Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika
|
|
- Iwona Sikora
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika
2 EG_LOG Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umowy) Instrukcja Użytkownika. 2
3 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE Podstawowa nawigacja po systemie Wyszukiwanie w listach wyboru Tryb wyszukiwania OPERACJE Umowy - Wprowadzenie umowy Umowy - Wprowadzenie pozycji umowy Umowy - Zatwierdzenie umowy Umowy - Dodanie aneksu umowy Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umowy) dodanie nowego wpisu do rejestru Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umowy) modyfikacja istniejącego wpisu... 34
4 Nawigacja po systemie 1. Podstawowa nawigacja po systemie W formularzach można poruszać się czterema sposobami, a mianowicie za pomocą: myszy - można poruszać się po widocznych w formularzu polach klikając lewym przyciskiem myszy na wybranym polu, poleceń podręcznego menu rozwijalnego, przycisków paska narzędzi, klawiatury. W tabeli zamieszczonej poniżej znajduje się zestawienie operacji służących do poruszania się w formularzu i sposoby ich wykonania: Nazwa operacji Klawisz Przycisk narzędzi Polecenie menu podręcznego Przejście do następnego pola [Tab], [Enter] - Pole>Następne Przejście do poprzedniego pola [Schift+Tab] - Pole>Poprzednie Przejście do następnego bloku [Ctrl+Page Down] Blok>Następny Przejście do poprzedniego bloku [Ctrl+Page Up] Blok>Poprzedni Poruszanie się wewnątrz pola Poruszanie się w liście wyboru Przejście na początek/koniec zapisu w polu Klawisze kierunkowe Klawisze kierunkowe [Home]/[End] - - Na pasku narzędziowym umieszczone są najczęściej wykorzystywane narzędzia aplikacji. Uruchomienie polecenia następuje poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wskazanym przycisku formularza. Poprzez wskazanie przycisku wskaźnikiem myszy i odczekanie około dwóch sekund, uzyskuje się krótkie objaśnienie procedury uruchamianej przez wskazany przycisk. Wszystkie przyciski dostępne są również przy pomocy skrótów klawiszowych. Opis funkcji realizowanych przez przyciski narzędzi: Zachowaj [F10] Zapisuje do bazy danych zmiany rekordów wprowadzone do formularza. 4/35
5 Wstaw rekord [F6] Wstawia w aktywnym formularzu czysty rekord, gotowy do wypełniania danymi. Usuń rekord [Shift+F6] Wyczyść rekord [Shift+F4] Kopiuj rekord [F4] Usuwa aktywny rekord. Aby akcja zaszła w bazie należy w następnej kolejności uruchomić polecenie Zachowaj. Usunięcie rekordu jest niemożliwe, jeżeli istnieją powiązane z nim inne rekordy. W takim przypadku należy najpierw usunąć zależne rekordy. Czyści aktywny rekord i wszystkie z nim powiązane. Jeżeli nie jest to ostatni z wybranych z bazy rekordów, to na pustym miejscu w formularzu po anulowanym rekordzie automatycznie pojawia się rekord następny wraz z odpowiednimi powiązanymi rekordami. Kopiuje do nowego rekordu wartości z poprzedniego rekordu w obrębie danego bloku. Kopiuj pole [F3] Wprowadź zapytanie [F7] Wykonaj zapytanie [F8] Kopiuje do nowego pola wartość analogicznego pola w poprzednim rekordzie, w obrębie danego bloku. Ustawia formularz w tryb wprowadzania zapytania. W pola rekordów należy wprowadzić warunki (parametry) zapytania. Po uruchomieniu zapytania, zostaną znalezione w bazie wszystkie rekordy spełniające podane warunki. Znaki specjalne: % - zastępuje dowolny ciąg znaków, _ - zastępuje 1 znak. Aplikacja znajduje w bazie wszystkie rekordy spełniające parametry zapytania i odczytuje je z bazy. Znalezione rekordy można przeglądać w formularzu. Zlicz rekordy zapytania [Shift+F2] Poprzedni blok [Ctrl+Page Up] Następny blok [Ctrl+Page Down] Pierwszy rekord Poprzedni rekord Ostatni rekord Edytor tekstu Liczy rekordy znalezione w bazie podczas wykonywania zapytania i wyświetla ich liczbę w pasku komunikatów. Jeżeli formatka składa się z kilku bloków, kursor przechodzi do poprzedniego bloku. Kursor przechodzi do następnego bloku w formatce. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla pierwszy rekord spośród wszystkich odczytanych przez wykonanie zapytania do bazy. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla poprzedni rekord spośród wszystkich odczytanych przez zapytanie do bazy. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla następny rekord spośród wszystkich odczytanych przez zapytanie do bazy. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla ostatni rekord spośród wszystkich odczytanych przez wykonanie zapytania do bazy. Wywołuje formularz służący do edycji wartości znajdującej się w aktywnym polu. Informacje dodatkowe Pola definiowalne Filtr Wyświetla informację o dacie utworzenia i modyfikacji aktywnego rekordu i o użytkowniku, który te operacje wykonał. Możliwe jest zdefiniowanie w CSS dodatkowego pola, które nie będzie pokazywany na formularzu standardowo, lecz dopiero po użyciu tegoż przycisku. Umożliwia filtrowanie danych według filtrów zdefiniowanych w module CSS. Sortowanie Umożliwia sortowanie danych według definicji dokonanej w module CSS. Raporty użytkownika Pomoc [F1] Przycisk uruchamia Generator Raportów umożliwiający stworzenie pożądanego raportu, jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia. Uruchamia formularz z pomocą kontekstową. Pomoc może dotyczyć bloków lub pól. Wyjście [Ctrl+q] Zakończenie pracy w aktywnym formularzu. Lista wartości [F9] Rozwija listę możliwych wartości w polu, w którym jest ona dostępna. Informacja o dostępie do listy wyboru wyświetlana jest w pasku komunikatów w czasie, gdy kursor znajduje się w polu z listą. 5/35
6 2. Wyszukiwanie w listach wyboru. Lista Czynności: 1. Uruchomienie listy W niektórych polach dostępne są listy wyboru. Listy uruchamiane są poprzez dwuklik myszką w pole lub ustawienie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. 2. Filtrowanie listy Przeważnie w otwieranych listach w dolnej części okna znajdują się pola służące filtrowaniu. W zależności od kolumny, którą chcemy przefiltrować w odpowiednim polu wpisujemy szukany tekst. Przy wyszukiwaniu należy korzystać ze znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. Więc chcąc wyszukać np. jednostkę Dział Zamówień Publicznych po kluczowym ciągu występującym w szukanym tekście ublicz należy w polu w kolumnie z nazwą jednostki wprowadzić zapis %ublicz% - co spowoduje przeszukanie tych pozycji, które w wartości posiadają szukany ciąg znaków. UWAGA: wielkość liter może mieć znaczenie przy filtrowaniu. 6/35
7 3. Zatwierdzenie wyboru Poszukiwana wartość powinna być oznaczona na żółto na liście. Po czym wybór zatwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. 3. Tryb wyszukiwania. W systemowych formularzach możliwe jest wyszukiwanie wcześniej zarejestrowanych danych. Wyszukiwanie jest możliwe w tzw. trybie wyszukiwania oznaczonym kolorem niebieskim. Tryb wyszukiwania wprowadzamy przyciskiem lub klawiszem F7. W przypadku niektórych formularzy ich otwarcie automatycznie powoduje wprowadzenie trybu zapytania. W uruchomionym trybie zapytania można w danym polu wpisać szukaną wartość. Po wpisaniu poszukiwanych wartości należy wybrać przycisk lub klawisz F8. 7/35
8 UWAGA: W trybie wyszukiwania (kolor niebieski) można szukać po wielu polach w ramach tego samego bloku danych. Należy zwracać uwagę na wielkość wpisywanych znaków, gdyż w niektórych formularzach ma ona znaczenie. Przy wyszukiwaniu należy korzystać ze znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. Więc chcąc wyszukać np. jednostkę Dział Zamówień publicznych po kluczowym ciągu występującym w szukanym tekście ublicz należy w polu w kolumnie z nazwą jednostki wprowadzić zapis %ublicz% - co spowoduje przeszukanie tych pozycji, które w wartości posiadają szukany ciąg znaków. Jeżeli podczas wykonywania zapytania nie znika kolor niebieski oznacza to, że brak jest odpowiadających danych do podanego zapytania. Wprowadzenie trybu wyszukiwania poprzez podwójny wybór przycisku lub klawisza F7 powoduje podpowiedź ostatniego zapytania. Poniżej przedstawiono przykład wyszukania wniosku po miesiącu wystawienia i realizatorze do, którego skierowano wniosek. Lista Czynności: 1. Wprowadzenie trybu zapytania W formularzu do obsługi wniosku wprowadzamy tryb zapytania wybierając przycisk lub klawisz F7. 2. Wprowadzenie wyszukiwanych wartości Przy wyszukiwaniu należy korzystać ze znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. Więc chcąc wyszukać np. jednostkę Dział Zamówień Publicznych po kluczowym ciągu występującym w szukanym tekście amów oraz ublicz należy w polu w kolumnie z nazwą jednostki wprowadzić zapis %amów%ublicz% - co spowoduje przeszukanie tych pozycji, które w wartości posiadają szukany ciąg znaków. W przypadku daty aby wyszukać wnioski z danego miesiąca należy podać zapis np. % UWAGA: wielkość liter może mieć znaczenie przy filtrowaniu. 8/35
9 3. Wykonanie zapytania Po wprowadzeniu filtru wyszukiwania należy wybrać przycisk lub klawisz F7. System wyszuka pasujące do zapytania rekordy danych. 9/35
10 10/35
11 Operacje 4. Umowy - Wprowadzenie umowy Umowy rejestrowane mogą być jako umowy: zakupowe sprzedażowe W zależności od typu umowy jej rejestracja odbywa się w module Zakupy (patrz krok 1 na liście czynności) lub Sprzedaż (patrz krok 2 na liście czynności). Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Umowy w module Zakupy Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Zakupy; nastąpi przejście do głównego menu modułu Zakupy. Z menu aplikacji wybieramy: Dokumenty \ Umowy. 11/35
12 Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. Wychodzimy z niego klawiszem F8 lub przyciskiem wywołując listę dotychczasowych dokumentów lub wybieramy kombinację przycisków Ctrl+q lub przycisk (operacja spowoduje wyjście z trybu zapytania bez wyszukiwania). 2. Uruchomienie formatki Umowy w module Sprzedaż 12/35
13 Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Sprzedaż; nastąpi przejście do głównego menu modułu Sprzedaż. Z menu aplikacji wybieramy: Cenniki \ Umowy. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. Wychodzimy z niego klawiszem F8 lub przyciskiem wywołując listę dotychczasowych dokumentów lub wybieramy kombinację przycisków Ctrl+q lub przycisk (operacja spowoduje wyjście z trybu zapytania bez wyszukiwania). 13/35
14 3. Wprowadzenie nagłówka umowy Na zakładce Umowy ustawiamy się na pierwszym wolnym pustym wierszu, jeżeli wolnego wiersza nie ma, to dodajemy go przyciskiem lub klawiszem F6. Klikamy dwukrotnie w polu Kod rodzaju, otworzy się okno Rodzaje umów z listą zdefiniowanych w systemie rodzajów umów. Z listy wybieramy odpowiedni rodzaj umowy, który chcemy zarejestrować. Odpowiedni rodzaj umowy możemy znaleźć automatycznie korzystając z pól do szybkiego wyszukiwania znajdujących się pod listą rodzajów umów 14/35
15 Wpisując odpowiedni kod lub nazwę umowy system automatycznie znajdzie ją na liście. Po znalezieniu odpowiedniego rodzaju umowy wciskamy przycisk Wybierz. W polu Kod rodzaju pojawi się kod wybranego rodzaju umowy. Następnie uzupełniamy pola Numer umowy (w przypadku nie podania numeru umowy system uruchomi automatyczny wzorzec numeracji wg którego zostanie nadany numer podczas zapisu), Data podpisania, Data ustanowienia, wpisując daty ręcznie lub korzystając z kalendarza, który uruchamiamy dwukrotnie klikając w powyższe pola. W bloku ze stronami umowy, właściciel podpowie się automatycznie. 15/35
16 Drugą stronę wybieramy klikając dwukrotnie w polu Kod przy wierszu Strona. Otworzy się wówczas okno Lista kontrahentów, z listą wszystkich zarejestrowanych w systemie kontrahentów. Danego kontrahenta wyszukujemy posługując się wierszami do szybkiego wyszukiwania znajdujących się pod listą wpisując odpowiednio skrót nazwy, NIP lub nazwę kontrahenta. Po znalezieniu właściwego kontrahenta wciskamy przycisk Wybierz. 16/35
17 W przypadku, gdy brak jest kontrahenta możliwe jest jego wprowadzenie do systemowego słownika po wybraniu przycisku [Wprowadź]. Następnie klikamy dwukrotnie w polu Jednostka organizacyjna, z listy wybieramy jednostkę organizacyjną obsługująca umowę wg. wybranej jednostki nadawany będzie numer kolejny. Następnie klikamy dwukrotnie w polu Pracownik odpowiedzialny i z listy wybieramy pracownika odpowiedzialnego za zarejestrowanie umowy. W polu Opis wpisujemy opis umowy. W polu Uwagi możemy wpisać wszelkie uwagi dotyczące rejestrowanej umowy. Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Po zapisaniu zmian system automatycznie nada numer umowy w polu "Numer umowy" jeżeli pole nie zostało wcześniej uzupełnione (uwaga nadanie numeru umowy wymaga podania wartości w polu Jednostka organizacyjna ) oraz przepisze numer umowy do pola Skrócony numer 4. Dołączenie do umowy załączników 17/35
18 Wciskamy przycisk Załączniki dla wybranej umowy. Otworzy się okno Załączniki. W polu Nazwa wpisujemy nazwę załącznika. Następnie wciskamy przycisk Dołącz, w otwartym oknie znajdujemy plik zapisany na dysku naszego komputera, który chcemy dołączyć jako załącznik. Wciskamy przycisk Otwórz wówczas plik zostanie dołączony jako załącznik do umowy. 18/35
19 19/35
20 Aby przeglądać zawartość załącznika, ustawiamy się na danym załączniku i wciskamy przycisk Podgląd 5. Wprowadzenie danych umowy W zakładce Dane umowy możemy uzupełnić pola: o Waluta - opcjonalnie, o Sposób zapłaty - opcjonalnie, o Warunki zapłaty - opcjonalnie, o Termin płatności netto jako liczba dni liczona od warunków zapłaty, o Wartość NETTO, o Wartość BRUTTO, o Typ zabezpieczenia - opcjonalnie, o Zabezpieczenie - opcjonalnie, o % zabezpieczenia - opcjonalnie, o Zabezpieczenie od - do - opcjonalnie o Data ważności - opcjonalnie Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. 20/35
21 5. Umowy - Wprowadzenie pozycji umowy W zależności od charakteru umowy tj. czy umowa jest sprzedażowa czy zakupowa rejestracja pozycji umowy odbywa się stosowanie w module 'Sprzedaż' lub 'Zakupy'. Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Umowy w module Zakupy Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. 21/35
22 Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Zakupy; nastąpi przejście do głównego menu modułu Zakupy. Z menu aplikacji wybieramy: Dokumenty \ Umowy. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. Wychodzimy z niego klawiszem F8 lub przyciskiem wywołując listę dotychczasowych dokumentów lub wybieramy kombinację przycisków Ctrl+q lub przycisk (operacja spowoduje wyjście z trybu zapytania bez wyszukiwania). 22/35
23 2. Uruchomienie formatki Umowy w module Sprzedaż Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Sprzedaż; nastąpi przejście do głównego menu modułu Sprzedaż. Z menu aplikacji wybieramy: Cenniki \ Umowy. 23/35
24 Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. Wychodzimy z niego klawiszem F8 lub przyciskiem wywołując listę dotychczasowych dokumentów lub wybieramy kombinację przycisków Ctrl+q lub przycisk (operacja spowoduje wyjście z trybu zapytania bez wyszukiwania). 3. Dodanie pozycji umowy Na zakładce Umowy wyszukujemy umowę, dla której chcemy wprowadzić pozycje umowy. Pozycje umowy można wprowadzić dla umowy będącej w statusie 'Edycja'. Należy przejść na zakładkę Dane umów. 24/35
25 Następnie w zakładce "Dane umowy" wybieramy dane umowy (aneks), dla których chcemy zarejestrować pozycje - oznaczenie rekordu na żółto. Dla wybranego rekordu danych umowy przechodzimy do zakładki "Pozycje". Na zakładce Pozycje ustawiamy się na pierwszym wolnym pustym wierszu, jeżeli wolnego wiersza nie ma, to dodajemy go przyciskiem lub klawiszem F6. Po czym uzupełniamy pola: Lp - numer porządkowy pozycji Indeks nazwy towaru - wybór indeksu z dostępnej listy towarów Ilość - ilość na pozycji umowy Cena - cena jednostkowa pozycji umowy Typ ceny - oznaczenie czy podana cena jest ceną netto czy brutto Stawka - stawka podatku Wal. - waluta, domyślnie PLN Opis - dodatkowe pole opisowe Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. 25/35
26 6. Umowy - Zatwierdzenie umowy W zależności od charakteru umowy tj. czy umowa jest sprzedażowa czy zakupowa rejestracja pozycji umowy odbywa się stosowanie w module 'Sprzedaż' lub 'Zakupy'. Lista Czynności: 1. Zmiana statusu umowy Zarejestrowana w systemie umowa powinna zostać zatwierdzona. Zatwierdzenie polega na zmianie statusu umowy. Zmiana statusu odbywa się w formularzu do obsługi umów w zakładce "Umowy". Dla wybranej umowy należy wybrać przycisk [Zmień] znajdujący się z prawej strony pola Status. 26/35
27 Otworzy się okno Zmiana statusu umowy. Wciskamy przycisk i z listy wybieramy Zatwierdzona a następnie wciskamy przycisk Zmień. 7. Umowy - Dodanie aneksu umowy W zależności od charakteru umowy tj. czy umowa jest sprzedażowa czy zakupowa rejestracja pozycji umowy odbywa się stosowanie w module 'Sprzedaż' lub 'Zakupy'. Lista Czynności: 27/35
28 1. Zmiana statusu umowy Dodanie aneksu jest możliwe jedynie w statusie 'Edycja'. W związku z tym, należy wprowadzić status umowy w status 'Edycja'. Zmiana statusu odbywa się w formularzu do obsługi umów w zakładce "Umowy". Dla wybranej umowy należy wybrać przycisk [Zmień] znajdujący się z prawej strony pola Status. Otworzy się okno Zmiana statusu umowy. Wciskamy przycisk następnie wciskamy przycisk Zmień. 2. Dodanie aneksu i z listy wybieramy Edycja a Przechodzimy na zakładkę Dane umów. W polu Data zmiany wpisujemy datę od której obowiązuje aneks. W polu Powód z listy wybieramy powód zmiany (informacyjnie). Możemy zaznaczyć dwie opcje: o Przepisz pozycje o Przepisz informacje o stawkach. Po wybraniu tych opcji dane zostaną przepisane z poprzednich danych umowy. Następnie wciskamy przycisk Generuj aneks. Aneks z wpisaną datą obowiązywania zostanie wygenerowany, ponadto automatycznie system wygeneruje datę do której obowiązywała umowa pierwotna w polu Aktualne do. 28/35
29 Po wygenerowaniu aneksu możliwa jest modyfikacja danych umowy w ramach wygenerowanego aneksu w tym również modyfikacja pozycji umowy w ramach aneksu. 3. Zmiana statusu umowy Po utworzeniu aneksu należy zatwierdzić jego wprowadzenia. W związku z tym, należy wprowadzić status umowy w status 'Aneksowana'. Zmiana statusu odbywa się w formularzu do obsługi umów w zakładce "Umowy". Dla wybranej umowy należy wybrać przycisk [Zmień] znajdujący się z prawej strony pola Status. Otworzy się okno Zmiana statusu umowy. Wciskamy przycisk Aneksowana a następnie wciskamy przycisk Zmień. i z listy wybieramy 8. Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umowy) dodanie nowego wpisu do rejestru Lista Czynności: 29/35
30 1. Uruchomienie formatki Rejestr depozytów w module Zakupy Należy wybrać aplikację Zakupy; nastąpi przejście do głównego menu modułu Zakupy. Z menu aplikacji wybieramy: Zamówienia Publiczne \ Rejestr depozytów. Uruchomiony zostanie formularz w trybie edycji/modyfikacji. Użytkownik będzie miał wgląd do danych, do których otrzymał uprawnienie. 2. Dodanie nowego rekordu Aby dodać nowy rekord wciskamy klawisz F6 lub ikonę. Pojawi się nowy rekord podświetlony na żółto. 30/35
31 3. Uzupełnienie wartości pól Pole Nr wew. system uzupełni sam po zapisaniu zmian klawiszem F10 lub ikoną. W polu Numer depozytowy wpisujemy ręcznie numer depozytu. Następnie klikamy dwukrotnie w polu Rodzaj depozytu i z rozwiniętej listy wybieramy określony rodzaj depozytu. Wybór potwierdzamy przyciskiem Wybierz. 31/35
32 W polu Data zdepon. wpisujemy datę zdeponowania depozytu. Datę pisujemy ręcznie lub wybieramy z rozwijanego kalendarza, który uruchamiamy dwukrotnie klikając lewym przyciskiem myszy w tym polu. W polu Kwota wpisujemy kwotę depozytu. W polach Ważna od oraz Ważna do wpisujemy daty ważności zdeponowanego depozytu. Daty wpisujemy ręcznie lub wybieramy z rozwijanego kalendarza, który uruchamiamy dwukrotnie klikając lewym przyciskiem myszy w tych polach. W polu Numer dokumentu wpisujemy numer dokumentu, którym został wniesiony depozyt. Następnie klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy w polu Pracownik przyjmujący i z listy wybieramy pracownika, który przyjmuje depozyt. Następnie klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy w polu Tytuł zabezpieczenia i z rozwiniętej listy wybieramy dany sposób zabezpieczenia. Następnie klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy w polu Numer umowy i z rozwiniętej listy wybieramy umowę, której dotyczy depozyt. W polu Uwagi możemy wpisać dowolne uwagi dotyczące wniesionego depozytu. Po wprowadzeniu danych, zmiany zapisujemy klawiszem F10 lub ikoną. 32/35
33 W przypadku zatrzymania depozytu klikamy w strzałkę znajdującą się przy polu Przyczyna i z listy wybieramy przyczynę zatrzymania depozytu. Po wprowadzeniu danych, zmiany zapisujemy klawiszem F10 lub ikoną. W bloku Zwrot depozytu rejestrujemy terminarz zwrotów depozytów. W przypadku wielu terminów zwrotów rejestrujemy odpowiednią ilość wierszy w bloku danych. W polu Data zw. z um. podajemy termin zwrotu z umowy jako datę poszczególnego zwrotu. W polu Data zwrotu. podajemy datę faktycznego zwrotu pole uzupełniane na późniejszym etapie po dokonaniu zwrotu W polu Pracownik wybieramy pracownika dokonującego zwrotu z dostępnej listy wyboru po dwukrotnym kliknięciu w pole lewym przyciskiem myszy. 33/35
34 W polu Kwota podajemy wartość depozytu zwracaną w danym terminie. W polu Uwagi można podać dowolny tekst uwag dla danego rekordu zwrotu. Po wprowadzeniu danych, zmiany zapisujemy klawiszem F10 lub ikoną. 9. Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umowy) modyfikacja istniejącego wpisu Lista Czynności: 1. Odszukanie rekordu do modyfikacji Będąc w module Zakupy wchodzimy do formatki Rejestr depozytów gdzie będzie znajdować się lista zarejestrowanych w systemie depozytów. Aby znaleźć rekord zawierający dane depozytu, które chcemy zmodyfikować, uruchamiamy tryb wyszukiwania poprzez wciśnięcie przycisku F7 lub ikony. O tym że uruchomiony jest tryb wyszukiwania świadczy niebieski kolor pół zawierających dane depozytów. Danego depozytu (rekordu) możemy szukać według wszystkich pól mających kolor niebieski, wpisujących w nich odpowiednie dane. Np. depozytu możemy szukać według daty zdeponowania. W tym celu, będąc w trybie wyszukiwania w polu Data zdepon. wpisujemy datę zdeponowania depozytu, który został wcześniej zarejestrowany w systemie. Ogólny sposób wyszukiwania danych opisano w rozdziale 3. Tryb wyszukiwania. Następnie uruchamiamy szukanie poprzez wciśnięcie przycisku F8 lub ikony wszystkie depozyty które w polu Data zdepon. miały wpisaną datę System wyszuka 34/35
35 Analogicznie danego depozytu możemy szukać według numeru wewnętrznego w polu Nr wew., numeru depozytu w polu Numer depozytowy, kwoty w polu Kwota, dat ważności w polach Ważna od i Ważna do, numeru dokumentu, którym został wniesiony depozyt w polu Numer dokumentu. 2. Poprawa wartości pól Po znalezieniu rekordu, którego wartości chcemy poprawić, możemy poprawić wszystkie pola, które zostały wcześniej uzupełnione, czyli Nr wew., Numer depozytowy, Data zdepon., Kwota, Ważna od, Ważna do, Numer dokumentu, Pracownik przyjmujący, Tytuł zabezpieczenia, Numer umowy, Przyczyna, Data zwrotu z umowy, Data zwrotu, Pracownik. Ustawiamy się w polu, którego wartość chcemy poprawić i wprowadzamy nową wartość. Nowe wartości wprowadzamy tak samo jak wartości wcześniej wprowadzone, czyli tam gdzie wprowadzaliśmy ręcznie, nowe wartości wprowadzamy ręcznie. Natomiast tam gdzie wybieraliśmy z rozwijanej listy, nowe wartości wprowadzamy również z rozwijanej listy. Po wprowadzeniu nowych danych, zmiany zapisujemy klawiszem F10 lub ikoną 35/35
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestr zamówień publicznych. Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Rejestr zamówień publicznych Instrukcja użytkownika EG_LOG Rejestr zamówień publicznych Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka/Zamówienia Publiczne
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...
Bardziej szczegółowoObszar Księga Główna. Harmonogramy księgowań. Instrukcja użytkownika
Obszar Księga Główna Harmonogramy księgowań Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 3 1. Podstawowa nawigacja po systemie... 3 OPERACJE... 6 2. Harmonogramy Księgowań...
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Plany Zamówień Publicznych. Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych Instrukcja użytkownika EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka. Wywołanie zapotrzebowania. Instrukcja uŝytkownika
Obszar Logistyka Wywołanie zapotrzebowania Instrukcja uŝytkownika EG_LOG Wywołanie zapotrzebowania Instrukcja UŜytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 4 1. Podstawowa nawigacja
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja użytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka/Zamówienia Publiczne
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych Instrukcja użytkownika EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka. Cenniki zakupowe. Instrukcja uŝytkownika
Obszar Logistyka Cenniki zakupowe Instrukcja uŝytkownika EG_LOG Cenniki zakupowe Instrukcja UŜytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 4 1. Podstawowa nawigacja po systemie...
Bardziej szczegółowoRejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,
Bardziej szczegółowoUMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA
UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)
Bardziej szczegółowoModuł Ewidencja Kadrowa Zeszyt Ćwiczeń
Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Ewidencja Kadrowa Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka. Gospodarka Magazynowa. Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka Gospodarka Magazynowa Instrukcja użytkownika EG_LOG Gospodarka magazynowa Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 4 1. Podstawowa nawigacja po systemie...
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka. Zapotrzebowania roczne. Instrukcja uŝytkownika
Obszar Logistyka Zapotrzebowania roczne Instrukcja uŝytkownika EG_LOG Zapotrzebowania roczne i wnioski Instrukcja UŜytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 4 1. Podstawowa nawigacja
Bardziej szczegółowoComarch Egeria Konfiguracja magazynu Wersja 6.0
Comarch Egeria Konfiguracja magazynu Wersja 6.0 Instrukcja Użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 4 Podstawowa nawigacja w aplikacji... 4 KONFIGURACJA... 7 Założenie jednostki org. stanowiącej
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestracja i obsługa wniosku realizującego umowę. Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Rejestracja i obsługa wniosku realizującego umowę Instrukcja użytkownika EG_LOG Rejestracja i obsługa wniosku realizującego umowę Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka. Procesowanie wniosku WRZ-W Wnioskodawcy przez Realizatora. Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka Procesowanie wniosku WRZ-W Wnioskodawcy przez Realizatora Instrukcja użytkownika EG_LOG Procesowanie wniosku WRZ-W Wnioskodawcy przez Realizatora Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści
Bardziej szczegółowoRejestracja dokumentu PZ. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja dokumentu PZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją
Bardziej szczegółowoRejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja dokumentu WZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestracja i obsługa wniosku planowanego. Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Rejestracja i obsługa wniosku planowanego Instrukcja użytkownika EG_LOG Rejestracja i obsługa wniosku planowanego Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI...
Bardziej szczegółowoModuł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń
Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji
Bardziej szczegółowoRejestracja dokumentu MMW i MMP. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja MMW i MMP Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę
Bardziej szczegółowoRejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja nowego kontrahenta Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki do rejestracji nowego kontrahenta. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie
Bardziej szczegółowoREJESTRACJA PROJEKTÓW
REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka. Rejestracja faktury zakupowej Rejestracja faktury zakupowej z pozycjami towarowymi. Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka Rejestracja faktury zakuowej Rejestracja faktury zakuowej z ozycjami towarowymi Instrukcja użytkownika 1 Sis treści SPIS TREŚCI... 2 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 3 1. Podstawowa nawigacja
Bardziej szczegółowoRejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja nowego kontrahenta Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki do rejestracji nowego Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja uŝytkownika
Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja uŝytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja UŜytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA
Bardziej szczegółowoOBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE
OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie
Bardziej szczegółowoDIAGNOSTYKA DIAGNOSTYKA
Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak) Podwójne wywołanie zapytania (F7) spowoduje przywrócenie wcześniejszczego zapytania F8 wyszukanie według podanych
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestracja i obsługa wniosku planowanego (przeglądarka internetowa) Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Rejestracja i obsługa wniosku planowanego (przeglądarka internetowa) Instrukcja użytkownika EG_LOG Rejestracja i obsługa wniosku planowanego (przeglądarka internetowa)
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestracja i obsługa wniosku nieplanowanego lub awaryjnego (przeglądarka internetowa) Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Rejestracja i obsługa wniosku nieplanowanego lub awaryjnego (przeglądarka internetowa) Instrukcja użytkownika EG_LOG Rejestracja i obsługa wniosku nieplanowanego lub
Bardziej szczegółowo5. Bazy danych Base Okno bazy danych
5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org
Bardziej szczegółowoMGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6
+48 56 66 24 700 +48 56 69 26 998 info@mga.com.pl MGA V3 Third Edition Menu formatki W momencie otwarcia dowolnej formatki menu główne zostaje zastąpione przez menu formatki, które zawiera standardowo
Bardziej szczegółowodokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika
asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe
Bardziej szczegółowo1. Logowanie do systemu
PRACOWNICY W USOS Spis treści: 1. Logowanie do systemu... 2 2. Podstawy poruszania się po systemie.... 4 3. Modyfikacja danych, wprowadzanie danych.... 7 4. Zatrudnianie osoby... 9-1- 1. Logowanie do systemu
Bardziej szczegółowoNajpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma
Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy
Bardziej szczegółowoPodstawy obsługi modułu administracyjnego
Podstawy obsługi modułu administracyjnego Marcin Roman 2017/03/06 14:17 Table of Contents Opis menu... 3 Wyszukiwanie na liście... 4 Page 2 of 5 - ostatnio modyfikowane przez Marcin Roman w 2017/03/06
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka. Administracja w obszarze Logistyki. Instrukcja administratora
Obszar Logistyka Administracja w obszarze Logistyki Instrukcja administratora EG_LOG Administracja w obszarze Logistyki Instrukcja Administratora. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia II. Podstawowe operacje III. Obsługa programu I. PODSTAWOWE POJĘCIA Ekran: Przycisk poleceń pozwala na wykonanie
Bardziej szczegółowoMinimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.
Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona
Bardziej szczegółowoObszar Należności - Zobowiązania
Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. (przeglądarka internetowa) Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne (przeglądarka internetowa) Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 1. Uruchomienie aplikacji w przeglądarce internetowej.... 3 2. Zarejestrowanie
Bardziej szczegółowoMiejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią
Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-10-19
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy
Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...
Bardziej szczegółowoI. Interfejs użytkownika.
Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:
Bardziej szczegółowoSystem Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09
System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJE WIKAMP Dotyczy wersji systemu z dnia
INSTRUKCJE WIKAMP Dotyczy wersji systemu z dnia 22.04.2016 Spis treści: Jak zmienić hasło?... 1 Jak zmodyfikować profil użytkownika?... 5 Jak zmienić hasło? 1 S t r o n a Hasło umożliwia zalogowanie się
Bardziej szczegółowoModuł Ewidencja Kadrowa Zeszyt Ćwiczeń
Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Ewidencja Kadrowa Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji
Bardziej szczegółowoInstrukcja uŝytkowania programu
PN Instrukcja uŝytkowania programu PIXEL Zakład Informatyki Stosowanej Bydgoszcz Poznań 2 Spis treści SPIS TREŚCI...2 1. URUCHOMIENIE PROGRAMU...3 2. LOGOWANIE OPERATORA DO PROGRAMU...3 3. OKNO GŁÓWNE
Bardziej szczegółowoetrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel
etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA. SIMPLE.HCM Proces obsługi Kartoteki Pracownika, Kartoteki Przełożonego oraz Raportów kadrowo-płacowych
INSTRUKCJA SIMPLE.HCM Proces obsługi Kartoteki Pracownika, Kartoteki Przełożonego oraz Raportów kadrowo-płacowych SPIS TREŚCI 1. KARTOTEKA PRACOWNIKA... 2 2. KARTOTEKA PRZEŁOŻONEGO... 3 3. LISTA RAPORTÓW
Bardziej szczegółowoModuł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.
Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur
Bardziej szczegółowoSystem Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ
System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Katowice, luty 2018 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 PRACA
Bardziej szczegółowoSystem Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy
Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin
Bardziej szczegółowoMiejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej
Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Sport, promocja i turystyka Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2013-12-13 MGGP S.A. Utworzenie
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1
Bardziej szczegółowoKarty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.
Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja
Bardziej szczegółowoInstrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny
Instrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny Asseco Data Systems S.A. ul. Heweliusza 11 80-890 Gdańsk tel./fax (+058) 740-40-00 Oprogramowanie dla administracji samorządowej. Asseco Data Systems S.A. 2016.
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość
Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module
Bardziej szczegółowoStosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.
Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi. Helpdesk. Styczeń 2018
Instrukcja obsługi Helpdesk Styczeń 2018 1 Spis treści: Ogólna obsługa Helpdesk...3 1. Logowanie do systemu....3 2. Menu główne...3 2.1 Strona domowa...4 2.2 Zmiana hasła...6 3. Otwarcie zgłoszenia...6
Bardziej szczegółowoInstalacja i obsługa aplikacji MAC Diagnoza EW
Instalacja i obsługa aplikacji MAC Diagnoza EW Uruchom plik setup.exe Pojawi się okno instalacji programu MAC Diagnoza EW. Wybierz przycisk AKCEPTUJĘ. Następnie zainstaluj program, wybierając przycisk
Bardziej szczegółowoMiejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Pozwolenia wodnoprawne i zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków
Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Pozwolenia wodnoprawne i zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto
Bardziej szczegółowoSekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy
Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie
Bardziej szczegółowow kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika
Dziennik zdarzeń W programie SYMFONIA KADRY I PŁACE Premium edycja zdarzeń możliwa jest w dwóch miejscach: w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika oraz
Bardziej szczegółowoDokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja
Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z
Bardziej szczegółowoTworzenie prezentacji w MS PowerPoint
Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje
Bardziej szczegółowoInstalacja i obsługa aplikacji MAC Diagnoza EP w celu wykonania Diagnozy rozszerzonej
Instalacja i obsługa aplikacji MAC Diagnoza EP w celu wykonania Diagnozy rozszerzonej Uruchom plik setup.exe Pojawi się okno instalacji programu MAC Diagnoza EP. Wybierz przycisk AKCEPTUJĘ. Następnie zainstaluj
Bardziej szczegółowoMiejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej
Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Ochrona środowiska - sprawy Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-10-21 Sygnity S.A Utworzenie
Bardziej szczegółowoSerwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu
Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka/Zamówienia Publiczne
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Dodawanie nowego wniosku (przeglądarka internetowa) Spis treści: 1. Plan roczny 1 2. Zapotrzebowanie bieżące planowane 2 3. Wniosek o udzielenie postępowania przetargowego
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1
Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0
Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1.
INSTRUKCJA ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców wersja 1.0 Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP 2017 Supremo Sp. z o.o. Strona 1 z 35 Spis treści: 1. Dodawanie kontrahenta import z GUS
Bardziej szczegółowoasix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika
asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące
Bardziej szczegółowoOperacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2
Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik
Bardziej szczegółowoMenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika
MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2
Bardziej szczegółowoNowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
Bardziej szczegółowoWłączanie/wyłączanie paska menu
Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po
Bardziej szczegółowo5.4. Tworzymy formularze
5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi systemu e-faktury.no
Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże
Bardziej szczegółowoWPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...
Bardziej szczegółowoI. Program II. Opis głównych funkcji programu... 19
07-12-18 Spis treści I. Program... 1 1 Panel główny... 1 2 Edycja szablonu filtrów... 3 A) Zakładka Ogólne... 4 B) Zakładka Grupy filtrów... 5 C) Zakładka Kolumny... 17 D) Zakładka Sortowanie... 18 II.
Bardziej szczegółowo1. INFORMACJE O DOKUMENCIE 2. WPROWADZENIE
1. INFORMACJE O DOKUMENCIE Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu bankowości elektronicznej CBP - ebank.bsszczytno.pl. 2. WPROWADZENIE Miniaplikacja Terminarz umożliwia przeglądanie terminarza
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant
Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant 05-10-2018 Spis treści 1. Logowanie do systemu...3 2. Przyciski w systemie...4 3. Moi pacjenci...5 4. Lista pacjentów
Bardziej szczegółowoInstrukcja redaktora strony
Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania
Bardziej szczegółowoInformatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1)
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji)
Bardziej szczegółowoKadry Optivum, Płace Optivum
Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło
Bardziej szczegółowoW dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/
Kurs 2 mapa turysty Uruchomienie aplikacji. W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/ Zawartość Modułu - Mapa turysty Moduł w części publicznej
Bardziej szczegółowoPo uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.
Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika systemu medycznego
Instrukcja użytkownika systemu medycznego ewidencja obserwacji pielęgniarskich (PI) v.2015.07.001 22-07-2015 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3. Pacjenci - wyszukiwanie zaawansowane...
Bardziej szczegółowoZawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6
Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki
Bardziej szczegółowo5. Kontrahenci 5.1 Dodawanie kontrahentów
4.2 Edycja kontrahentów [ Kontrahenci ] 25 5. Kontrahenci 5.1 Dodawanie kontrahentów Wprowadzanie do obsługi programu zaczniemy od dodawania kontrahentów do bazy danych. Program SQLogic Sprzedaż pozwala
Bardziej szczegółowoELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ
ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie
Bardziej szczegółowoDokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2.
Dokumentacja ARTEMIZJON 2 2007-04-23 MODUŁ CRM Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2. SPIS TREŚCI 1. MODUŁ CRM 1.1 Kalendarz 1.2 Grupy docelowe 1.3 Grupy kontrahentów Copyright 2007 System Innovations
Bardziej szczegółowoCentrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje
Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do
Bardziej szczegółowoNawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe
Zestawienie wydatków rok 2015 1 Wstaw numerację stron. Aby to zrobić przejdź na zakładkę Wstawianie i w grupie Nagłówek i stopka wybierz Numer strony. Następnie określ pozycję numeru na stronie (na przykład
Bardziej szczegółowo