UCHWAŁA NR XXX/230/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2017.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXX/230/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.) Rada Miejska w uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2017 w łącznej kwocie zł 1) dochody bieżące w wysokości ogółem: zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ogółem: zł - zgodnie z tabelami nr 1 i Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2017 w wysokości ogółem: zł - zgodnie z tabelami nr 3, 15, Wydatki bieżące w wysokości ogółem: zł, 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej ,28 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,51 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości ,77zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości ,72 zł, 4) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę Żarów, przypadające do spłaty w roku 2017 w łącznej kwocie zł, 5) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości zł 2. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie zł, z czego: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości: zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. w wysokości zł Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki i ze sprzedaży papierów wartościowych. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości zł - zgodnie z tabelą nr Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości zł - zgodnie z tabelą nr Tworzy się rezerwę ogólną i celową budżetu w wysokości zł, - rezerwę ogólną w wysokości zł, - rezerwę celową w wysokości zł - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: Id: 6B0FA55C B82B-FD6C7E0ACE01. Podpisany Strona 1

2 1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, - zgodnie z tabelami nr 12 i 13. 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z tabelami nr 6 i 7. 3) Dochody i wydatki związanie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z tabelami nr 10 i 11. 4) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochronyśrodowiska i gospodarki wodnej zgodnie z tabelami nr 5a i 5b. 5) Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa - zgodnie z tabelą nr Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2017 w łącznej kwocie zł, - dotacje na zadania bieżące w wysokości zł - dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości zł - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2017 rok w łącznej kwocie: 1) dochody 550 zł, 2) wydatki 550 zł, - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta Żarów w roku budżetowym do kwoty zł. 10. Ustala się limity zobowiązań: 1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie: zł, 2) z tytułu pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych w kwocie zł, 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do: 1) zaciągania w roku 2017 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: zł, 2) zaciągania w roku 2017 pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych do kwoty zł, 3) dokonywania zmian wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia w obrębie działów wydatków budżetu, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. Id: 6B0FA55C B82B-FD6C7E0ACE01. Podpisany Strona 2

3 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Roman Konieczny Id: 6B0FA55C B82B-FD6C7E0ACE01. Podpisany Strona 3

4 UZASADNIENIE do Uchwały Rady Miejskiej w w sprawie: uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2017 Gmina prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy, który uchwalany jest na kolejny rok budżetowy. Uchwalenie właściwego budżetu poprzedza przygotowanie projektu budżetu przez Burmistrza, co wynika z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.) Opracowany projekt budżetu na 2017 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i innymi materiałami informacyjnymi przedłożony został przez Burmistrza organowi stanowiącemu gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Wałbrzychu celem zaopiniowania. Uchwałą nr III/260/2016 z dnia 05 grudnia 2016 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał opinię pozytywną o przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały budżetowej na rok W uchwale budżetowej Gminy Żarów na 2017 rok w stosunku do projektu uchwały budżetowej nastąpiły następujące zmiany: - zwiększenie planu wydatków w rozdziale w 6050 o kwotę zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj, - zmniejszenie planu wydatków w rozdziale w 6050 o kwotę dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno, - zwiększenie planu dochodów w rozdziale w 6290 o kwotę zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj, - zmniejszenie planu dochodów rozdziale w 6290 o kwotę zł dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno. W budżecie na rok 2017 uwzględniono najważniejsze i najpilniejsze potrzeby zarówno w zakresie zadań bieżących, jak i inwestycyjnych. W związku z korektami po stronie dochodowej i wydatkowej uchwały budżetowej na 2017 rok wprowadzono również stosowne zmiany w tabelach do uchwały. Z uwagi na to, że budżet jest podstawą gospodarki finansowej gminy i powinien być uchwalony do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, podjecie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione. Id: 6B0FA55C B82B-FD6C7E0ACE01. Podpisany Strona 4

5 Tabela nr 1. Dochody budżetowe gminy Żarów według działów klasyfikacji budżetowej na rok 2017 Plan na Lp. Dział Wyszczególnienie r. Plan na 2017 r Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , , , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Rodzina Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna OGÓŁEM DOCHODY , ,00 5 Id: 6B0FA55C B82B-FD6C7E0ACE01. Podpisany Strona 5

6 - Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2017 rok według źródeł Rozdz. Wyszczególnienie Plan na r. Plan na 2017 r RODZAJ ZADANIA: WŁASNE I. Dochody bieżące , ,00 1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych , Wpływy z różnych opłat Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych O560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 24, Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych opłat O660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego O670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych opłat Wpływy z opłaty produktowej Id: 6B0FA55C B82B-FD6C7E0ACE01. Podpisany Strona 6 6

7 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , , Subwencje ogólne z budżetu państwa Subwencje ogólne z budżetu państwa Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , , ,00 4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , O470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 5 10 innych zadań zleconych ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ,50 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 8 923,50 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Id: 6B0FA55C B82B-FD6C7E0ACE01. Podpisany Strona 7 7

8 7. Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin O (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 3 20 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), ,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8 00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań bieżących ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielonej O między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących. 9. Pozostałe dochody własne Wpływy z różnych dochodów , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , Pozostałe odsetki 445, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy z usług Pozostałe odsetki 2, Różnice kursowe Wpływy z usług Pozostałe odsetki 19, Wpływy z różnych dochodów , Wpływy z usług 615, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 486, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Id: 6B0FA55C B82B-FD6C7E0ACE01. Podpisany Strona 8 8

9 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów , Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostałe odsetki Pozostałe odsetki Wpływy z usług O960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej O830 Wpływy z usług Wpływy z usług Pozostałe odsetki Pozostałe odsetki Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 315, O570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 2 386, Wpływy z różnych dochodów 108, Wpływy z usług Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy , , ,56 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Id: 6B0FA55C B82B-FD6C7E0ACE01. Podpisany Strona 9

10 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet 1 40 państwa w ramach programów rządowych RODZAJ ZADANIA: ZLECONE 11. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 602, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 013,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 872, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 43,00 Id: 6B0FA55C B82B-FD6C7E0ACE01. Podpisany Strona 10 10

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA 12. Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej II. Dochody majątkowe RODZAJ ZADANIA: WŁASNE , ,00 1. Dochody z majątku gminy , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 212, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 484, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 695, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje i środki na własne inwestycje gminy , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), ,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 Id: 6B0FA55C B82B-FD6C7E0ACE01. Podpisany Strona 11 11

12 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3. Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 4. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje , inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,82 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ogółem dochody według źródeł , ,00 Id: 6B0FA55C B82B-FD6C7E0ACE01. Podpisany Strona 12 12

13 Tabela nr 3. Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2017 rok z tego: z tego: Z tego z tego: L.p. Dz. Rozdz Nazwa Plan na 2017 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Izby rolnicze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Handel Pozostała działalność Transport i łączność , , , , Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne Pozostała działalność , , , , , , , , Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obslugi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zadania z zakresu geodezji i kartografii Cmentarze Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 11. przeciwpożarowa , , , , Komendy Powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna , , , , Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie , , , , , , Id: 6B0FA55C B82B-FD6C7E0ACE01. Podpisany Strona 13 13

14 z tego: z tego: Z tego z tego: L.p. Dz. Rozdz Nazwa Plan na 2017 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o Szkoły podstawowe, Szkoła Podstawowa w Szkoła Podstawowa w Imbramowicach Szkoła Podstawowa w Mrowinach Szkoła Podstawowa w Zastrużu Urząd Miejski Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Szkoła Podstawowa w Szkoła Podstawowa w Imbramowicach Szkoła Podstawowa w Mrowinach SP Zastruże Przedszkola, w tym Bajkowe Przedszkole Przedszkole SP Mrowiny Przedszkole SP Żarów Urząd Miejski Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, , , , , Gimnazjum w Szkoła Podstawowa w , , , ,41 Bajkowe Przedszkole 5 493, , , ,00 Szkoła Podstawowa w Imbramowicach Szkoła Podstawowa w Mrowinach 5 066, , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , , Szkoła Podstawowa w Bajkowe Przedszkole , , , ,84 Szkoła Podstawowa w Zastrużu Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzieży w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcacych, liceach profilowanych i szkolach podstawowych oraz szkolach artystycznych , , , , Szkoła Podstawowa w Szkoła Podstawowa w Imbramowicach Gimnazjum w , , , ,68 - Szkoła Podstawowa w Zastrużu Pozostała działalność , , , , , Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Id: 6B0FA55C B82B-FD6C7E0ACE01. Podpisany Strona 14 14

15 z tego: z tego: Z tego z tego: L.p. Dz. Rozdz Nazwa Plan na 2017 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne, Szkoła Podstawowa w Pomoc materialna dla uczniów Rodzina Świadczenia wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wspieranie rodziny Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Rodziny zastępcze Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Pozostała działalność , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki , , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , , Pozostała działalność 3 850, , , , Kultura fizyczna , , , , , , Obiekty sportowe , , , ,27,00, Zadania w zakresie kultury fizycznej , Pozostała działalność , , , , , ,02 OGÓŁEM WYDATKI , , , , , , , , , , Id: 6B0FA55C B82B-FD6C7E0ACE01. Podpisany Strona 15 15

16 Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2017 rok Klasyfikacja L.p. Wyszczególnienie przychodów i Kwota rozchodów 1. Przychody ogółem Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem Udzielone pożyczki i kredyty Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Wykup innych papierów wartościowych Id: 6B0FA55C B82B-FD6C7E0ACE01. Podpisany Strona 16

17 Tabela nr 5a. Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok 1. L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na r. Plan na 2017 r Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Razem dochody Tabela nr 5b. Planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017 rok 1. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na r. Plan na 2017 r. L.p Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych Razem wydatki Id: 6B0FA55C B82B-FD6C7E0ACE01. Podpisany Strona 17

18 Tabela nr 6. Plan finansowy dotacji dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2017 rok L.p. Dział Plan na Plan na Rozdział Wyszczególnienie r r O1O Rolnictwo i łowiectwo ,38 O1O95 Pozostała działalność ,38 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Obrona cywilna 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , Oświata i wychowanie , Szkoły Podstawowe ,45 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , Gimnazja ,93 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,93 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 602,42 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 602,42 Id: 6B0FA55C B82B-FD6C7E0ACE01. Podpisany Strona 18 18

19 Dział Plan na Plan na L.p. Rozdział Wyszczególnienie r r Ochrona zdrowia 2 013, Pozostała działalność 2 013,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 013, Pomoc społeczna , Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zwiazkom gmin, zwiazkom 2060 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , Dodatki mieszkaniowe 872,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 872, Pozostała działalność 43,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 43, Rodzina Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Ogółem dotacje , Id: 6B0FA55C B82B-FD6C7E0ACE01. Podpisany Strona 19 19

20 Tabela nr 7. Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2017 rok Plan na L.p. Dział Wyszczególnienie r. Plan na 2017 r. Rozdział O1O Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 615, Składki na Fundusz Pracy 55, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 958, Różne opłaty i składki , Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Oświata i wychowanie , Szkoły Podstawowe ,45 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez 2590 osobę, fizyczną 4 351, Zakup materiałów i wyposażenia 487, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Gimnazja , Zakup materiałów i wyposażenia 324, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,70 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 602,42 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez 2590 osobę, fizyczną 596, Zakup materiałów i wyposażenia 5, Ochrona zdrowia 2 013, Pozostała działalność 2 013, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 219, Składki na ubezpieczenia społeczne 209, Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 281, Zakup usług pozostałych 273, Pomoc społeczna Świadczenia wychowawcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Id: 6B0FA55C B82B-FD6C7E0ACE01. Podpisany Strona 20

21 L.p. Dział Wyszczególnienie Plan na r. Plan na 2017 r. Rozdział Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 2 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych 7 00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 50 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 2 40 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Dodatki mieszkaniowe , ,00 872, Świadczenia społeczne 858, Zakup materiałów i wyposażenia 14, Pozostała działalność 43, Zakup materiałów i wyposażenia 43, Rodzina Świadczenia wychowawcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 lokale i pomieszczenia garażowe 1 10 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 50 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 1 20 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4440 lokale i pomieszczenia garażowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 50 Ogółem wydatki , Id: 6B0FA55C B82B-FD6C7E0ACE01. Podpisany Strona 21

22 Tabela nr 8. Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok Dział Plan na L.p. Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 r. r Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 0690 Wpływy z różnych opłat Pomoc społeczna Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Razem dochody Tabela nr 9. Plan dochodów z zakresu administracji rządowej na 2017 rok Dział Plan na L.p. Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 r. r Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Pomoc społeczna Rodzina Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Ogółem Id: 6B0FA55C B82B-FD6C7E0ACE01. Podpisany Strona 22