System Zarządzania Jakością. Wizyta kontrolna SV2. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
|
|
- Jarosław Głowacki
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 System Zarządzania Jakością Raport dla: Wizyta kontrolna SV2 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Numer ref. LRQA: GDK / 0018 Data auditu: Maj 2015 Miejsce auditu: Włocławek Kryterium oceny: ISO 9001:2008 Zespół auditorów: Adam Kabat - LA Biuro LRQA: Sopot
2 Zawartość 1. Raport główny Szczegóły auditu Rejestr spostrzeżeń z auditu - ISO 9001: Program/Plan Auditu Szczegóły następnej wizyty Wyjaśnienia do raportu Załączniki Nie występują Niniejszy raport został zaprezentowany i zaakceptowany przez: Imię i Nazwisko: Stanowisko: Danuta Anyżewska Specjalista ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz Administracyjno- Technicznych Lloyd's Register Quality Assurance Limited, jej filie i spółki powiązane, a także członkowie poszczególnych zarządów, dyrektorzy, pracownicy lub agenci, indywidualnie i grupowo w niniejszej klauzuli określeni jako LRQA. LRQA nie przyjmuje odpowiedzialności przed żadną osobą za jakiekolwiek straty, szkody lub koszty spowodowane przez poleganie na informacji lub poradzie podanej w tym dokumencie lub w jakikolwiek inny sposób, chyba, że ta osoba podpisze kontrakt z odpowiednią jednostką LRQA na dostarczanie danej informacji lub porady, i w tym przypadku wszelka odpowiedzialność lub zobowiązania podlegają wyłącznie warunkom wyszczególnionym w tym kontrakcie. Form: MSBSF43000/ Report: GDK / /07/2015 Page 2 of 16
3 1. Raport główny Wynik auditu: Potwierdzono podczas auditu, na podstawie wyrywkowo pobranych próbek, że System Zarządzania Jakością był dobrze utrzymywany i doskonalony oraz spełniał wymagania normy ISO 9001:2008, a przeprowadzone w trakcie wizyty rozmowy oraz przejrzane zapisy potwierdzały, postępowanie zgodnie z wymaganiami. Potwierdzono wysokie kompetencje pracowników niezbędne do skutecznej realizacji procesów. Ciągłe doskonalenie systemu: System był skuteczny i ciągle doskonalony, poprzez osiąganie zdefiniowanych celów jakości, spełnianie wymagań klientów oraz mających zastosowanie wymagań prawnych i norm oraz skuteczne prowadzenie działań doskonalących. Mocnymi stronami systemu zarządzania wpływającymi na jego skuteczność są między innymi odpowiednia wiedza i wysokie kompetencje personelu firmy potwierdzone w ocenie klientów, strukturalne podejście do realizowanych procesów, uporządkowanie dokumentacji funkcjonującej w firmie. Skutecznie wdrożony SZJ daje firmie możliwości efektywniejszej realizacji działań oraz ciągłą poprawę wizerunku firmy i zadowolenia klientów. Obszary wymagające uwagi najwyższego kierownictwa: Nie zdefiniowano obszarów wymagających specjalnej uwagi najwyższego kierownictwa. Form: MSBSF43000/ Report: GDK / /07/2015 Page 3 of 16
4 2. Szczegóły auditu Wprowadzenie: Spotkanie otwierające przeprowadzono zgodnie z procedurą LRQA. Omówiono zasady i procedury przeprowadzania auditu oraz kategorie niezgodności i ich konsekwencje, potwierdzono program auditu, przedstawiono klauzulę poufności, metodę próbkowania i wynikające z niej ograniczenia. W spotkaniu otwierającym udział wzięli: Pan Zygmunt Katolik Dyrektor ds. Technicznych Prokurent i Pani Danuta Anyżewska - Specjalista ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz Administracyjno- Technicznych Omówiono zmiany organizacyjne, plany strategiczne firmy i przedsięwzięcia inwestycyjne oraz zapewnienie zasobów. Potwierdzono, że doskonalenie organizacji będzie monitorowane w oparciu o realizację celów i wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych wynikających z systematycznych analiz niezgodności oraz możliwych zagrożeń. Auditor: Adam Kabat Form: MSBSF43000/ Report: GDK / /07/2015 Page 4 of 16
5 Auditowano: Elementy Systemu Zarządzania Jakością Auditowany(ni): Danuta Anyżewska Ścieżki auditu i źródła obiektywnych dowodów: 1. Przegląd dokumentacji SZJ i zarządzanie zmianami. Proces nadzoru nad dokumentacją i zmianami. - Księga Jakości, wyd.9 z dn (jest w trakcie wprowadzania zmian wynikające ze zmiany struktury organizacyjnej). - Dokumentacja SZJ ze względu na zmiany organizacyjne była w trakcie uaktualniania (nowy schemat organizacyjny) - Schemat Organizacyjny ( ) - Polityka Jakości przejrzana na przeglądzie, nadal aktualna bez zmian. Zarządzanie dokumentacją, wprowadzanie zmian i zatwierdzanie dokumentów oraz zasady archiwizacji było nadzorowane zgodnie z wymaganiami. 2. Przegląd Zarządzania - Protokół z przeglądu zarządzania jakością nr 2/2014 z dn Materiały do przeglądu zarządzania, w tym: Informacje o funkcjonowaniu procesów, analiza reklamacji, analiza badania zadowolenia klienta, raport z sytuacji awaryjnych Protokół z przeglądu SZJ zawierał wymagane zagadnienia, w tym przegląd realizacji celów jakości, analizę auditów wewnętrznych, przegląd informacji zwrotnej od klientów, funkcjonowania procesów, prowadzenia działań korygujących i zapobiegawczych. W okresie od 12/ /2015 nie wystąpiła przerwa w dystrybucji energii cieplnej spowodowanej awarią urządzeń. Odnotowano tylko jedną awarię na sieci niskoparametrowej. 3. Ciągłe doskonalenie, w tym cele, zadania i programy 3.1. Cele jakości 6 celów zdefiniowanych na lata były zrealizowane. Były omówione i ocenione na Przeglądzie Zarządzania. Ocena i wnioski: Nadzorowanie, uaktualnianie i informowanie o zmianach dokumentów SZJ przebiegało zgodnie z wymaganiami. Doskonalenie SZJ i realizację polityki jakości prowadzono w oparciu o realizację celów i zadań, przy dużym zaangażowaniu kierownictwa przedsiębiorstwa. Wymagane zapisy, były dostępne i dobrze utrzymywane oraz potwierdzały postępowanie zgodne z wymaganiami dokumentacji SZJ i normy ISO 9001:2008. Obszary wymagające uwagi: Nie odnotowano niezgodności w rejestrze spostrzeżeń z auditu. Do omówienia na następnym audicie: Cele jakości na lata nie były jeszcze zdefiniowane, ze względu na zmiany w kierownictwie przedsiębiorstwa. Będą przejrzane w trakcie następnego auditu. Form: MSBSF43000/ Report: GDK / /07/2015 Page 5 of 16
6 Auditowano: Elementy Systemu Zarządzania Jakością cd. Auditowany(ni): Danuta Anyżewska Ścieżki auditu i źródła obiektywnych dowodów: 4. Informacje zwrotne od klienta i reklamacje klientów oraz badanie zadowolenia klientów. Proces przyjmowania reklamacji, kompletacja dokumentów i rozpatrywanie reklamacji. Reklamacje Analiza reklamacji w okresie wpłynęły 2 reklamacje. Analiza badania zadowolenia Klienta na podstawie przeprowadzonej ankiety ( ). Przekazano do wypełnienia 369 ankiet, odbiorcy wypełnili 80 (21,68%). Wyniki analizy były omawiane na przeglądzie zarządzania. Klienci MPEC pozytywnie oceniają współpracę z MPEC. 5. Audity wewnętrzne Planowanie, przeprowadzanie i wyniki auditów wewnętrznych Wykonanie planu auditów za 2014/2015 obejmował wszystkie obszary SZJ zrealizowano. Raporty z auditów: Nr 15/2015 P-10 Planowanie Nr 8/2015 P-03 Logistyka, zakup paliwa, materiałów i usług. Audity wewnętrzne przebiegały zgodnie z procedurą oraz ustalonym harmonogramem. Odnotowano spostrzeżenia, w stosunku do których wdrożono skutecznie działania korygujące. 6. Niezgodności, działania korygujące, działania zapobiegawcze Działania korygujące i zapobiegawcze były definiowane i prowadzone m. in. w wyniku uwag z auditów. - Działania doskonalące/korygujące i zapobiegawcze 2014/2015 (stan na dzień: ) 7. Komunikacja. Proces komunikacji wewnętrzej i zewnętrznej. 8. Wymagania prawne i inne wymagania, aktualizacja i informowanie o zmianach oraz ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami. 9. Stosowanie logo LRQA i innych znaków. Jest stosowane zgodnie z wymaganiami. Ocena i wnioski: Procesy i działania związane z nadzorowaniem systemu zarządzania jakością, w tym komunikacja i badanie satysfakcji klientów, audity wewnętrzne, postępowania z niezgodnościami, prowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych, były realizowane skutecznie a wymagane zapisy, były dostępne i dobrze utrzymywane oraz potwierdzały postępowanie zgodne z wymaganiami dokumentacji SZJ i normy ISO 9001:2008. Obszary wymagające uwagi: Nie odnotowano niezgodności w rejestrze spostrzeżeń z auditu. Form: MSBSF43000/ Report: GDK / /07/2015 Page 6 of 16
7 Auditowano: Dział Ochrony Środowiska i Kontroli Jakości Laboratorium (NO) Ścieżki auditu i źródła obiektywnych dowodów: Auditowany(ni): Urszula Milcarek, Hanna Wyszatycka- Kuligowska, Auditowano działania związane z ochroną środowiska i kontroli jakości. Realizację zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Środowiska, w tym nadzór nad pozwoleniami, weryfikacja emisji CO2, działalność laboratoryjna, badanie jakości wody i ścieków. Organizacja działu. Zasady identyfikacji wymagań prawnych mających zastosowanie w przedsiębiorstwie oraz ocena spełnienia tych wymagań i podejmowanie odpowiednich działań wynikających z nowych wymaga prawnych. Laboratorium procedury i zasady prowadzenia badań, w tym badania paliwa stałego. Aparatura kontrolno-pomiarowa nadzór i sprawdzanie. Harmonogram badań kontrolnych prowadzonych przez laboratorium działu. Przejrzano i sprawdzono dokumenty i zapisy związane z realizacją w/w procesów, w tym: - Proces P07 - Nadzór nad funkcjonowaniem laboratorium - instrukcje - Orzeczenie z badań nr 2 Dps/2015/NO Działu Ochrony Środowiska i Kontroli Jakości (z dn ) - karty charakterystyki substancji chemicznych. Ocena i wnioski: Potwierdzono podczas auditu, że działania były realizowane w warunkach nadzorowanych. Wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska były skutecznie identyfikowane i spełniane. Dokumenty i zapisy związane z realizacją procesu potwierdziły postępowanie zgodne z wymaganiami. Obszary wymagające uwagi: Nie odnotowano niezgodności ani uwag. Form: MSBSF43000/ Report: GDK / /07/2015 Page 7 of 16
8 Auditowano: Dział Logistyki Auditowany(ni): Elżbieta Głowacka, Ewa Wiśniewska Ścieżki auditu i źródła obiektywnych dowodów: Auditowano przebieg i nadzór procesu oraz odpowiedzialności, uprawnienia i zakres czynności wykonywanych w obszarze realizacji zakupów, w tym miału, materiałów eksploatacyjnych i biurowych. Zamówienia sektorowe. Akceptacja zapotrzebowani zakupów. Kwalifikacja i ocena dostawców. Zasady wyboru dostawców miału. Auditowano zasady składania zamówień i nadzór nad ich realizacją. Przyjmowanie dostaw i magazynowanie. Przejrzano i sprawdzono dokumenty i zapisy związane z realizacją w/w procesu, w tym: - Umowa nr 02/ZS/01/2015 dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym ( ) - Harmonogram wstępny harmonogram dostaw miału węglowego na rok 2015/16 - Zamówienie (14,04,2015) - Opis dostawy opału / miału - List przewozowy i załączniki - Wykaz zdawczy R-36 - Zawiadomienie R-27 - Dokument dostawy nr 2/DD/05/ Wyniki analiz węgla - Protokół odbioru ilościowego węgla - Ocena dostawców 2013, 2014 i 2015 Ocena i wnioski: Potwierdzono podczas auditu, że procesy związane z zakupami i kwalifikacją dostawców, a także procesy składania zamówień i monitorowania ich realizacji przebiegały zgodnie z wymaganiami normy i obowiązującymi procedurami oraz były właściwie udokumentowane. Obszary wymagające uwagi: Nie odnotowano niezgodności w Rejestrze spostrzeżeń z auditu. Zidentyfikowano obszar do doskonalenia: Zaleca się przeanalizowanie kryteriów oceny dostawców, w tym zamianę kryterium pozycja na rynku na cena, która w praktyce jest istotnym kryterium przy wyborze dostawcy. Form: MSBSF43000/ Report: GDK / /07/2015 Page 8 of 16
9 Auditowano: Dział Obsługi Klienta Auditowany(ni): Zbigniew Szmajda Ścieżki auditu i źródła obiektywnych dowodów: Auditowano procesy realizowane przez Dział Obsługi Klienta. Organizacja działu i zakresy czynności pracowników działu, w tym: przygotowywanie i zawieranie umów z klientami na sprzedaż ciepła oraz usługi dodatkowe np. konserwacje urządzeń, sprzedaż z magazynu np. mieszanka żużlowo-popiołowa. Załatwianie reklamacji i badanie satysfakcji klientów. Przejrzano i sprawdzono dokumenty i zapisy związane z realizacją procesu. - Umowa nr S.C./219/2014 (z dn ) Wspólnota Mieszkaniowa Zielony Rynek 17 Włocławek - Umowa nr SC/281/2015 ( ) - Rejestr reklamacji 2013 = 3 reklamacje; 2014 = 1 reklamacja; 2015 = 2 reklamacje (do dnia auditu) - Analiza badania zadowolenia klienta ( ) - Analiza reklamacji Ocena i wnioski: Procesy związane z zawieraniem umów i komunikacją z klientami były realizowane przez skutecznie i warunkach nadzorowanych. Badanie satysfakcji klientów były prowadzone i analizowane w celu definiowania odpowiednich działań. Przejrzane dokumenty i zapisy potwierdzały postępowanie zgodne z wymaganiami. Obszary wymagające uwagi: Nie wprowadzono niezgodności do Rejestru Spostrzeżeń. Form: MSBSF43000/ Report: GDK / /07/2015 Page 9 of 16
10 Auditowano: Dział Inwestycji i Rozwoju Auditowany(ni): Krzysztof Ziółkowski, Tomasz Kotowski Ścieżki auditu i źródła obiektywnych dowodów: Auditowano procesy realizowane przez Dział Inwestycji i Rozwoju. Proces przyłączania nowych odbiorców. Warunki przyłączania. Wnioski o zawarcie umowy przyłączeniowej. Opracowanie projektu. Etapy realizacji projektu. Przejrzano i sprawdzono dokumenty i zapisy związane z realizacją procesu, w tym: - Karta informacyjna do umowy przyłączeniowej - Karta ewidencyjna umów i zleceń - Umowa NI Nr 02/05/ Uchwała Nr 6/14 z dn Wniosek o wydanie warunków przyłączenia - Warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynek przy ul. Leśnej - Wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej - Projekt budowlano-wykonawczy Budowa Osiedlowej Sieci Ciepłowniczej i budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego - Protokół przekazania dokumentacji - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy - PO5 Proces Realizacja zadania, wyd.9 - Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetergu nieograniczonego na usługi. Ocena i wnioski: Potwierdzono podczas auditu, że procesy realizowane przez Dział Inwestycji i Rozwoju, przebiegały zgodnie z wymaganiami normy i obowiązującymi procedurami oraz były właściwie udokumentowane. Potwierdzono wysokie kompetencje pracowników niezbędne do skutecznej realizacji projektów. Obszary wymagające uwagi: Nie wprowadzono niezgodności do Rejestru Spostrzeżeń. Form: MSBSF43000/ Report: GDK / /07/2015 Page 10 of 16
11 3. Rejestr spostrzeżeń z auditu - ISO 9001:2008 Ocena 1 Status 2 Spostrzeżenie (włączając lokalizację, jeśli zasadne) 3 Korekcja, główna przyczyna & Przegląd działań korygujących 4 Proces / aspekt 5 Data 6 Odniesienie 7 Punkt 8 1. Kategoria spostrzeżeń * 2. Nowe, Otwarte, Zamknięte 3. Opis spostrzeżeń z auditu LRQA 4. Sprawdzono przez LRQA 5. Proces, aspekt, dział lub temat 6. Data spostrzeżenia 7. YYMM<Initials>seq.# 8. Punkt normy * Major NC = Duża niezgodność Minor NC = Mała niezgodność Form: MSBSF43000/ Report: GDK / /07/2015 Page 11 of 16
12 4. Program/Plan Auditu Rodzaj wizyty Etap 1 CR SV1 SV2 SV3 Odnowienie certyfikatu Termin 05/ / / / /2016 Data rozpoczęcia 16/05/ /04/ /05/2015 Data zakończenia 17/05/ /04/ /04/2015 Ilość dni 05/ Jakakolwiek zmiana w ilości pracowników mogąca mieć wpływ na długość trwania T/N N N N T/N T/N T/N T/N wizyty (jeśli Tak, przesłać nowy CIF) Proces / aspekt / lokalizacja Ostateczny wybór powinien być ustalony po przeglądzie elementów obowiązkowych oraz aktualnych wyników Przegląd Zarządzania V D1am D1am D1am Audity wewnętrzne V D1am D1am D1am Ciągłe doskonalenie V D1am D1am D1am Zarządzanie zmianami V D1am D1am D1am Działania korygujące V D1am D1am D1am Działania zapobiegawcze V D1am D1am D1am Zarządzanie reklamacjami V D1am D1am D1am Użycie logo V D1am D1am D1am Realizacja celów systemu zarządzania klienta V D1 am D1 am D1 am Dział Controllingu i Systemu Zarządzania Jakością - NG V Biuro Obsługi Klienta EB V D1pm Dział Produkcji Ciepła NA V D1pm Dział Dystrybucji Ciepła ND V D2am Główny Energetyk - AE V D2am Dział Logistyki - EL V D1pm Pogotowie i Serwis Ciepłowniczy - AP V D2pm Dział Rozwoju i Przygotowania Inwestycji i D2am V Remontów NN Dział Realizacji i Nadzoru Inwestycji i D2am V Remontów - EI Dział Ekonomiczny planowanie - EE V Dział Ochrony Środowiska i Kontroli Jakości Laboratorium - NO V D2pm Form: MSBSF43000/ Report: GDK / /07/2015 Page 12 of 16
13 Rodzaj wizyty Etap 1 CR SV1 SV2 SV3 Dział Kadr i Organizacji NK V D2pm Główny Informatyk - NC V D2am Odnowienie certyfikatu Zakres Wyłączenia Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła. Wykonywanie badań laboratoryjnych wody, ścieków, paliw, spalin i odpadów energetycznych. Pkt. 7.3 Projektowanie i rozwój Form: MSBSF43000/ Report: GDK / /07/2015 Page 13 of 16
14 Czas rozpoczęcia wizyty (orientacyjny) 8:00 Czas zakończenia wizyty(orientacyjny) 15:30 Dokładny czas rozpoczęcia i wykończenia wizyty zostanie ustalony przed wizytą podczas kontaktu z auditorem i zapisany we wprowadzeniu do raportu Cel następnej wizyty (w tym w stosownych przypadkach, gdy ma to zastosowanie, wybrany temat) Aby określić, czy system klienta w dalszym ciągu spełnia kryteria oceny/normy odniesienia w zakresie zatwierdzenia, wszelkie obowiązujące wymagania ustawowe, administracyjne i kontraktowe oraz czy zapewnia, że system spełnia określone cele organizacji. Aby rozwiązać i usunąć wszystkie problemy zidentyfikowane podczas poprzednich wizyt oraz związane ze zmianami w organizacji lub systemie klienta, które mogą mieć wpływ na zatwierdzenie systemu zarządzania. Auditor będzie wykorzystywać opracowaną przez LRQA metodologię Business Assurance, aby pomóc klientom w zarządzaniu systemami i ryzykami w celu poprawy i ochrony obecnych i przyszłych osiągnięć ich organizacji. 5. Szczegóły następnej wizyty Rodzaj wizyty Temat(y) na kolejną wizytę SV3 + planowanie odnowienia certyfikatu Wg planu auditu Ilość dni 1 Termin 11/2015 Data rozpoczęcia/ zakończenia: 04/11/ /11/2015 Lokalizacja Włocławek Kody , Zespół Adam Kabat Standard(y) / Schemat(y) ISO 9001:2008 Uwagi i instrukcje Uwaga: o ile nie ustalono inaczej, spotkanie otwierające odbędzie się o godz. 08:00 a spotkanie zamykające o godz. 15:30. Form: MSBSF43000/ Report: GDK / /07/2015 Page 14 of 16
15 6. Wyjaśnienia do raportu Definicje oraz informacje dotyczące Rejestru Spostrzeżeń LRQA Definicje niezgodności Duża Niezgodność Brak lub nieskuteczne wdrożenie lub utrzymywanie, jednego lub więcej z elementów systemu zarządzania, lub sytuacja, oceniona na podstawie dostępnych dowodów obiektywnych, wzbudzająca poważne wątpliwości, co do funkcjonowania systemu zarządzania, w celu osiągnięcia: polityki, celów i publicznych zobowiązań organizacji zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami klienta zgodności z kryteriami auditu. Mniejsza Niezgodność Spostrzeżenie wskazujące na słabość we wdrożonym i utrzymywanym systemie zarządzania, która nie ma znaczącego wpływu na jego zdolność do skutecznego funkcjonowania lub nie zagraża w osiągnięciu założonych wyników, ale należy się nią zająć, aby zapewnić skuteczne funkcjonowanie systemu zarządzania w przyszłości. Cele wizyty Dla wszystkich wizyt: Wykorzystując metodologię Business Assurance pomóc klientom zarządzać ich systemami i ryzykami w celu doskonalenia i ochrony obecnej i przyszłej działalności ich organizacji. Z wyjątkiem wizyt Etapu 1, zająć się wszystkimi kwestiami wynikającymi z poprzednich wizyt i jakimikolwiek zmianami w organizacji klienta lub systemie zarządzania, które mogą mieć wpływ na zatwierdzenie (lub potencjalne zatwierdzenie), i zapisywać je w raporcie jako specyficzne cele wizyty. Etap 1: ocena struktury i dokumentacji systemu zarządzania w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami certyfikacji, takimi jak kryteria oceny i zakres certyfikacji ocena zarządzania organizacją klienta, jej istotnych elementów, w tym procesu oceny ryzyka (SZŚ i SZB), auditów wewnętrznych i przeglądu zarządzania potwierdzenie warunków umowy. Obejmuje to każdą zmianę wynikającą z oceny wizyty Etapu 1 (włączając zmiany zakresu oceny, długości wizyty Etapu 2 i długości kolejnych wizyt kontrolnych) ustalenie planu wizyty, logistyki, próbkowania itp. które będą miały zastosowanie w czasie wizyty Etapu 2. Etap 2: Ocena skuteczności wdrożenia systemu zarządzania. Jest to potwierdzenie zgodności z wymaganiami certyfikacji, takimi jak kryteria i zakres certyfikacji. Wizyta kontrolna: Potwierdzenie, że system klienta nadal spełnia wymagania kryterium oceny i zakresu certyfikacji. Planowanie odnowienia certyfikatu/przegląd systemu: Przegląd systemu i działalności firmy w okresie poprzedniego cyklu certyfikacji, w celu określenia jak klient planuje przyszłość firmy i zaplanowania wizyty odnowieniowej certyfikatu oraz potwierdzenie, że system klienta nadal spełnia wymagania kryterium i zakresu certyfikacji. Odnowienie certyfikatu: Ponowna ocena wdrożenia systemu zarządzania bazująca na wynikach wizyty planowania odnowienia certyfikatu. Jest to ponowne potwierdzenie zgodności z wymaganiami certyfikacji, takimi jak kryteria i zakres certyfikacji. Specjalna wizyta kontrolna: Przegląd skuteczności działań korekcyjnych i korygujących powziętych po wystawieniu Dużej Niezgodności w czasie wizyty kontrolnej. Wizyta korygująca: Przegląd skuteczności działań korekcyjnych i korygujących powziętych po wystawieniu Dużej Niezgodności w czasie wizyty Etap 2 lub Odnowienia certyfikatu. Zmiana zatwierdzenia: Ocena wdrożenia systemu zarządzania dla dodatkowej lokalizacji lub działalności, która rozszerza istniejący zakres zatwierdzenia. Form: MSBSF43988 rev November 2013 Report: GDK / /07/2015 Strona 15 of 16
16 Dodatkowe informacje Odosobnione przypadki i możliwości poprawy Każde pojedyncze problemy zidentyfikowane w trakcie oceny, które nie doprowadziły do wystawienia niezgodności, są zapisywane w odpowiedniej tabeli procesu w raporcie. Jeżeli zidentyfikujemy możliwości doskonalenia dla systemu uznanego za zgodny z wymaganiami, zapisujemy je w tabeli ocenianego procesu albo w Wynikach Auditu w raporcie, o ile mogą one przynosić poprawę na poziomie strategicznym. Poufność Zawartość raportu wraz z notatkami sporządzonymi podczas wizyty będziemy utrzymywać w ścisłej tajemnicy i nie ujawnimy ich osobom trzecim bez pisemnej zgody klienta, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez proces akredytacji. Pobieranie próbek Proces oceny opiera się na próbkowaniu działalności organizacji. Nie jest to ocena statystyczna, ale oparta na przykładach reprezentatywnych. Nie każde szczegółowe zagadnienie występujące w organizacji można próbkować i oceniać, dlatego też, jeśli nie stwierdzono żadnych spostrzeżeń w danym procesie, to nie znaczy, że nie ma w nim problemów, a jeśli problemy są podnoszone, to nie musi to oznaczać, że są jedyne. Ogólne warunki umowy Jeżeli w firmie występują jakiekolwiek naruszenie przepisów prawnych i innych, to wymagane jest poinformowanie o tym fakcie LRQA, zgodnie z zapisami w standardowych Ogólnych warunkach umowy (2.8). Prosimy zwróć uwagę, że w standardowych Ogólnych warunkach umowy (patrz poniżej) klienci mają obowiązek poinformowania LRQA o każdym przypadku naruszenia przepisów prawnych i wszelkich nierozstrzygniętych oskarżeniach. Chociaż skala i wpływ danej sytuacji powinna zostać uwzględniona, to należy poinformować LRQA o wszelkich poważnych potencjalnych zagrożeniach dla naszej certyfikacji, z wyłączeniem np. pojedynczych przypadków o małym znaczeniu. Klient obowiązany jest informować LRQA, niezwłocznie od powzięcia informacji w tym względzie, o jakimkolwiek naruszeniu stosownych przepisów prawnych wykrytym lub zgłoszonym do odpowiedniego organu, które może być ścigane przez ten organ lub może wiązać się z wezwaniem do zaniechania naruszeń lub do zaprzestania prowadzenia danej działalności podjętej zgodnie z Certyfikowanym Systemem Zarządzania. LRQA dokona analizy szczegółowych informacji o wskazanych naruszeniach i wykona dodatkowe czynności weryfikacyjne w celu zapewnienia zgodności działalności z określonymi wymaganiami. Kosztem dodatkowych czynności weryfikacyjnych zostanie obciążony Klient. LRQA zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu/ zweryfikowania sprawozdań i opinii w przypadku braku poinformowania LRQA lub odpowiedniego organu o naruszeniu. Informacje LRQA Przypominamy, że na naszej stronie internetowej ( dostępne są dodatkowe informacje i wskazówki. Obejmuje to informacje na temat certyfikacji systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bhp, weryfikacji i walidacji produktów, naszych usług szkoleniowych oraz certyfikacji produktów na zgodność z Dyrektywami CE. Informacje są również dostępne na Form: MSBSF43988 rev November 2013 Report: GDK / /07/2015 Strona 16 of 16
RAPORT Z AUDITU NADZORU
Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)
Bardziej szczegółowoProgram certyfikacji systemów zarządzania
Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie
Bardziej szczegółowoInformacja dla Klienta Przebieg auditu ISO 14001
Informacja dla Klienta Przebieg auditu ISO 14001 W skrócie Ta Informacja dla Klienta zawiera wyjaśnienia dotyczące głównych etapów auditowania i certyfikacji Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.
Bardziej szczegółowoInformacja dla Klienta Przebieg auditu ISO 9001
Informacja dla Klienta Przebieg auditu ISO 9001 W skrócie Ta Informacja dla Klienta zawiera wyjaśnienia dotyczące głównych etapów auditowania i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Przed
Bardziej szczegółowoPROCEDURA. Audit wewnętrzny
I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi
Bardziej szczegółowoEUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **
1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU
Bardziej szczegółowoProcedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE
Bardziej szczegółowoAudit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego
Audit techniczny w laboratorium ASA Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego 2008 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń
Bardziej szczegółowoAgencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry
Strona : 1 Spis treści : 1.Cel i zakres procedury. 2.Odpowiedzialność i uprawnienia. 3.Definicje i skróty. 4.Opis procesu : 4.1. Wstęp. 4.2.Plan auditów. 4.3.Przygotowanie auditów 4.4.Wykonanie auditów.
Bardziej szczegółowoProcedura auditów wewnętrznych i działań korygujących
1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18
Bardziej szczegółowoKSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE
1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania
Bardziej szczegółowoOpis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania
to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania
Bardziej szczegółowoETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania jakością ETAP I: Audit wstępny zapoznanie się z organizacją ETAP II: Szkolenie dla Kierownictwa i grupy wdrożeniowej
Bardziej szczegółowoDCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29
DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością
Bardziej szczegółowoPraktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe.
Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. 1 Opracowała: Katarzyna Rajczakowska Warszawa dnia 16.11.2016 r. Audit wewnętrzny - definicje norma PN-EN ISO 9000:2015-10
Bardziej szczegółowoISO 14000 w przedsiębiorstwie
ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5
Bardziej szczegółowoSZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.
SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO
Bardziej szczegółowo010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania
Bardziej szczegółowoPrzegląd systemu zarządzania jakością
LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot
Bardziej szczegółowoNormy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.
Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości
Bardziej szczegółowoEtapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000
BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania
Bardziej szczegółowoJAK SKUTECZNIE PRZEPROWADZAĆ AUDITY
Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB JAK SKUTECZNIE PRZEPROWADZAĆ AUDITY Anna Pastuszewska - Paruch Definicje Audit systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodów z auditu
Bardziej szczegółowoPROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE P-03/05/III
Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ i EMAS Bożena Puss Dyrektor Operacyjny Marcin Biskup Prezes Zarządu Jan Woźniak Podpisy: Strona 1 z 7 Data 06.09.2016r Dokument zatwierdzony
Bardziej szczegółowoWpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ
Błędy przy wdrażaniu SZŚ błąd 1 certyfikat jest najważniejszy błąd 2 kierownictwo umywa ręce błąd 3 nie utożsamianie się kierowników jednostek organizacyjnych z wytycznymi opracowanymi przez zespół projektujący
Bardziej szczegółowoPoziom 1 DZIAŁANIA DOSKONALĄCE Data:
Temat: DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Strona 1 z 6 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie skutecznej realizacji działań. 1.2. Zakres Procedura obowiązuje w zakresie
Bardziej szczegółowoPROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE
URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/
Bardziej szczegółowoDokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna
Nr*: 01/2014 Termin przeglądu: 17.02.2014 1. Program przeglądu; spotkanie otwierające ocena realizacji Polityki Jakości sprawozdania z realizacji celów dotyczących jakości raporty z realizacji celów wyznaczonych
Bardziej szczegółowoPROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE
URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 27.06.2014 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/
Bardziej szczegółowoKsięga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta
Księga Jakości Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Wydanie nr 2 z dnia 25.02.2013r. Organizacja: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej Adres: ul. Konarskiego 20 Tel: 41 39 53 011
Bardziej szczegółowoTeam Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016
Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów
Bardziej szczegółowo2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.
P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad
Bardziej szczegółowoSYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.01/8.2.2 Audit wewnętrzny Wydanie III Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu
Bardziej szczegółowoAudyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008
Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora Piotr Pasławski 2008 Odniesienie do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń
Bardziej szczegółowoDCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27
DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością
Bardziej szczegółowoWEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: Wydanie: P/8/ Strona: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracował
Bardziej szczegółowoAkredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005
Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?
Bardziej szczegółowoSYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Strona: 2 z 7 NAZWA PROCESU Istota / cel procesu System Zarządzania Jakością. Planowane, systematyczne i obiektywne badanie zgodności i skuteczności procesów realizowanych w ramach ustanowionego systemu
Bardziej szczegółowoKSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE
Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia
Bardziej szczegółowoSYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra
SYSTEMY ZARZĄDZANIA cykl wykładów dr Paweł Szudra LITERATURA Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, 2006. Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania. Wydawnictwo
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.
Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1
Bardziej szczegółowoKARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM
Bardziej szczegółowoZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa
Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN
Bardziej szczegółowoStandard ISO 9001:2015
Standard ISO 9001:2015 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka XXXIII Seminarium Naukowe Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym Łódź 27-28.06.2017 1 Struktura normy ISO 9001:2015
Bardziej szczegółowoNS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością
Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury
Bardziej szczegółowoZmiany wymagań normy ISO 14001
Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.
Bardziej szczegółowoAUDIT WEWNĘTRZNY. Rozdzielnik: PJ-J Wydanie 4 rev. 0 Strona 1 z Nr egzemplarza BSJ PB PL PS PM PF PP B C D E F G
PJ-J-03.00 Wydanie 4 rev. 0 Strona 1 z 14 24.03.2014 Egzemplarz nadzorowany w wersji elektronicznej, wydruk nie podlega aktualizacji Rozdzielnik: Nr egzemplarza A B C D E F G Właściciel BSJ PB PL PS PM
Bardziej szczegółowoPowody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek
Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści
Bardziej szczegółowoWYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l
Bardziej szczegółowoPROCEDURA P04 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE
Działania korygujące Strona 1 z 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 im. JANA BRZECHWY w SWARZĘDZU PROCEDURA P04 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE Procedura obowiązuje od: Nr egzemplarza 1 Sprawdził: Teresa Jędrzejczak Zatwierdził
Bardziej szczegółowoPROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA P-03/02/III
Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. ZSZ i EMAS Główna Księgowa Bożena Sawicka Prezes Zarządu Jan Woźniak Podpisy: Strona 1 z 5 Data: 06.09.16r Dokument zatwierdzony Zarządzeniem Wewnętrznym
Bardziej szczegółowoETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania energią ETAP I: Przeprowadzenie przeglądu wstępnego zarządzania energią ETAP II: Opracowanie zakresu działań
Bardziej szczegółowo1
Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością
Bardziej szczegółowoZARZĄDZANIE RYZYKIEM W LABORATORIUM BADAWCZYM W ASPEKCIE NOWELIZACJI NORMY PN-EN ISO/ IEC 17025:
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W LABORATORIUM BADAWCZYM W ASPEKCIE NOWELIZACJI NORMY PN-EN ISO/ IEC 17025:2018-02 DR INŻ. AGNIESZKA WIŚNIEWSKA DOCTUS SZKOLENIA I DORADZTWO e-mail: biuro@doctus.edu.pl tel. +48 514
Bardziej szczegółowoProgram Certyfikacji
Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna
Bardziej szczegółowoSystem Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE
Wydanie Nr I Strona: 1/4 Obowiązuje od: 01.02.2011r. System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie
Bardziej szczegółowoWEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI
Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4
Bardziej szczegółowoKARTA PROCESU KP/09/01
KARTA PROCESU KP/09/01 Obowiązuje od: 08.11.2010 r. Wersja: 2 1. Cel procesu OPRACOWAŁ: Jerzy Dobrowolski Data, podpis Przegląd zarządzania ZATWIERDZIŁ: Roman Utracki Data, podpis Stron: 3 Egzemplarz:
Bardziej szczegółowoProcedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego
Bardziej szczegółowoTÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem
TÜVRheinland Polska Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, BRC, IFS, ISO 22000 podsumowanie doświadczeń wdrożeniowych i auditorskich mgr inż. Zbigniew Oczadły
Bardziej szczegółowo14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną
Bardziej szczegółowoCertyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium
INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone
Bardziej szczegółowoEtapy wdrażania systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001
Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji SYSTEM Sp.j. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania
Bardziej szczegółowoPCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
Bardziej szczegółowoProgram Certyfikacji
Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna
Bardziej szczegółowoProcedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE
Bardziej szczegółowoSchemat procedury certyfikacji systemu zarządzania
Schemat procedury certyfikacji systemu zarządzania Krok 1. Zapytanie ofertowe i oferta cenowa. Prosimy o kontakt telefoniczny, listowny lub pocztą elektroniczną. Prosimy wypełnić Wniosek o wycenę kosztów
Bardziej szczegółowoProgram certyfikacji
1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne
Bardziej szczegółowoKliknij, aby edytować styl
Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji SYSTEM Sp.j. Kliknij, aby edytować styl ul. Faradaya 53 lok. 44 42-200 Częstochowa, tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com
Bardziej szczegółowoIATF - International Automotive Task Force Zasady uzyskania i utrzymania uprawnień IATF IATF Zasady, wydanie piąte Zatwierdzone Interpretacje
Zasady uzyskania i utrzymania uprawnień IATF IATF Zasady, wydanie piąte Zatwierdzone Interpretacje Zasady uzyskania i utrzymania uprawnień IATF, wydanie piąte dla IATF 16949 ( Zasady, wydanie piąte ) zostały
Bardziej szczegółowoPrzegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli:
Protokół z przeglądu zarządzania nr 1/2012 Przegląd zarządzania odbył się dnia 17.12.2012 w przeglądzie uczestniczyli: 1. Michał Jędrys Starosta Skarżyski 2. Stanisław Dymarczyk Członek Zarządu Powiatu
Bardziej szczegółowoMetodologia weryfikacji wymagań IRIS w obszarze Projektowania i Rozwoju w teorii i praktyce. Szymon Wapienik TUV NORD Polska
Metodologia weryfikacji wymagań IRIS w obszarze Projektowania i Rozwoju w teorii i praktyce Szymon Wapienik TUV NORD Polska WARSZTATY SIRTS Metodologia weryfikacji wymagań IRIS Warszawa 25 listopada 2009r.
Bardziej szczegółowoPROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury...
PROCEDURA Urząd Miejski w DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Spis treści 1. Cel procedury... 2 2. Miernik procedury... 2 3. Zakres stosowania... 2 4. Definicje... 2 5. Tryb postępowania... 2 6. Odpowiedzialność
Bardziej szczegółowoSZKOLENIA I WARSZTATY
SZKOLENIA I WARSZTATY wg. Norm ISO : 9001, ISO 14001, PN-N-18001/OHSAS, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO 50001, ISO 22301 1. Pełnomocnik Systemu Zarządzania/ Przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa - nowa
Bardziej szczegółowoOpis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania
to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania
Bardziej szczegółowoPROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak
Strona 1 Stron 8 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania
Bardziej szczegółowoZakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI
Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,
Bardziej szczegółowoCEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:
Audytor Wewnętrzny systemu HACCP oraz standardów IFS w wersji 6 (International Food Standard version 6) i BRC w nowej wersji 7 (Global Standard for Food Safety issue 7) - AWIFSBRC CEL SZKOLENIA: zrozumienie
Bardziej szczegółowoHistoria norm ISO serii 9000
Historia norm ISO serii 9000 15.XII.2000 Nowelizacja norm ISO serii 9000 1996 Normy PN-ISO serii 9000 1994 Aktualizacja norm ISO serii 9000 1993 Normy PN-EN serii 29000 1987 Normy ISO serii 9000 1979 Brytyjska
Bardziej szczegółowoAudity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.
Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym
Bardziej szczegółowoISO 9001:2015 przegląd wymagań
ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN
Bardziej szczegółowoWEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE
URZĄD MIASTA I GMINY KAŃCZUGA PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: P/8/ Strona: Wydanie: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE
Bardziej szczegółowoMetodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001
Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach
Bardziej szczegółowoZarządzanie jakością. Opis kierunku. Co zyskujesz? Dla kogo? - Kierunek - studia podyplomowe
1 Zarządzanie jakością - Kierunek - studia podyplomowe Niestacjonarne 2 semestry OD PAŹDZIERNIKA Opis kierunku Podyplomowe studia zarządzania jakością organizowane są we współpracy z firmą TÜV Akademia
Bardziej szczegółowoKonferencja podsumowująca
Konferencja podsumowująca Elżbieta Stefaniak Dyrektor Marketingu Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 25.06.2015 r. Tematyka prezentacji Stan realizacji zamówienia dla umowy 591 (1)/DSC/14) - usługi
Bardziej szczegółowoProcedura Działania korygujące Starostwa Powiatowego w Lublinie
Załącznik do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 24/2014 z dnia 25 marca 2014 r. Powiat Lubelski Procedura Działania korygujące Starostwa Powiatowego w Lublinie Numer: PR-06 Strona: 1 z 6 Powiat Lubelski
Bardziej szczegółowoZS-01 ZASADY OCENY I NADZORU NAD PRZEDMIOTEM CERTYFIKACJI
ZS-01 ZASADY OCENY I NADZORU NAD PRZEDMIOTEM CERTYFIKACJI Wydanie 23 2016-02-1911-15 SPIS TREŚCI A. Wprowadzenie... 3 B. Ocena, nadzór i ponowna certyfikacja systemu zarządzania... 4 B.1. Ocena systemu
Bardziej szczegółowoWZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania
02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Wymagania Zatwierdzam Dyrektor dr hab. inż. Adam Witek, prof. Strona 2/6 1. Wstęp 2. Wymagania ogólne 3. Dokumentacja
Bardziej szczegółowoWeryfikacja i walidacja w systemie EMAS. Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A. Grzegorz Marchewka
Weryfikacja i walidacja w systemie EMAS Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A. Grzegorz Marchewka EMAS (Eco Management and Audit Scheme) Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu Rozporządzenie
Bardziej szczegółowoDCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08
DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe
Bardziej szczegółowoP R O C E D U R A PPZ-2. Audit wewnętrzny Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością
U G ŻUKOWO P R O C E D U R A Str. 1/9 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Brygida Markowska Sekretarz Jerzy Żurawicz
Bardziej szczegółowoBudowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO
UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie
Bardziej szczegółowoPEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ
Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA nr QI/5.6/NJ Wyd.06 Egz. nr. Str./Na str. 1/ 9 03.08.2018 (data wydania) INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Opracował Sprawdził Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis
Bardziej szczegółowoSzkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015
Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im
Bardziej szczegółowoISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania
ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r
Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
Bardziej szczegółowoJakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie procesami
Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie procesami Polityka jakości (ISO 9000:2000) Polityka jakości - ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji, dotyczące jakości
Bardziej szczegółowoSystem Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE
Oryginał Strona: 1/3 Obowiązuje od: 01.04.2011 System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W RYMANOWIE WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Oryginał Obowiązuje
Bardziej szczegółowoDziałania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze oraz nadzór nad niezgodnościami
Strona: 1 z 5 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakości Data
Bardziej szczegółowo