UCHWAŁA NR XV/120/15 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2016 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XV/120/15 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.,art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Miejska w Oleśnie uchwala: Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej wysokości zł w tym; 1) dochody bieżące: zł; 2) dochody majątkowe zł; zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej wysokości zł; w tym: 1) wydatki bieżące zł, 2) wydatki majątkowe zł. zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych). 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości: zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości: zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł; 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w łącznej wysokości zł w tym na: a) zarządzanie kryzysowe w wysokości zł 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości zł. 7. Ustala się dochody z opłat za wydawanie/korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł, które przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości zł. zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2016 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr Wyodrębnia się w budżecie gminy kwotę ,29zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity wydatków na plan zadań inwestycyjnych z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych zadań w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 9, 13. Upoważnia się Burmistrza Olesna do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz zmian w zakresie planu wydatków majątkowych w ramach działu; 2) przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i wydatków majątkowych; Id: C788EDCE-36D4-4C0C-9785-EDD2CF4E4A01. Podpisany Strona 1

2 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu; 4) zaciągania; a) kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty zł; b) do emitowania obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i obligacji do kwoty zł; 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty zł; 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty zł. 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie Henryk Kucharczyk Id: C788EDCE-36D4-4C0C-9785-EDD2CF4E4A01. Podpisany Strona 2

3 DOCHODY GMINY OLESNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2015 r. Dział Rozdz. Źródła dochodów Dochody ogółem 2016 rok Dochody bieżące Dochody majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urzadzeniowe na potrzeby rolnictwa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami LEŚNICTWO Nadzór nad gospodarką leśną dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne wpływy z różnych opłat dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. Porozumień(umów) między jst dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. Porozumień(umów) między jst GOPSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wpływy z usług wpływy ze sprzedaży składników majątkowych pozostałe odsetki Wpływy z róznych dochodów Pozostała działalność dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budzetu państawa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 0 z tego Id: C788EDCE-36D4-4C0C-9785-EDD2CF4E4A01. Podpisany Strona 1

4 Dział Rozdz. Źródła dochodów Dochody ogółem 2016 rok Dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tego Dochody majątkowe Urzędy gmin grzywny, mandaty i inne kary pieniężne wpływy z różnych opłat wpływy z różnych dochodów dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy LPR URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WłADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POZ Obrona cywilna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn wpływy z opłaty targowej podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z opłaty skarbowej Id: C788EDCE-36D4-4C0C-9785-EDD2CF4E4A01. Podpisany Strona 2

5 Dział Rozdz. Źródła dochodów Dochody ogółem 2016 rok Dochody bieżące odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z tego Dochody majątkowe Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe pozostałe odsetki (np. odsetki od środków na r-kach bankowych) wpływy z róznych dochodów- zwrot Vat- kanalizacja ( ) wpływy z róznych dochodów- zwrot Vat-MCSiR OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe wpływy z róznych dochodów Przedszkola wpływy z usług dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( dot. woj..opolskiego) Gimnazja wpływy z róznych dochodów OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej wpływy z usług Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym; kwoty wyegzekwowane od dłużników funduszu alimentacyjnego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Id: C788EDCE-36D4-4C0C-9785-EDD2CF4E4A01. Podpisany Strona 3

6 Dział Rozdz. Źródła dochodów Dochody ogółem 2016 rok Dochody bieżące Zasiłki stałe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego Dochody majątkowe Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki wpływy z usług GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy (oczyszczalnia) Gospodarka odpadami Opłata produktowa wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podst. odrębnych ustaw. Odpady ISM Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z róznych dochodów RAZEM DOCHODY PRZYCHODY Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody ze sprzedazy innych papierów wartościowych OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY Id: C788EDCE-36D4-4C0C-9785-EDD2CF4E4A01. Podpisany Strona 4

7 PLAN WYDATKÓW GMINY OLESNO NA 2016 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2015 r. Dział Rozdz. Nazwa działu WYDATKI OGÓŁEM 2016 r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia Obsługa Dotacje i pochodne długu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Spółki wodne Izby Rolnicze WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne ( w tym f. sołecki zł, zł) Drogi wewnętrzne ( w tym f.sołecki ) GOPSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność ( w tym f.sołecki zł, zł) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalność ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Rady Gmin /miast/ w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( diety) - (świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin /miast/ w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( diety) - (świadczenia na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność w tym wydatki związane z poborem podatków w tym; zadania dofinansowane z Funduszu Sołeckiego URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( diety) - (świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym; zadania dofinansowane z Funduszu Sołeckiego zł, zł) Obrona cywilna OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe w tym :zwrot vat do IZ) Rezerwy ogólne i celowe w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w tym rezerwa ogólna OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe - wzrost o 2,75% w tym: - (świadczenia na rzecz osób fizycznych) Przedszkola - wzrost o 2,91% w tym: - (świadczenia na rzecz osób fizycznych) w tym; zadania dofinansowane z Funduszu Sołeckiego Gimnazja - wzrost o 2,51% w tym: - (świadczenia na rzecz osób fizycznych) Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne w tym: - (świadczenia na rzecz osób fizycznych) Pozostała działalność (odpisy na Z.F.Ś.S.) OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii z tego w tym Wydatki majątkowe Id: C788EDCE-36D4-4C0C-9785-EDD2CF4E4A01. Podpisany Strona 1

8 z tego WYDATKI OGÓŁEM w tym Dział Rozdz. Nazwa działu Wydatki 2016 r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia Obsługa Dotacje majątkowe i pochodne długu Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność: realizacja programu z zakresu opieki charytatywnej nad chorym w domu POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: świadczenia społeczne - (świadczenia na rzecz osób fizycznych) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: świadczenia społeczne -(świadczenia na rzecz osób fizycznych) Dodatki mieszkaniowe w tym: świadczenia społeczne - (świadczenia na rzecz osób fizycznych) Zasiłki stałe w tym: świadczenia społeczne - (świadczenia na rzecz osób fizycznych) Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: świadczenia społeczne - (świadczenia na rzecz osób fizycznych) Pozostała działalność w tym: świadczenia społeczne - (świadczenia na rzecz osób fizycznych) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym; dotacje na zadania bieżące EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne w tym: - (świadczenia na rzecz osób fizycznych) Pomoc materialna dla uczniów ( OPS+EDUK = ) w tym: świadczenia społeczne - (świadczenia na rzecz osób fizycznych) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miasta i wsi Utrzymanie zieleni w mieście i gminie ( w tym f. sołecki zł) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Pozostała działalność badawczo-rozwojowa Oświetlenie ulic, placów i dróg ( w tym f. sołecki zł ) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0 z tego na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane w tym:na funkcjonowanie amfiteatru Biblioteki z tego dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z tego na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane Muzea z tego na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane Pozostała działalność KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe (MCSiR) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu RAZEM WYDATKI ROZCHODY Wykup innych papierów wartościowych spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów OGÓŁEM WYDATKI + ROZCHODY Id: C788EDCE-36D4-4C0C-9785-EDD2CF4E4A01. Podpisany Strona 2

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2015 r. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Olesno w 2016 roku Treść kwota PRZYCHODY OGÓŁEM Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ROZCHODY OGÓŁEM Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Id: C788EDCE-36D4-4C0C-9785-EDD2CF4E4A01. Podpisany Strona 1

10 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2015 r. Plan finasowania zadań Gminy Olesno zwiazanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rok 2016 Lp. Dział Rozdział Plan na rok 2016 wartość OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, w tym: Obozy i kolnie dla dzieci i młodzieży w tym : ferie zimowe Obozy i kolnie dla dzieci i młodzieży w tym :kolonie letnie Dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofiansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dofinansowanie działalności Oleskiego Klubu Sportowego Wpłaty jednostek na fundusz celowy Porozumienia z Policją 2320 Dotacja celowa Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Oleśnie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy audiowizualnych, czasopism, książek dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego oraz placówek oświatowo-wychowawczych 4300 Zakup usług pozostałych Realizacja warsztatów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży Realizacja programów profilaktycznych (pogadanki, spektakle, imprezy kulturalne) Opinie Biegłego Sądowego w zakresie uzależnień od alkoholu Umowa z OKS na umieszczenie reklamy promującej trzeźwość na stadionie Delegacje służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnej szkolenia pracowników w tym Szkolenia dla członków komisji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Id: C788EDCE-36D4-4C0C-9785-EDD2CF4E4A01. Podpisany Strona 1

11 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2015 r. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Olesno w 2016 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Miejski Dom Kultury w Oleśnie Oleska Biblioteka Publiczna Oleskie Muzeum Regionalne Ogółem Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Olesno w 2016 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Ogółem kwota dotacji Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie - dofinansowanie części kosztów odbioru ścieków Ogółem Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Olesno w 2016 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Ogółem kwota dotacji Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie - wydatki na zakupy inwestycyjne i inne wydatki majatkowe Ogółem Dotacje celowe udzielone w 2016 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Organizator zadań z zakresu opieki nad chorym w domu Organizator zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Organizatorzy zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu Ogółem Id: C788EDCE-36D4-4C0C-9785-EDD2CF4E4A01. Podpisany Strona 1

12 ZESTAWIENIE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XV/120/15. Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2015r. Dział Rozdział Treść wydatki majątkowe bieżące SOŁECTWO BODZANOWICE , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ , , Ochotnicze straże Pożarne , ,00 Budowa zewnętrznej siłowni przy OSP w Bodzanowicach ,63 0,00 Dokumentacja projektowa 0, ,00 Zakup wyposażenia do boiska wielofunkcyjnego przy OSP w Bodzanowicach 0,00 990,00 SOŁECTWO BORKI MAŁE 6 200, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 200, , Pozostała działalność 6 200, ,72 Zorganizowanie imprez wiejskich 0, ,72 Zakup wózka deszczującego na boisko wiejskie 6 200,00 0, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. 0, , Ochotnicze straże Pożarne 0, ,00 Remont małej sali w OSP w Borkach Małych 0, ,00 Zakup wyposażenia do małej sali w OSP w Borkach Małych 0, ,00 SOŁECTWO BORKI WIELKIE , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0, Drogi wewnętrzne ,00 0,00 Dofinansowanie kapitalnego remontu drogi przy ulicy Kolonia Kuźnica Borecka (od nr 11 do nr 14) ,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0, , Pozostała działalność 0, ,63 Dofinansowanie organizacji imprez wiejskich 0, ,63 SOŁECTWO BOROSZÓW 8 400, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0, , Pozostała działalność 0, ,00 Zorganizowanie imprez wiejskich 0, , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ , , Ochotnicze straże Pożarne 8 400, ,00 Wykonanie placu zabaw przy OSP w Boroszowie (+ dokumentacja) 8 400,00 0,00 Zakup chłodni do kuchni w OSP w Boroszowie 0, ,00 SOŁECTWO BRONIEC 0, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0, , Pozostała działalność 0, ,00 Zorganizowanie imprez wiejskich 0, ,00 Zakup strojów dla przedstawicieli sołectwa 0, , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. 0, , Ochotnicze Straże Pożarne 0, ,50 Remont toalet w Domu Spotkań w Brońcu 0, ,50 SOŁECTWO GRODZISKO ,99 0, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,99 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,99 0,00 Zakup nagłośnienia oraz projektora multimedialnego do Wiejskiego Centrum Kultury w Grodzisku ,99 0,00 SOŁECTWO KOLONIA ŁOMNICKA 7 268, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 268, , Pozostała działalność 7 268, ,50 Zakup piłkochwytów na boisko wiejskie 7 268,07 0,00 Wykonanie placu zabaw przy boisku wiejskim 0, ,50 Dokumentacja projektowa 0,00 600, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0,00 452, Utrzymanie zieleni w mieście i gminie 0,00 452,73 Zakup paliwa do koszenia terenów gminnych 0,00 452,73 SOŁECTWO KUCOBY 0, , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. 0, , Ochotnicze straże Pożarne 0, ,00 Doposażenie kuchni w sali OSP 0, ,00 Zakup grilla 0, ,00 Zakup podkaszarki 0, ,00 Utwardzenie terenu przy OSP 0, , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0, , Utrzymanie zieleni w mieście i gminie 0, ,57 Utrzymanie terenów gminnych 0, ,57 SOŁECTWO LEŚNA 0, ,00 Id: C788EDCE-36D4-4C0C-9785-EDD2CF4E4A01. Podpisany Strona 1

13 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0, , Drogi publiczne gminne 0, ,00 Remont przystanku oraz uporządkowanie terenu 0, ,00 Zakup stelaży na rowery 0, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0, , Pozostała działalność 0, ,00 Zakup tablic informacyjnych 0, , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. 0, , Ochotnicze straże Pożarne 0, ,00 Zakup ławek na plac zabaw przy OSP 0, ,00 Zakup garnków do sali OSP 0, ,00 SOŁECTWO ŁOMNICA ,99 0, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,99 0, Drogi publiczne gminne ,99 0,00 Udział w remoncie drogi gminnej w Łomnicy pomiędzy ul. Lompy a ul. Dzierżona poprzez położenie asfaltu ,99 0,00 SOŁECTWO ŁOWOSZÓW , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0, , Pozostała działalność 0, ,06 Zorganizowanie dożynek wiejskich 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 0, Przedszkola ,00 0,00 Budowa placu zabaw - Publ. przedszkole -Łowoszów ,00 0,00 SOŁECTWO SOWCZYCE 0, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0, , Pozostała działalność 0, ,00 Zorganizowanie imprez wiejskich 0, ,00 Zakup strojów dla orkiestry dętej oraz kamizelek ludowych dla przedstawicieli sołectwa 0, ,00 Zakup zbioru nut dla orkiestry dętej 0, , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. 0, , Ochotnicze straże Pożarne 0, ,38 Modernizacja i doposażenie budynku, w tym sali OSP 0, ,38 Zakup i montaż piłkochwytów na boisku przy OSP 0, , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0, , Utrzymanie zieleni w mieście i gminie 0, ,00 Wymiana zieleni na terenie gminnym przy ul. Krzywej 0, ,00 SOŁECTWO STARE OLESNO , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , Pozostała działalność , ,00 Budowa siłowni zewnętrznej przy Wiejskim Centrum Kultury ,00 0,00 Doposażenie kuchni w Wiejskim Centrum Kultury 0, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0, , Pozostała działalność 0, ,79 Zorganizowanie imprez wiejskich 0, ,79 SOŁECTWO ŚWIERCZE ,73 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,73 0, Pozostała działalność ,73 0,00 Budowa zewnętrznej siłowni przy DFK w Świerczu ,73 0,00 SOŁECTWO WACHOWICE 0, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0, , Pozostała działalność 0, ,97 Zorganizowanie imprez wiejskich 0,00 500,00 Doposażenie placu zabaw (+ dokumentacja projektowa) 0, , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0,00 500, Utrzymanie zieleni w mieście i gminie 0,00 500,00 Utrzymanie placu rekreacyjnego 0,00 500,00 SOŁECTWO WACHÓW ,35 0, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ ,35 0, Ochotnicze straże Pożarne ,35 0,00 Wykonanie toalet w sali OSP ,35 0,00 SOŁECTWO WOJCIECHÓW , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8 500,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg 8 500,00 0,00 Wykonanie projektu oświetlenia ul.borki 8 500,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 000, , Pozostała działalność 5 000, ,63 Zakup piłkochwytów na boisko wiejskie 0, ,00 Zakup zestawu do piłki plażowej 5 000,00 0,00 Zagospodarowanie i utrzymanie terenu przy Chatce pod brzozami 0, ,63 Zorganizowanie imprez wiejskich 0, ,00 Id: C788EDCE-36D4-4C0C-9785-EDD2CF4E4A01. Podpisany Strona 2

14 SOŁECTWO WYSOKA , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0, Drogi wewnętrzne ,00 0,00 Remont chodnika przy Wiejskim Centrum Kultury ,00 0, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0, , Utrzymanie zieleni w mieście i gminie 0, ,05 Utrzymanie terenów gminnych 0, ,05 RAZEM , ,53 OGÓŁEM ,29 Id: C788EDCE-36D4-4C0C-9785-EDD2CF4E4A01. Podpisany Strona 3

15 Załącznik Nr 7 od Uchwały Nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2015 r. Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 r. Lp. Wyszczególnienie Przychody Koszty Zakład Wodociągów i Kanalizacji z tego: Dotacja z budżetu w tym: dotacja przedmiotowa dotacja celowa Wpływy z usług Pozostałe dochody Wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe Pozostałe koszty Id: C788EDCE-36D4-4C0C-9785-EDD2CF4E4A01. Podpisany Strona 1

16 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY OLESNO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 R. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2015 r. za porozumieniem 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Działalność usługowa Cmentarze na inw.wł. par Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa Obrona cywilna Ochrona zdrowia Pozostała działalność Opieka społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne DOCHODY Dz. Roz. Wyszczególnienie Dotacje ogółem na zadania zlec. bieżące par.201, Zasiłki stałe Ośrodki Pomocy Społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność z tego: dotacja dotacja na zad. inwest. zad.zlec.gnp.631 OGÓŁEM Id: C788EDCE-36D4-4C0C-9785-EDD2CF4E4A01. Podpisany Strona 1

17 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY OLESNO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 R. WYDATKI Dział Roz. Wyszczególnienie Wydatki ogółem w tym: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wynagrodzenia i Dotacje pochodne 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Działalność usługowa Cmentarze Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa Obrona cywilna Ochrona zdrowia Pozostała działalność Opieka społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zasiłki stałe Ośrodki Pomocy Społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Pozostała działalność OGÓŁEM z tego: Id: C788EDCE-36D4-4C0C-9785-EDD2CF4E4A01. Podpisany Strona 2

18 Załącznik Nr 9 ZADANIA INWESTYCYJNE do Uchwały Nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2015 r. l.p Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego PLANOWANE WYDATKI 2016 ROK dochody własne Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty pożyczki i obligacje środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizujaca program lub koordynujaca wykonanie programu WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Gmina Dostarczanie wody TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Gmina Drogi publiczne gminne Rozbudowa ul. Wygodzkiej - drogi gminnej O na odcinku od km 0+105,00 km do km 2+266,20 w miejscowości Świercze Przebudowa drogi powiatowej nr 1942 O Wygoda-Wysoka-Klekotna - etap II w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata , dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Powiat Oleski Przebudowa drogi powiatowej nr 1913 O Gorzów Śląski - Pawłowice - Boroszów - etap III w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata , dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Powiat Oleski Drogi wewnętrzne Droga dojazdowa do gruntów rolnych na terenie miejscowości Borki Wielkie III etap Modernizacja chodnika przy WCK Wysoka ( w tym f. soł ) Droga dojazdowa do gruntów rolnych na terenie miejscowości Leśna - ul. Leśna GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gmina Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykupy gruntów Pozostała działalność inne zadania w ramach funduszu sołeckiego( zakup inw.wck Grodzisko ,budowa siłowni WCK Stare olesno ) Id: C788EDCE-36D4-4C0C-9785-EDD2CF4E4A01. Podpisany Strona 1

19 l.p Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego PLANOWANE WYDATKI 2016 ROK dochody własne Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty pożyczki i obligacje środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizujaca program lub koordynujaca wykonanie programu ADMINISTRACJA PUBLICZNA Gmina Urzędy gmin Zakupy sprzętu, aktualizacja oprogramowania Pozostała działalność Zakupy inwestycyjne Borki Wielkie-6.200,budowa siłowni DFK Świercze ,zakup piłkochwytówboisko Kolonia Łomnicka-7.268,zakup piłkochwytów boisko Wojciechów) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Gmina Ochotnicze Straże Pożarne inne zadania w ramach funduszu sołeckiego (budowa siłowni OSP Bodzanowice , wykonanie placu zabaw OSP Boroszów z dokumentacją-8.400,wykonanie toalet-osp Wachów ) modernizacja strażnicy OSP Wachów Obrona Cywilna zakup i instalacja syreny alarmowej OŚWIATA I WYCHOWANIE Gmina Przedszkola Modernizacja pokrycia dachowego - Przedszkole Borki Małe, oraz remonty na obiekcie Przedszkola nr 4 w Oleśnie, w w tym fundusz sołecki budowa placu zabaw z dokumentacją-przedszkole Łowoszów OCHRONA ZDROWIA Gmina Wydatki na zakupy inwestycyjne Id: C788EDCE-36D4-4C0C-9785-EDD2CF4E4A01. Podpisany Strona 2

20 l.p Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego PLANOWANE WYDATKI 2016 ROK dochody własne Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty pożyczki i obligacje środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizujaca program lub koordynujaca wykonanie programu POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki Budowa parkingu przy żłobku GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gmina Gospodarka ściekowa i ochrona wód Modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa punktów świetlnych na terenie gminy, w tym f. sołecki dokumentacja projektowa oświetlenie ul. Borki Wojciechów) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Partycypacja w budowie dróg na rzcz innych zarządców KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Modernizacja instalacji elektrycznej OGÓŁEM Id: C788EDCE-36D4-4C0C-9785-EDD2CF4E4A01. Podpisany Strona 3