KARTA PROCESU KP/09/01

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PROCESU KP/09/01"

Agata Kaczmarek
5 lat temu
Przeglądów:

KARTA PROCESU KP/09/01 Obowiązuje od: 08.11.2010 r. Wersja: 2 1.

1 KARTA PROCESU KP/09/01 Obowiązuje od: r. Wersja: 2 1. Cel procesu OPRACOWAŁ: Jerzy Dobrowolski Data, podpis Przegląd zarządzania ZATWIERDZIŁ: Roman Utracki Data, podpis Stron: 3 Egzemplarz: Celem procesu jest ocena efektywności i skuteczności funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością oraz inicjowanie działań korygujących, działań zapobiegawczych oraz działań doskonalących. 2. Właściciel procesu 3. Dane wejściowe dla realizacji procesu 1. Analiza realizacji celów jakościowych 2. Analiza wyników auditów wewnętrznych 3. Analiza funkcjonowania procesów i wskaźników w poszczególnych kartach procesów 4. Informacje zwrotne od klientów ( analiza oceny zadowolenia klientów, analiza pozyskanych klientów ) 5. Analiza działań korygujących i zapobiegawczych 6. Analiza oceny dostawcy DJ 4. Dane wyjściowe z procesu 2. doskonalenia skuteczności SZJ i jego procesów, 3. doskonalenia usług w powiązaniu z wymaganiami Klienta, 4. potrzebnych zasobów. 5. Wykorzystywana dokumentacja i zapisy w procesie Dokumenty: Sprawozdanie z funkcjonowania SZJ Zapisy: - Program przeglądu, - Protokół z przeglądu 6. Metody monitorowania - Audit wewnętrzny - 7. Wskaźniki procesu Cel Brak. KP/09/01 Wyd: 2 Zmiana: 1 Data: r. Strona 1 z 3 Dokumentacja jest własnością firmy AIG S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części wyłącznie za pisemną zgodą Pełnomocnika ds. SZJ.

2 8. Zasoby procesu (personel, infrastruktura, środowisko pracy) - Pracownicy - Telefon, fax, Internet, komputer, oprogramowanie - Środki finansowe 9. Odpowiedzialność i uprawnienia Prezes D jest kompetentny i odpowiedzialny za: - ocenę efektywności Systemu Zarządzania Jakością. Pełnomocnik ds. SZJ DJ jest kompetentny i odpowiedzialny za: - przygotowanie danych do przeglądu, - ustalenie osób biorących udział w przeglądzie oraz dokumentowanie działań. Wyznaczeni Pracownicy są kompetentni i odpowiedzialni za: - realizację określonych działań wynikających z przeglądu, - opracowanie sprawozdań z informacją o przyczynach nieskuteczności działań, lub o ich zrealizowaniu i przekazanie go do Prezesa Spółki oraz do Pełnomocnika ds. SZJ 10. Wykres przebiegu procesu Zał. nr 1 Przegląd zarządzania 11. Formularze stosowane w procesie Form. nr 1 do KP/09 Program przeglądu Form nr 2 do KP/09 Protokół z przeglądu KP/09/01 Wyd: 2 Zmiana: 1 Data: r. Strona 2 z 3 Dokumentacja jest własnością firmy AIG S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części wyłącznie za pisemną zgodą Pełnomocnika ds. SZJ.

3 Zał. nr 1 Proces przeglądu zarządzania Dane wejściowe zg. z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001 Program przeglądu Form. 01 Przegląd zarządzania zgodnie z przyjętymi ustaleniami tj. III kwartał danego roku kalendarzowego DJ Wyznaczenie pracowników do udziału w przeglądzie, ustalenie terminu przeglądu w oparciu o dokumentacje, dane i zapisy jakości D, DJ, wyznaczeni pracownicy Uczestnictwo w przeglądzie, streszczenie głównych zagadnień jakościowych. Analiza zagadnień jakościowych - ocena skuteczności i efektywności Systemu Zarządzania Jakością Uwagi: W przypadkach szczególnych Zarząd podejmuje decyzję o przeprowadzeniu przeglądu zarządzania (zmiany organizacyjne, problemy w realizacji produkcji, negatywne informacje zwrotne od Klientów i inne). D, DJ, wyznaczeni pracownicy Opracowanie i określenie działań w zakresie: doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością i jego procesów, doskonalenia usług związanych z wymaganiami Klienta, potrzeb w zakresie środków Dane wyjściowe zg, z zawarte w protokole Protokół z przeglądu zarządzania Form. 02 KP/09 Wyd: 1 Zmiana: - Data: Strona 3 z 3 Dokumentacja jest własnością firmy AIG S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części wyłącznie za pisemną zgodą Pełnomocnika ds. SZJ.

4 Form. nr 1 do KP/09 P R O G R A M P R Z E G L Ą D U SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ., dnia Termin przeglądu : Dnia:... Godz.: Cel: zakres przeglądu: - wyniki auditów SZJ; - informacje zwrotne od klientów; - funkcjonowanie procesów oraz zgodności świadczonych usług z wymaganiami, - status działań zapobiegawczych i korygujących; - działania wynikające z wcześniejszych przeglądów kierownictwa; - planowane zmiany jakie mogą oddziaływać na System Zarządzania Jakością; - realizacja polityki jakościowej oraz celów jakościowych; - plan doskonalenia; - analiza infrastruktury i środków; - inne: Lista uczestników: Opracował Zatwierdził:......

5 Form. nr 2 do KP/09, dnia... PROTOKÓŁ NR... Z DOKONANEGO PRZEGLĄDU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1) Obecni ) Dane wejściowe do przeglądu: - wyniki auditów SZJ; - informacje zwrotne od klientów; - funkcjonowanie procesów oraz zgodności wyrobów z wymaganiami w oparciu o raporty, protokoły; - status działań zapobiegawczych i korygujących; - działania wynikające z wcześniejszych przeglądów kierownictwa; - planowane zmiany jakie mogą oddziaływać na System Zarządzania Jakością; - realizacja polityki jakościowej oraz celów jakościowych; - plan doskonalenia; - analiza infrastruktury i środków. - inne:... 3) Wnioski dotyczące skuteczności i efektywności SZJ ) Dane wyjściowe z przeglądu - doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością i jego procesów; - doskonalenie wyrobów i usług w powiązaniu z wymaganiami klienta; - potrzebne zasoby Strona 1 z 2

6 5) Podpisy osób biorących udział w przeglądzie Decyzja Otrzymują: Data, podpis, pieczątka

Podobne dokumenty

KARTA PROCESU KP/08/02

KARTA PROCESU KP/08/02 Zarządzanie personelem Obowiązuje od: 01.12.2010 r. Wersja: 1 Stron: 5 Egzemplarz: 1 OPRACOWAŁ: Beata Wawryka ZATWIERDZIŁ: Jerzy Dobrowolski 1. Cel procesu Data, podpis Data, podpis