Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011 rok / w zł /

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 124/XVII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2011 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011 rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota g p Ogółem Ogółem Objaśnienia zmian: Planowane dochody i wydatki na zadania własne budżetu miasta na 2011 r. ogółem zwiększa się o kwotę złotych. 1. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/18g/BKU/11 zwiększam dochody o kwotę złotych z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej /cz. gminna/ na rok 2011.

2 Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na wypłatę należnych gratyfikacji w związku z przyznaniem przez Ministra Edukacji Narodowej tytułu honorowego profesora oświaty Pani Teresie Kurpiewskiej Dyrektorowi PG Nr1. Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz o kwotę zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu o kwotę złotych w : Gimnazjum Publicznym Nr 1o kwotę złotych w dziale 801, rozdz Gimnazja w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę złotych 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę złotych z przeznaczeniem na wypłatę należnych gratyfikacji w związku z przyznaniem przez Ministra Edukacji Narodowej tytułu honorowego profesora oświaty Pani Teresie Kurpiewskiej. 2 Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/18p/BKU/11 zwiększam dochody o kwotę złotych z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej /cz. powiatowa/ na rok Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na wypłatę należnych gratyfikacji w związku z przyznaniem przez Ministra Edukacji Narodowej tytułu honorowego profesora oświaty Panu Józefowi Przybylskiemu Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz o kwotę zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu o kwotę złotych w : II liceum Ogólnokształcącym o kwotę złotych w dziale 801, rozdz Licea Ogólnokształcące w: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę złotych 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę złotych z przeznaczeniem na wypłatę należnych gratyfikacji w związku z przyznaniem przez Ministra Edukacji Narodowej tytułu honorowego profesora oświaty Panu Józefowi Przybylskiemu. 3. Zwiększa się dochody w Szkole Podstawowej Nr 5 w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz stołówki szkolne w 0830 wpływy z usług o kwotę złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 5 w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz w 4220 zakup środków żywności o kwotę złotych. 4. Zwiększa się dochody w MOPS w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdz Ośrodki wsparcia Klub Seniora w 0830 wpływy z usług o kwotę złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków W MOPS Klub Seniora w dziale 852 Pomoc Społeczna, w rozdz w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę złotych. 5. Zwiększa się dochody w Publicznym Przedszkolu Nr 8 w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdz Przedszkola w 0830 wpływy z usług o kwotę złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Publicznym Przedszkolu Nr 8 w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdz Przedszkola w 4220 zakup środków żywności o kwotę złotych. 6. Zwiększa się dochody z tytułu wykonanych ponadplanowych dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdz Licea ogólnokształcące o kwotę złotych w II Liceum Ogólnokształcącym. w 0750 dochody z najmu i dzierżawy o kwotę złotych związanych z ponadplanowymi dochodami

3 z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w II Liceum Ogólnokształcącym w rozdz w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę złotych. 7. W związku z otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększa się dochody w Urzędzie Miejskim w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz pozostała działalność na dofinansowanie projektu Nowe umiejętności szansą na lepszą pracę realizowanego przez Zespół Szkól Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 o kwotę złotych w następujących paragrafach: zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( środki UE) zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( udział budżetu państwa) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Zespół Szkól Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 na realizację projektu Nowe umiejętności szansą na lepszą pracę w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz pozostała działalność o kwotę złotych w następujących paragrafach: Wynagrodzenie osobowe pracowników zł zł Składki na ubezpieczenia społeczne zł zł Składki na Fundusz Pracy zł zł Wynagrodzenie bezosobowe zł zł Zakup materiałów i wyposażenia zł zł Zakup pomocy dydaktycznych i książek zł zł Zakup usług pozostałych zł zł 8. W związku z otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększa się dochody w Urzędzie Miejskim w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz pozostała działalność na dofinansowanie projektu Agrobiznes zawodem przyszłości realizowanego przez Zespół Szkól Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 o kwotę złotych w następujących paragrafach: zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( środki UE) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Zespół Szkól Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 na realizację projektu Agrobiznes zawodem przyszłości w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz pozostała działalność o kwotę złotych w następujących paragrafach: Wynagrodzenie osobowe pracowników zł Składki na ubezpieczenia społeczne zł Składki na Fundusz Pracy zł

4 Wynagrodzenie bezosobowe zł Zakup materiałów i wyposażenia zł Zakup żywności zł Zakup pomocy dydaktycznych i książek zł Zakup usług pozostałych zł 9. Zwiększa się dochody w Bursie Szkolnej Nr 3 z tytułu wykonanych ponadplanowych dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz Internaty i bursy szkolne o kwotę złote z tego: 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst o kwotę złote 0830 wpływy z usług o kwotę złotych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w Bursie Szkolnej Nr 3 w dziale 854, w rozdz Internaty i bursy szkolne o kwotę złote w następujących paragrafach: w 4220 zakup środków żywności o kwotę złotych w 4270 zakup usług remontowych o kwotę złote Zwiększenie wydatków przeznacza się na remont i żywienie wychowanków bursy szkolnej. 10. Zwiększa się dochody w Szkole Podstawowej Nr 4 w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz Stołówki szkolne w 0830 wpływy z usług o kwotę złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 4 w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz w 4220 zakup środków żywności o kwotę złotych. 11. W związku z przyznaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększa się dochody w Urzędzie Miejskim w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz pozostała działalność na dofinansowanie projektu Praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego realizowanego przez Zespół Szkól Drzewnych i Gimnazjalnych o kwotę złotych w następujących paragrafach: zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( środki UE) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Zespół Szkól Drzewnych i Gimnazjalnych na realizację projektu Praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz pozostała działalność o kwotę złotych w następujących paragrafach: Wynagrodzenie osobowe pracowników zł Składki na ubezpieczenia społeczne zł Wynagrodzenie bezosobowe zł Zakup materiałów i wyposażenia zł Zakup pomocy dydaktycznych i książek zł Zakup usług pozostałych zł Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Andrzej Borysewicz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 124/XVII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2011 r.

5 Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011 rok / w zł / Zmniejszenie dochodów majątkowych Zmniejszenie wydatków bieżących Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Zmniejszenie dochodów bieżących Ogółem Ogółem Objaśnienia zmian: Planowane dochody i wydatki na zadania własne budżetu miasta na 2011 r. ogółem zmniejsza się o kwotę złote. 1. Zmniejsza się dochody majątkowe w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami w 0780 dochody ze zbycia praw majątkowych o kwotę zł oraz wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami w 4300 o kwotę złotych. 2. Zmniejsza się wydatki w Urzędzie Miejskim w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy gmin, w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę złote z tytułu rezygnacji pracowników z prawa do korzystania z wcześniejszych emerytur i przysługujących im odpraw emerytalnych z przeznaczeniem na zmniejszenie dochodów bieżących miasta w dz. 756 z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT w rozdz o kwotę zł. 3. Zmniejsza się dochody w Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz Świetlice szkolne w 0830 wpływy z usług o kwotę złotych z przeznaczeniem na zmniejszenie wydatków na żywienie w Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz w 4220 zakup środków żywności o kwotę złotych z powodu mniejszej liczby żywionych uczniów. Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Andrzej Borysewicz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 124/XVII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2011 r.

6 Zwiększenie planowanych dochodów majątkowych i zmniejszenie planowanych przychodów z kredytów w budżecie miasta na 2011 rok / w zł / Zwiększenie dochodów majątkowych Zmniejszenie przychodów Dział Rozdz. Kwota Kwota Ogółem Ogółem Objaśnienia zmian: Zwiększa się planowane dochody majątkowe i zmniejsza się planowane przychody na zadania własne inwestycyjne budżetu miasta na 2011 r. o kwotę złotych. 1.W związku z pismem Wojewody Podlaskiego Nr. FB-II MC z dnia 17 listopada 2011 roku dokonano korekty dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na 2011 r. Kwota dotacji została zwiększona z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ul. Poznańskiej w kwocie zł w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych zwiększa się dochody majątkowe w dziale 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 6430 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu. Kwota dotacji po zmianach na to zadanie wynosi złote. Zmniejszeniu ulegają przychody budżetu Miasta z tytułu kredytów na Budowę ul. Poznańskiej 952 o kwotę zł. Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Andrzej Borysewicz Zmniejszenie planowanych wydatków Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 124/XVII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2011 r.

7 i zmniejszenie planowanych przychodów budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011 rok / w zł / Zmniejszenie wydatków Zmniejszenie przychodów Dział Rozdz. Kwota Kwota Ogółem Ogółem Objaśnienia zmian: Zmniejsza się planowane wydatki i zmniejsza się planowane przychody na zadania własne budżetu miasta na 2011 r. o kwotę złotych. 1.Zmniejsza się wydatki w Urzędzie Miejskim w dziale Obsługa długu publicznego, rozdz obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w 8110 odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek o kwotę zł z powodu niższych od planowanych kredytów i pożyczek oraz późniejszego terminu ich uruchomienia oraz zmniejszenia przychodów z kredytów o kwotę zł. 2. Zmniejsza się wydatki w Urzędzie Miejskim w dziale 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne gminne, w 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu inwestycyjnym Budowa połączenia ulicy Krzywej z ul. Ogrodnika o kwotę zł oraz zmniejszenia przychodów z kredytów o kwotę zł. Zadanie będzie realizowane w roku następnym. 3. Zmniejsza się wydatki w Urzędzie Miejskim w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Gospodarka odpadami, w 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu inwestycyjnym Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin o kwotę zł oraz zmniejszenia przychodów z pożyczki z WFOŚiGW o kwotę zł. 4. Zmniejsza się wydatki w Urzędzie Miejskim w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy gmin, w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł z tytułu rezygnacji pracowników z korzystania z wcześniejszych emerytur przysługujących im odpraw emerytalnych z przeznaczeniem na zmniejszenie przychodów z kredytów o kwotę zł. Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Andrzej Borysewicz Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr 124/XVII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2011 r. Zmniejszenie planowanych wydatków zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień i zmniejszenie planowanych przychodów budżetowych

8 na 2011 rok / w zł / Zmniejszenie wydatków Zmniejszenie przychodów Dział Rozdz. Kwota Kwota Ogółem Ogółem Objaśnienia zmian: Zmniejsza się planowane wydatki i zmniejsza się planowane przychody budżetu miasta na 2011 r. o kwotę złotych. 1. Zmniejsza się wydatki w Urzędzie Miejskim w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy gmin, w 6630 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności o kwotę zł oraz zmniejszenia przychodów z kredytów o kwotę zł. Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Andrzej Borysewicz Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 124/XVII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2011 r. Zmniejszenie planowanych przychodów i zmniejszenie planowanych rozchodów budżetowych w budżecie miasta na 2011 rok

9 Zmniejszenie przychodów / w zł / Zmniejszenie rozchodów Kwota Kwota Ogółem Ogółem Objaśnienia zmian: Zmniejsza się planowane przychody i zmniejsza się planowane rozchody na zadania własne budżetu miasta na 2011 r. o kwotę złotych. Rozchody budżetu zmniejszą się o kwotę złotych i wyniosą złotych z powodu grantu naliczonego przez bank, o który zmniejszy się kwota spłacanego kredytu, zmniejszy się też kwota przychodów z kredytu planowanego na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów. Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Andrzej Borysewicz

10 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 124/XVII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2011 r. Przeniesienie planowanych wydatków zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota

11 Ogółem Ogółem Objaśnienia zmian: Przenosi się planowane wydatki budżetowe zadań własnych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę złotych. 1. Przenosi się planowane nakłady na inwestycje w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdz szkoły podstawowe na kwotę złotych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi. Zmniejsza się nakłady na zadaniu Remont i modernizacja instalacji elektrycznej SP nr 5 w Łomży a zwiększa się nakłady na zadaniu inwestycyjnym Utwardzenie terenu pod garaż dla Szkoły Podst. Nr 9 dz.801, rozdz o kwotę złotych. 2. Przenosi się planowane wydatki inwestycyjne w dziale 600 Transport i łączność na kwotę złotych. Zmniejsza się wydatki w rozdz drogi publiczne gminne 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę złotych na zadaniu Budowa połączenia ulicy Krzywej z ulicą Ogrodnika z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę złotych z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie zjazdu publicznego z ulicy dojazdowej do C.H. Narew w Łomży w sąsiedztwie skrzyżowania (ronda) z ulicą Spokojną w ramach zadania inwestycyjnego Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja). 3. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 5 na kwotę złotych. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz świetlice szkolne o kwotę złotych w: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę złotych 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 100 złotych 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę złotych 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę złotych 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych o kwotę 800 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków : w dziale 801, rozdz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę złotych w: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę złotych 4. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 7 na kwotę złote. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz świetlice szkolne o kwotę złote w: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę złotych 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 249 złotych 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 937 złotych 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 76 złotych 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych o kwotę złotych 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 110 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków : w dziale 801, rozdz szkoły podstawowe o kwotę złotych w: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę złote 5. Przenosi się planowane wydatki w Zespole Szkół Specjalnych na kwotę złote.

12 Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801, rozdz szkoły podstawowe specjalne o kwotę złotych w: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę złotych 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 400 złotych 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 70 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków : w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz świetlice szkolne o kwotę złotych w: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę złote 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 400 złotych 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 70 złotych 6. Przenosi się planowane wydatki w MOPS w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdz Ośrodki wsparcia Klub Seniora na kwotę 492 złote. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 492 złote w 4210 zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 492 złote z przeznaczeniem na dostosowanie sieci elektrycznej do założenia klimatyzacji. 7. Przenosi się planowane wydatki w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdz Instytucje kultury fizycznej na kwotę złotych. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę złotych w 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w 4260 zakup energii o kwotę złotych 4300 zakup usług pozostałych o kwotę złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka. 8. Przenosi się planowane nakłady na inwestycje w dziale 600 Transport i łączność, w rozdz drogi publiczne gminne 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę złotych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi. Zmniejsza się nakłady na zadaniu Budowa ul. Polnej i Staszica a zwiększa się nakłady na zadaniu inwestycyjnym Wykup gruntów i budowa ul. Żabiej o kwotę złotych. 9.W ramach środków zabezpieczonych w rezerwie na zarządzanie kryzysowe dokonuje się zakupu 2 namiotów na potrzeby zespołu zarządzania kryzysowego. Zmniejszenie wydatków dz.758, rozdz o kwotę złotych Zwiększenie wydatków dz.754, rozdz obrona cywilna 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę złotych. 10. Przenosi się planowane wydatki w Urzędzie Miejskim na kwotę złotych. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę złotych w 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę złotych na zadaniu inwestycyjnym budowa punktów świetlnych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w tym samym dziale i rozdziale : w: 4270 zakup usług remontowych o kwotę złotych z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia miasta 4260 zakup energii o kwotę złotych z przeznaczeniem na oświetlenie miasta.

13 11. Po rozliczeniu należnej dotacji dla szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne dokonuje się zmian przyznanej dotacji w budżecie miasta na rok Rozdz. Nazwa Jednostki Podmiot prowadzący zmniejszyć zwiększyć Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego /publiczne/ Łomża ul. Diecezja Łomżyńska Łomża ul Sadowa 12 Sadowa Gimnazjum /młodzież/ ul. Wojska Polskiego 113 Gimnazjum d/dorosłych ul. Wojska Polskiego 113 Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, Łomża ul.woj.polskiego Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, Łomża ul.woj.polskiego Gimnazjum im.jańskiego w Łomży Szkoła Wyższa im.b.jańskiego W- wa R a z e m II LO d/dorosłych ul. W.Polskiego 113 Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, Łomża ul.woj.polskiego II Uzupełniające LO d/dorosłych ul. W. Polskiego 113 Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, Łomża ul.woj.polskiego Uzupełniające LO d)dorosłych ul. Studencka 11 Katolickie LO im.kard.stefana Wyszyńskiego /szkoła publ./ Łomża ul. Sadowa 12 Zakład Doskonal.Zawodow. w Łomży ul. Ciepła Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa LO im.b.jańskiego Szkoła Wyższa im.b. Jańskiego III LO d/dorosłych Łomża Al.. Legionów 49 Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa IV Uzupełniające LO d/dorosłych Mierzejewski Lech Łomża ul. Łomża Al. Legionów 49 Kwadratowa Prywatne Liceum Ogólnokształcące na podb.gimnazjum Polna 40A Angelika Cysewska-Kubala Grudziądz ul.kosynierów Gd. 29/ Prywatne Uzup. Liceum Ogólnokształcące na podb. ZSZ Angelika Cysewska-Kubala Polna 40A Grudziądz ul.kosynierów Gd. 29/ Akademickie Liceum Ogólnokształcące / młodzież/ od IX 2011 Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży R a z e m Zasadnicza Szkoła Zawod. /dzienna/ Lomża ul. W. Pol. 113 Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.woj.polskiego

14 Technikum w Łomży ul. Wojska Polskiego 113 /młodzież// dzienna/ Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.woj.polskiego Zasadnicza Szkoła Zawodowa /publ/ Łomża ul. Studencka 11 Zakład Doskonal.Zawodow. w Łomży ul. Ciepła Technikum Uzupełniające d/dor. Łomża ul. Studencka 11 Zakład Doskonal.Zawodow. w Łomży ul. Ciepła Technikum dzienne ZDZ w Łomży ul. Studencka 11 Zakład Doskonal.Zawodow. w Łomży ul. Ciepła Policealne Studium Farmaceutyczne STP "STOPKA" ul.piłsudskiego Policealna Szkoła Medyczna Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Łomża ul. Stacha Konwy 11 Zarząd Oddz. Regional. w Łomży TWP ul.mickiewicza Zaoczne Uzupełniające Technikum Budowlane d/dor. Łomża ul. Mickiewicza 59 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Oddz. Regional. w Łomży ul.mickiewicza Zaoczne Uzupełniające Technikum d/dor. Łomża ul. Mickiewicza 59 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Oddz. Regional. w Łomży ul.mickiewicza Policealne Studium Kosmetyczne d/dor.łomża Al. Legionów 49 Policealne Studium Fryzjerskie d/dorosłych Łomża Al.. Legionów 49 Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa Policealna Szkoła Prawno- Administracyjna "Żak" ul Centrum Nauki Biznesu "Żak" Sp. z M.C.SkłodowskiejAl. Legionów 7 o.o.łódź ul. Piotrkowska Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o.łódź ul. Piotrkowska Prywatna Szkoła Policealna d dorosłych "Twoja Szkoła" Polna Angelika Cysewska-Kubala 40A Grudziądz ul.kosynierów Gd. 29/ Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna Łomża ul. Studencka 19 /młodzież/ Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży Akademicka Szkoła Policealna przy PWSIiP w Łomży /młodzież/ Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Policealna Szkoła "Akademia Sukcesu" w Łomży Agnieszka Mońko B-stok ul. Pileckiego 4/ Policealna Szkoła Administracji "Akademia Sukcesu" w Łomży Agnieszka Mońko B-stok ul.pileckiego 4/ Policealna Szkoła Wiliams w Łomży R a z e m AZAREES COMPANY Sp.z o.o. Lublin O G Ó Ł E M Zmniejsza się planowane wydatki w SODMiDN w dziale 801, rozdz ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr o kwotę złotych w: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę złote 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę złotych

15 z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz poradnie psychologicznopedagogiczne o kwotę złotych w: 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę złotych 4270 zakup usług remontowych o kwotę złotych 4300 zakup usług pozostałych o kwotę złotych 13. Po rozliczeniu należnej dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne dokonuje się zmian przyznanej dotacji w budżecie miasta na rok Zmniejsza się dotację w dz.801, rozdz o kwotę złotych dla : 1. Niepublicznego przedszkola Kubuś Puchatek złotych 2. Niepublicznego przedszkola Wesołe Słoneczko złotych 3. Niepublicznego przedszkola Katolickiego Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN zł 4. Niepublicznego przedszkola Mały Artysta złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz Pozostała działalność o kwotę złotych 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę złotych 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę złotych z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądowym dla niepublicznej policealnej szkoły prowadzonej przez Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Andrzej Borysewicz

16 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 124/XVII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2011 r. Przeniesienie planowanych dochodów zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zmniejszenie dochodów Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Ogółem Ogółem Objaśnienia zmian: Przenosi się planowane dochody budżetowe pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę złotych. 1. Zwiększa się planowane dochody w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdz gospodarka gruntami i nieruchomościami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę zł oraz zmniejsza się planowane dochody miasta w dz. 756 z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych CIT w rozdz o kwotę zł. Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Andrzej Borysewicz

17 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 124/XVII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2011 r. Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2011rok / w zł / Lp Treść Klasyfikacja Kwota 2011r Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4 Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty kredytów zaciągniętych na realizację zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4 Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Andrzej Borysewicz

18 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 124/XVII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2011 r. Plan inwestycji miejskich na 2011 r. w złotych Planowane wydatki z tego źródła finansowania rok środki środki Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego budżetowy pochodzące wymienione Uwagi dochody kredyty 2011 z innych w art. 5 ust. własne jst i pożyczki ( ) źródeł* 1 pkt 2 i 3 u.f.p Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dokumentacja PPP dotycząca 6050 przebudowy dworca PKS i jego otoczenia Lokalny transport zbiorowy Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap Rozbudowa i modernizacja systemu 6059 transportowego Łomży i okolic - II etap

19 Rozbudowa i modernizacja systemu 6057 transportowego Łomży i okolic -II etap Rozbudowa i modernizacja systemu 6050 transportowego Łomży i okolic -II etap Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Inwestycje zgłaszane do funduszy 6050 Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja) 2 Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego z Placem Kościuszki w Łomży do 6050 pętli autobusowej przy ulicy Tkackiej 3 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) z tego: Udział krajowy Udział UE Wydatki niekwalifikowalne Przebudowa ul. Poznańskiej

20 Budowa lądowiska przy ul. Grobla 6050 Jednaczewska Przebudowa ul.szosa Zambrowska Drogi publiczne gminne Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE(w 6050 tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej m. Łomża) Wykup gruntów i budowa ul. Żabiej Budowa ul. Polnej i Staszica Budowa ul. Wiśniowej Budowa ul. Senatorskiej Kompleksowe uzbrojenie terenu (zakup terenów inwestycyjnych ) Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża 6050 (w rejonie ul. Ciepłej i ul. Akademickiej prace studyjne) Budowa parkingów w ciągu ul Porucznika Łagody Budowa ul. Sosnowej

21 Budowa połączenia ul Krzywej z ul Ogrodnika Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią Udział UE Udział krajowy Wydatki niekwalifikowalne Pozostała działalność Budowa miejskiej pływalni w Łomży Udział UE Udział krajowy Wydatki niekwalifikowalne Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży etap II Udział UE Udział krajowy Koszty niekwalifikowalne

22 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu Montaż klimatyzatora Budowa Hot-Spotów Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Inwestycje zgłaszane do funduszy UE i 6050 innych funduszy (dokumentacja) Bezpieczeństwo publiczne Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP Wydatki inwestycyjne KM PSP Obrona cywilna Zakup 2 namiotów Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży

23 2 Modernizacja wejścia do budynku 6050 Szkoły Podstawowej Nr 4 Remont i modernizacja instalacji elektrycznej SP nr 5 w Łomży Modernizacja szkolnych placów zabaw z tego: Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr 4 Szkoła Podstawowa Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 10 Garaż do zeskoku na skoczni wzwyż dla Szkoły Podst. Nr Utwardzenie terenu pod garaż dla 6050 Szkoły Podst. Nr 9 Modernizacja dachu w Szkole 6050 Podstawowej Nr Modernizacja dachu w Szkole 6050 Podstawowej Nr Przedszkola Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich (kontynuacja) Gimnazja Wykonanie schodów w ZSzDiG Licea Ogólnokształcące Remont i modernizacja Zespołu 6050 Szkół Ogólnokształcących w tym aula Pozostała działalność

24 Przygotowanie inwestycji Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację SP Nr 10 i GP Nr 2 i budynku Bursy Nr Pomoc Społeczna Domy Pomocy Społecznej Zakup suszarki wolnostojącej Ośrodki wsparcia Klimatyzacja Klub Seniora (Sala konsumpcyjna) Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Dofinansowanie inwestycji PFRON w Bursie Szkolnej Nr Zakup kuchni gazowej Zakup traktora wielofunkcyjnego z 6060 oprzyrządowaniem dla Bursy Szkolnej Nr 2 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin Udział UE

25 6059 Udział krajowy Nakłady niekwalifikowalne Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Instalacje solarne w obiektach użyteczności publicznej I etap Udział UE Udział krajowy Ochrona gleby i wód podziemnych Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul.wąskiej wraz z połączeniem z ul.kierzkową Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa punktów oświetleniowych Budowa oświetlenia ul.cegielniana Pozostała działalność Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul.kopernika Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul.nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży Centra kultury i sztuki

26 Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury Muzea Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży Kultura fizyczna Obiekty sportowe Budowa lodowiska w ramach Programu BIAŁY ORLIK w Łomży Instytucje kultury fizycznej Zakupy inwestycyjne dla MOSiR-u Pozostała działalność Zakup kontenerów sanitarnych WC Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji 6050 dziecięcej na osiedlu Maria, Stasica, Nowa Łomżyca i pozostałych Ogółem Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Andrzej Borysewicz