U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013

Transkrypt

1 U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013 Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a

2 tys. zł BUDŻET OGÓŁEM Budżet Miasta Zielona Góra na rok 2013 po stronie dochodów zamyka się kwotą ,-zł, po stronie wydatków zamyka się kwotą ,-zł. Wykres nr 1 - BUDŻET MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK PRZYCHODY ROZCHODY DOCHODY WYDATKI Rozchody budżetu ustalono w kwocie ,-zł - spłata wcześniej zaciągniętych kredytów. Przychody budżetu ustalono w kwocie ,-zł - z kredytu bankowego. Rezerwę ogólną budżetu zaplanowano w wysokości ,-zł. Rezerwy celowe budżetu zaplanowano w wysokości ,-zł, z tego na: - zadania zgłoszone do Budżetu obywatelskiego ,-zł, - pomoc finansową dla Gminy Zielona Góra z przeznaczeniem na tzw. fundusz integracyjny ,-zł, - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ,-zł, - współfinansowanie projektów z em środków zewnętrznych ,-zł, - wydatki związane z organizacją miejskiego zespołu orzekania o stopniu niepełnosprawności ,-zł; - zadania oświatowo-edukacyjne ,-zł. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2013 str. 2

3 Wykres nr 1a - DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH mln zł ,3 522,9 498,4 498, ,6 0,0-50 DOCHODY WYDATKI DEFICYT DOCHODY Planowane dochody Miasta w łącznej kwocie ,-zł. Poz. Grupy dochodów K W O T Y z tego: Dochody bieżące Dochody majątkowe % % % DOCHODY WŁASNE ,5% ,1% ,3% 1.1 wpływy z podatków i opłat ,2% ,2% 1.2 dochody z majątku miasta ,2% ,7% ,3% 1.3 dotacje z budżetów innych JST ,9% ,9% y we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT) inne (usługi, mandaty, darowizny, różne dochody, itp.) ,4% ,4% ,9% ,9% 0 2 SUBWENCJA OGÓLNA ,0% ,0% część oświatowa ,0% ,0% 2.2 część równoważąca ,2% ,2% 3 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA ,8% ,8% na zadania zlecone ,2% ,2% 3.2 na zadania powierzone ,0% ,0% 3.3 na zadania własne ,2% ,2% 4 ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH ,0% ,0% 5 ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE ,3% ,6% ,8% 5.1 środki unijne ,1% ,9% ,8% 5.2 środki krajowe ,0% ,9% ,0% OGÓŁEM ,0% ,4% ,8% Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2013 str. 3

4 Wykres nr 2 - STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2013 Środki z funduszy celow ych Dotacje celow e z 0,5% budżetu państwa 8,3% Subw encja ogólna z budżetu państwa 29,4% Dochody w łasne 56,1% Udziały w PIT i CIT 28,1% Podatki i opłaty 18,0% Inne 10,0% Środki na projekty unijne 5,6% Wykres nr 3 - PORÓWNANIE DOCHODÓW MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH Udziały w PIT i CIT Subwencje z budżetu państwa Podatki i opłaty Pozostałe dochody własne niepodatkowe Dotacje z budżetu państw a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Dotacje z budżetu państw a na zadania w łasne i powierzone Środki z Unii Europejskiej Środki zewnętrzne pozyskane na wkład krajowy do projektów współfinansowanych z UE tys. zł Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2013 str. 4

5 WYDATKI Udział poszczególnych działów w ogólnej sumie planowanych wydatków budżetowych: Dział WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2013 (plan zadań własnych) Nazwa Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Rolnictwo i łowiectwo ,.% 150 Przetwórstwo przemysłowe ,12% 600 Transport i łączność ,63% ,36% 630 Turystyka ,04% ,11% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,78% ,23% 710 Działalność usługowa ,38% ,24% 750 Administracja publiczna ,02% ,96% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,18% 757 Obsługa długu publicznego ,84% 758 Różne rozliczenia ,29% ,89% 801 Oświata i wychowanie ,68% ,13% 803 Szkolnictwo wyższe ,40% Ochrona zdrowia ,15% ,52% 852 Pomoc społeczna ,11% ,75% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,55% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,08% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,05% ,35% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,02% ,86% 926 Kultura fizyczna ,61% ,65% RAZEM ZADANIA WŁASNE ,17% ,83% Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2013 str. 5

6 Wykres nr 4 - STRUKTURA WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2013 Ośw iata i w ychow anie 186,3 Pomoc i polityka społeczna 52,5 Administracja publiczna Transport i łączność Gospodarka komunalna i ochrona środow iska Kultura fizyczna Edukacyjna opieka w ychow aw cza Obsługa długu publicznego Kultura i ochrona dziedzictw a narodow ego Różne rozliczenia Ochrona zdrow ia Gospodarka mieszkaniow a Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. Pozostałe Inw estycje 36,9 24,9 24,8 21,6 18,9 17,8 8,9 8,8 6,9 5,7 0,8 2,2 47,2 OGÓŁEM: 464,3 mln zł mln zł Dział WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2013 (plan zadań zleconych) Nazwa Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Gospodarka mieszkaniowa ,12% 710 Działalność usługowa ,22% 750 Administracja publiczna ,47% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,06% 752 Obrona narodowa ,01% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,11% 851 Ochrona zdrowia ,07% 852 Pomoc społeczna ,94% RAZEM ZADANIA ZLECONE 0 0,00% ,00% Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2013 str. 6

7 Dział ZADANIA WŁASNE ZADANIA ZLECONE Nazwa Wydatki majątkowe Wydatki bieżące ,48% ,69% ,84% OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU ,48% ,52% Wykres nr 5 - STRUKTURA WYDATKÓW (własnych + zleconych) BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2013 Pomoc społeczna i zdrowie ,5% Kultura, sport i turystyka ,2% Administracja ,7% Obsługa długu oraz różne rozliczenia ,3% Inwestycje ,5% Gospodarka mieszkaniowa i komunalna ,1% Oświata i edukacja ,2% Pozostałe ,1% Transport i usługi ,4% Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra na rok 2013 str. 7