600 Transport i łączność , , , ,00

Transkrypt

1 Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2015 rok - zmiany /zadania własne/: Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana dochody bieżące Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31/VII/15 z dnia 25 marca 2015 r. Zmiana dochody majątkowe Po zmianie 600 Transport i łączność , , , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , , , , Drogi publiczne gminne , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,00 0, , , Pozostała działalność 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Administracja publiczna , , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , , , ,00

2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0, , ,00 0, , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , , , , , , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 167, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 167, , Oświata i wychowanie , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Przedszkola , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Gimnazja , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Licea ogólnokształcące , , , Wpływy z różnych dochodów 9 262, , , Szkoły zawodowe , , , ,00

3 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 490, , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0, , ,00 Razem dochody własne , , , ,00 Dochody ogółem: , , , ,00 Przewodnicząca Bernadeta Krynicka

4 Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2015 rok - zmiany /zadania własne/ Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana wydatki bieżące Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 31/VII/15 z dnia 25 marca 2015 r. Zmiana wydatki majątkowe Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 138,00 562, , Składki na Fundusz Pracy 2 627,00 409, , Składki na Fundusz Pracy 464,00 72,00 536, Zakup usług pozostałych , , ,00

5 4309 Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 6 027, , , Podróże służbowe krajowe 1 063,00 194, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00-107, , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych ,00-30, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00-157, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00

6 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup usług remontowych 5 000, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-148, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00-93, , Zakup energii ,00-140, , Zakup usług pozostałych 7 490,00-28, , Przedszkola , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00

7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00-216, , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych ,00-51, , Zakup usług pozostałych , , , Gimnazja specjalne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Licea ogólnokształcące , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-703, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00-170, , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Szkoły zawodowe , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , ,00

8 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Szkoły zawodowe specjalne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, , , Zakup usług remontowych 1 800, , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0, , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 93,00 93, Zakup energii 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 0, , ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0, , ,00

9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0, , , Zakup energii 0, , , Zakup usług remontowych 0, , , Zakup usług zdrowotnych 0,00 30,00 30, Zakup usług pozostałych 0, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 157,00 157, Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Żłobki , , , Zakup usług remontowych 8 500, , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne 0, , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 861,00-638, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00

10 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 851,00 537, , Składki na Fundusz Pracy 1 396,00-120, , Składki na Fundusz Pracy 73,00-5,00 68, Wynagrodzenia bezosobowe 6 781, , , Wynagrodzenia bezosobowe 359,00 134,00 493, Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 4 519,00 251, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 5 256, , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 400, , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 800, , , Zakup usług remontowych 5 800, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pozostała działalność , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 000, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00

11 92106 Teatry , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem wydatki własne: , , , ,00 Wydatki ogółem: , , , ,00 Przewodnicząca Bernadeta Krynicka

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 31/VII/15 z dnia 25 marca 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Wolne środki, o których mowa w art ust. 2 pkt. 6 ustawy , ,00 Rozchody ogółem: ,49 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,49 Przewodnicząca Bernadeta Krynicka

13 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 31/VII/15 z dnia 25 marca 2015 r. Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku zmiany Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne krajowe ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa drugiej jezdni ul. Szosa Zambrowska + sygnalizacja świetlna z Ks. Anny ,00 0, ,00 Dochody własne jst , , ,00 Kredyty i pożyczki , ,00 0, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap , , ,00 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap , , ,00 Dochody własne jst , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa ul. Kamiennej ,00 0, ,00 Dochody własne jst , , ,00 Kredyty i pożyczki , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00

14 Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap , , ,00 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap , , ,00 Dochody własne jst , , ,00 Kredyty i pożyczki ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 wykup gruntów , , ,00 Dochody własne jst , , ,00 Kredyty i pożyczki , ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa budynku komunalnego ,00 0, ,00 Dochody własne jst , , ,00 Kredyty i pożyczki , ,00 0, Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Opracowanie Programu Rozwoju Miasta Łomża , , ,00 Dochody własne jst , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap , , ,00 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , , ,00

15 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap , , ,00 Dochody własne jst , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łomży , , ,00 Dochody własne jst , , ,00 Inne ,00 0, ,00 Kredyty i pożyczki , ,00 0, Szkoły zawodowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa boiska piłki nożnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Weterynaryjnych Nr 7 w Łomży , , ,00 Dochody własne jst , , ,00 Inne ,00 0, ,00 Kredyty i pożyczki , ,00 0, Ochrona zdrowia ,00 0, , Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego ,00 0, ,00 Dochody własne jst , , ,00 Kredyty i pożyczki , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00

16 Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin ,00 0, ,00 Dochody własne jst , , ,00 Inne ,00 0, ,00 Kredyty i pożyczki , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Budowa punktów oświetleniowych przy ul. M. C. Skłodowskiej 0, , ,00 Dochody własne jst 0, , ,00 Razem , , ,00 Przewodnicząca Bernadeta Krynicka

17 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 31/VII/15 z dnia 25 marca 2015 r. Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Zadania Plan na 2015 r Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - IV etap. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - IV etap Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap. Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej. Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa 6069 podlaskiego - część II, administracja samorządowa Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży Ogółem Przewodnicząca Bernadeta Krynicka

18 Zadania realizowane w ramach programu operacyjnego "Kapitał ludzki", "Europejska Współpraca Terytorialna - EFRR" w 2015 roku Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 31/VII/15 z dnia 25 marca 2015 r. Nazwa Miasto Łomża "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa Miasto Łomża " Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap " ŁCRE " Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap " Miasto Łomża "Dieta dla zielonej planety " Diet for Green Planet ŁCRE "Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża" ZSEiO Nr 6 w Łomży "Europejska Mobilność uczniów" ZSEiO Nr 6 w Łomży "Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych" MOPS "EFS - Nowa droga do sukcesu" Ogółem Plan na 2015 r. Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4049 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na

19 Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Zakup materiałów i wyposażenia 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książęk 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książęk Zakup energii Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usł. telekomunik. telefonii komórkowej Zakup usł. telekomunik. telefonii komórkowej Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4389 Podróze służbowe krajowe

20 Podróże służbowe krajowe Podróze służbowe zagraniczne Podróze służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4447 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4449 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ogółem Przewodnicząca Bernadeta Krynicka

21 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 r. Dział Rozdział Nazwa zadania lub podmiot Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jenostek sektora finansów publicznych realizujących zadania w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologi Społecznej Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - edukacja ekologiczna celowa Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 31/VII/15 z dnia 25 marca 2015 r. dotacja podmiotowa przedmiotowa zmiana Teatr Lalki i Aktora w Łomży Filharmonia Kameralna w Łomży Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży Ogółem Przewodnicząca Bernadeta Krynicka

22 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 r. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 31/VII/15 z dnia 25 marca 2015 r. Dział Rozdział Nazwa zadania lub podmiot Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Przedszkola dotacje podmiotowe z budżetu dla 2590 publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - Przedszkola dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Gimnazja dotacje podmiotowe z budżetu dla 2590 publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - Gimnazja dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty 2590 prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - Licea Ogólnokształcące dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Szkoły zawodowe dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty 2590 prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - Szkoły zawodowe dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Przedszkola dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - Szkoły zawodowe Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologi Społecznej - zwalczanie narkomani Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologi Społecznej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 2830 niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologi Społecznej dotacja celowa przedmiotowa podmiotowa zmiana

23 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Caritas - dożywianie dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapi Zajęciowej - Zakłady Spożywcze BONA dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Katolicka Bursa Szkolna dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy / w Niepublicznym Przedszkolu "Mały Artysta"/ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - edukacja ekologiczna Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej - tryb konkursowy Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej - tryb pozakonkursowy Ogółem Przewodnicząca Bernadeta Krynicka

24 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 31/VII/15 z dnia 25 marca 2015 r. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2015 rok W budżecie miasta Łomża dokonano zmian po stronie dochodów oraz wydatków z następujących tytułów: 1. Dostosowanie planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnych założeń. 2. Dostosowanie planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych potrzeb. 3. Zmniejszenie rezerw w następujący sposób: 1) rezerwa ogólna o kwotę zł: przeniesienie środków do rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w celu zapewnienia odpowiedniego jej poziomu, tj. wysokości nie mniejszej niż 0,5 proc. wydatków budżetu jednostki pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu; 2) rezerwa oświatowa o kwotę zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w: - rozdz o kwotę zł w Przedszkolu Publicznym Nr 15 remont łazienki, - rozdz w Miejskim Żłobku Nr 1 o kwotę zł w 4270 /rozbiórka konstrukcji drewnianej i wykonanie wzmocnienia ściany, ocieplenie i odnowienie jej elewacji oraz zamontowanie na niej grzejnika/, - rozdz o kwotę zł dot. Ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego przy Przedszkolu Integracyjnym Mały Artysta oraz - rozdz , 80111, 80134, o kwotę zł dot. Zespołu Szkół Specjalnych - z art. 32 ustawy z 5 grudnia 2014 o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2014, poz. 1877) wynika obowiązek zwiększenia środków: w roku 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 4. Zwiększono deficyt budżetowy do kwoty zł, który sfinansowany będzie: - przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości złotych, - wolnymi środkami w wysokości zł 5. Wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego: Budowa punktów oświetleniowych przy ul. M. C. Skłodowskiej. Planowane zmiany: - zwiększenie dochodów bieżących o ,00 zł. - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę ,00 zł. - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ,00 zł. - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł. Przewodnicząca Bernadeta Krynicka