Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w 2009 roku.

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w 2009 roku. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 18 grudnia 2008roku. Uchwała Nr XXV/371/2008 w sprawie budżetu na 2009 rok ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę: - dochody w kwocie złote - wydatki w kwocie złotych Uchwała Nr XXXVII/616/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę: - dochody w kwocie złotych - wydatki w kwocie złotych Na dzień 31 grudnia 2009 roku wykonano: - dochody w kwocie ,27 złotych - wydatki w kwocie ,15 złotych oraz nadwyżką w wysokości : ,62 złote I. Dochody Źródłami dochodów gminy są dotacje rozwojowe, celowe na zadania rządowe i własne oraz dotacje z funduszy celowych,z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień, subwencje ogólne oraz dochody własne, w tym dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy. Dochody w 2009 roku przy planie złotych, wykonano ,27 złotych, co stanowi 97,86% planu, w tym dochody majątkowe plan zł, wykonano w kwocie ,06 zł, co stanowi 100,03% planu. Syntetyczne ujęcie struktury dochodów według źródeł ich powstania w 2009 roku Lp. Źródła dochodów Plan dochodów na 2009 rok Wykonanie dochodów w 2009 roku 1. Dochody własne w tym - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, województw,pozyskane z innych źródeł 2. Dotacje celowe z tego na: - zadania własne - zadania rządowe - z funduszy celowych - z powiatu na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje rozwojowe , , , , , , , ,46 Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem 65,70 15,12 2,84 9,81 0,50 0,67 0,35-1 -

2 - na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - z samorządu województwa - z budżetu państwa , ,45 0,45 3. Subwencja ogólna w tym : - subwencja oświatowa -część równoważąca subwencji og , , ,00 19,18 18,70 0,48 4. Ogółem dochody ,

3 Struktura dochodów według źródeł ich powstania wykonanie w 2009 roku Lp. Źródła dochodów Plan dochodów na 2009rok Wykonanie dochodów w 2009 roku % realizacji wykonanych dochodów do planu A. Dochody z opłat i podatków ,66 97,29 1. Podatek od nieruchomości ,74 97,80 2. Podatek rolny ,40 93,68 3. Podatek leśny ,30 105,53 4. Podatek od środków transportowych ,00 84,53 5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej ,75 123,52 6. Podatek od czynności ,99 90,03 cywilnoprawnych 7. Podatek od spadków i darowizn ,61 119,42 8. Wpływy z opłaty skarbowej ,77 92,38 9. Wpływy z opłaty targowej ,85 102, Wpływy z opłat za zezw. na alkohol ,04 100, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,48 109, ,00 88, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 13. Wpływy z innych lokalnych opłat ,73 157,25 pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw B. Udziały w podatkach stanowiących ,56 95,99 dochód budżetu państwa 1. Podatek dochodowy od osób ,00 90,90 fizycznych 2. Podatek dochodowy od osób ,56 147,17 prawnych C. Dochody z mienia ,59 95,68 1. Wpływy z opłat za zarząd, ,77 100,28 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2. Dochody z najmu i dzierżawy ,76 94,74 składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3. Wpływy z tytułu odpłatnego ,06 100,75 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości D. Pozostałe dochody ,06 97,47 1. Wpływy z usług ,07 95,14 2. Wpływy z różnych dochodów ,43 226,09 3. Odsetki od nieterminowych wpłat z ,51 107,69 tytułu podatków i opłat 4. Pozostałe odsetki ,69 109,11 5. Grzywny i inne kary pieniężne od ,00 81,47 osób prawnych i innych jednostek - 3 -

4 organizacyjnych i od osób fizycznych 6. Dochody j.s.t związane z realizacją ,75 64,61 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7. Wpływy z różnych opłat ,50 98,04 8. Wpływy z opłaty produktowej ,95 61,50 9. Otrzymane spadki, zapisy i ,44 darowizny w postaci pieniężnej 10. Środki na dofinansowanie własnych ,16 10 inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł E. Subwencja ogólna F. Dotacje ,40 100,02 G. Dochody ogółem ,27 97,86 Ogólna struktura według układu klasyfikacyjnego Dział Wyszczególnienie Plan dochodów na 2009 rok Wykonanie dochodów w 2009 roku Realizacja wykonania dochodów do planu w % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,79 99, Leśnictwo ,95 97, Transport i łączność ,31 99, Gospodarka mieszkaniowa ,73 95, Działalność usługowa Administracja publiczna ,22 124, Urzędy naczelnych organów ,71 99,75 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ,00 81,47 ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od ,80 96,68 osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia ,77 100, Oświata i wychowanie ,31 93, Pomoc społeczna ,77 100, Pozostałe zadania w zakresie ,46 99,03 polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka ,34 92,80 wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ,26 92,09 ochrona środowiska 926 Kultura fizyczna i sport ,85 95,87 Ogółem dochody ,27 97,86-4 -

5 Struktura dochodów według działów i rozdziałów w 2009 roku Dział Rozdział Plan Należności Wykonanie Należności pozostałe do zapłaty ogółem Rolnictwo i łowiectwo 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,42 Nadpłaty Pozostała działalność , , , , , , , ,41 Leśnictwo 020 Gospodarka leśna , ,95 Pozostała działalność , ,95 Transport i łączność 600 Drogi publiczne powiatowe , ,01 Drogi publiczne gminne , , , ,31 Gospodarka mieszkaniowa 700 Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej , , ,07 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,10 Pozostała działalność , , , ,10-5 -

6 Działalność usługowa 710 Plany zagospodarowania przestrzennego Administracja publiczna 750 Urzędy wojewódzkie , ,71 Urzędy gmin , , ,91 Pozostała działalność , , , , ,91 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do Parlamentu Europejskiego , , , , , ,71 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 Straż Miejska , , ,00-6 -

7 , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z pod.rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , ,41 114, ,88 Wpływy z pod.rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , ,42 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw , , ,35 307,75 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , , , , , , , , , ,33-7 -

8 Różne rozliczenia 758 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 Różne rozliczenia finansowe , ,77 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , , ,77 Oświata i wychowanie 801 Szkoły podstawowe , ,53 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,90 178,20 Przedszkola , , ,40 Gimnazja , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , ,

9 Pomoc społeczna 852 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społ , ,94 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,68 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,33 Ośrodki pomocy społecznej , ,33 108,70 Dodatki mieszkaniowe ,70 28,70 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne , ,04 Pozostała działalność , , , ,77 108,70-9 -

10 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 Pozostała działalność , , , ,46 Edukacyjna opieka wychowawcza 854 Pomoc materialna dla uczniów , , , ,34 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami , , , , ,08 Wpływy z opłaty produktowej , ,95 Pozostała działalność , , , , , ,

11 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 Biblioteki ,00 5,00 5,00 5,00 Kultura fizyczna i sport 926 Obiekty sportowe , , ,52 Instytucje kultury fizycznej , , , , ,52 ogółem , , , ,

12 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan złotych, wykonano ,79 złotych, co stanowi 99,86 % planu. Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan , wykonano ,42 złote, co stanowi 100,10% planu. Kwotę ,16 zł stanowi dofinansowanie Projektu,, Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną na terenach wiejskich gminy Środa Wlkp. w ramach Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wspólfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z umową nr: Z/2.30/I/1.2/305/04/U/6/09 z dnia roku. Kwotę 3 959,26 zł stanowią dochody z lat ubiegłych(2008 roku) z tytułu zwrotu środków przez wykonawcę za nadzór budowlany przy budowie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. Rozdział Pozostała działalność zaplanowano złotych, wykonano ,37 złotych,co stanowi 98,80 % planu. Na realizację dochodów składają się : - przyznana dotacja celowa pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /09 w kwocie złote oraz pismem FB.I /09 w kwocie zł i pismem FB.I /09 w kwocie zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. z województwa wielkopolskiego. W ramach przyznanej dotacji wykorzystano ,64 zł, co stanowi 98,70 %planu. - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan złotych, wykonano ,73 złote, co stanowi 101,00 % planu. Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości : - 1 działki położonej w Winnej Górze o pow. 0,0537ha (przetarg ograniczony) 3lokali mieszkalnych i wpłat z tytułu sprzedaży ratalnej, Dział 020 Leśnictwo plan złotych, wykonano ,95 złotych, co stanowi 97,72% planu. Rozdział gospodarka leśna zaplanowano złotych, wykonano 1 986,95 zł, co stanowi 79,48% planu z tytułu wpływów za dzierżawę obiektów łowieckich. Rozdział pozostała działalność zaplanowano złotych, wykonano złotych, co stanowi 10 % planu z tytułu dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zabezpieczenie drzew kasztanowców białych przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem zgodnie z umową Nr 112/u/400/557/2009 z dnia roku. Dział 600 Transport i łączność plan złotych, wykonano ,31 złotych, co stanowi 99,89 % planu. Rozdział drogi publiczne powiatowe plan złotych, wykonano ,01 złotych tj.99,85 % planu. Na zrealizowane dochody składają się : - środki z Powiatu Średzkiego zgodnie z podpisanym w dniu 31 października 2008 roku porozumieniem w sprawie administrowania przez Gminę drogami powiatowymi na terenie miasta Środa Wielkopolska, w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta oraz zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia z dnia 26 marca 2009 roku i 11 grudnia 2009 roku

13 Rozdział drogi publiczne gminne plan złotych, wykonano ,30 złote, co stanowi 101,12 % planu. Zrealizowano dochody : w kwocie zł z pomocy finansowej z Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zadania pn.:,,opracowanie koncepcji techniczno ekonomicznej budowy obwodnicy południowej części miasta Środa Wielkopolska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 Śrem Września oraz inne dochody w kwocie 168,30 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan złotych, wykonano ,73 złotych, co stanowi. 95,04 % planu. Rozdział różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan złotych wykonano ,91 złotych tj 92,46 % planu. Na kwotę wykonanych dochodów składają się : wpływy z tytułu czynszy za lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże w kwocie ,01 zł inne dochody w kwocie 3 058,90 zł. Zadłużenie lokatorów mieszkań komunalnych z tytułu zajmowanych lokali zarówno użytkowych, mieszkalnych jak i socjalnych w 2009 roku wyniosło ,07 złotych. W związku z tym podjęto następujące działania : wysłano 565 wezwań do zapłaty zadłużenia na kwotę ,07 zł, w wyniku skierowanych do sądu spraw o zapłatę zaległości, uzyskano 33 nakazy zapłaty należności na kwotę ,69 zł(bez kosztów sądowych), skierowano do sądu 12 spraw o uzyskanie wyroku nakazującego eksmisję z lokalu,uzyskano 4 wyroki, w tym w 1 sąd nie przyznał prawa do lokalu socjalnego komornik wyegzekwował kwotę ,59 zł z tytułu zadłużenia w opłatach za mieszkania komunalne, w związku ze śmiercią 8(zamieszkujących samotnie) najemców lokali komunalnych, umorzono zaległość w wysokości ,70 zł ciążącą na zajmowanych przez Nich lokalach, czterdziestu rodzinom zalegającym w opłatach na kwotę ,53 zł umożliwiono spłatę zadłużenia w dogodnych ratach. Rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami plan złotych wykonano ,82 złote, co stanowi 101,06 % planu. Na kwotę wykonanych dochodów składają się: wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów przez osoby fizyczne i prawne -plan złotych, wykonanie ,77 złotych, wpływy z tytułu czynszów dzierżawy gruntów na cele rolne i handlowe oraz pod garażami i z tytułu czynszu za wynajem stanowisk na straganach na targowisku przy ul. Czerwonego Krzyża - plan złotych, wykonanie ,72 złote, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan złotych, wykonanie ,33 złote z tytułu : sprzedaży 10 lokali mieszkalnych, 1 działki na os.piastowskim o pow.15m2, 2 działek przy ul.pogodnej o pow.100m2, 1 działki przy ul.rzemieślniczej, 1 działki przy ul.gnieźnieńskiej, 7 działek przy ul.lipowej - każda po 22m2, dopłaty z tytułu zamiany nieruchomości położonych przy ul.witosa i wpłat z tytułu sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych. inne dochody za wyceny lokali w kwocie złotych. Rozdział pozostała działalność wykonano złotych z tytułu zwrotu niewykorzystanej pomocy finansowej przez Gminę Kamień Pomorski

14 Dział 710 Działalność usługowa wykonano złotych. Rozdział pozostała działalność wykonano złotych z tytułu dochodów z lat ubiegłych roku. Na podstawie porozumienia zawartego w dniu r. i aneksu nr 1 z dnia 12 grudnia 2008 r do ww porozumienia, dotyczącego powierzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w Środzie Wlkp, pełnienia funkcji organu doradczego, związanych z wydaniem opinii na temat projektu: - zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dominowo - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej w Sabaszczewie. Dział 750 Administracja publiczna plan złotych, wykonano ,22 złote, co stanowi 124,26 % planu. Rozdział urzędy wojewódzkie plan złotych wykonanie ,71 złotych, co stanowi 99,19 % planu z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 8,98 etatów kalkulacyjnych wykonujących te zadania oraz 5% od uzyskanych dochodów z tytułu opłat za dowody osobiste i udostępnienie danych z ewidencji meldunkowej. Plan dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I /09. Rozdział urzędy gmin plan złotych, wykonanie ,20 złotych, co stanowi 105,73 %planu z tytułu : ogrzewania lokalu Salon Sprzedaży Idea i Biblioteki, najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego ( T.U ir,, Warta, Ratuszowa, Agencja PKO, Bar-Janowo) ,20 złotych, inne dochody 520 złotych Rozdział pozostała działalność plan złotych wykonanie ,31 złotych, co stanowi 132,11 % planu z tytułu : - opłat za eksploatacje budynku Urzędu Miejskiego przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin w Poznaniu w kwocie ,79 złotych oraz inne dochody w kwocie 101 złotych. Zrealizowano dochody w kwocie ,52 złote z tytułu współwłasności budynku Urzędu Miejskiego, z uwagi na partycypowanie w kosztach realizacji zadania remont budynku Urzędu Miejskiego. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan złotych, wykonano ,71 złotych, co stanowi 99,75 % planu w tym: Rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan złotych wykonanie 4 846,01 złotych, co stanowi 97,90% planu. Plan dochodów został ustalony na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie znak DKN /08 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Rozdział wybory do Parlamentu Europejskiego plan złotych wykonanie ,70 złotych, co stanowi 99,97 % planu. Plan dochodów został ustalony na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie znak DKN 980 8/09 oraz pisma DKN /09 na przeprowadzenie wyborów

15 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan złotych wykonanie ,00 złotych tj.81,47 % planu. Rozdział Straż Miejska plan złotych,wykonano ,00 złotych, co stanowi 81,47 % planu dochodów. Dochody stanowią wpływy z tytułu mandatów. W okresie od do nałożono 294 sztuki mandatów karnych na kwotę zł. Zaległości z tytułu nałożonych mandatów na roku wynoszą złotych. Na zaległe mandaty karne wystawiono 134 tytuły wykonawcze. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan złotych wykonanie ,80 złotych, co stanowi 96,68 %planu. Rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan złotych wykonano ,77 złotych, co stanowi 118,38 % planu z tytułu wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan złotych, wykonano złotych,co stanowi 97,63 % planu. Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu: Rodzaj dochodu Plan Wykonanie % wykonania Podatek od nieruchomości ,91 99,05 Podatek rolny ,71 87,81 Podatek leśny ,90 107,37 Podatek od środków transportowych ,74 79,31 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,74 94,60 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ,00 9,10 podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w ,00 88,56 podatkach i opłatach lokalnych Ogółem ,63 Kwotę złotych stanowi otrzymana dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu zrekompensowania utraconych dochodów w 2009 roku. Rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan złotych, wykonano ,32 złotych tj.94,42 % planu. Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu: Rodzaj dochodu Plan Wykonanie % wykonania Podatek od nieruchomości ,83 94,25 Podatek rolny ,69 97,17 Podatek leśny ,40 98,13 Podatek od środków transportowych ,26 86,75 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,25 85,87 Podatek od spadków i darowizn ,61 119,

16 Opłata targowa ,85 102,89 Inne opłaty i dochody - 724,60 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ,83 437,92 podatków i opłat Ogółem ,32 94,42 Rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan złotych, wykonano ,02 złote,co stanowi 106,96 % planu. Dochody stanowią: wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Planowane wpływy złotych, wykonano ,04 złote. Realizacja planu w 100,92%.Wysokość uiszczanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, a sposób jej ustalenia reguluje Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zaplanowane wpływy ustalone były na podstawie wartości sprzedaży napojów alkoholowych podanych w oświadczeniach za lata 2006 i 2007, a także na podstawie informacji o liczbie działających placówek w danym momencie i przewidywanej liczby zezwoleń, które mogą lub zostały już wydane w trakcie bieżącego roku. - wpływy z opłaty skarbowej planowane wpływy złotych, wykonano ,77 złotych, co stanowi 92,38 % planu. wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowane wpływy złotych, wykonano ,48 złotych. Planowane dochody z tytułu eksploatacji kruszywa zostały zrealizowane w 109,54 % wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan złotych, wykonane dochody w kwocie ,73 złote stanowią : wpłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z uchwalaniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie zł przy planie zł. Natomiast kwotę złotych stanowią wpływy z tytułu opłat pobieranych za zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej lub za zgłoszenie zmian we wpisie. Opłaty te określone są w ustawie - Prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 r i wynoszą odpowiednio 100 zł i 50 zł.z dniem 31 marca 2009 r.weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy Prawo działalności gospodarczej art. 7a ust. 3 stanowi o tym, że wniosek o wpis oraz zmianę wpisu działalności gospodarczej nie podlega opłacie. W związku z tym konieczne było uwzględnienie tej zmiany w budżecie gminy poprzez zmniejszenie planowanych dochodów w tym zakresie. Kwotę ,73 złote stanowią : - dochody za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania zł - decyzje za umieszczenie reklamy w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego w celu budowy przyłącza gazowego, energetycznego, wodociągowego, przez,,kopertę przy ul.17 Września, ułożenia kabla energetycznego, wykonanie robót remontowo demontażowych, remont elewacji ,73 zł - inne opłaty w kwocie 40 zł. Rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan złotych wykonanie ,56 złotych, co stanowi 95,99 % planu., z tego - udziały w pod. dochodowym osób fizycznych ,00 90,90% - udziały w pod. dochodowym osób prawnych ,56 95,99%

17 Rozdział Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - plan złotych, wykonanie ,13 złotych, co stanowi 107,15% planu. Dochody budżetu Gminy w 2009 roku zostały obniżone o kwotę ulg ustawowych udzielonym podatnikom na podstawie: ustawy z dnia 14 listopada 1984 roku o podatku rolnym, ustawy z dnia 30 pażdziernika 2002 roku o podatku leśnym, ustawy z dnia 25 lipca 1984 roku o jednostkach badawczo rozwojowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Ulgi ustawowe w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w 2009 roku Lp Tytuł ulgi Osoby prawne 1. Podatek rolny w tym: a) inwestycyjna b) nabycie gruntów c) grunty klasy V,VI d) jednostki badawczo rozwojowe e) ogródki działkowe f) szkoły Podatek leśny w tym : a) lasy do 40 lat b) lasy ochronne c) lasy wpisane do rejestru zabytków d) jednostki badawczo rozwojowe e) szkoły 3. Podatek od nieruchomości w tym : zakłady pracy chronionej Osoby fizyczne ogółem W 2009 roku dokonano umorzeń podatkowych na kwotę ,25 złotych oraz odsetek na kwotę złotych według poniższego zestawienia Tytuł umorzenia Osoby prawne Osoby fizyczne Podatek od nieruchomości , ,00 Podatek rolny , Podatek leśny 19,00 Podatek od środków transportowych ,25 Podatek od spadków i darowizn ,00 ogółem , ,

18 Na podstawie Uchwały Nr XXIII/332/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłacaniu wierzytelności i należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa dokonano umorzenia w kwocie z tytułu ,27 zł - czynszu najmu i czynszu dzierżawnego ,47 zł, - opłat za ścieki ,80 zł - opłat za parkowanie 3 959,30 zł, - czynsz za mieszkania komunalne ,70 zł oraz dokonano odroczenia i rozłożenia na raty w kwocie ,23 zł. Na podstawie Uchwały Nr XXIII/336/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości : 1) budynki i grunty położone na terenie wsi na potrzeby kultury, ochrony p/poż i sportowe na kwotę złotych w kwocie zł, 2) budynki i grunty zajęte na potrzeby jednostek organizacyjnych wykorzystywane w zakresie świadczenia pomocy społecznej w kwocie zł Na podstawie Uchwały Nr XIV/177/2004 z dnia 18 marca 2004 roku dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości na kwotę zł. Na podstawie Uchwały Nr XXIII/337/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku dokonano zwolnienia z podatku od środków transportowych dla autobusu przekazanego przez MEN do przewozu dzieci w kwocie zł. W celu prawidłowej realizacji dochodów budżetowych w 2009 roku wysłano 4110 upomnień i wezwań do zapłaty oraz wystawiono 1470 tytuły wykonawcze. Dokonano 14 wpisów na hipoteki na kwotę ,93 złote oraz 1 zastaw skarbowy na kwotę zł Łącznie na roku zabezpieczono hipotekami i zastawem zaległości w kwocie ,31 złotych, z tego : - podatek od nieruchomości osób prawnych ,90 zł, - podatek od nieruchomości osób fizycznych ,00 zł - łączne zobowiązanie pieniężne i podatek od nieruchomości os.fiz.wieś ,53 zł, - podatek od środków transportowych osób fiz ,72 zł - podatek od środków transportowych osób prawnych ,16 zł Zaległości z tytułu podatków w 2009 roku Tytuł Osoby prawne Osoby fizyczne Karta podatkowa ,49 Podatek od nieruchomości , ,19 Podatek rolny , ,31 Podatek od środków transportowych , ,52 Podatek leśny 161,35 Podatek od spadków i darowizn 1 285,39 Podatek od czynności cywilno-prawnych 180,97 Ogółem , ,

19 Dział 758 Różne rozliczenia plan złote, wykonano ,77 złotych, co stanowi 60,76 % planu w tym: Rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan złotych, wykonano złotych, co stanowi 10 % planu. Rozdział różne rozliczenia finansowe plan złotych, wykonano ,77 złotych,co stanowi 104,73% planu. W rozdziale tym wykazano dochody od środków na rachunkach bankowych w kwocie ,61 zł oraz inne opłaty w kwocie 205,16 zł. Rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan złote, wykonano złotych,co stanowi 100 % części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin. Dział 801 Oświata i wychowanie plan złotych, wykonano ,31 złotych, co stanowi 93,39 % planu w tym: Rozdział szkoły podstawowe plan złotych, wykonano ,53 złote, co stanowi 99,75 % planu. Otrzymano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan złotych, wykonanie ,90 złotych, co stanowi 147,03 % planu z tytułu opłat za przedszkole w Słupi. Rozdział przedszkola plan złotych, wykonano ,97 złotych,co stanowi 90,54 % planu. Otrzymano dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie ,40 złotych, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 343,57 złotych oraz z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Środa Wielkopolska na dzieci z innych gmin uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Przedszkolandia i,, Pod Kogucikiem w kwocie złotych i inne dochody w kwocie zł. Rozdział gimnazja plan złotych, wykonano ,91 złotych, co stanowi 133,38 % planu. Otrzymano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych. Rozdział Pozostała działalność plan złotych, wykonanie złotych, co stanowi 96,19% planu. Plan dotacji w kwocie złotych został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /09 z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach,, Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach. Natomiast w kwocie 792 złote został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /09 z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Dział 852 Pomoc społeczna plan złotych, wykonano ,77 złotych co stanowi 100,32% planu w tym : Rozdział świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan złotych,wykonano ,94 złote tj.100,30% planu. Plan dotacji w kwocie zł został ustalony pismami Wojewody Wielkopolskiego FB.I /08( kwota zł ) Pismem FB.I /09(zmniejszenie o kwotę zł do kwota ), pismem FB.I /09 w związku z przyjętą przez Sejm RP w dniu 17 lipca 2009 roku ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009( zmniejszenie o kwotę zł), pismem FB.I /09 (zwiększenie o zł), FB.I /09 oraz FB.I /09(zwiększenie o zł), wydano ,92 zł

20 Jednocześnie ustalono plan w kwocie zł na należności od dłużnika alimentacyjnego powstałe z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej, wykonano ,02 zł. Rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan zł, wykonano ,68 złotych, co stanowi 93,12 % planu. Plan dotacji został ustalony pismami Wojewody Wielkopolskiego FB.I /08i FB.I /09(kwota zł), pismem FB.I /09 w związku z przyjętą przez Sejm RP w dniu 17 lipca 2009 roku ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009( zmniejszenie o kwotę zł), pismem FB.I /09 (zwiększenie o zł). Rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe plan złotych, wykonano ,33 złote, co stanowi 100,86 %. Plan z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na zasiłki i pomoc w naturze został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /08 oraz pismem FB.I /09( kwota zł), pismem FB.I /09 (zwiększenie o zł),pismem FB.I /09 (zwiększenie o zł), wydano ,05 zł. Jednocześnie uzyskano dochody w kwocie 7 481,28 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych. Rozdział dodatki mieszkaniowe zwrot niesłusznie pobranego dodatku mieszkaniowego w kwocie 28,70 zł. Rozdział ośrodki pomocy społecznej plan złotych, wykonano ,33 złote,co stanowi 100,45 % planu. Plan dotacji w kwocie złotych został ustalony pismami: Wojewody Wielkopolskiego FB.I /08 i pismem FB.I /09 w kwocie zł,. Wojewody Wielkopolskiego FB.I /09 oraz pismem FB.I /09 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009 w kwocie zł. Pismem FB.I /09 zmniejszono plan o kwotę złotych w związku z przyjętą przez Sejm RP w dniu 17 lipca 2009 roku ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok Jednocześnie ustalono plan w kwocie zł, wykonano ,33 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. Rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan złote, wykonano ,04 złote, co stanowi 99,99 % otrzymanej dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 5% uzyskanych dochodów z tytułu usług specjalistycznych. Plan dotacji w kwocie zł został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /08 oraz pismem FB.I /09 ( zł). Pismem FB.I /09 oraz pismem FB.I /09 zwiększono plan o kwotę zł na uzupełnienie niedoboru środków na realizację specjalistycznych usług opieki dla osób. Rozdział pozostała działalność plan złotych, wykonano ,75 złotych co stanowi 99,60 % planu. Plan dochodów w kwocie zł został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /08. Pismem FB.I /09 oraz pismem FB.I /09 zwiększono plan o kwotę zł pismem z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji Rządowego Programu,,Posiłek dla potrzebujących oraz realizacji programu wieloletniego,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania

21 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan złotych, wykonano ,46 zł, co stanowi 99,03% planu. Rozdział pozostała działalność plan złotych, wykonano ,46 zł, co stanowi 99,03% planu. Środki powyższe zostały przeznaczone na dofinansowanie projektu systemowego pt. Pomagając innym pomagam sobie realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu wsparciem zostało objętych 40 osób, w tym z 30 kobietami zawarto kontrakty socjalne, a 10 osób objęto Programem Aktywności Lokalnej. Zorganizowano dla ww warsztaty aktywizacji zawodowej z określeniem indywidualnej ścieżki zawodowej, kursy zawodowe(telemarketer, opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej, opiekun dzieci) i treningi kompetencji społecznych. W ramach Programu Aktywności Lokalnej zorganizowano treningi umiejętności zawodowych umożliwiających powrót lub wejście na rynek pracy, treningi umiejętności związanych z poprawą organizacji życia rodzinnego i niwelowania trudności psychospołecznych. Ponadto w ramach Programu Aktywności Lokalnej zagospodarowano teren wokół budynku socjalnego przy ul.brodowskiej 46, sfinansowano zakup wiaty rowerowej dla mieszkańców bloku o wartości zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan złotych, wykonano ,34 złote tj.92,80 % planu. Rozdział pomoc materialna dla uczniów plan złotych, wykonano ,34 złote tj. 92,80 % planu..plan dotacji został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /09 w kwocie zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I /09 zwiększono plan o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów,, Wyprawka szkolna oraz na podstawie pisma FB.I /09 zwiększono plan o kwotę zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan złotych, wykonano ,26 złotych, co stanowi 92,09% planu. Rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód plan złotych, wykonano ,44 złote tj.103,58 % planu. Dochód stanowią wpływy z tytułu odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji deszczowej zgodnie z podpisanymi umowami. Rozdział gospodarka odpadami plan złotych, wykonano ,18 złotych, co stanowi 93,13 % planu. Dochód w kwocie ,97 złotych stanowią wpływy za przyjęcie i unieszkodliwienie odpadów na Składowisko Odpadów Komunalnych w Nadziejewie, odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 1 830,29 złotych oraz zwrot niewykorzystanej dotacji w 2008 roku w ramach Porozumienia Międzygminnego w kwocie 8 206,92 zł. Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan złotych, wykonano 7 379,95 złotych, co stanowi 61,50% planu z tytułu opłaty produktowej

22 Rozdział pozostała działalność plan złotych, wykonano ,69 złotych, co stanowi 91,23 % planu. Dochód w kwocie ,69 zł stanowią wpływy z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków ponoszone przez mieszkańców gminy, a przekazywane przez MPECWiK sp.z o.o., które prowadzi rozrachunki. Dochód w kwocie zł stanowią wpływy za złom stalowy z demontażu. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - plan złotych,wykonanie ,85 złotych tj. 95,87% planu. Rozdział Obiekty sportowe plan złotych, wykonano ,01 złotych tj. 95,04 % planu Dochody OSiR-u plan złotych, wykonano ,01 zł tj.91,91 % planu i stanowią wpływy z tytułu : wynajmu obiektów sportowych przez kluby ,00 złotych, wynajmu Sali przez osoby indywidualne ,50 złotych, wpływy z reklam Pływalnia złotych, wynajmu pomieszczenia Pływalnia ,00 złotych, wynajmu autobusu ,95 złotych, wynajmu terenu, czynszy, reklamy ,19 złotych, wynajmu sprzętu pływającego ,00 złotych, wpływy ze sprzedaży biletów Pływalnia ,28 złotych, wpływy z parkingu ,50 złotych, wpływy z refaktur ,25 złotych, wpływy z aquaaerobicu- Pływalnia złotych. - wpływy ze szkółki pływackiej Pływalnia ,00 złote, - wpływy z akcji promocyjnych Pływalnia...61 złotych - wpływy z usług pozostałych ,94 złote - wpływy z solarium ,40 złotych - inne dochody 238,00 złotych Jednocześnie otrzymano dochody w kwocie złotych zgodnie z Umową nr:59/ds./wa/,,orlik /09 w ramach pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu państwa kwotę złotych zgodnie z Umową Nr 2079/1734/ORL/MC/09 na dofinansowanie inwestycji pod nazwą,, Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu,, Moje Boisko Orlik Rozdział Instytucje kultury fizycznej plan złotych, otrzymano ,84 złote.plan dochodów został ustalony zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Nr 332/08/215 na realizację budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią do hokeja na trawie

23 II. Wydatki Wydatki budżetowe w 2009 roku przy planie złotych, wykonano ,15 złotych, co stanowi 93,91 % planu, w tym wydatki majątkowe plan złotych, wykonano ,33 złote, co stanowi 75,56 % planu. Ogólna struktura wydatków według układu klasyfikacyjnego Dział Wyszczególnienie Plan wydatków w 2009 roku Wykonanie wydatków w 2009 roku Realizacja wydatków do planu 010 Rolnictwo i łowiectwo ,95 97, Leśnictwo ,00 99, Transport i łączność ,69 99, Gospodarka mieszkaniowa ,21 97, Działalność usługowa ,50 89, Administracja publiczna ,68 89, Urzędy naczelnych organów ,71 99,75 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ,51 93,26 ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od ,17 83,03 osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego ,59 93, Różne rozliczenia Oświata i wychowanie ,96 99, Ochrona zdrowia ,16 94, Pomoc społeczna ,08 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,46 99, Edukacyjna opieka wychowawcza ,31 96, Gospodarka komunalna i ochrona ,24 97,98 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa ,62 97,72 narodowego 926 Kultura fizyczna i sport ,54 72,39 Ogółem wydatki ,15 93,91 Struktura wydatków według działów, rozdziałów Dział Rozdział Plan Wykonanie Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność Rolnictwo i łowiectwo , , , ,

24 Leśnictwo 020 Transport i łącznośc 600 Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne , , , , , ,69 Gospodarka mieszkaniowa 700 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność , , , ,21 Działalność usługowa 710 Administracja publiczna 750 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Pozostała działalność Urzędy wojewódzkie Rady gmin Urzędy gmin Promocja j.s.t Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do Parlamentu Europejskiego , , , , , , , , , , , , ,71 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 Komendy powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna , ,41 315,

25 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 Straż Miejska Pozostała działalność Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,51` , ,17 Obsługa długu publicznego 757 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t , ,59 Różne rozliczenia 758 Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie 801 Ochrona zdrowia 851 Pomoc społeczna 852 Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne Pozostała działalność Szpitale ogólne Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment.oraz składki na ubezp.emeryt i rentowe Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby , , , , , , , , , , , , , ,

26 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ ,68 Zasiłki i pomoc w naturze Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalist Pozostała działalność , , , , , ,08 Pozostałe zadania w Zakresie polityki Społecznej 853 Pozostała działalność , ,46 Edukacyjna opieka wychowawcza 854 Świetlice szkolne Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży Pomoc materialna dla uczniów , , ,34 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,31 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność , , , , , , , ,01 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 Pozostałe zadania w zakresie kultury ,

27 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby ,57 Biblioteki Muzea Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność , ,62 Kultura fizyczna i sport 926 Obiekty sportowe Instytucje kultury fizycznej , ,61 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,54 Ogółem wydatki ,

28 Wydatki według ważniejszych źródeł przedstawiają się następująco : Dział Rolnictwo i łowiectwo Planowane wydatki wynoszą złotych, wykonano w kwocie ,95 złotych, co stanowi 97,34 % planu. W rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan złotych, wykonano 5 494,99 złotych tj.60,58% planu. Zaplanowane środki na zadania inwestycyjne obejmowały: - budowę sieci wodociągowej Brzezie Rumiejki wydano 1 567,35 złotych na nadzór inwestorski Wydatki bieżące obejmowały: - opłaty za energię elektryczną zużytą przez przepompownię ścieków w Dębiczu i studnię w Winnej Górze plan złotych, wydano 1 298,27 złotych, - opłatę przyłączeniową do przepompowni ścieków w Brodowie - plan złotych, wydano 1 165,37 złotych, - opinię prawną dot.oferty na budowę 3 oczyszczalni ścieków plan złotych, wydano złote. W rozdziale izby rolnicze plan złotych, wydano ,71 złotych,co stanowi 95,20 % planu. Środki przeznaczono na odprowadzenie składek w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów podatku rolnego 2009 roku. W rozdziale pozostała działalność plan złotych, wykonanie ,25 złotych co stanowi 97,70 % planu. Wydatki obejmowały: - wykonanie gminnego wieńca dożynkowego i koncertu muzycznego w Jarosławcu plan złotych, wykonano złotych, - działalność Kół Gospodyń Wiejskich, dofinansowanie paczek noworocznych, festynów, ognisk, imprez z okazji,,dnia Dziecka,,, Dnia Matki,,, Dnia Ojca odbywających się na terenach sołectw( Tadeuszewo,Dębiczek, Dębicz, Marianowo Brodowskie, Zmysłowo, Pławce, Chwałkowo, Czarne Piątkowo, Topola, Starkówiec Piątkowski, Babin, Chudzice, Kijewo, Jarosławiec, Brodowo, Mączniki, Olszewo, Żabikowo, Romanowo, Annopole, Janowo, Trzebisławki, Szlachcin, Pętkowo), zakupy materiałów na potrzeby sołectw i zakupy materiałów związanych z dożynkami plan zł, wydano ,95 zł - zakup materiałów papierniczych, niszczarki i komputera do spraw związanych z akcyzą plan zł, wydano zł, - zużycie energii podczas Dożynek Gminnych w Mącznikach plan 170 złotych, wydano 161,65 złotych, - konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy, współorganizację święta plonów Dożynki 2009 r, likwidację dzikiego wysypiska śmieci, rejestrację psów chipy, współorganizację festynów i spotkań, dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich, rozliczenie finansowe Budowy oczyszczalni ścieków plan złotych, wydano ,01 złotych - opłaty pocztowe z tytułu akcyzy plan 3100 złotych, wydano 3 069,06 złotych, - opłaty za rozmowy telefoniczne związane z akcyzą plan 100 złotych, wydano 100 złotych, - realizacja podatku akcyzowego plan złotych, wydano ,03 zł W 2009 r producenci rolni złożyli 438 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej