UCHWAŁA NR XLIV/243/14 RADY GMINY TUREK. z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIV/243/14 RADY GMINY TUREK z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, , 258 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013r., poz. 885 ze zm.), Rada Gminy uchwala co następuje: Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie ,62 zł., z tego : 1) dochody bieżące w kwocie ,00 zł. 2) dochody majątkowe w kwocie ,62 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4; 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości ,62 zł Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej wysokości ,26 zł., z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie ,42 zł. 2) wydatki majątkowe w kwocie ,84 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie ,36 zł. przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości ,26 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości ,62 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. 7. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, odprowadzanych na rzecz budżetu państwa, określa załącznik Nr Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym w kwocie ,00 zł.

2 10. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł. 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok 11. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości ,00 zł. 12. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,00 zł. i wydatki na realizację zadań określonych: 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości ,00 zł. 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000,00 zł. 13. Ustala się dochody z opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie ,00 zł. i wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie ,00 zł. 14. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł. 2) celową w wysokości ,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 16. Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Edward Kończak

3 Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/243/14 Rady Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , Pozostała działalność 2 300, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 300, Transport i łączność 3 000, Drogi publiczne gminne 3 000, Wpływy z różnych dochodów 3 000, Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Pozostałe odsetki 500, Wpływy z różnych dochodów , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 060, Pozostałe odsetki 1 000,00 50, Wpływy z różnych dochodów 60,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 420, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 420, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 420, , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 000, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 000, , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 400,00 BeSTia Strona 1 z 3

4 0330 Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 500, Wpływy z różnych opłat 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 2 000, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 969, Subwencje ogólne z budżetu państwa 969, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 10, Pozostałe odsetki 10, Przedszkola , Wpływy z usług , Inne formy wychowania przedszkolnego 8 500, Wpływy z usług 8 500, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 BeSTia Strona 2 z 3

5 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Edukacyjna opieka wychowawcza , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , Wpływy z usług , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Razem: ,62 BeSTia Strona 3 z 3

6 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/245/14 Rady Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Zakup energii 3 000, Zakup usług pozostałych 500, Różne opłaty i składki 1 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Izby rolnicze 3 900, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 900, Transport i łączność , Drogi publiczne krajowe 1 200, Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 200, Drogi publiczne powiatowe 1 500, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 000, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500, Drogi publiczne gminne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 500, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 3 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Różne opłaty i składki 2 500, Podatek od nieruchomości , Podatek od towarów i usług (VAT) , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 BeSTia Strona 1 z 9

7 4300 Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 700, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 500, Składki na Fundusz Pracy 1 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 900, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 7 300, Zakup usług pozostałych 7 200, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 600, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne 400, Różne opłaty i składki 9 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup energii 500, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 1 000, Pozostała działalność , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 BeSTia Strona 2 z 9

8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 5 300, Różne opłaty i składki ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 420, Zakup materiałów i wyposażenia 1 420,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 255, Składki na ubezpieczenia społeczne 384, Składki na Fundusz Pracy 49, Wynagrodzenia bezosobowe 3 148, Zakup materiałów i wyposażenia 950, Podróże służbowe krajowe 412, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 600, Składki na Fundusz Pracy 400, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 5 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Różne opłaty i składki , Pozostała działalność 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 500, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00 BeSTia Strona 3 z 9

9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 200, Zakup usług zdrowotnych 3 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 200, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe 8 700, Różne opłaty i składki 6 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 150, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500, Zakup energii 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia 7 500, Zakup środków żywności , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500, Zakup energii , Zakup usług remontowych 500, Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych 3 300, Podróże służbowe krajowe 100, Różne opłaty i składki 1 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Inne formy wychowania przedszkolnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 BeSTia Strona 4 z 9

10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 9 250, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500, Zakup energii 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe 3 500, Różne opłaty i składki 1 900, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Dowożenie uczniów do szkół , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 700, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 800, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 9 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 500, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, Podróże służbowe krajowe 8 600, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Pozostała działalność ,00 BeSTia Strona 5 z 9

11 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Izby wytrzeźwień 1 000, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 000, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Rodziny zastępcze 2 000, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 000, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000, Zakup usług pozostałych 2 000, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe 3 000, Świadczenia społeczne 3 000, Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej ,00 Strona 6 z 9 BeSTia

12 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 700, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 300, Zakup usług zdrowotnych 100, Zakup usług pozostałych , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe 2 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 564, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 130, Składki na Fundusz Pracy 20, Wynagrodzenia bezosobowe 850, Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , Zakup usług pozostałych 8 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Żłobki , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Kluby dziecięce 3 000, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000, Edukacyjna opieka wychowawcza , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , Składki na ubezpieczenia społeczne 300, Składki na Fundusz Pracy 135, Wynagrodzenia bezosobowe 5 700, Zakup materiałów i wyposażenia 2 200, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 200, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 1 200, Różne opłaty i składki 250, Pomoc materialna dla uczniów , Stypendia dla uczniów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 BeSTia Strona 7 z 9

13 4300 Zakup usług pozostałych , Oczyszczanie miast i wsi 600, Zakup materiałów i wyposażenia 100, Zakup usług pozostałych 500, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , Schroniska dla zwierząt , Zakup usług pozostałych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 1 600, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , Pozostała działalność 4 500, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 3 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 600, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 200, Składki na Fundusz Pracy 1 100, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych 6 000, Zakup usług dostępu do sieci Internet 800, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Różne opłaty i składki 1 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia ,66 BeSTia Strona 8 z 9

14 4260 Zakup energii 500, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000, Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 100, Składki na Fundusz Pracy 500, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 4 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Wynagrodzenia bezosobowe 1 300, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 9 000, Różne opłaty i składki 1 000,00 Razem: ,26 BeSTia Strona 9 z 9

15 WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2014 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/243/14 Rady Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,26 Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy ,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Turek w m. Cisew ,26 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,10 Budowa chodnika w m. Słodków Kolonia przy ul. Akacjowej ,00 Budowa chodnika w m. Słodków Kolonia przy ul. Jesionowej 6 900,00 Budowa chodnika w m. Szadów Pański ,00 Budowa drogi w m. Budy Słodkowskie ,10 Budowa drogi w m. Dzierżązna ,00 Dokumentacja na budowe drogi w m. Wrząca 4 500,00 Dokumentacja na budowę drogi w m. Albertów 7 000,00 Dokumentacja na poszerzenie drogi w m. Obrzębin ,00 Wykupienie gruntów pod chodnik w m. Turkowice ,00 Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Żuki 4 000,00 Zmiana przebiegu drogi w m. Wietchinin , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa ścieżek konnych , Administracja publiczna 6 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 Zakup programu komputerowego 6 000, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chlebowie , Pomoc społeczna 8 000, Pozostała działalność 8 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 Zakup wyposażenia ZSP w Słodkowie 8 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Dofinansowanie do instalacji kolektorów cieplnych na terenie gminy ,00 Strona 1 z 2

16 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 Udziały do Oświetlenia Ulicznego i Drogowego sp. z o.o. w Kaliszu , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,72 Budowa placu zabaw w m. Kalinowa ,00 Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Pęcherzew 8 407,62 Zakup gruntów pod świetlicę wiejską w m. Dzierżązna 5 727, Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,76 Budowa wiaty festynowo-piknikowej w m. Turkowice ,40 Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu pod działalność kulturalną w m. Szadów 9 000,00 Zagospodarowanie terenu m. Budy Słodkowskie ,82 Zagospodarowanie terenu m. Obrzębin ,54 Zakup i montaż altany w m. Słodków 8 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 Zakup kosiarki do trawy w m. Żuki 8 000, Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa boiska w m. Kalinowa ,00 Budowa boiska w m. Turkowice ,00 Razem ,84 Strona 2 z 2

17 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/243/14 Rady Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2014r. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 420, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 420, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , , ,00 Razem: ,00

18 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/243/14 Rady Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2014 r. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 700, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 500, Składki na Fundusz Pracy 1 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 900, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 420, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 420, Zakup materiałów i wyposażenia 1 420, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 086, ,00 Razem: ,00

19 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/243/14 Rady Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2014 r. Przychody i Rozchody Budżetu na 2014 rok lp. Wyszczególnienie Plan I. Przychody ogółem ,26 zł. 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,26 zł. II Rozchody ogółem ,62 zł. 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,62 zł. Nadwyżka budżetu wynosi ,36 zł

20 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/243/14 Rady Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2014 r. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa Dochody 852 POMOC SPOŁECZNA , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego ,00

21 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/243/14 Rady Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2014 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dz. Rozdz. Treść Kwota dotacji w zł. podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora Nazwa jednostki finansów publicznych Powiat Turecki, dofinansowanie do budowy dróg 1.000,00 zł Miasto Turek i inne gminy z przeznaczeniem na wydatki bieżące przedszkoli Miasto Turek z przeznaczeniem na wydatki bieżące żłobków Miasto Turek z przeznaczeniem na wydatki bieżące klubów dziecięcych Miasto Konin z przeznaczeniem na własne wydatki bieżące Izby Wytrzeźwień w Koninie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Powiat Turek, dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest Gminna Biblioteka Publiczna w Słodkowie Jednostki spoza sektora finansów publicznych Nazwa zadania ,00 zł ,00 zł Konserwacja rowów melioracyjnych ,00 zł Dofinansowanie do zakupu wyposażenia i ubrań dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Turek Dofinansowanie do instalacji kolektorów cieplnych na terenie gminy ,00 zł ,00 zł.

22 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIV/243/14 Rady Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2014 r. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Dz. Rozdz. Nazwa zadania Planowana wartość I. DOCHODY ,00 zł. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat ,00 zł ,00 zł. II. WYDATKI ,00 zł ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin ,00 zł ,00 zł ,00 zł.

23 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIV/243/14 Rady Gminy Turek z dnia 3 stycznia 2014 roku FUNDUSZ SOŁECKI Szacowane wydatki Lp. Nazwa sołectwa Nazwa przedsięwzięcia dz. rozdz. par. kwota Ogółem wydatki w sołectwie 1 Albertów, Wrząca 1. Szlakowanie drogi , ,86 2 Budy Słodkowskie 1. Zagospodarowanie terenu Cisew 1. Doposażenie świetlicy Doposażenie szkoły podstawowej Chlebów 1. Zakup wyposażenia boiska Zagospodarowanie boiska Warsztaty kulinarne Dzierżązna 1. Zakup gruntu pod świetlice wiejską Ogrodzenie działki pod świetlicę wiejską , , , , , , , , , , , ,00 6 Grabieniec 1. Ustalenie i wytyczenie drogi , ,47 2. Ochrona mienia świetlicy wiejskiej ,00 3. Usługa kurierska ,00 4. Karczowanie i wykaszanie terenu "Przystań pieszego" ,00 5. Festyn wiosenny otwarcie terenu "Przystań pieszego" ,00 6. Festyn wiosenny otwarcie terenu "Przystań pieszego" ,00 7. Utrzymanie dróg - żwirowanie, szlakowanie ,47 7 Kalinowa 1. Doposażenie świetlicy wiejskiej Działalność kulturalna Korytków 1. Festyny dla mieszkańców Wyposażenie świetlicy wiejskiej Kaczki Średnie 1. Wyposażenie świetlicy Działania kulturalne Kowale Księże 1. Doposażenie świetlicy wiejskiej Działania kulturalne zakupy Działania kulturalne usługi Utwardzenie kostką brukową placu pod altana drewnianą Obrębizna 1. Wyposażenie świetlicy , , , , , , , , , , , , , , , ,88

24 12 Obrzębin 1. Zagospodarowanie terenu Pęcherzew 1. Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej Szadów Księży i Pański 1. Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu na działalnośc kulturalną Działalność kulturalna Słodków 1. Modernizacja i wyposażenie świetlicy Zakup i montaż altany Zakup grila , , , , , , , , , , ,00 16 Słodków Kolonia 1. Budowa chodnika przy ul. Jesionowej , ,01 2. Budowa chodnika przy ul. Akacjowej ,00 3. Założenie oprawy oświetleniowej ,01 17 Turkowice 1. Budowa wiaty festynowo-piknikowej , ,40 18 Wietchinin 1. Doposażenie świetlicy wiejskiej , ,62 2. Zagospodarowanie terenu wokół boiska ,00 3. Zawody konne ,00 4. Zawody konne ,62 19 Warenka 1. Działalność promocyjno-kulturalna , ,88 2. Tablica ogłoszeniowa ,00 20 Żuki 1. Zakup kosiarki do trawy Zakup podkaszarki ,00 3. Zakup paliwa do koszenia trawy ,00 4. Zakup i montaż wiaty przystankowej Zakup ławek Działalność kulturalna , , , , ,18 R A Z E M ,90