Plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2012 rok /zadania własne/ zmiany

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały r 279/XXXII/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. Plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2012 rok /zadania własne/ zmiany Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana bieżące Zmiana majątkowe Po zmianie 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , Różne rozliczenia , , , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0, , , Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0, , , Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 0, , , Oświata i wychowanie , , , , Pozostała działalność , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Internaty i bursy szkolne , , , Wpływy z usług , , ,00 Razem: , , , ,00 Przewodniczący Maciej Andrzej Borysewicz

2 Załącznik nr 2 do Uchwały r 279/XXXII/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. Plan wydatków bieżących i majątkowych budżetu na 2012 rok /zadnia własne/ Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana bieżące Zmiana majątkowe Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Zakup usług pozostałych , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , , , Gimnazja , , , Zakup energii , , , Licea ogólnokształcące , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 724, , Zakup energii , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Zakup usług pozostałych ,00 30, , Podróże służbowe krajowe ,00-879, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Pozostała działalność , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00

3 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Internaty i bursy szkolne , , , Zakup środków żywności , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , , ,00 Przewodniczący Maciej Andrzej Borysewicz

4 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 279/XXXII/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2012 r. dotacja Dział Rozdział Paragraf azwa zadania lub podmiot celowa podmiotowa przedmiotowa zmiana Zadania w zakresie upowszechniania turystyki iepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek aj. Maryi Panny iepokalanej w Łomży ul. Radziecka 4 iepubliczne Przedszkole "Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A iepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" w Łomży ul. Spółdzielcza iepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" Language Education Sp z o.o, ul. Reymonta Gimnazjum /młodzież/ ul. Wojska Polskiego Gimnazjum im. Jańskiego w Łomży Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego /publiczne/ Łomża ul. Sadowa II LO d/dorosłych ul. W. Polskiego II Uzupełniające LO d/dorosłych ul. W. Polskiego Uzupełniające LO d)dorosłych ul. Studencka LO im. B. Jańskiego III LO d/dorosłych Łomża Al.. Legionów IV Uzupełniające LO d/dorosłych Łomża Legionów 49 Al Prywatne Liceum Ogólnokształcące na podb. Gimnazjum Polna 40A Prywatne Uzup. Liceum Ogólnokształcące na podb. ZSZ Polna 40A Katolickie LO im.kard. Stefana Wyszyńskiego /szkoła publ./ Łomża ul. Sadowa 12 Akademickie Liceum Ogólnokształcące /młodzież/ Zasadnicza Szkoła Zawod. /dzienna/ Łomża ul. Wojska Polskiego 113 Technikum w Łomży ul. Wojska Polskiego 113 /młodzież// dzienna/

5 Policealna Szkoła d/dorosłych Technikum dzienne ZDZ w Łomży ul. Studencka Policealne Studium Farmaceutyczne Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna Łomża, ul. Studencka 19 Policealna Szkoła Medyczna Łomża ul. Stacha Konwy 11 TWP Zaoczne Uzupełniające Technikum Budowlane d/dor. Łomża ul. Mickiewicza 59 Zaoczne Uzupełniające Technikum d/dor. Łomża ul. Mickiewicza Policealne Studium Administracji d/dorosłych Policealne Studium Kosmetyczne d/dor. Łomża Al. Legionów 49 Policealne Studium Fryzjerskie d/dorosłych Łomża Al.. Legionów 49 Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" Al. Legionów 7 Policealna Szkoła Centrum auki i Biznesu "ŻAK" Prywatna Szkoła Policealna d dorosłych "Twoja Szkoła" Polna 40A Akademicka Szkoła Policealna przy PWSIiP Zasadnicza Szkoła Zawodowa /publ/ Łomża ul. Studencka Warsztaty Terapii Zajęciowej BOA Katolicka Bursa Szkolna d/młodz. Męskiej ul. Jana Pawła II 1 Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w iepublicznym Przedszkolu "Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A

6 Prace remontowe i konserwatorskie zabytków Ogółem Przewodniczący Maciej Andrzej Borysewicz

7 Załącznik nr 4 do Uchwały r 279/XXXII/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. Rozdz. azwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2012 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty środki i pochodzące pożyczki z innych środki źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. zmiana planu Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynujące wykonanie zadania Transport i Łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Tymczasowe targowisko miejskie Targowisko miejskie ,00 UM Łomża Lokalny transport zbiorowy ,00 K 6210 Wiaty na przystankach autobusowych, oświetlenie i monitoring na bazie MPK ,00 MPK Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,00 Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy ,00 UM Łomża Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap UM Łomża Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap ,00 K Hangar dla lądowiska przy ul. Grobla Jednaczewska ,00 UM Łomża Budowa ciągu pieszego i rowerowego przy ul. Wojska Polskiego (od ul. Ciepłej do cmentarza) ,00 UM Łomża Drogi publiczne gminne ,00 K Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE ,00 UM Łomża K Przebudowa ul. Żabiej ,00 UM Łomża K Budowa ul. Polnej i Staszica ,00 UM Łomża

8 Budowa ul. Krzywej i łącznika ul. Ogrodnika ,00 UM Łomża Budowa ul. Przemysłowej ,00 UM Łomża K Budowa ul. Senatorskiej UM Łomża Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- I etap (ul. Akademicka) UM Łomża Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- I etap (ul. Akademicka) ,00 Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- I etap (ul. Akademicka) ,00 Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- I etap (ul. Akademicka) ,00 Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap UM Łomża Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- II etap , Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap ,00 Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap , Wykup gruntów pod drogi (podstrefa ekonomiczna) ,00 UM Łomża Modernizacja ul. Krzywe Koło, w tym schody i oświetlenie - przygotowanie dokumentacji technicznej UM Łomża Rewitalizacja Starego Rynku- I etap ,00 UM Łomża Modernizacja ulicy Śniadeckiego UM Łomża Budowa nawierzchni chodników UM Łomża Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki K Tereny sportowo-rekreacyjne nad arwią UM Łomża 6057 udział środków UE , udział krajowy ,00 wydatki niekwalifikowane , Pozostała działalność ,00 k Budowa budynku szatni przy boisku bocznym przy ul.zjazd w Łomży ,00 UM Łomża Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (dokumentacja) ,00 UM Łomża Gospodarka mieszkaniowa

9 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM MPGKiM Gospodarka mieszkaniowa zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów , Pozostala działalność K Rewitalizacja budynków komunalnych ul.rządowa 12, ul. Długa 7, ul. Wojska Polskiego 161, ul. Sikorskiego dotacja dla 6210 MPGKiM Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego ,00 UM Łomża 6210 Modernizacja budynków komunalnych- dotacja dla MPGKiM ,00 MPGKiM Działalnośc usługowa , Pozostała działalnośc , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 Park Przemysłowy Łomża - I etap ,00 Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) MPGKiM UM Łomża UM Łomża 6060 Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu UM Łomża Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża UM Łomża 6057 udział środków UE , udział środków krajowych ,00 Przebudowa Centrum Obsługi Mieszkańców , ,00 0,00 UM Łomża Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap ,00 UM Łomża K Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.-wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- cz.ii, administracja 6630 samorządowa UM Łomża 6060 Zakup i montaż bilboardu ,00 UM Łomża Bezpieczeństwo publiczne Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

10 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na potrzeby KMPSP UM Łomża Straż gminna (miejska) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 UM Łomża Oświata i wychowanie , Szkoły Podstawowe ,00 Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (SP r 10,PG r 2) ,00 UM Łomża Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr ,00 UM Łomża K Modernizacja i remont instalacji elektrycznej, budowa ogrodzenia oraz budowa parkingu przy Szkole Podstawowej r ,00 UM Łomża Budowa parkingu, ogrodzenia oraz wykonanie kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr ,00 UM Łomża Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe (SP r 10, PG r 2) ,00 UM Łomża Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej r ,00 UM Łomża Wykonanie dokumentacji technicznej drogi ewakuacyjnej i urządzenia terenu przy Szkole Podstawowej nr ,00 UM Łomża Licea Ogólnokształcące ,00 Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących ( I K LO) ,00 UM Łomża n 6060 K Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe (ZSMiO, ZSWiO) ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (kserokopiarka dla II LO) ,00 Opracowanie dokumentacji technicznej sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki 3 w Łomży ,00 UM Łomża Pozostała działalność Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację budynków szkół, przedszkoli oraz parkingów przy przedszkolach ,00 UM Łomża Adaptacja i wyposażenie pracowni dpecjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO r 5 w Łomży UM Łomża Adaptacja i wyposażenie pracowni dpecjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO r 5 w Łomży Adaptacja i wyposażenie pracowni dpecjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO r 5 w Łomży

11 6069 Adaptacja i wyposażenie pracowni dpecjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO r 5 w Łomży Bezpieczna żywność od pola do stołu - ZSWiO r ,00 Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,00 dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży na zakup 6220 kolonoskopu ,00 UM Łomża Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ŚDŚ ,00 UM Łomża wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Klub 6060 Seniora ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , Internaty i bursy szkolne Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży ( Bursa Szkolna r 1 - w tym koszty niekwalifikowane 5 000) ,00 UM Łomża Modernizacja kuchni w Bursie Szkolnej r UM Łomża 6060 zakup schodołazu (Bursa Szkolna r 3) ,00 BS r 3 Przystosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Bursie Szkolnej r ,00 BS r 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami , Budowa systemu gospodarki odpadami - modernizacja kwater na odpady inne niż niebezpieczne ,00 Budowa systemu gospodarki odpadami - modernizacja kwater na odpady inne niż niebezpieczne Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa punktów oświetleniowych ,00 UM Łomża Przebudowa napowietrznej linii energetycznej S - 15 kv w pobliżu ronda przy ul. Spokojnej ,00 UM Łomża Pozostała działalność Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. K Kopernika ,00 UM Łomża Przebudowa wewnetrznej instalacji wodociagowej cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej UM Łomża

12 Hala targowa przy Starym Rynku - opracowanie dokumentacji technicznej UM Łomża Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma ,00 UM Łomża Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Zakup samochodu dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży TLiA Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele , Aktualizacja dokumentacji sali widowiskowej przy PUW ul.owa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży FK Zakup nagłośnienia dla Filharmonii Kameralnej im.witolda Lutosławskiego ,00 FK Biblioteki Zakup klimatyzatora MBP Muzea K 6220 Zakup wyposażenia wystaw dla Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży Muzeum Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 Ulepszenie instalacji solarnej - Pływalnia r UM Łomża Instytucje kultury fizycznej Montaż dwóch kompletów belek na rozbiegu skoczni - Stadion Miejski w Łomży UM Łomża 6060 Zakup defibrylatora do Pływalni Miejskiej r 1 w Łomży , Pozostała działalność ,00 Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej ,00 UM Łomża OGÓŁEM Przewodniczący Maciej Andrzej Borysewicz

13 Załącznik r 5 do Uchwały r 279/XXXII/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2012 rok W okresie od ostatnio uchwalonego budżetu miasta nastąpiły zmiany po stronie dochodów oraz wydatków z następujących tytułów: 1. Aktualizacja dochodów budżetowych dostosowując je do wartości możliwych do osiągnięcia w 2012 roku. 2. Zabezpieczenie niezbędnych środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty po przeliczeniu dotacji na jednego ucznia. 3. Dostosowanie środków na wydatki bieżące do aktualnych wartości. 4. Zwiększenie planu wydatków na zakup gruntów. 5. Zmniejszono rezerwę oświatową w kwocie zł i przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z pokryciem zobowiązań za energię cieplna i energię elektryczna w PG r 2 i ZSO w Łomży. Planowane zmiany: - zwiększenie dochodów bieżących o zł, - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę zł, - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę zł, - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę zł. Przewodniczący Maciej Andrzej Borysewicz