WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2007 ROKU

Transkrypt

1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ROKU Dział Plan na r. (przyjęty 19 grudnia 2006 r.) Plan po zmianach (stan na r.) 12 m-cy r. /2006 DOTACJE ,5% 103,6% DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ,1% 168,3% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,2% 221,3% 2210 samorząd województwa ,0% 204,3% 2218 Dotacje celowe otrymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,0% 76,8% 2219 Dotacje celowe otrymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,0% 76,8% 6510 zadania samorząd województwa ,6% 121,5% 6518 zadania samorząd województwa ,3% 368,7% 6519 zadania samorząd województwa ,9% 463,4% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,8% 97,8% 2210 samorząd województwa ,8% 97,8% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,6% 111,6% 2210 samorząd województwa ,6% 111,6% 851 OCHRONA ZDROWIA ,2% 42,6% 2210 samorząd województwa ,7% 52,8% 6510 zadania samorząd województwa ,0% 33,3% 852 POMOC SPOŁECZNA ,0% 208,3% 2210 samorząd województwa ,0% 198,6% 6510 zadania samorząd województwa ,0% - POLITYKI SPOŁECZNEJ ,7% 104,1% 2210 samorząd województwa ,7% 104,1% 3

2 Plan na r. Plan po zmianach grudnia 2006 r.) r.) 12 m-cy r. /2006 DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE ,5% 44,3% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDZETU UNII EUROPEJSKIEJ ,4% 96,6% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,2% 81,2% własnych samorządu województwa ,2% 49,1% państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu 6539 województwa ,8% 92,4% 730 NAUKA ,1% 175,2% własnych samorządu województwa ,1% 175,2% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,4% 1830,1% Dotacje rozwojowe oraz środki na 2008 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,9% - własnych samorządu województwa ,8% 37,4% 6208 dotacje rozwojowe ,2% - państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu 6539 województwa ,8% - POLITYKI SPOŁECZNEJ ,5% 88,1% Dotacje rozwojowe oraz środki na 2008 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,4% państwa na realizację bieŝących zadań własnych samorządu województwa własnych samorządu województwa ,2% 61,3% 6208 dotacje rozwojowe ,8% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,0% 44,0% własnych samorządu województwa ,0% 44,0% POZOSTAŁE DOTACJE ,0% 68,7% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,0% 100,2% 2230 własnych samorządu województwa ,0% 100,2% 852 POMOC SPOŁECZNA ,0% własnych samorządu województwa ,0% - DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ,0% 193,6% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,0% 252,7% realizowane przez samorząd wojewóztwa na podstawie porozumień z organami 6523 administracji rządowej ,0% 252,7% NARODOWEGO ,0% 30,0% państwa na zadania bieŝące realizowane przez samorzad województwa na podstawie porozumień z organami administracji 2220 rządowej ,0% 50,0% 6520 realizowane przez samorząd wojewóztwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,0% 16,7% 4

3 Plan na r. Plan po zmianach grudnia 2006 r.) r.) 12 m-cy r. /2006 DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,5% 65,0% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,8% 124,9% 2310 porozumień pomiędzy j.s.t ,0% - porozumień (umów) między j.s.t ,7% ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,0% 44,6% 2310 porozumień (umów) między j.s.t ,0% 91,3% porozumień (umów) między j.s.t ,0% 50,0% 6619 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t ,0% 45,2% 6629 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t ,0% 45,2% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,0% 113,3% 2310 porozumień pomiędzy j.s.t ,0% 114,6% porozumień (umów) między j.s.t ,0% 111,3% NARODOWEGO ,0% 76,9% porozumień (umów) między j.s.t ,0% 100,0% DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ,8% 105,5% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,5% 82,5% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6260 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,1% 92,7% 6269 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,0% 77,7% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,4% - Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących 2440 jednostek sektora finansów publicznych ,4% - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA ,6% 135,5% Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących 2440 jednostek sektora finansów publicznych ,6% 135,5% NARODOWEGO ,2% - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 6269 publicznych ,2% - SUBWENCJE ,0% 91,8% 758 RÓśNE ROZLICZENIA ,0% 91,8% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,0% 91,8% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,0% 98,1% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,0% 41,2% Część regionalna subwencji ogólnej ,0% 178,1% Środki na inwestycje rozpoczęte przed 2780 dniem 1 stycznia 1999 r ,0% 381,0% 5

4 Plan na r. Plan po zmianach grudnia 2006 r.) r.) 12 m-cy r. /2006 ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ ,3% 119,7% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,9% 763,0% 2708 województw, pozyskane z innych źródeł ,3% 6298 województw, pozyskane z innych źródeł ,5% 804,1% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,4% 88,6% 2708 województw, pozyskane z innych źródeł ,1% 84,1% 6298 województw, pozyskane z innych źródeł ,1% 89,3% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,4% 125,1% 6298 środki na dofinansowanie własnych województw, pozyskane z innych źródeł ,4% 125,1% 730 NAUKA ,0% 210,4% 2708 województw, pozyskane z innych źródeł ,0% 210,4% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,5% 28,2% 2708 województw, pozyskane z innych źródeł ,5% 361,6% 6298 województw, pozyskane z innych źródeł ,0% 0,3% 803 SZKOLNICTWO WYśSZE ,9% 26,4% 2708 województw, pozyskane z innych źródeł ,9% 26,4% POLITYKI SPOŁECZNEJ ,0% 80,3% 2708 województw, pozyskane z innych źródeł ,0% 80,3% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,9% 119,3% 2708 województw, pozyskane z innych źródeł ,9% 119,3% DOCHODY WŁASNE ,9% 114,9% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,0% 66,4% majątkowych skarbu państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,0% 85,1% 0830 Wpływy z usług ,9% 174,9% 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych Wpływy z róŝnych dochodów ,1% 301,7% 0920 Pozostałe odsetki ,1% Dochody j.s.t. zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 2360 zadań zleconych ustawami ,2% 184,8% 6290 województw, pozyskane z innych źródeł ,0% 42,9% 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych ,0% PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,4% 1081,7% 0830 Wpływy z usług ,7% 0920 Pozostałe odsetki ,4% niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0908 wysokości ,6% - niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,4% 256,5% 0928 Pozostałe odsetki Pozostałe odsetki Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 2918 wysokości ,1% - Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości ,6% 3451,7% 6

5 Plan na r. Plan po zmianach grudnia 2006 r.) r.) 12 m-cy r. / TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,4% 411,7% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie 0490 odrębnych ustaw ,1% 118,6% 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób ,6% ,0% 63,7% 0870 majątkowych ,6% 62,4% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,7% 4209,6% 0920 Pozostałe odsetki ,3% 103,7% udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie 2710 własnych zadań bieŝących ,0% udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów ,0% TURYSTYKA w nadmiernej wysokości GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,4% 15,7% Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i 0470 uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,2% 100,7% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,9% 113,5% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ,3% 9,0% 0870 majątkowych Pozostałe odsetki ,4% 98,4% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,7% 523,2% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,8% Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieŝących ,3% NAUKA ,8% w nadmiernej wysokości ,3% - w nadmiernej wysokości ,3% Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości ,2% - Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości ,2% ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,6% 129,4% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,1% 71,4% ,2% 103,9% 0830 Wpływy z usług ,4% 0920 Pozostałe odsetki ,3% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,9% 168,2% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ,5% 119,3% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,7% 121,6% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,4% 118,9% 0890 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe

6 Plan na r. Plan po zmianach grudnia 2006 r.) r.) 12 m-cy r. / RÓśNE ROZLICZENIA ,8% 70,4% 0920 Pozostałe odsetki ,8% 70,4% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,7% 89,5% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,0% 97,8% majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze ,9% 81,0% 0830 Wpływy z usług ,1% 87,1% 0870 majątkowych ,1% 1668,4% 0920 Pozostałe odsetki ,5% 471,4% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,4% 46,2% Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników 0840 majątkowych ,0% 215,7% Wpływy do budŝetu części zysku 2380 gospodarstwa pomocniczego ,8% województw, pozyskane z innych źródeł ,6% 344,9% 803 SZKOLNICTWO WYśSZE ,1% 179,0% 0908 w nadmiernej wysokości ,1% 178,0% w nadmiernej wysokości ,1% 201,3% 2918 w nadmiernej wysokości ,7% 159,3% w nadmiernej wysokości ,7% 159,0% 0929 Pozostałe odsetki w nadmiernej wysokości w nadmiernej wysokości OCHRONA ZDROWIA ,5% 620,5% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ 0480 alkoholu ,6% 472,6% 0830 Wpływy z usług ,1% 0920 Pozostałe odsetki ,8% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 6300 zakupów inwestycyjnych ,0% w nadmiernej wysokości w nadmiernej wysokości POMOC SPOŁECZNA ,5% 290,7% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,5% 45,8% 0830 Wpływy z usług ,2% 185,7% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,6% 67,4% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,0% - 8

7 Plan na r. Plan po zmianach grudnia 2006 r.) r.) 12 m-cy r. /2006 POLITYKI SPOŁECZNEJ ,6% 117,5% 0908 w nadmiernej wysokości ,6% 790,4% w nadmiernej wysokości ,1% 3221,3% 2918 w nadmiernej wysokości ,3% 67,0% w nadmiernej wysokości ,3% 175,4% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,0% 121,5% Wpływy do budŝetu części zysku 2380 gospodarstwa pomocniczego ,2% 136,1% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,8% 80,8% majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,0% 12,5% 0830 Wpływy z usług ,0% 42,3% 2918 w nadmiernej wysokości ,3% 181,2% w nadmiernej wysokości ,9% 212,3% 0908 w nadmiernej wysokości ,7% 214,8% w nadmiernej wysokości ,1% 248,4% 0928 Pozostałe odsetki Pozostałe odsetki GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,2% 101,4% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,2% 101,4% NARODOWEGO ,2% 4,3% 0900 w nadmiernej wysokości ,9% wpływy z róŝnych dochodów w nadmiernej wysokości ,9% 4,0% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0900 wysokości w nadmiernej wysokości RAZEM DOCHODY ,1% 107,1% PLAN PRZYCHODÓW Dział Plan na r. Plan po zmianach grudnia 2006 r.) r.) 12 m-cy r. / Przychody ze sprzedaŝy innych papierów wartościowych ,64% 111,81% Przychody ze spłat poŝyczek i kredytów 951 udzielonych z budŝetu ,2% 9,6% 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych ,5% 172,5% Przychody z zaciągniętych poŝyczek na finansowanie zadań realizowanych z 903 udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej ,1% 93,0% RAZEM PRZYCHODY ,0% 106,3% RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY ,0% 106,9% 9