Budżet Gminy Oleśnica na 2014 rok

Transkrypt

1 XXXIX Sesja Rady Gminy Oleśnica 10 grudnia 2013r. Budżet Gminy Oleśnica na 2014 rok

2 I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE cd. Przy konstruowaniu budżetu na rok 2014 za najważniejsze uznano: - utrzymanie dochodów gminy, w tym podatkowych na poziomie porównywalnym z rokiem bieżącym, - dążenie do pozyskania środków pomocowych na realizację własnych zadań, - dążenie do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań gminy, - realizowanie programów uchwalonych przez Radę Gminy, - utrzymanie standardu istniejącej bazy majątkowej gminy, - zrealizowanie w pierwszej kolejności potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zadań własnych gminy, - utrzymanie wydatków bieżących na poziomie zapewniającym realizację zadań gminy, z równoczesnym zachowaniem dotychczasowej, porównywalnej relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, - stymulowanie rozwoju gospodarczego gminy.

3 I. STRATEGICZNE KIERUNKI Za strategiczne kierunki polityki społeczno gospodarczej uznano: - zakończenie budowy wielofunkcyjnej hali sportowej przy Gimnazjum Gminnym w Oleśnicy, - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla pozostałych miejscowości Gminy, - remont dróg wewnętrznych i obiektów szkolnych, - realizacja zadań i przedsięwzięć wskazanych przez poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, - kontynuacja działań w zakresie: bezpieczeństwa publicznego, pomocy społecznej, oświaty i ochrony zdrowia, ochrony środowiska.

4 Budżet 2014 podstawowe dane W projekcie budżetu gminy przyjęto koncepcję realizacji budżetu ujemnie niezrównoważonego, tj. wydatków wyższych niż dochody budżetowe ustalając tym samym deficyt budżetu na 2014 rok w wysokości ,00 zł. PLAN NA 2014 DOCHODY ,00 majątkowe ,00 bieżące ,00 WYDATKI ,00 majątkowe ,74 bieżące ,26 WYNIK (deficyt) ,00

5 II. DOCHODY GMINY - transferowane wydatek budżetu państwa udziały w podatkach dochodowych PIT 37,53% ,00zł CIT 6,71% zł część wyrównawcza subwencji ogólnej ustalona w ust. budżetowej (suma kwoty podstawowej i uzupełniającej) ,00zł część równoważąca subwencji ogólnej wyrównywanie różnic w dochodach (wynika z wpłat) 0,00zł część oświatowa subwencji ogólnej ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o wydatki wynikające ze zmiany realizowanych zadań zł kwota podstawowa 0,00zł kwota uzupełniająca ,00zł dodatkowe źródło dochodów: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych ,00zł

6 II. Dochody według działów Dział Wyszczególnienie Plan na 2014 r. Wskaźnik % 020 Leśnictwo ,00 0, Transport i łączność ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa ,00 7, Działalność usługowa 500,00 0, Administracja publiczna ,00 0, Urzędy naczelne 2 106,00 0, Obrona narodowa 300,00 0, Bezpieczeństwo publiczne 1 000,00 0, Dochody od osób prawnych, fizycznych ,00 49, Różne rozliczenia ,00 26, Oświata i wychowanie ,00 2, Pomoc społeczna ,00 10, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 1, Kultura fizyczna ,00 1,53 Ogółem ,00 100,00

7 II. Struktura dochodów własnych Wyszczególnienie Plan na 2014 % Podatek od nieruchomości ,00 29,94 Podatek rolny ,00 8,71 Podatek leśny ,00 0,55 Podatek od środków transportowych ,00 1,92 Podatki wnoszone przez US ,00 1,28 Pozostałe opłaty ,00 11,12 Udziały w podatkach bezpośrednich ,00 27,24 Wpływy z majątku gminy ,00 11,61 Wpływy z różnych dochodów i odsetek ,00 7,50 Dochody z administracji rządowej i zleconych ,00 0,13 Ogółem ,00 100,00

8 III. Wydatki według działów Dział Wyszczególnienie Plan na 2014 Wskaźnik w % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, Transport i łączność ,90 9, Gospodarka mieszkaniowa ,00 1, Działalność usługowa 5 500,00 0, Administracja publiczna ,54 12, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 2 106,00 0, Obrona narodowa 300,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, Obsługa długu publicznego ,00 2, Różne rozliczenia ,00 5, Oświata i wychowanie ,07 33, Ochrona zdrowia ,00 0, Pomoc społeczna ,00 13, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,02 10, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,83 5, Kultura fizyczna ,64 2,02 Ogółem ,00 100,00

9 III. Wydatki bieżące na oświatę Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2014 Wskaźnik % Szkoły podstawowe ,53 60, Oddziały przedszkolne ,70 6, Przedszkola ,00 4, Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 1, Gimnazja ,00 21, Dowożenie uczniów do szkół ,40 6, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,44 0, Pozostała działalność ,00 0,10 Ogółem ,07 100,00 Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne Przedszkola Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność

10 III. Wydatki majątkowe według działów Dział Wyszczególnienie Wydatki majątkowe inwestycyjne inne 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Transport i łączność , , Gospodarka mieszkaniowa , Administracja publiczna , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Oświata i wychowanie , Ochrona zdrowia , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna ,85 Razem , ,00

11 III. Wydatki majątkowe, remontowe i inne Wyszczególnienie Plan 2014 Wydatki majątkowe - inwestycyjne ,74 Wydatki majątkowe - pozostałe ,00 Wydatki bieżące - remontowe ,40 Wydatki bieżące - pozostałe ,86 Razem ,00 Wydatki majątkowe - inwestycyjne Wydatki majątkowe - inne Wydatki bieżące - remontowe Wydatki bieżące - inne

12 Wskaźniki zobowiązań długoterminowych Wyszczególnienie Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011 Koszty obsługi długu (odsetki +rozchody) , , , ,46 Relacja kosztów obsługi długu do dochodów (dopuszczalne 15%) x 4,44% 5,22% 5,38% Wysokość zadłużenia na koniec roku , , , ,00 Relacja długu do dochodów (dopuszczalne 60%) x 51,30% 52,60% 50,16% Relacja, o której mowa w art. 243 uofp (obowiązuje od 2014) 6,14%<=9,86% x x x

13 Na podstawie skorygowanego projektu uchwały budżetowej na 2014 rok oraz materiałów towarzyszących. Wójt Gminy Oleśnica Marcin Kasina Urząd Gminy Oleśnica ul. 11 Listopada OLEŚNICA