PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014

Transkrypt

1

2 PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 tys. zł PRZYCHODY ROZCHODY DOCHODY WYDATKI

3 DOCHODY tys. zł

4 STRUKTURA DOCHODÓW W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 Środki z funduszy Dotacje celow e z celow ych budżetu państw a 0,7% 9,6% Subw encja ogólna z budżetu państw a 27,0% Dochody w łasne 52,3% Udziały w PIT i CIT 27,0% Podatk i i opłaty 15,6% Inne 9,7% Środki na projekty unijne 10,4%

5 PORÓWNANIE DOCHODÓW MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH Udziały w PIT i CIT Subw encje z budżetu państw a Podatki i opłaty Pozostałe dochody w łasne niepodatkow e Dotacje z budżetu państw a na zadania zlecone z zakresu adm inistracji rządow ej Dotacje z budżetu państw a na zadania w łasne i pow ierzone Środki z Unii Europejskiej Środki zew nętrzne pozyskane na w kład krajow y do projektów w spółfinansow anych z UE tys. zł

6 FINANSOWANIE WYDATKÓW NA OŚWIATĘ I EDUKACJĘ W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 Środki zew nętrzne ,4% Środki w łasne m iasta ,2% OGÓŁEM (bez inwestycji) 208,8 mln zł Subw encja ośw iatow a ,5%

7 PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 WYDATKI WŁASNE Dział Nazwa Różnica Wskaźnik % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,0% 150 Przetwórstwo przemysłowe ,7% 600 Transport i łączność ,3% 630 Turystyka ,4% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,6% 710 Działalność usługowa ,8% 750 Administracja publiczna ,5% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż ,4% 757 Obsługa długu publicznego ,9% 758 Różne rozliczenia ,5% 801 Oświata i wychowanie ,7% 851 Ochrona zdrowia ,7% 852 Pomoc społeczna ,3% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,4% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,4% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,2% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,8% 926 Kultura fizyczna ,2% WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM ,3% WYDATKI MAJĄTKOWE ,8% OGÓŁEM - WYDATKI WŁASNE ,5%

8 WAŻNIEJSZE INWESTYCJE UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 Nazwa zadania KWOTA INWESTYCJE DROGOWE w tym: Przebudowa Trasy Północnej w Zielonej Górze w ciągu drogi krajowej nr Rozbudowa ul. Stefana Batorego na odcinku od granicy miasta do ul. Trasa Północna w Zielonej Górze Przebudowa ul. Jędrzychowskiej w Zielonej Górze - etap II Budowa łącznika ul.jedności - ul.stanisława Moniuszki Budowa ul.mrągowskiej i ul.augustowskiej Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi Przebudowa ul. Podgórnej na wysokości Szpitala Wojewódzkiego

9 WAŻNIEJSZE INWESTYCJE UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 Nazwa zadania KWOTA POZOSTAŁE INWESTYCJE w tym: Uzbrojenie miejskich gruntów na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego Współpraca miast Zittau i Zielonej Góry w zakresie nauk przyrodniczych Rezerwa celowa na zadania zgłoszone przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych (tzw. "Budżet obywatelski") Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zielonej Górze Dofinansowania budowy części lokali mieszkalnych w budynku budowanym przez Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zielonej Górze Budowa planetarium w Zielonej Górze Rezerwa celowa - pomoc finansowa dla Gminy Zielona Góra z przeznaczeniem na tzw. Fundusz integracyjny Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Zakup terenu przeznaczonego pod Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej GIS dla Miasta Zielona Góra Dostosowanie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE

10 STRUKTURA WYDATKÓW PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 OGÓŁEM zł Kultura, sport i turystyka ,6% Adm inistracja ,5% Obs ługa długu oraz różne rozlicze nia ,8% Inw e stycje ,5% Pom oc s połeczna i zdrow ie ,0% Ośw iata i edukacja ,7% Gospodark a m ieszk aniow a i kom unalna ,1% Transport i usługi ,8% Pozostałe ,0%

11 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH mln DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA / DEFICYT (projekt)

12 ZADŁUŻENIE MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH mln DOCHODY KWOTA DŁUGU ,0% 44,2% 43,3% 42,8% 42,8% ,9% ,8% 17,1% 22,1% (projekt)

13 WZÓR NA OBLICZENIE RELACJI z art. 243 u.f.p. R + D O n 1 3 Db 1 + Sm D 1 1 Wb 1 + Db 2 + Sm D 2 2 Wb 2 + Db 3 + Sm D 3 3 Wb 3 gdzie poszczególne symbole oznaczają: R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Db - dochody bieżące, Sm - dochody ze sprzedaży majątku, Wb - wydatki bieżące, n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.