Obszar Logistyka. Gospodarka Magazynowa. Instrukcja użytkownika
|
|
- Magda Niemiec
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Obszar Logistyka Gospodarka Magazynowa Instrukcja użytkownika
2 EG_LOG Gospodarka magazynowa Instrukcja Użytkownika. 2
3 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE Podstawowa nawigacja po systemie... 4 OPERACJE Wyszukiwanie w listach wyboru Rejestracja indeksu i partii w kartotece towarowej magazynu Przyjęcie z zewnątrz PZ na magazyn Przyjęcie wewnętrzne PW na magazyn Generacja zwrotu ZW z rozchodu wewnętrznego RW Wydanie wewnętrzne RW z magazynu Wydanie na zewnątrz WZ z magazynu Przesunięcie międzymagazynowe (wystawienie dokumentów MMW i MMP) Wprowadzanie korekt dokumentów magazynowych Wydruk etykiet kodów kreskowych... 58
4 Nawigacja po systemie 1. Podstawowa nawigacja po systemie W formularzach można poruszać się czterema sposobami, a mianowicie za pomocą: myszy - można poruszać się po widocznych w formularzu polach klikając lewym przyciskiem myszy na wybranym polu, poleceń podręcznego menu rozwijalnego, przycisków paska narzędzi, klawiatury. W tabeli zamieszczonej poniżej znajduje się zestawienie operacji służących do poruszania się w formularzu i sposoby ich wykonania: Nazwa operacji Klawisz Przycisk narzędzi Polecenie menu podręcznego Przejście do następnego pola [Tab], [Enter] - Pole>Następne Przejście do poprzedniego pola [Schift+Tab] - Pole>Poprzednie Przejście do następnego bloku [Ctrl+Page Down] Blok>Następny Przejście do poprzedniego bloku [Ctrl+Page Up] Blok>Poprzedni Poruszanie się wewnątrz pola Poruszanie się w liście wyboru Przejście na początek/koniec zapisu w polu Klawisze kierunkowe Klawisze kierunkowe [Home]/[End] - - Na pasku narzędziowym umieszczone są najczęściej wykorzystywane narzędzia aplikacji. Uruchomienie polecenia następuje poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wskazanym przycisku formularza. Poprzez wskazanie przycisku wskaźnikiem myszy i odczekanie około dwóch sekund, uzyskuje się krótkie objaśnienie procedury uruchamianej przez wskazany przycisk. Wszystkie przyciski dostępne są również przy pomocy skrótów klawiszowych. Opis funkcji realizowanych przez przyciski narzędzi: Zachowaj [F10] Zapisuje do bazy danych zmiany rekordów wprowadzone do formularza. Wstaw rekord [F6] Wstawia w aktywnym formularzu czysty rekord, gotowy do wypełniania danymi. Usuń rekord [Shift+F6] Usuwa aktywny rekord. Aby akcja zaszła w bazie należy w następnej kolejności uruchomić polecenie Zachowaj. Usunięcie rekordu jest niemożliwe, jeżeli istnieją powiązane z nim inne rekordy. W takim przypadku należy najpierw usunąć zależne rekordy. 4/61
5 Wyczyść rekord [Shift+F4] Kopiuj rekord [F4] Czyści aktywny rekord i wszystkie z nim powiązane. Jeżeli nie jest to ostatni z wybranych z bazy rekordów, to na pustym miejscu w formularzu po anulowanym rekordzie automatycznie pojawia się rekord następny wraz z odpowiednimi powiązanymi rekordami. Kopiuje do nowego rekordu wartości z poprzedniego rekordu w obrębie danego bloku. Kopiuj pole [F3] Wprowadź zapytanie [F7] Wykonaj zapytanie [F8] Zlicz rekordy zapytania [Shift+F2] Poprzedni blok [Ctrl+Page Up] Następny blok [Ctrl+Page Down] Pierwszy rekord Kopiuje do nowego pola wartość analogicznego pola w poprzednim rekordzie, w obrębie danego bloku. Ustawia formularz w tryb wprowadzania zapytania. W pola rekordów należy wprowadzić warunki (parametry) zapytania. Po uruchomieniu zapytania, zostaną znalezione w bazie wszystkie rekordy spełniające podane warunki. Znaki specjalne: % - zastępuje dowolny ciąg znaków, _ - zastępuje 1 znak. Aplikacja znajduje w bazie wszystkie rekordy spełniające parametry zapytania i odczytuje je z bazy. Znalezione rekordy można przeglądać w formularzu. Liczy rekordy znalezione w bazie podczas wykonywania zapytania i wyświetla ich liczbę w pasku komunikatów. Jeżeli formatka składa się z kilku bloków, kursor przechodzi do poprzedniego bloku. Kursor przechodzi do następnego bloku w formatce. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla pierwszy rekord spośród wszystkich odczytanych przez wykonanie zapytania do bazy. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla poprzedni rekord spośród wszystkich odczytanych przez zapytanie do bazy. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla następny rekord spośród wszystkich odczytanych przez zapytanie do bazy. Ostatni rekord Edytor tekstu Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla ostatni rekord spośród wszystkich odczytanych przez wykonanie zapytania do bazy. Wywołuje formularz służący do edycji wartości znajdującej się w aktywnym polu. Informacje dodatkowe Pola definiowalne Filtr Wyświetla informację o dacie utworzenia i modyfikacji aktywnego rekordu i o użytkowniku, który te operacje wykonał. Możliwe jest zdefiniowanie w CSS dodatkowego pola, które nie będzie pokazywany na formularzu standardowo, lecz dopiero po użyciu tegoż przycisku. Umożliwia filtrowanie danych według filtrów zdefiniowanych w module CSS. Sortowanie Raporty użytkownika Pomoc [F1] Umożliwia sortowanie danych według definicji dokonanej w module CSS. Przycisk uruchamia Generator Raportów umożliwiający stworzenie pożądanego raportu, jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia. Uruchamia formularz z pomocą kontekstową. Pomoc może dotyczyć bloków lub pól. Wyjście [Ctrl+q] Zakończenie pracy w aktywnym formularzu. Lista wartości [F9] Rozwija listę możliwych wartości w polu, w którym jest ona dostępna. Informacja o dostępie do listy wyboru wyświetlana jest w pasku komunikatów w czasie, gdy kursor znajduje się w polu z listą. 5/61
6 Operacje 2. Wyszukiwanie w listach wyboru. Lista Czynności: 1. Uruchomienie listy W niektórych polach dostępne są listy wyboru. Listy uruchamiane są poprzez dwuklik myszką w pole lub ustawienie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. 2. Filtrowanie listy Przeważnie w otwieranych listach w dolnej części okna znajdują się pola służące filtrowaniu. W zależności od kolumny, którą chcemy przefiltrować w odpowiednim polu wpisujemy szukany tekst. Przy wyszukiwaniu należy korzystać ze znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. Więc chcąc wyszukać np. jednostkę Dział Zaopatrzenia po kluczowym ciągu występującym w szukanym tekście opatrz należy w polu w kolumnie z nazwą jednostki wprowadzić zapis %opatrz% - co spowoduje przeszukanie tych pozycji, które w wartości posiadają szukany ciąg znaków. UWAGA: wielkość liter może mieć znaczenie przy filtrowaniu. 6/61
7 3. Zatwierdzenie wyboru Poszukiwana wartość powinna być oznaczona na żółto na liście. Po czym wybór zatwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. 3. Rejestracja indeksu i partii w kartotece towarowej magazynu. Aby danym indeksem (partią) towarowym można było obracać na magazynie należy zarejestrować indeks (partię) w kartotece danego magazynu. Lista Czynności: 1. Uruchomienie Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. formatki Kartoteka towarowa w Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. module Gospodarka Magazynowa 7/61
8 Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Gospodarka Magazynowa; nastąpi przejście do głównego menu modułu Gospodarka Magazynowa. Z menu aplikacji wybieramy: Stany magazynowe \ Kartoteka towarów. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. Wychodzimy z niego klawiszem F8 lub przyciskiem wywołując listę dotychczasowych dokumentów lub wybieramy kombinację przycisków Ctrl+q lub przycisk (operacja spowoduje wyjście z trybu zapytania bez wyszukiwania). 8/61
9 2. Dodanie indeksu (partii) do kartoteki Po wyjściu z trybu zapytania, należy wybrać magazyn, którego kartotekę chcemy uzupełnić o dany indeks (partię). Domyślnie podpowiada się magazyn domyślny przypisany do użytkownika, aby zmienić magazyn należy wybrać przycisk kartotekę chcemy otworzyć. i z listy wyboru należy wybrać magazyn, którego 9/61
10 Wybór z listy zatwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. Po ustawieniu magazynu wstawiamy nowy rekord przyciskiem lub klawiszem F6. Dodany zostanie pusty wiersz (oznaczony kolorem żółtym). W polu 'Indeks towarowy' wywołujemy listę wyboru poprzez dwuklik prawym przyciskiem myszy w pole lub ustawienie kursora w polu i wybór klawisza F9. Z listy wybieramy indeks i partię, którą chcemy przypisać do magazynu. Wybór z listy zatwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. 10/61
11 4. Przyjęcie z zewnątrz PZ na magazyn. Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM w module Gospodarka Magazynowa Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Gospodarka Magazynowa; nastąpi przejście do głównego menu modułu Gospodarka Magazynowa. Z menu aplikacji wybieramy: Dokumenty \ Dokumenty podstawowe. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. 11/61
12 2. Utworzenie nowego nagłówka dokumentu Domyślnie wybierany jest magazyn zdefiniowany w wartościach domyślnych oraz kategoria dokumentów. Mamy możliwość zmiany magazynu i kategorii dokumentu przyciskami znajdującymi się przy polach Magazyn i Kategoria. Kategoria musi być ustawiona na "Przyjęcie z zewnątrz". Po wybraniu żądanego magazynu i kategorii dokumentu wciskamy klawisz F8 lub przycisk wywołując listę wszystkich zarejestrowanych wcześniej dokumentów. (jeżeli nie ma jeszcze wystawionych dokumentów danego rodzaju, z trybu zapytania wychodzimy przez wciśnięcie klawiszy Ctrl+q lub przez ikonkę drzwi.) Wstawiamy nowy rekord przyciskiem lub klawiszem F6 (jeżeli wychodziliśmy z trybu zapytania za pomocą ikony lub kombinacji klawiszy Ctrl+q system automatycznie przejdzie do tworzenia dokumenty i nie jest konieczne wybranie przycisku W wywołanej liście wartości wybieramy rodzaj dokumentu. lub klawisza F6). 12/61
13 Wstawiony zostanie nowy wiersz oznaczony kolorem żółtym w polu Numer, w którym widoczna będzie wartość <nowy dokument>. Należy określić dostawcę poprzez wywołanie w polu Kod dostawcy listy wybory dwuklikiem w pole lub ustawienie kursora w polu i wybór klawisza F9. Puste pola pod kolumnami na liście służą filtrowaniu. Przy wyszukiwaniu należy korzystać ze znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków 13/61
14 lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. W przypadku, gdy nie ma poszukiwanej wartości na liście możemy wprowadzić nowego kontrahenta do słownika poprzez wybór przycisku [Wprowadź]. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W podobny sposób możliwe jest wskazanie firmy transportowej w polu Firma transportowa podanie wartości jest opcjonalne. W polu Data wystawienia podajemy datę wystawienia dokumentu PZ. Z tą datą nastąpi przyjęcie towaru na magazyn. Brak podania daty spowoduje podpowiedź daty bieżącej po zapisany zmian. W polu Umowa wskazujemy z dostępnej listy umowę, w ramach której wystawiono fakturę. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Numer faktury dostawcy podajemy numer obcy z dokumentu faktury. W polu Uwagi opcjonalnie można podać dodatkowe informacje/uwagi w formie dowolnego tekstu. 3. Wprowadzenie pozycji dokumentu Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Pozycje można wprowadzić w dwojaki sposób: Ad1. Wprowadzanie ręczne Ad2. Generacja na podstawie pozycji faktury zakupu. 14/61
15 Ad1. Wprowadzanie ręczne Na zakładce Pozycje dokumentów w polu Indeks towarowy podwójnym kliknięciem lub klawiszem F9 wywołujemy okno Lista towarów. W oknie Lista towarów wyszukujemy towar. Poniżej opisano funkcje okna oraz jak należy wyszukiwać towar. Po otwarciu listy towarów, użytkownik powinien wyszukać dany towar. Do zawężania towarów służą białe pola (oznaczone nr 1) pod kolumnami z indeksem, nazwą lub skrótem (kolumna ze skrótem pojawia się po włączeniu opcji skrót znacznik oznaczony nr 2). W polach zawężania wpisujemy szukany ciąg znaków używając procentów % oznaczających dowolny ciąg znaków. Po wpisaniu zawężenia lista automatycznie się uaktualnia i pokazuje towary spełniające wyszukiwane frazy. Po zaznaczeniu na liście towaru, który chcemy wybrać na pozycję dokumentu (towar zaznaczony na żółto patrz pola nr 3 wybieramy przycisk [Wybierz] (nr 4 ) co spowoduje wstawienie danego indeksu na pozycję dokumentu. Następnie na zakładce Pozycje dokumentów uzupełniamy pole: Partia (dostępna lista wartości - dwuklik myszką w pole), UWAGA: W przypadku magazynu Księgarni lub Wydawnictwa, konieczne jest wskazanie partii jako kolejnej dostawy. Dla każdego przyjęcia należy utworzyć odrębną partię i na nią dokonywać przyjęcia. W przypadku magazynu Działu Zaopatrzenia podajemy partię z kodem '-' (partia podpowie się automatycznie). Ilość realizowana, Cena UWAGA: W przypadku magazynu Księgarni lub Wydawnictwa cena podpowie się automatycznie jako cena ewidencyjna z cechy towaru (patrz instrukcja definiowania indeksów) po zapisaniu zmian przy użyciu klawisza F10 lub przycisku W polu Uwagi można podać dowolne uwagi dotyczące całego dokumentu. Uwaga: Jednostka miary podpowiada się automatycznie na podstawie jednostki przypisanej do definicji towaru. 15/61
16 Aby zatwierdzić wprowadzone dane, używamy klawisza F10 lub przycisku. Analogicznie możemy wprowadzić kolejne pozycje dokumentu poprzez przycisk lub klawisz F6. W przypadku ukończenia tworzenia pozycji powracamy na zakładkę Dokumenty. 4. Zmiana stanu na Zatwierdzony. Ad2. Generacja na podstawie pozycji faktury zakupu Opis generacji dokumentu PZ z faktury zakupu znajduje się w odrębnych instrukcjach: "Faktury zakupowe" - rozdział 6 "Generacje dokumentów procesu zakupowego" Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. 5. Zmiana stanu na Wyceniony. Po zmianie stanu następuje zwiększenie ilości na magazynie oraz nadanie numeru własnego. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Wyceniony. Po zmianie stanu następuje zwiększenie wartości na magazynie. 16/61
17 6. Zmiana stanu na Zatwierdzony w KG. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. Po zmianie stanu następuje rozdekretowanie dokumentu na konta księgowe. 7. Wydruk dokumentu UWAGA: Dokonując przyjęcia możemy pominąć kroki związane ze zmianą stanu na Zatwierdzony oraz Wyceniony i od razu wybrać zmianę stanu na Zatwierdzony w KG. System automatycznie w tej sytuacji przejdzie przez stan Zatwierdzony i Wyceniony. Dokumenty magazynowe docelowo powinny osiągać stan 'Zatwierdzony w KG'. Aby wydrukować dokument należy wybrać przycisk [Drukuj]. Po wybraniu przycisku [Drukuj] otworzy się okno z parametrami wydruku. Zaznaczamy znacznik Ocean GenRap i wybieramy rodzaj wydruku PZ. Następnie wybieramy przycisk [Drukuj]. Otworzy się okno z podglądem wydruku. Pod przyciskiem możemy dokonać wydruku na drukarkę. Za pomocą przycisku wyświetlania. Za pomocą przycisku możemy zmienić rozmiar możemy przejść do kolejnej strony. Za pomocą przycisku możemy zamknąć okno podglądu. 17/61
18 5. Przyjęcie wewnętrzne PW na magazyn. Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM w module Gospodarka Magazynowa Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Gospodarka Magazynowa; nastąpi przejście do głównego menu modułu Gospodarka Magazynowa. Z menu aplikacji wybieramy: Dokumenty \ Dokumenty podstawowe. 18/61
19 Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. 2. Utworzenie nowego nagłówka dokumentu Domyślnie wybierany jest magazyn zdefiniowany w wartościach domyślnych oraz kategoria dokumentów. Mamy możliwość zmiany magazynu i kategorii dokumentu przyciskami znajdującymi się przy polach Magazyn i Kategoria. Kategoria musi być ustawiona na "Przyjęcie wewnętrzne". Po wybraniu żądanego magazynu i kategorii dokumentu wciskamy klawisz F8 lub przycisk wywołując listę wszystkich zarejestrowanych wcześniej dokumentów. (jeżeli nie ma jeszcze wystawionych dokumentów danego rodzaju, z trybu zapytania wychodzimy przez wciśnięcie klawiszy Ctrl+q lub przez ikonkę drzwi.) Wstawiamy nowy rekord przyciskiem lub klawiszem F6 (jeżeli wychodziliśmy z trybu zapytania 19/61
20 za pomocą ikony lub kombinacji klawiszy Ctrl+q system automatycznie przejdzie do tworzenia dokumenty i nie jest konieczne wybranie przycisku W wywołanej liście wartości wybieramy rodzaj dokumentu. lub klawisza F6). Na liście mogą być dostępne rodzaje dokumentów: PWT - przyjęcie wewnętrzne tytułu wydawniczego dostępne dla magazynu Wydawnictwa ZW - zwrot wewnętrzny - wystawiane w przypadku zwrotów do magazynu - dostępne dla wszystkich magazynów. UWAGA: zwrot wewnętrzny może zostać wygenerowany na podstawie dokumentu rozchodu wewnętrznego RW. Opis znajduje się w dalszej części dokumentu. Wstawiony zostanie nowy wiersz oznaczony kolorem żółtym w polu Numer, w którym widoczna będzie wartość <nowy dokument>. W polu Data wystawienia podajemy datę wystawienia dokumentu PW. Z tą datą nastąpi przyjęcie towaru na magazyn. Brak podania daty spowoduje podpowiedź daty bieżącej po zapisany zmian. W polu Stanowisko kosztów wskazujemy z dostępnej listy stanowisko kosztowe, na które zwracamy/przyjmujemy towary. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub 20/61
21 ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Kod jednostki wskazujemy z dostępnej listy jednostkę, na którą przyjmujemy lub z której zwracane są towary. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Uwagi opcjonalnie można podać dodatkowe informacje/uwagi w formie dowolnego tekstu. 21/61
22 3. Wprowadzenie pozycji dokumentu Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Na zakładce Pozycje dokumentów w polu Indeks towarowy podwójnym kliknięciem lub klawiszem F9 wywołujemy okno Lista towarów. W oknie Lista towarów wyszukujemy towar. Poniżej opisano funkcje okna oraz jak należy wyszukiwać towar. Po otwarciu listy towarów, użytkownik powinien wyszukać dany towar. Do zawężania towarów służą białe pola (oznaczone nr 1) pod kolumnami z indeksem, nazwą lub skrótem (kolumna ze skrótem pojawia się po włączeniu opcji skrót znacznik oznaczony nr 2). W polach zawężania wpisujemy szukany ciąg znaków używając procentów % oznaczających dowolny ciąg znaków. Po wpisaniu zawężenia lista automatycznie się uaktualnia i pokazuje towary spełniające wyszukiwane frazy. Po zaznaczeniu na liście towaru, który chcemy wybrać na pozycję dokumentu (towar zaznaczony na żółto patrz pola nr 3 wybieramy przycisk [Wybierz] (nr 4 ) co spowoduje wstawienie danego indeksu na pozycję dokumentu. Następnie na zakładce Pozycje dokumentów uzupełniamy pole: Partia (dostępna lista wartości - dwuklik myszką w pole), UWAGA: W przypadku magazynu Księgarni lub Wydawnictwa, konieczne jest wskazanie partii jako kolejnej dostawy. Dla każdego przyjęcia należy utworzyć odrębną partię i na nią dokonywać przyjęcia. W przypadku magazynu Działu Zaopatrzenia podajemy partię z kodem '-' (partia podpowie się automatycznie). Ilość realizowana, Cena UWAGA: W przypadku magazynu Księgarni lub Wydawnictwa cena podpowie się automatycznie jako cena ewidencyjna z cechy towaru (patrz instrukcja definiowania indeksów) po zapisaniu zmian przy użyciu klawisza F10 lub przycisku W polu Uwagi można podać dowolne uwagi dotyczące całego dokumentu. Uwaga: Jednostka miary podpowiada się automatycznie na podstawie jednostki 22/61
23 przypisanej do definicji towaru. Aby zatwierdzić wprowadzone dane, używamy klawisza F10 lub przycisku. Analogicznie możemy wprowadzić kolejne pozycje dokumentu poprzez przycisk lub klawisz F6. W przypadku ukończenia tworzenia pozycji powracamy na zakładkę Dokumenty. 4. Zmiana stanu na Zatwierdzony. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. 5. Zmiana stanu na Wyceniony. Po zmianie stanu następuje zwiększenie ilości na magazynie oraz nadanie numeru własnego. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Wyceniony. Po zmianie stanu następuje zwiększenie wartości na magazynie. 23/61
24 6. Zmiana stanu na Zatwierdzony w KG. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. Po zmianie stanu następuje rozdekretowanie dokumentu na konta księgowe. 7. Wydruk dokumentu UWAGA: Dokonując przyjęcia możemy pominąć kroki związane ze zmianą stanu na Zatwierdzony oraz Wyceniony i od razu wybrać zmianę stanu na Zatwierdzony w KG. System automatycznie w tej sytuacji przejdzie przez stan Zatwierdzony i Wyceniony. Dokumenty magazynowe docelowo powinny osiągać stan 'Zatwierdzony w KG'. Aby wydrukować dokument należy wybrać przycisk [Drukuj]. Po wybraniu przycisku [Drukuj] otworzy się okno z parametrami wydruku. Zaznaczamy znacznik Ocean GenRap i wybieramy rodzaj wydruku PW. Następnie wybieramy przycisk [Drukuj]. Otworzy się okno z podglądem wydruku. Pod przyciskiem możemy dokonać wydruku na drukarkę. Za pomocą przycisku wyświetlania. Za pomocą przycisku możemy zmienić rozmiar możemy przejść do kolejnej strony. Za pomocą przycisku możemy zamknąć okno podglądu. 24/61
25 6. Generacja zwrotu ZW z rozchodu wewnętrznego RW. Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM w module Gospodarka Magazynowa Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Gospodarka Magazynowa; nastąpi przejście do głównego menu modułu Gospodarka Magazynowa. Z menu aplikacji wybieramy: Dokumenty \ Dokumenty podstawowe. 25/61
26 Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. 2. Wyszukanie dokumentu RW i generacja ZW Po wybraniu żądanego magazynu i kategorii dokumentu "Rozchód wewnętrzny" wprowadzamy zapytanie (kolor niebieski) przyciskiem F7 lub ikonką. Następnie wyszukujemy dokument RW np. po numerze wewnętrznym lub własnym wpisując odpowiednie zawężenia i wciskamy klawisz F8 lub przycisk wyszukując dany dokument. Następnie, aby wygenerować do danego dokumentu zwrot należy zaznaczyć dany dokument, nacisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję Generuj zwrot. Generacja polega na utworzeniu dokumentu rodzaju ZW ze skopiowanymi danymi z dokumentu RW. 26/61
27 Po wygenerowaniu zwrotu pojawi się komunikat, z którego spisujemy nr wewnętrzny zwrotu po czym zamykamy okno z komunikatem [Zamknij]. 3. Odszukanie wygenerowanego dokumentu Następnie wyszukujemy dokument zwrotu o danym numerze wewnętrznym spisanym wcześniej. Wprowadzamy tryb zapytania klawiszem F7 lub. W polu 'Nr wew.' wpisujemy numer wewnętrzny wygenerowanego zwrotu i wykonujemy zapytanie klawiszem F8 lub. Zostanie odszukany dokument ZW. 27/61
28 4. Poprawienie danych pozycji dokumentu 5. Zmiana stanu na Zatwierdzony. Po wyszukaniu danych przechodzimy na zakładkę Pozycje dokumentów po czym korygujemy je, o ile zachodzi taka konieczność. Poprawiamy ilości na pozycji lub usuwamy nie potrzebne pozycje przyciskiem. Aby zatwierdzić wprowadzone dane, używamy klawisza F10 lub przycisku. W przypadku ukończenia tworzenia pozycji powracamy na zakładkę Dokumenty. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. 6. Zmiana stanu na Wyceniony. Po zmianie stanu następuje zwiększenie ilości na magazynie oraz nadanie numeru własnego. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Wyceniony. Po zmianie stanu następuje zwiększenie wartości na magazynie. 28/61
29 7. Zmiana stanu na Zatwierdzony w KG. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. Po zmianie stanu następuje rozdekretowanie dokumentu na konta księgowe. 8. Wydruk dokumentu UWAGA: Dokonując przyjęcia możemy pominąć kroki związane ze zmianą stanu na Zatwierdzony oraz Wyceniony i od razu wybrać zmianę stanu na Zatwierdzony w KG. System automatycznie w tej sytuacji przejdzie przez stan Zatwierdzony i Wyceniony. Dokumenty magazynowe docelowo powinny osiągać stan 'Zatwierdzony w KG'. Aby wydrukować dokument należy wybrać przycisk [Drukuj]. Po wybraniu przycisku [Drukuj] otworzy się okno z parametrami wydruku. Zaznaczamy znacznik Ocean GenRap i wybieramy rodzaj wydruku PW. Następnie wybieramy przycisk [Drukuj]. Otworzy się okno z podglądem wydruku. Pod przyciskiem możemy dokonać wydruku na drukarkę. Za pomocą przycisku wyświetlania. Za pomocą przycisku możemy zmienić rozmiar możemy przejść do kolejnej strony. Za pomocą przycisku możemy zamknąć okno podglądu. 29/61
30 7. Wydanie wewnętrzne RW z magazynu. Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM w module Gospodarka Magazynowa Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Gospodarka Magazynowa; nastąpi przejście do głównego menu modułu Gospodarka Magazynowa. Z menu aplikacji wybieramy: Dokumenty \ Dokumenty podstawowe. 30/61
31 Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. 2. Utworzenie nowego nagłówka dokumentu Domyślnie wybierany jest magazyn zdefiniowany w wartościach domyślnych oraz kategoria dokumentów. Mamy możliwość zmiany magazynu i kategorii dokumentu przyciskami znajdującymi się przy polach Magazyn i Kategoria. Kategoria musi być ustawiona na "Wydanie wewnętrzne". Po wybraniu żądanego magazynu i kategorii dokumentu wciskamy klawisz F8 lub przycisk wywołując listę wszystkich zarejestrowanych wcześniej dokumentów. (jeżeli nie ma jeszcze wystawionych dokumentów danego rodzaju, z trybu zapytania wychodzimy przez wciśnięcie klawiszy Ctrl+q lub przez ikonkę drzwi.) Wstawiamy nowy rekord przyciskiem lub klawiszem F6 (jeżeli wychodziliśmy z trybu zapytania 31/61
32 za pomocą ikony lub kombinacji klawiszy Ctrl+q system automatycznie przejdzie do tworzenia dokumenty i nie jest konieczne wybranie przycisku W wywołanej liście wartości wybieramy rodzaj dokumentu. lub klawisza F6). Wstawiony zostanie nowy wiersz oznaczony kolorem żółtym w polu Numer, w którym widoczna będzie wartość <nowy dokument>. W polu Data wystawienia podajemy datę wystawienia dokumentu RW. Z tą datą nastąpi zdjęcie towaru z magazynu. Brak podania daty spowoduje podpowiedź daty bieżącej po zapisany zmian. W polu Stanowisko kosztów wskazujemy z dostępnej listy stanowisko kosztowe, na które pobierane są towary. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. 32/61
33 Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Kod jednostki wskazujemy z dostępnej listy jednostkę, która pobiera towary. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Uwagi opcjonalnie można podać dodatkowe informacje/uwagi w formie dowolnego tekstu. 33/61
34 3. Wprowadzenie pozycji dokumentu Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Na zakładce Pozycje dokumentów w polu Indeks towarowy podwójnym kliknięciem lub klawiszem F9 wywołujemy okno Lista towarów. W oknie Lista towarów wyszukujemy towar. Poniżej opisano funkcje okna oraz jak należy wyszukiwać towar. Po otwarciu listy towarów, użytkownik powinien wyszukać dany towar. Do zawężania towarów służą białe pola (oznaczone nr 1) pod kolumnami z indeksem, nazwą lub skrótem (kolumna ze skrótem pojawia się po włączeniu opcji skrót znacznik oznaczony nr 2). W polach zawężania wpisujemy szukany ciąg znaków używając procentów % oznaczających dowolny ciąg znaków. Po wpisaniu zawężenia lista automatycznie się uaktualnia i pokazuje towary spełniające wyszukiwane frazy. Po zaznaczeniu na liście towaru, który chcemy wybrać na pozycję dokumentu (towar zaznaczony na żółto patrz pola nr 3 wybieramy przycisk [Wybierz] (nr 4 ) co spowoduje wstawienie danego indeksu na pozycję dokumentu. Następnie na zakładce Pozycje dokumentów uzupełniamy pole: Partia (dostępna lista wartości - dwuklik myszką w pole), UWAGA: W przypadku magazynu Księgarni lub Wydawnictwa, konieczne jest wskazanie partii jako wydanie konkretnej dostawy. Dla każdego przyjęcia należy utworzyć odrębną partię i na nią dokonywać przyjęcia i rozchodu. W przypadku magazynu Działu Zaopatrzenia podajemy partię z kodem '-' (partia podpowie się automatycznie). Ilość realizowana, W polu Uwagi można podać dowolne uwagi dotyczące całego dokumentu. Uwaga: Jednostka miary podpowiada się automatycznie na podstawie jednostki przypisanej do definicji towaru. Aby zatwierdzić wprowadzone dane, używamy klawisza F10 lub przycisku. Analogicznie możemy wprowadzić kolejne pozycje dokumentu poprzez przycisk lub klawisz F6. W przypadku ukończenia tworzenia pozycji powracamy na zakładkę 34/61
35 Dokumenty. 4. Uzupełnienie pola Pakiet dotyczy magazynu materiałów promocyjnych W ramach operacji wydań przeprowadzanych na magazynie materiałów promocyjnych konieczne jest uzupełnianie pola Pakiet do pozycji dokumentu. Podanie wartości Tak jest obowiązkowe dla pozycji wchodzących w skład pakietu. W polu Pakiet wskazujemy z dostępnej wartość Tak lub Nie. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. 5. Zmiana stanu na Zatwierdzony. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. 35/61
36 6. Zmiana stanu na Wyceniony. 7. Zmiana stanu na Zatwierdzony w KG. 8. Wydruk dokumentu Po zmianie stanu następuje zmniejszenie ilości na magazynie oraz nadanie numeru własnego. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Wyceniony. Po zmianie stanu następuje zmniejszenie wartości na magazynie. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. Po zmianie stanu następuje rozdekretowanie dokumentu na konta księgowe. UWAGA: Dokonując wydania możemy pominąć kroki związane ze zmianą stanu na Zatwierdzony oraz Wyceniony i od razu wybrać zmianę stanu na Zatwierdzony w KG. System automatycznie w tej sytuacji przejdzie przez stan Zatwierdzony i Wyceniony. Dokumenty magazynowe docelowo powinny osiągać stan 'Zatwierdzony w KG'. Aby wydrukować dokument należy wybrać przycisk [Drukuj]. Po wybraniu przycisku [Drukuj] otworzy się okno z parametrami wydruku. Zaznaczamy znacznik Ocean GenRap i wybieramy rodzaj wydruku PW. Następnie wybieramy przycisk [Drukuj]. 36/61
37 Otworzy się okno z podglądem wydruku. Pod przyciskiem możemy dokonać wydruku na drukarkę. Za pomocą przycisku wyświetlania. Za pomocą przycisku możemy zmienić rozmiar możemy przejść do kolejnej strony. Za pomocą przycisku możemy zamknąć okno podglądu. 8. Wydanie na zewnątrz WZ z magazynu. UWAGA: Dokumenty WZ mogą być generowane automatycznie w przypadku: 37/61
38 wystawiania paragonów w ramach sprzedaży detalicznej (formularz Dokumenty > Sprzedaż detaliczna w module Sprzedaż) w momencie ich zatwierdzania. wystawiania faktur VAT w ramach sprzedaży detalicznej (formularz Dokumenty > Sprzedaż detaliczna w module Sprzedaż) w momencie ich zatwierdzania wystawiania faktur VAT jeżeli podany zostanie magazyn w nagłówku dokumentu (formularz Dokumenty > Faktury VAT w module Sprzedaż) w momencie ich zatwierdzania Generacja może również odbywać poprzez jej wymuszenie przez użytkownika z modułu Sprzedaż i formularza Dokumenty > Sprzedaż detaliczna po wybraniu przycisku [Dokumenty WZ]. Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM w module Gospodarka Magazynowa Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Gospodarka Magazynowa; nastąpi przejście do głównego menu modułu Gospodarka Magazynowa. Z menu aplikacji wybieramy: Dokumenty \ Dokumenty podstawowe. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. 38/61
39 2. Utworzenie nowego nagłówka dokumentu Domyślnie wybierany jest magazyn zdefiniowany w wartościach domyślnych oraz kategoria dokumentów. Mamy możliwość zmiany magazynu i kategorii dokumentu przyciskami znajdującymi się przy polach Magazyn i Kategoria. Kategoria musi być ustawiona na "Wydanie na zewnątrz". Po wybraniu żądanego magazynu i kategorii dokumentu wciskamy klawisz F8 lub przycisk wywołując listę wszystkich zarejestrowanych wcześniej dokumentów. (jeżeli nie ma jeszcze wystawionych dokumentów danego rodzaju, z trybu zapytania wychodzimy przez wciśnięcie klawiszy Ctrl+q lub przez ikonkę drzwi.) Wstawiamy nowy rekord przyciskiem lub klawiszem F6 (jeżeli wychodziliśmy z trybu zapytania za pomocą ikony lub kombinacji klawiszy Ctrl+q system automatycznie przejdzie do tworzenia dokumenty i nie jest konieczne wybranie przycisku W wywołanej liście wartości wybieramy rodzaj dokumentu. lub klawisza F6). 39/61
40 Wstawiony zostanie nowy wiersz oznaczony kolorem żółtym w polu Numer, w którym widoczna będzie wartość <nowy dokument>. Należy określić odbiorcę poprzez wywołanie w polu Kod odbiorcy listy wybory dwuklikiem w pole lub ustawienie kursora w polu i wybór klawisza F9. Puste pola pod kolumnami na liście służą filtrowaniu. Przy wyszukiwaniu należy korzystać ze znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. W przypadku, gdy nie ma poszukiwanej wartości na liście możemy wprowadzić nowego kontrahenta do słownika poprzez wybór przycisku [Wprowadź]. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W podobny sposób możliwe jest wskazanie firmy transportowej w polu Firma transportowa podanie wartości jest opcjonalne. W polu Data wystawienia podajemy datę wystawienia dokumentu WZ. Z tą datą nastąpi zdjęcie towaru z magazynu. Brak podania daty spowoduje podpowiedź daty bieżącej po zapisany zmian. W polu Umowa wskazujemy z dostępnej listy umowę, w ramach której wystawiono fakturę. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. 40/61
41 Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Uwagi opcjonalnie można podać dodatkowe informacje/uwagi w formie dowolnego tekstu. 3. Wprowadzenie pozycji dokumentu Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Na zakładce Pozycje dokumentów w polu Indeks towarowy podwójnym kliknięciem lub klawiszem F9 wywołujemy okno Lista towarów. W oknie Lista towarów wyszukujemy towar. Poniżej opisano funkcje okna oraz jak należy wyszukiwać towar. 41/61
42 Po otwarciu listy towarów, użytkownik powinien wyszukać dany towar. Do zawężania towarów służą białe pola (oznaczone nr 1) pod kolumnami z indeksem, nazwą lub skrótem (kolumna ze skrótem pojawia się po włączeniu opcji skrót znacznik oznaczony nr 2). W polach zawężania wpisujemy szukany ciąg znaków używając procentów % oznaczających dowolny ciąg znaków. Po wpisaniu zawężenia lista automatycznie się uaktualnia i pokazuje towary spełniające wyszukiwane frazy. Po zaznaczeniu na liście towaru, który chcemy wybrać na pozycję dokumentu (towar zaznaczony na żółto patrz pola nr 3 wybieramy przycisk [Wybierz] (nr 4 ) co spowoduje wstawienie danego indeksu na pozycję dokumentu. Następnie na zakładce Pozycje dokumentów uzupełniamy pole: Partia (dostępna lista wartości - dwuklik myszką w pole), UWAGA: W przypadku magazynu Księgarni lub Wydawnictwa, konieczne jest wskazanie partii jako wydanie konkretnej dostawy. Dla każdego przyjęcia należy utworzyć odrębną partię i na nią dokonywać przyjęcia i rozchodu. W przypadku magazynu Działu Zaopatrzenia podajemy partię z kodem '-' (partia podpowie się automatycznie). Ilość realizowana, W polu Uwagi można podać dowolne uwagi dotyczące całego dokumentu. Uwaga: Jednostka miary podpowiada się automatycznie na podstawie jednostki przypisanej do definicji towaru. Aby zatwierdzić wprowadzone dane, używamy klawisza F10 lub przycisku. Analogicznie możemy wprowadzić kolejne pozycje dokumentu poprzez przycisk lub klawisz F6. W przypadku ukończenia tworzenia pozycji powracamy na zakładkę Dokumenty. 42/61
43 4. Zmiana stanu na Zatwierdzony. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. 5. Zmiana stanu na Wyceniony. 6. Zmiana stanu na Zatwierdzony w KG. Po zmianie stanu następuje zmniejszenie ilości na magazynie oraz nadanie numeru własnego. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Wyceniony. Po zmianie stanu następuje zmniejszenie wartości na magazynie. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. Po zmianie stanu następuje rozdekretowanie dokumentu na konta księgowe. UWAGA: Dokonując wydania możemy pominąć kroki związane ze 43/61
44 zmianą stanu na Zatwierdzony oraz Wyceniony i od razu wybrać zmianę stanu na Zatwierdzony w KG. System automatycznie w tej sytuacji przejdzie przez stan Zatwierdzony i Wyceniony. Dokumenty magazynowe docelowo powinny osiągać stan 'Zatwierdzony w KG'. 7. Wydruk dokumentu Aby wydrukować dokument należy wybrać przycisk [Drukuj]. Po wybraniu przycisku [Drukuj] otworzy się okno z parametrami wydruku. Zaznaczamy znacznik Ocean GenRap i wybieramy rodzaj wydruku PW. Następnie wybieramy przycisk [Drukuj]. Otworzy się okno z podglądem wydruku. Pod przyciskiem możemy dokonać wydruku na drukarkę. Za pomocą przycisku wyświetlania. Za pomocą przycisku możemy zmienić rozmiar możemy przejść do kolejnej strony. Za pomocą przycisku możemy zamknąć okno podglądu. 44/61
45 9. Przesunięcie międzymagazynowe (wystawienie dokumentów MMW i MMP). Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM w module Gospodarka Magazynowa Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Gospodarka Magazynowa; nastąpi przejście do głównego menu modułu Gospodarka Magazynowa. Z menu aplikacji wybieramy: Dokumenty \ Dokumenty podstawowe. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. 45/61
46 2. Utworzenie nowego nagłówka dokumentu wydania z magazynu źródłowego Domyślnie wybierany jest magazyn zdefiniowany w wartościach domyślnych oraz kategoria dokumentów. Mamy możliwość zmiany magazynu i kategorii dokumentu przyciskami znajdującymi się przy polach Magazyn i Kategoria. Kategoria musi być ustawiona na "Wydanie z magazynu". Po wybraniu żądanego magazynu i kategorii dokumentu wciskamy klawisz F8 lub przycisk wywołując listę wszystkich zarejestrowanych wcześniej dokumentów. (jeżeli nie ma jeszcze wystawionych dokumentów danego rodzaju, z trybu zapytania wychodzimy przez wciśnięcie klawiszy Ctrl+q lub przez ikonkę drzwi.) Wstawiamy nowy rekord przyciskiem lub klawiszem F6 (jeżeli wychodziliśmy z trybu zapytania za pomocą ikony lub kombinacji klawiszy Ctrl+q system automatycznie przejdzie do tworzenia dokumenty i nie jest konieczne wybranie przycisku W wywołanej liście wartości wybieramy rodzaj dokumentu. lub klawisza F6). 46/61
47 Wstawiony zostanie nowy wiersz oznaczony kolorem żółtym w polu Numer, w którym widoczna będzie wartość <nowy dokument>. W polu Data wystawienia podajemy datę wystawienia dokumentu wydania z magazynu źródłowego. Z tą datą nastąpi wydanie towaru z magazynu. Brak podania daty spowoduje podpowiedź daty bieżącej po zapisany zmian. W polu Kod magazynu docelowego wskazujemy z dostępnej listy magazyn, na który ma następie przesunięcie towaru. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Uwagi opcjonalnie można podać dodatkowe informacje/uwagi w formie dowolnego tekstu. 47/61
48 3. Wprowadzenie pozycji dokumentu Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Na zakładce Pozycje dokumentów w polu Indeks towarowy podwójnym kliknięciem lub klawiszem F9 wywołujemy okno Lista towarów. W oknie Lista towarów wyszukujemy towar. Poniżej opisano funkcje okna oraz jak należy wyszukiwać towar. Po otwarciu listy towarów, użytkownik powinien wyszukać dany towar. Do zawężania towarów służą białe pola (oznaczone nr 1) pod kolumnami z indeksem, nazwą lub skrótem (kolumna ze skrótem pojawia się po włączeniu opcji skrót znacznik oznaczony nr 2). W polach zawężania wpisujemy szukany ciąg znaków używając procentów % oznaczających dowolny ciąg znaków. Po wpisaniu zawężenia lista automatycznie się uaktualnia i pokazuje towary spełniające wyszukiwane frazy. Po 48/61
49 zaznaczeniu na liście towaru, który chcemy wybrać na pozycję dokumentu (towar zaznaczony na żółto patrz pola nr 3 wybieramy przycisk [Wybierz] (nr 4 ) co spowoduje wstawienie danego indeksu na pozycję dokumentu. Następnie na zakładce Pozycje dokumentów uzupełniamy pole: Partia (dostępna lista wartości - dwuklik myszką w pole), UWAGA: W przypadku magazynu Księgarni lub Wydawnictwa, konieczne jest wskazanie partii jako wydanie konkretnej dostawy. Dla każdego przyjęcia należy utworzyć odrębną partię i na nią dokonywać przyjęcia i rozchodu. W przypadku magazynu Działu Zaopatrzenia podajemy partię z kodem '-' (partia podpowie się automatycznie). Ilość realizowana, W polu Uwagi można podać dowolne uwagi dotyczące całego dokumentu. Uwaga: Jednostka miary podpowiada się automatycznie na podstawie jednostki przypisanej do definicji towaru. Aby zatwierdzić wprowadzone dane, używamy klawisza F10 lub przycisku. Analogicznie możemy wprowadzić kolejne pozycje dokumentu poprzez przycisk lub klawisz F6. W przypadku ukończenia tworzenia pozycji powracamy na zakładkę Dokumenty. 4. Zmiana stanu na Zatwierdzony. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. 49/61
50 Po zmianie stanu następuje zmniejszenie ilości na magazynie. Dokument zostanie zatwierdzony i nadany mu będzie numer. Utworzony zostanie dokument MMP (w stanie edycji) na magazynie wybranym jako docelowy. Nowy dokument MMP będzie zawierał w nagłówku numer dokumentu MMW, na podstawie którego został utworzony. 5. Zmiana stanu na Wyceniony. 6. Zmiana stanu na Zatwierdzony w KG. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Wyceniony. Po zmianie stanu następuje zmniejszenie wartości na magazynie. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. Po zmianie stanu następuje rozdekretowanie dokumentu na konta księgowe. UWAGA: Dokonując wydania możemy pominąć kroki związane ze zmianą stanu na Zatwierdzony oraz Wyceniony i od razu wybrać 50/61
51 zmianę stanu na Zatwierdzony w KG. System automatycznie w tej sytuacji przejdzie przez stan Zatwierdzony i Wyceniony. Dokumenty magazynowe docelowo powinny osiągać stan 'Zatwierdzony w KG'. 7. Wydruk dokumentu wydania z magazynu Aby wydrukować dokument należy wybrać przycisk [Drukuj]. Po wybraniu przycisku [Drukuj] otworzy się okno z parametrami wydruku. Zaznaczamy znacznik Ocean GenRap i wybieramy rodzaj wydruku PW. Następnie wybieramy przycisk [Drukuj]. Otworzy się okno z podglądem wydruku. Pod przyciskiem możemy dokonać wydruku na drukarkę. Za pomocą przycisku wyświetlania. Za pomocą przycisku możemy zmienić rozmiar możemy przejść do kolejnej strony. Za pomocą przycisku możemy zamknąć okno podglądu. 8. Zatwierdzenie przyjęcia na W magazynie docelowym znajdujemy wygenerowany dokument MMP. Użytkownik magazynu docelowego uruchamia formularz Dokumenty GM wybierając z 51/61
52 magazyn menu aplikacji Gospodarka Magazynowa pozycję: Dokumenty \ Dokumenty podstawowe. W magazynie docelowym znajdujemy wygenerowany dokument MMP. Jeżeli znamy numer wewnętrzny dokumentu to wprowadzamy tryb zapytania klawiszem F7 lub. W polu 'Nr wew.' wpisujemy numer wewnętrzny wygenerowanego dokumentu przyjęcia na magazyn i wykonujemy zapytanie klawiszem F8 lub. Jeżeli nie znamy numeru poszukiwanego dokumentu to ustawiamy kategorię Przyjęcie z magazynu oraz ustawiamy filtr dla dokumentów, które nie osiągnęły stanu Zatwierdzony, posługując się polami w lewym dolnym obszarze formularza. 52/61
53 Na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. W wywołanej liście wartości wybieramy stan dokumentu Zatwierdzony i potwierdzamy wybór przyciskiem [Wybierz]. Dokument zostanie zatwierdzony i nadany mu będzie numer. 9. Wycena dokumentu MMP 10. Zatwierdzenie dokumentu MMP w Księdze Głównej. Na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. W wywołanej liście wartości wybieramy stan dokumentu Wyceniony i potwierdzamy wybór przyciskiem [Wybierz]. Dokument zostanie wyceniony, potwierdzona zostaje kompletność informacji finansowej na nim i bierze on udział w wycenie stanów magazynowych. Na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. W wywołanej liście wartości wybieramy stan dokumentu Zatwierdzony w KG i potwierdzamy wybór przyciskiem [Wybierz]. Dokument zostanie zatwierdzony w module Księga Główna, gdzie automatycznie powstaną odpowiednie dekrety zgodnie z automatem dekretującym. UWAGA: Dokonując przyjęcia możemy pominąć kroki związane ze zmianą stanu na Zatwierdzony oraz Wyceniony i od razu wybrać zmianę stanu na Zatwierdzony w KG. System automatycznie w tej sytuacji przejdzie przez stan Zatwierdzony i Wyceniony. Dokumenty magazynowe docelowo powinny osiągać stan 'Zatwierdzony w KG'. 11. Wydruk MMP Aby wydrukować dokument należy wybrać przycisk [Drukuj]. Po wybraniu przycisku [Drukuj] otworzy się okno z parametrami wydruku. Zaznaczamy znacznik Ocean GenRap i wybieramy rodzaj wydruku PW. Następnie wybieramy przycisk [Drukuj]. 53/61
54 Otworzy się okno z podglądem wydruku. Pod przyciskiem możemy dokonać wydruku na drukarkę. Za pomocą przycisku wyświetlania. Za pomocą przycisku możemy zmienić rozmiar możemy przejść do kolejnej strony. Za pomocą przycisku możemy zamknąć okno podglądu. 10. Wprowadzanie korekt dokumentów magazynowych Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Korekty Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. 54/61
55 dokumentów GM w module Gospodarka Magazynowa Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Gospodarka Magazynowa; nastąpi przejście do głównego menu modułu Gospodarka Magazynowa. Z menu aplikacji wybieramy: Dokumenty \ Korekty. Formularz zostaje uruchomiony w trybie wyszukiwania danych (niebieskie tło pól) z którego wychodzimy klawiszem F8. Domyślnie wybierany jest magazyn zdefiniowany w wartościach domyślnych oraz pierwszy na liście kategorii dokumentów PZ. Mamy 55/61
56 2. Wprowadzenie nowego dokumentu zakładka Dokumenty możliwość zmiany magazynu i rodzaju dokumentu przyciskami znajdującymi się przy polach Magazyn i Kategoria. W celu wystawienia odpowiednio korekty do dokumentu PZ, PW, RW lub WZ należy wybrać odpowiednią kategorię. Po wybraniu żądanego magazynu i kategorii dokumentu wciskamy klawisz F8 lub przycisk wywołując listę wszystkich zarejestrowanych wcześniej dokumentów. (jeżeli nie ma jeszcze wystawionych dokumentów danego rodzaju, z trybu zapytania wychodzimy przez wciśnięcie klawiszy Ctrl+q lub przez ikonkę drzwi.) Wstawiamy nowy rekord przyciskiem lub klawiszem F6. W wywołanej liście wartości Podstawa korekty wybieramy odpowiedni dokument, do którego chcemy wystawić korektę np. dokument PW. Po wyborze dokumentu na dokument korekty zostaną przeniesione dane podstawy korekty (dokumentu korygowanego). Jeżeli nie uzupełnimy pola Data wystawienia to przy zapisie danych klawiszem F10 3. Wprowadzenie nowych danych pozycji dokumentu. lub przyciskiem uzupełni się ono datą bieżącą. Po zapisie uaktywniona zostanie zakładka Pozycje dokumentów. Na zakładce Pozycje dokumentów w żółtym wierszu pod pozycją korygowaną wpisujemy nową cenę lub ilość w zależności od tego, co chcemy skorygować. Wartość pozycji dokumentu zostanie wyliczona automatycznie. Aby zatwierdzić 56/61
57 4. Zatwierdzenie dokumentu. wprowadzone dane, używamy klawisza F10 lub przycisku. Na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. W wywołanej liście wartości wybieramy stan dokumentu Zatwierdzony i potwierdzamy wybór przyciskiem [Wybierz]. Dokument zostanie zatwierdzony i nadany mu będzie numer. 5. Wycena dokumentu. 6. Zatwierdzenie dokumentu w Księdze Głównej. Na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. W wywołanej liście wartości wybieramy stan dokumentu Wyceniony i potwierdzamy wybór przyciskiem [Wybierz]. Dokument zostanie wyceniony i bierze on udział w wycenie stanów magazynowych. Na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. W wywołanej liście wartości wybieramy stan dokumentu Zatwierdzony w KG i potwierdzamy wybór przyciskiem [Wybierz]. Dokument zostanie zatwierdzony w module Księga Główna, gdzie automatycznie powstaną odpowiednie dekrety zgodnie z automatem dekretującym. 7. Wydruk Aby wydrukować dokument należy wybrać przycisk [Drukuj]. Po wybraniu przycisku [Drukuj] otworzy się okno z parametrami wydruku. Zaznaczamy znacznik Ocean GenRap i wybieramy szablon wydruku. Następnie wybieramy przycisk [Drukuj]. Otworzy się okno z podglądem wydruku. Pod przyciskiem możemy dokonać 57/61
58 wydruku na drukarkę. Za pomocą przycisku wyświetlania. Za pomocą przycisku możemy zmienić rozmiar możemy przejść do kolejnej strony. Za pomocą przycisku możemy zamknąć okno podglądu. 11. Wydruk etykiet kodów kreskowych Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Etykiety kodów kreskowych w module Gospodarka Magazynowa Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Gospodarka Magazynowa; nastąpi przejście do głównego menu modułu Gospodarka Magazynowa. Z menu aplikacji wybieramy: Dokumenty \ Etykiety kodów kreskowych. 58/61
59 2. Wybór towarów do wydruku etykiet i wydruk W formularzu w górnym bloku Towary na magazynie znajduje się lista indeksów towarowych. Listę możemy zawęzić do danego magazynu wybierając kod magazynu z rozwijanej listy wyboru. Również możliwie jest zawężenie indeksów do tych posiadających stan magazynowych większy niż 0 poprzez oznaczenie znacznika Pokaż dostępne w magazynie. Pod kolumnami w bloku Towary na magazynie znajdują się psute pola do filtrowania indeksów. Wpisując wartości w pola system automatycznie zawęża listę wyboru. Przy wyszukiwaniu należy korzystać ze znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. 59/61
60 Filtrować możemy po indeksie, nazwie i skrócie towaru. Po odszukaniu indeksu i zaznaczeniu go (ustawienie kursora w wierszu dla danej pozycji oznaczenie wiersza kolorem żółtym) należy podać ilość etykiet do wydrukowania oraz przenieść pozycję do bloku Towary do wydruku poprzez wybór przycisku Po przeniesieniu pojawi się pozycja w bloku Towary do wydruku. 60/61
61 Jeżeli jest potrzeba można w podobny sposób wybierać kolejne indeksy do wydruku. Po wybraniu pozycji do wydruku należy przycisnąć przycisk [Drukuj wszystko]. Uruchomiony zostanie podgląd wydruku, z którego można wykonać wydruk na drukarkę poprzez wybranie przycisku. 61/61
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...
Bardziej szczegółowoRejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja dokumentu WZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją
Bardziej szczegółowoRejestracja dokumentu MMW i MMP. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja MMW i MMP Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika EG_LOG Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umowy) Instrukcja Użytkownika.
Bardziej szczegółowoRejestracja dokumentu PZ. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja dokumentu PZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją
Bardziej szczegółowoObszar Księga Główna. Harmonogramy księgowań. Instrukcja użytkownika
Obszar Księga Główna Harmonogramy księgowań Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 3 1. Podstawowa nawigacja po systemie... 3 OPERACJE... 6 2. Harmonogramy Księgowań...
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestr zamówień publicznych. Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Rejestr zamówień publicznych Instrukcja użytkownika EG_LOG Rejestr zamówień publicznych Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka. Wywołanie zapotrzebowania. Instrukcja uŝytkownika
Obszar Logistyka Wywołanie zapotrzebowania Instrukcja uŝytkownika EG_LOG Wywołanie zapotrzebowania Instrukcja UŜytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 4 1. Podstawowa nawigacja
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Plany Zamówień Publicznych. Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych Instrukcja użytkownika EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka/Zamówienia Publiczne
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych Instrukcja użytkownika EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja użytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA
Bardziej szczegółowoComarch Egeria Konfiguracja magazynu Wersja 6.0
Comarch Egeria Konfiguracja magazynu Wersja 6.0 Instrukcja Użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 4 Podstawowa nawigacja w aplikacji... 4 KONFIGURACJA... 7 Założenie jednostki org. stanowiącej
Bardziej szczegółowoRejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka. Cenniki zakupowe. Instrukcja uŝytkownika
Obszar Logistyka Cenniki zakupowe Instrukcja uŝytkownika EG_LOG Cenniki zakupowe Instrukcja UŜytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 4 1. Podstawowa nawigacja po systemie...
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka. Zapotrzebowania roczne. Instrukcja uŝytkownika
Obszar Logistyka Zapotrzebowania roczne Instrukcja uŝytkownika EG_LOG Zapotrzebowania roczne i wnioski Instrukcja UŜytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 4 1. Podstawowa nawigacja
Bardziej szczegółowoModuł Ewidencja Kadrowa Zeszyt Ćwiczeń
Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Ewidencja Kadrowa Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka. Procesowanie wniosku WRZ-W Wnioskodawcy przez Realizatora. Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka Procesowanie wniosku WRZ-W Wnioskodawcy przez Realizatora Instrukcja użytkownika EG_LOG Procesowanie wniosku WRZ-W Wnioskodawcy przez Realizatora Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści
Bardziej szczegółowoUMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA
UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestracja i obsługa wniosku realizującego umowę. Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Rejestracja i obsługa wniosku realizującego umowę Instrukcja użytkownika EG_LOG Rejestracja i obsługa wniosku realizującego umowę Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści
Bardziej szczegółowoModuł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń
Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji
Bardziej szczegółowoREJESTRACJA PROJEKTÓW
REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie
Bardziej szczegółowoOBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE
OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja uŝytkownika
Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja uŝytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja UŜytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA
Bardziej szczegółowoRejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja nowego kontrahenta Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki do rejestracji nowego kontrahenta. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka. Rejestracja faktury zakupowej Rejestracja faktury zakupowej z pozycjami towarowymi. Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka Rejestracja faktury zakuowej Rejestracja faktury zakuowej z ozycjami towarowymi Instrukcja użytkownika 1 Sis treści SPIS TREŚCI... 2 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 3 1. Podstawowa nawigacja
Bardziej szczegółowoRejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja nowego kontrahenta Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki do rejestracji nowego Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestracja i obsługa wniosku planowanego. Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Rejestracja i obsługa wniosku planowanego Instrukcja użytkownika EG_LOG Rejestracja i obsługa wniosku planowanego Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI...
Bardziej szczegółowoDIAGNOSTYKA DIAGNOSTYKA
Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak) Podwójne wywołanie zapytania (F7) spowoduje przywrócenie wcześniejszczego zapytania F8 wyszukanie według podanych
Bardziej szczegółowoPosejdon Instrukcja użytkownika
Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...
Bardziej szczegółowoModuł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.
Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika
SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika
Bardziej szczegółowoNajpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma
Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy
Bardziej szczegółowoModuł magazynowy. 1. Wymagania dla uruchomienia modułu magazynowego. 2. Nowe cechy w kartotece towarów
Moduł magazynowy 1. Wymagania dla uruchomienia modułu magazynowego. 2. Nowe cechy w kartotece towarów. 3. Rodzaje dokumentów magazynowych. 4. Ustawienia magazynu/magazynów. 5. Wybór magazynu domyślnego
Bardziej szczegółowoKartoteki towarowe Ewa - Fakturowanie i magazyn
Kartoteki towarowe Ewa - Fakturowanie i magazyn Dane kartotek wprowadzamy do komputera używając opcji Kartoteki znajdującej się w menu Opcje. Można też użyć klawiszy , lub ikony na pasku głównym
Bardziej szczegółowoI. Interfejs użytkownika.
Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:
Bardziej szczegółowoZawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6
Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki
Bardziej szczegółowo1. Logowanie do systemu
PRACOWNICY W USOS Spis treści: 1. Logowanie do systemu... 2 2. Podstawy poruszania się po systemie.... 4 3. Modyfikacja danych, wprowadzanie danych.... 7 4. Zatrudnianie osoby... 9-1- 1. Logowanie do systemu
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka. Administracja w obszarze Logistyki. Instrukcja administratora
Obszar Logistyka Administracja w obszarze Logistyki Instrukcja administratora EG_LOG Administracja w obszarze Logistyki Instrukcja Administratora. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...
Bardziej szczegółowo8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż
8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA SZKOLENIOWA ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ AX 2009 SZKOLENIE PODSTAWOWE
INSTRUKCJA SZKOLENIOWA ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ AX 2009 SZKOLENIE PODSTAWOWE 2 Spis treści 1. Tworzenie szablonu pozycji magazynowej... 3 2. Definiowanie pozycji magazynowych z szablonu... 4 3. Modyfikacja
Bardziej szczegółowoMGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6
+48 56 66 24 700 +48 56 69 26 998 info@mga.com.pl MGA V3 Third Edition Menu formatki W momencie otwarcia dowolnej formatki menu główne zostaje zastąpione przez menu formatki, które zawiera standardowo
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant
Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant 05-10-2018 Spis treści 1. Logowanie do systemu...3 2. Przyciski w systemie...4 3. Moi pacjenci...5 4. Lista pacjentów
Bardziej szczegółowoKaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.
Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków
Bardziej szczegółowo5. Bazy danych Base Okno bazy danych
5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org
Bardziej szczegółowoZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA MATERIAŁY CIĄGŁEGO UŻYCIA (ZA) I MATERIAŁY PROMOCYJNE (ZR)
ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA MATERIAŁY CIĄGŁEGO UŻYCIA (ZA) I MATERIAŁY PROMOCYJNE (ZR) Celem utworzenia zapotrzebowania do magazynu SGM należy użyć transakcji ZMM_WNMAG Domyślnie pojawia się
Bardziej szczegółowoInstrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office
Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestracja i obsługa wniosku planowanego (przeglądarka internetowa) Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Rejestracja i obsługa wniosku planowanego (przeglądarka internetowa) Instrukcja użytkownika EG_LOG Rejestracja i obsługa wniosku planowanego (przeglądarka internetowa)
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika systemu medycznego
Instrukcja użytkownika systemu medycznego ewidencja obserwacji pielęgniarskich (PI) v.2015.07.001 22-07-2015 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3. Pacjenci - wyszukiwanie zaawansowane...
Bardziej szczegółowoKarty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.
Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja
Bardziej szczegółowoInstrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny
Instrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny Asseco Data Systems S.A. ul. Heweliusza 11 80-890 Gdańsk tel./fax (+058) 740-40-00 Oprogramowanie dla administracji samorządowej. Asseco Data Systems S.A. 2016.
Bardziej szczegółowoKadry Optivum, Płace Optivum
Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.
Bardziej szczegółowoZgrywus dla Windows v 1.12
Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...
Bardziej szczegółowoMinimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.
Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009
SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia II. Podstawowe operacje III. Obsługa programu I. PODSTAWOWE POJĘCIA Ekran: Przycisk poleceń pozwala na wykonanie
Bardziej szczegółowoObszar Należności - Zobowiązania
Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ
Bardziej szczegółowoWystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn
Wystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn Dokumenty wystawiamy używając opcji Dokumenty z menu Opcje. Można też użyć kombinacji klawiszy lub ikony na pasku głównym programu. Aby wystawić
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].
Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1.
INSTRUKCJA ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców wersja 1.0 Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP 2017 Supremo Sp. z o.o. Strona 1 z 35 Spis treści: 1. Dodawanie kontrahenta import z GUS
Bardziej szczegółowoWPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...
Bardziej szczegółowoasix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika
asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka. Sprawdzenie wartości realizacji zapotrzebowań rocznych i zestawienie pobrań. Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka Sprawdzenie wartości realizacji zapotrzebowań rocznych i zestawienie pobrań. Instrukcja użytkownika EG_LOG Cenniki zakupowe Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP...
Bardziej szczegółowoMiejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią
Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-10-19
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c
SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o
Bardziej szczegółowodokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika
asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe
Bardziej szczegółowoMagazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?
Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić
Bardziej szczegółowoStosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.
Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w
Bardziej szczegółowoPalety by CTI. Instrukcja
Palety by CTI Instrukcja Spis treści 1. Logowanie... 3 2. Okno główne programu... 4 3. Konfiguracja... 5 4. Zmiana Lokalizacji... 6 5. Nowa Paleta z dokumentu MMP... 8 6. Realizacja Zlecenia ZW... 10 7.
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn
Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....
Bardziej szczegółowoLokalizacja jest to położenie geograficzne zajmowane przez aparat. Miejsce, w którym zainstalowane jest to urządzenie.
Lokalizacja Informacje ogólne Lokalizacja jest to położenie geograficzne zajmowane przez aparat. Miejsce, w którym zainstalowane jest to urządzenie. To pojęcie jest używane przez schematy szaf w celu tworzenia
Bardziej szczegółowoUWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa
UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa Następnie należy sprawdzić czy w KOLFK w Słownik i-> Dokumenty-> znajduje się dokument BO- Bilans Otwarcia (w grupie
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość
Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module
Bardziej szczegółowoBAZY DANYCH Panel sterujący
BAZY DANYCH Panel sterujący Panel sterujący pełni z reguły rolę centrum, z którego wydajemy polecenia i uruchamiamy różnorodne, wcześniej zdefiniowane zadania, np. wyświetlamy formularze lub drukujemy
Bardziej szczegółowoCo nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS
Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0
Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer
Bardziej szczegółowoRozrachunki z kontrahentami
Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:
Bardziej szczegółowoMiejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Pozwolenia wodnoprawne i zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków
Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Pozwolenia wodnoprawne i zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto
Bardziej szczegółowoOpis zmian wersji 5.5 programu KOLFK
Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na
Bardziej szczegółowoModuł Reklamacje / Serwis
Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika
Bardziej szczegółowoInstrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013
Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...
Bardziej szczegółowoArkusz kalkulacyjny EXCEL
ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem
Bardziej szczegółowo5. Kontrahenci 5.1 Dodawanie kontrahentów
4.2 Edycja kontrahentów [ Kontrahenci ] 25 5. Kontrahenci 5.1 Dodawanie kontrahentów Wprowadzanie do obsługi programu zaczniemy od dodawania kontrahentów do bazy danych. Program SQLogic Sprzedaż pozwala
Bardziej szczegółowoObszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestracja i obsługa wniosku nieplanowanego lub awaryjnego (przeglądarka internetowa) Instrukcja użytkownika
Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Rejestracja i obsługa wniosku nieplanowanego lub awaryjnego (przeglądarka internetowa) Instrukcja użytkownika EG_LOG Rejestracja i obsługa wniosku nieplanowanego lub
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA. SIMPLE.HCM Proces obsługi Kartoteki Pracownika, Kartoteki Przełożonego oraz Raportów kadrowo-płacowych
INSTRUKCJA SIMPLE.HCM Proces obsługi Kartoteki Pracownika, Kartoteki Przełożonego oraz Raportów kadrowo-płacowych SPIS TREŚCI 1. KARTOTEKA PRACOWNIKA... 2 2. KARTOTEKA PRZEŁOŻONEGO... 3 3. LISTA RAPORTÓW
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant
Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant 02-02-2018 Spis treści 1. Logowanie do systemu... 3 2. Przyciski w systemie... 4 3. Moi pacjenci... 5 4. Lista pacjentów
Bardziej szczegółowo9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup
9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009
SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika
Instrukcja użytkownika GenRap Wydruk Faktury Sprzedaży w języku obcym Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 NAZWA TOWARU (MODUŁ HANDEL PLUS)... 3 2 FORMA PŁATNOŚCI... 5 3 WARTOŚĆ FAKTURY SPRZEDAŻY WYRAŻONA SŁOWNIE...
Bardziej szczegółowoŚrodki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.
Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie
Bardziej szczegółowoetrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel
etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie
Bardziej szczegółowoObsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2
Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte
Bardziej szczegółowoDokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja
Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z
Bardziej szczegółowoSystem obsługi ubezpieczeń FORT
System obsługi ubezpieczeń FORT wersja 3.0 Pro Dokumentacja użytkownika Moduł fakturowania Kraków, maj 2010 r. Pierwsze kroki w module fakturowania... 3 Uaktywnienie modułu... 3 Administracja modułu...
Bardziej szczegółowoOpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi
OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur
Bardziej szczegółowoELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ
ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie
Bardziej szczegółowoWstawianie nowej strony
Wstawianie nowej strony W obszernych dokumentach będziemy spotykali się z potrzebą dzielenia dokumentu na części. Czynność tę wykorzystujemy np.. do rozpoczęcia pisania nowego rozdziału na kolejnej stronie.
Bardziej szczegółowoINSIGNUM Sprzedaż Detaliczna
INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji
Bardziej szczegółowoTworzenie prezentacji w MS PowerPoint
Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje
Bardziej szczegółowo