UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Transkrypt

1 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM z dnia 30 grudnia 2014 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 poz. 594, 645 i 1318 i z 2014 r. poz. 379,1072) oraz art.211, art.212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938 i z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 i 1626 ) Rada Miejska w Gorzowie Śląskim uchwala, co następuje : 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości zł, 1) dochody bieżące w wysokości zł, 2) dochody majątkowe w wysokości zł; - jak w Załączniku nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości zł, 1) wydatki bieżące w wysokości zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości zł; - jak w Załączniku nr 2. Wydatki majątkowe budżetu - wykaz inwestycji gminnych,zgodnie z załącznikiem nr 2a. 3. Deficyt budżetu w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości zł. 4. Ustala się : 1) przychody budżetu w łącznej kwocie ,09 zł; 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie ,09 zł; - jak w Załączniku nr Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości zł na zarządzanie kryzysowe. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości zł. 7. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie zł - jak w Załączniku nr Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych budżetu, zgodnie z Załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z Załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr Upoważnia się Burmistrza Gorzowa Śląskiego do : 1) zaciągania kredytów i pożyczek : - na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł, Id: C0FF748D-F9B5-4EE6-9BAF-F623BDAFA8C4. Podpisany Strona 1

2 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości zł, - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości zł, 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych, 4) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego. 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Przewodniczący Rady Artur Kajkowski Id: C0FF748D-F9B5-4EE6-9BAF-F623BDAFA8C4. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 grudnia 2014 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY BIEŻĄCE KWOTA 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność 5.000, Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych dochodów 5.000, ,- 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki , , ,- 100,- 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,- Id: C0FF748D-F9B5-4EE6-9BAF-F623BDAFA8C4. Podpisany Strona 1

4 Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami KWOTA 37, Urzędy gmin Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów 6.000, ,- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.290, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.290, ,- 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób Fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5.000, ,- Id: C0FF748D-F9B5-4EE6-9BAF-F623BDAFA8C4. Podpisany Strona 2

5 Dz. Rozdz WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , , , , , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw( opłata adiacencka ) Pozostałe odsetki , , , , ,- 300, Udziały gmin w podatkach Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , ,- 758 Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,- Id: C0FF748D-F9B5-4EE6-9BAF-F623BDAFA8C4. Podpisany Strona 3

6 Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów , , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,- 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów 4.000, , Przedszkola Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy ,- 500, , , , Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół Wpływy z różnych dochodów 200,- 200,- 852 Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,- Id: C0FF748D-F9B5-4EE6-9BAF-F623BDAFA8C4. Podpisany Strona 4

7 Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , , , Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , , Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług , , Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,- Id: C0FF748D-F9B5-4EE6-9BAF-F623BDAFA8C4. Podpisany Strona 5

8 Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej 400,- 400,- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,- 926 Kultura fizyczna , Obiekty sportowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,- OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej , ,- Id: C0FF748D-F9B5-4EE6-9BAF-F623BDAFA8C4. Podpisany Strona 6

9 Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 010 DOCHODY MAJĄTKOWE Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,- 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , , Drogi wewnętrzne Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,- 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej , , ,- Id: C0FF748D-F9B5-4EE6-9BAF-F623BDAFA8C4. Podpisany Strona 7

10 Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej , , , ,- OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE ,- -dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej ,- DOCHODY OGÓŁEM : - dochody bieżące ,- - dochody majątkowe , ,- Id: C0FF748D-F9B5-4EE6-9BAF-F623BDAFA8C4. Podpisany Strona 8

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 grudnia 2014 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 010 WYDATKI BIEŻĄCE Rolnictwo i łowiectwo , Izby rolnicze 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne 1)wydatki jednostek budżetowych ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- 710 Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , , , , ,- Id: C0FF748D-F9B5-4EE6-9BAF-F623BDAFA8C4. Podpisany Strona 1

12 Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.324,- Rada gminy 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,- Urząd gminy 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją statutowych zadań , 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.300,- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- 2) dotacja celowa na zadania bieżące 3.200,- Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600, , , , , ,- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.290, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1) wydatki jednostek budżetowych 1.290,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.255,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 35, ,- Id: C0FF748D-F9B5-4EE6-9BAF-F623BDAFA8C4. Podpisany Strona 2

13 Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 1) wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3.000,- Ochotnicze Straże Pożarne 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,- 757 Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1) obsługa długu gminy ,- 758 Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,- Id: C0FF748D-F9B5-4EE6-9BAF-F623BDAFA8C4. Podpisany Strona 3

14 Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE Przedszkola 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,- KWOTA , Gimnazja 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Dowożenie uczniów do szkół 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- 2) dotacje celowe na zadania bieżące 6.300, Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , , Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii 1) wydatki jednostek budżetowych 9.000,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.000, , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,- Id: C0FF748D-F9B5-4EE6-9BAF-F623BDAFA8C4. Podpisany Strona 4

15 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,- Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE 852 Pomoc Społeczna KWOTA , Wspieranie rodziny 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.400,- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,- Dodatki mieszkaniowe 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,- Zasiłki stałe 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,- Ośrodki pomocy społecznej , , , , , , ,- Id: C0FF748D-F9B5-4EE6-9BAF-F623BDAFA8C4. Podpisany Strona 5

16 ) wydatki jednostek budżetowych ,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.800,- Pozostała działalność 1) dotacje podmiotowe na zadania bieżące ,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,- Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8.000, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1) dotacja celowa na zadania bieżące 8.000, , ,- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,- Id: C0FF748D-F9B5-4EE6-9BAF-F623BDAFA8C4. Podpisany Strona 6

17 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1) wydatki jednostek budżetowych 1.500,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.500,- Gospodarka odpadami 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,- Oczyszczanie miast i wsi 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1) na program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ,- Oświetlenie ulic, placów i dróg 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , , , , , , ,- Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,- Id: C0FF748D-F9B5-4EE6-9BAF-F623BDAFA8C4. Podpisany Strona 7

18 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1) dotacja na zadania bieżące ( dla MGOK ) ,- 2) dotacja na zadania bieżące ( dla świetlic ) ,- Biblioteki 1) dotacja na zadania bieżące ( dla bibliotek) , , ,- 926 Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej 1) ) wydatki jednostek budżetowych 2.000,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.000,- 2) dotacje na zadania bieżące , ,- OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE : - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,- Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota WYDATKI MAJĄTKOWE 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1) inwestycje ,- - na program finansowany z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,- 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,- Id: C0FF748D-F9B5-4EE6-9BAF-F623BDAFA8C4. Podpisany Strona 8

19 ) inwestycje ,- Drogi wewnętrzne 1) inwestycje ,- 710 Działalność usługowa , Pozostała działalność - zakupy inwestycyjne ,- 926 Kultura fizyczna , Obiekty sportowe 1) inwestycje ,- - na program finansowany z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ,- RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ,- OGÓŁEM WYDATKI : 1) wydatki bieżące ,- 2) wydatki majątkowe , , , , , ,- Id: C0FF748D-F9B5-4EE6-9BAF-F623BDAFA8C4. Podpisany Strona 9

20 Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 grudnia 2014 r. WYDATKI MAJĄTKOWE W 2015 r. WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH w Lp Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki w 2015 roku Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Skrońsko , Przebudowa ulic Słowackiego, Słonecznej, Stawowej, Krasickiego, Złotej, Wąskiej,, Gorzołki, Wojska Polskiego w Gorzowie Śl. wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej , Budowa drogi transportu rolnego w Skrońsku , Budowa drogi transportu rolnego w Uszycach , Zakupy inwestycyjne wykup gruntów , Wyposażenie obiektu rekreacyjno-sportowego w Gorzowie Śląskim Budowa kompleksu sportowego w Zdziechowicach , ,- Ogółem: ,- Id: C0FF748D-F9B5-4EE6-9BAF-F623BDAFA8C4. Podpisany Strona 1

21 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 grudnia 2014 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODY ROZCHODY 1. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,09 4. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 5. Wolne środki,o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,09 RAZEM : , ,09 Id: C0FF748D-F9B5-4EE6-9BAF-F623BDAFA8C4. Podpisany Strona 1

22 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 grudnia 2014 r. DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2015 r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 756 DOCHODY OGÓŁEM: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu ,- 851 WYDATKI OGÓŁEM : , Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.000,- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,- - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,- - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , , , ,- Id: C0FF748D-F9B5-4EE6-9BAF-F623BDAFA8C4. Podpisany Strona 1

23 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 grudnia 2014 r. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2015 r. I. DOTACJE PODMIOTOWE INSTYTUCJE KULTURY Lp. Dział Rozdział Nazwa Podmiot otrzymujący dotację Cel Kwota Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śl , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śl. Na bieżącą działalność MGOK ,- Na działalność świetlic , , Biblioteki Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śl. Na działalność bibliotek ,- II. DOTACJE CELOWE RAZEM : ,- Lp. Dział Rozdział Podmiot otrzymujący dotację Nazwa zadania Kwota dotacji Id: C0FF748D-F9B5-4EE6-9BAF-F623BDAFA8C4. Podpisany Strona 1

24 Administracja publiczna Promocja jst Gmina Kluczbork Na wyścig kolarski juniorów młodszych Po ziemi kluczborskiej 3.200, Oświata i wychowanie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Starostwo Powiatowe Kluczbork Starostwo Powiatowe w Oleśnie Na doskonalenie nauczycieli i doradztwo metodyczne Na działalność statutową Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach i w Oleśnie - dowóz uczestników Warsztatów na zajęcia z terenu Gminy Gorzów Śl , ,- I. DOTACJE PODMIOTOWE R A Z E M : ,- DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Dział Rozdział Podmiot otrzymujący dotację Nazwa zadania Kwota dotacji Id: C0FF748D-F9B5-4EE6-9BAF-F623BDAFA8C4. Podpisany Strona 2

25 Pomoc społeczna Pozostała działalność Stacje Leczenia i Opieki Prowadzenie działalności Stacji i Gabinetu Rehabilitacyjnego. Wykonywanie pielęgnacji ludzi chorych, starych i niepełnosprawnych oraz wykonywanie rehabilitacji leczniczej osób niepełnosprawnych z terenu gminy Gorzów Śl ,- RAZEM: ,- II. DOTACJE CELOWE Lp. Dział Rozdział Podmiot otrzymujący dotację Nazwa zadania Kwota dotacji Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizyczne Stowarzyszenia (kluby sportowe i ludowe zespoły sportowe ) Na realizację zadań statutowych w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu ,- RAZEM : ,- Id: C0FF748D-F9B5-4EE6-9BAF-F623BDAFA8C4. Podpisany Strona 3

26 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 grudnia 2014 r. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚL.NA 201 ROK Poz. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 1. Stan środków obrotowych na początek roku ,- 2. Przychody ogółem : - wpływy z usług - pozostałe odsetki , , , Koszty ogółem : - bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone - majątkowe Stan środków obrotowych na koniec roku ,4040, 4110, , , , , ,- Id: C0FF748D-F9B5-4EE6-9BAF-F623BDAFA8C4. Podpisany Strona 1

27 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 grudnia 2014 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2015 ROK Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA DOCHODY OGÓŁEM : ,- 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.290, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.290, , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,- Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA Id: C0FF748D-F9B5-4EE6-9BAF-F623BDAFA8C4. Podpisany Strona 1

28 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6.000, ,- Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKI OGÓŁEM : KWOTA ,- 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , ,- 324,- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.290, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 1.290, ,- 180,- 25,- 35,- 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne ( podopiecznych ) Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,- Id: C0FF748D-F9B5-4EE6-9BAF-F623BDAFA8C4. Podpisany Strona 2

29 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,- 500,- Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.000, ,- Id: C0FF748D-F9B5-4EE6-9BAF-F623BDAFA8C4. Podpisany Strona 3

30 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 grudnia 2014 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2015 r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 921 DOCHODY OGÓŁEM Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,- WYDATKI OGÓŁEM ,- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki -dotacja podmiotowa na zadania bieżące , ,- Id: C0FF748D-F9B5-4EE6-9BAF-F623BDAFA8C4. Podpisany Strona 1