-87F0AA034619. 1617B7E0-73E2-4912-8D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 19 20
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 12 10 12 10 12 10 12 10 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 10 12 10 12 10 12 10 Wydatki razem: 2 723 724,00 2 723 724,00 177 544,00 147 52 30 024,00 2 546 18 Strona 11 z 11 Id: 943DE5DE-8218-4BF9-9F85-87F0AA034619. 1617B7E0-73E2-4912-8D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 20 21
Wykaz zadań inwestycyjnychna rok 2015 zał.nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 822 879,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 822 879,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 66 982,00 Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Piatnicy Włościańskiej 10 00 Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej do nowego osiedla w Czarnocinie 56 982,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 041 40 Budowa kanalizacji sanitarnej 2 041 40 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 714 497,00 Infrastruktura kanalizacyjna wsi 714 497,00 600 Transport i łączność 1 263 469,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 263 469,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 263 469,00 Przebudowa drogi do kolonii wsi Budy Czarnockie 120 00 Przebudowa drogi gminnej przez wieś Nagórki 499 50 Przebudowa drogi gminnej do Nowego Jeziorka 150 00 Przebudowa drogi gminnej przez wieś Pęza 328 969,00 Przebudowa drogi gminnej we wsi Olszyny 165 00 801 Oświata i wychowanie 70 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 70 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 00 Zakup autobusu 70 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 81 065,85 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 81 065,85 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 81 065,85 Budowa oświetlenia ulic we wsi Drożęcin Stary 6 065,85 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 75 00 Razem 4 237 413,85 Strona 1 z 1 Id: 943DE5DE-8218-4BF9-9F85-87F0AA034619. 1617B7E0-73E2-4912-8D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 21 22
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE na 2015 rok zał.nr 4 lp. Nazwa programu Nazwa zadania Cel Wydatki ogółem rok budżetowy 2015 Dofinansowani e ze środków UE Srodki z budzetu gminy 1. Poprawa warunków życia mieszkancow Regionalny program Operacyjny miejscowości Drozdowo oraz rozwój Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2007 - Budowa kanalizacji sanitarnej infrastruktury technicznej gminy poprzez 2013 w Gminie Piatnica biudowę kanalizacji sanitarnej 2 755 897 2 041 400 714 497 Id: 943DE5DE-8218-4BF9-9F85-87F0AA034619. 1617B7E0-73E2-4912-8D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 22 23
Plan rozchodow budżetu na 2015 rok zał.nr 5 Paragraf Treść Po zmianie 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 777 772,00 Razem: 777772,0000 Id: 943DE5DE-8218-4BF9-9F85-87F0AA034619. 1617B7E0-73E2-4912-8D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 23 24
Środki do dyspozycji solectw w 2015 roku zał nr 6 L.P Sołectwo Srodki do dyspozycji 1 Budy Czarnockie 13 737,69 2 Budy Mikołajka 6 409,17 3 Choszczewo 5 621,16 4 Czarnocin 19 595,25 5 Dobrzyjałowo 17 31 6 Drozdowo 23 167,58 7 Drożęcin-Lubiejewo 7 775,06 8 Elżbiecin 11 032,18 9 Górki Sypniewo 10 217,90 10 Górki Szewkowo 6 00 11 Guty 7 381,05 12 Jeziorko 20 777,27 13 Kalinowo 14 263,03 14 Kalinowo-Kolonia 15 Kałęczyn 6 225,00 16 Kisielnica 14 368,10 17 Kobylin 8 326,67 18 Kosaki 9 377,35 19 Kownaty 14 578,00 20 Krzewo 12 293,00 21 Marianowo 10 874,58 22 Motyka 6 487,97 23 Murawy 13 737,69 24 Nagórki 9 692,56 25 Niewodowo 13 816,49 26 Nowe Krzewo 7 275,99 27 Nowy Cydzyn 11 531,26 28 Olszyny 12 687,00 29 Olszyny-Kolonia 6 755,00 30 Pęza 7 906,40 31 Piątnica Poduchowna 26 267,10 32 Piątnica Włościańska 16 101,00 33 Poniat 9 926,00 34 Rakowo-Boginie 10 270,44 35 Rakowo-Czachy 9 876,43 36 Rządkowo 7 564,92 37 Stary Cydzyn 9 351,09 38 Stary Drożęcin 7 065,85 39 Taraskowo 9 22 40 Truszki 8 615,61 41 Wyłudzin 6 934,51 42 Wyrzyki 7 932,00 43 Zabawka 6 934,51 44 Żelechy i Wiktorzyn 11 636,32 ogółem 476 916,18 Id: 943DE5DE-8218-4BF9-9F85-87F0AA034619. 1617B7E0-73E2-4912-8D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 24 25
Zał.Nr 7 Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 r. Lp 1 2 3. Dla jednostek sektora fin. publ. Dotacje Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Podmiot Nazwa zadania Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Celowa Podmiotowa Przedmiotowa dotowany lub podmiot Biblioteka Rozwój i Publiczna Gminy upowszechnianie 1 Piątnica kultury fizycznej i 225 000 sportu 75 000 Gminny Ośrodek Kultury w Piatnicy 240 000 Urząd Miejski w Łomzy 269 365 269 365 465 000 75 000 Id: 943DE5DE-8218-4BF9-9F85-87F0AA034619. 1617B7E0-73E2-4912-8D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 25 26
I. Ogólna charakterystyka budżetu O b j a ś n i e n i a do projektu planu uchwały budżetowej na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr... Wójta Gminy Piątnica z dnia 14 listopada 2014 r. Przedłożony projekt planu budżetu Gminy na rok 2015 został opracowany ze szczegółowością zawartą w uchwale Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Plan budżetu Gminy na rok 2015 opracowany został w oparciu o zarządzenie wewnętrzne wójta oraz o; 1. Informację Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku o: - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej obejmującej część oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą, - planowanej na rok 2015 kwocie dochodów Gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, - prognozowanym średniorocznym wskaźniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2 %, - średniorocznym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %, - składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %. 2. Przekazanych gminie sprawozdań przez urzędy skarbowe o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartały 2014 roku o zrealizowanych wpływach z podatku od spadków i darowizn, podatków opłacanych w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej, podatku od czynności cywilno prawnych, odsetek oraz udziałów w podatku od osób prawnych, 3. Informacji o projektowanych na rok 2015 dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin przekazanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku i Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Łomży. 4. Wstępnie oszacowanych wpływów podatków i opłat lokalnych: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Do projektu planu budżetu Gminy przyjęto kalkulację wpływów z podatku rolnego w wysokości 60 zł za 1 q żyta. Dla celów wymiaru podatku leśnego planuje się utrzymanie stawki na maksymalnym poziomie tj.41,457/ha lasu podlegającego opodatkowaniu (las powyżej 40 lat). Wpływy z podatku od nieruchomości skalkulowano przyjmując wzrost stawek podatkowych w stosunku do roku ubiegłego o 0,4 %. 5. Informacji złożonych przez poszczególne komórki organizacyjne o wysokości przewidzianych zadań do realizacji w 2015 roku z uwzględnieniem obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych. 6. Wykaz sołectw i wyliczenie kwot przypadających na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku w związku z podjętą uchwałą w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy wydatków na fundusz solecki. Planowane dochody budżetowe na rok 2015 oszacowano na kwotę 30 453 500 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku stanowi 102 %.Wydatki budżetowe ogółem na rok 2015 ustalono na kwotę 29 675 728 zł, co w porównaniu do przewidywanego 2014 roku oznacza wzrost o 1339 088,23 zł. Nadwyżka dochodów budżetu w wysokości 772 772 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Planowana nadwyżka operacyjna jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi Gminy w wysokości 3 023 150,85 zł służyć będzie jako jedno z głównych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych, które zaplanowano na łączną kwotę 4 237 413,85 zł. Id: 1617B7E0-73E2-4912-8D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 27
2 Przekazane dane w zakresie subwencji jak i dotacji są danymi wstępnymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu ustawy budżetowej na rok 2015. O ostatecznych kwotach subwencji i dotacji celowych Gmina zostanie powiadomiona po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2015 rok. Szczegółowe omówienie poszczególnych rodzajów dochodów ze wskazaniem źródeł pochodzenia, a także wydatków zostanie przedstawiona w częściach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych. II. Dochody budżetowe Plan dochodów budżetowych wg działów na rok 2015 w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2014 przedstawia się następująco: Dz. Nazwa działu Przewidywane wykonanie 2014r Plan na 2015 rok % 010 Rolnictwo i łowiectwo 780 529,55 2 062 40 264,2 020 Leśnictwo 610 6 10 100,0 600 Transport i łączność 450 4 50 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 167 536,00 282 535,00 168,6 720 Informatyka 227 187,00 750 Administracja publiczna 128 285,00 57482,00 44,8 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 69 009,00 1 824,00 2,6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 150 71 przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 9 633 549,00 10 122 782,00 105,1 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 13 457 175,00 14 133 779,00 105,0 801 Oświata i wychowanie 943 787,76 590 498,00 62,6 852 Pomoc społeczna 3 658 288,84 3 138 60 85,8 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 248 955,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 127 996,00 900 Gospodarka komunalna 131 380,08 53 00 40,3 926 Kultura fizyczna i sport 109 051,00 Ogółem 29 844 039,23 30 453 50 102,0 W podziale na poszczególne grupy dochodów przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Przewidywane Plan na 2015 rok Lp. wykonanie 2014 % I. Dochody bieżące 29 415 056,23 28 192 10 95,8 - podatki, opłaty lokalne 9 633 549,00 10 122 782,00 105,1 - subwencje 13 457 175,00 14 133 779,00 105,0 - dotacje 5 555 872,23 3 169 724,00 68,7 - pozostałe należności niepodatkowe 768 46 765 815,00 99,7 II. Dochody majątkowe 428 983,00 2 261 40 52,7 - sprzedaż majątku 105 50 220 00 208,5 -dotacje na inwestycje (inne pływy) 323 483,00 2 041 40 633,0 Ogółem 29 844 039,23 30 453 50 102,0 Id: 1617B7E0-73E2-4912-8D17-EEEC021E8E41. Projekt Strona 28