Historia norm ISO serii 9000

Transkrypt

1 Historia norm ISO serii XII.2000 Nowelizacja norm ISO serii Normy PN-ISO serii Aktualizacja norm ISO serii Normy PN-EN serii Normy ISO serii Brytyjska Norma BS Wymagania normy wojskowej MIL-Q-9858 w USA 1960 Normy jakościowe krajów, branż (np. energetyka nuklearna) i dużych korporacji (Ford, GM) Działalność Deminga i Jurana w Japonii 1945 Doświadczenia wyniesione z II Wojny Światowej

2 ISO/TS FIAT IVECO AVSQ PSA (Peug( Peugeot Citoen) RENAULT FIEV ADAM OPEL AUDI BMW DAIMLER BENZ FORD WERKE VW EAQF VDA 6.1 Technical Specification ISO/TS Systemy Jakości Dostawcy Przemysłu Samochodowego- Uszczegółowione wymagania do zastosowania normy ISO9001:2000 CHRYSLER FORD GM QS-9000

3 Fazy zarządzanie procesami w organizacji: I) Planowanie procesów. II) Wdrażanie procesów. III) Nadzorowanie procesów. IV) Doskonalenie procesów.

4 Ad b) Trzy grupy procesów głównych (przykład rozwiązania) Procesy operacyjne ukierunkowane na klienta, ich wynikiem jest wyrób lub usługa Procesy wspomagające procesy nie dostrzegane przez klientów, zapewniające efektywny przebieg procesów operacyjnych Procesy strategiczne (zarządcze) procesy związane ze sprawnym funkcjonowaniem organizacji i jej rozwojem

5 Procesy zarządcze Planowanie i przyszły rozwój tworzenie wizji planowanie strategiczne planowanie roczne ustalanie celów długo i krótko terminowych alokacja zasobów zarządzanie personelem monitorowanie i ocena działalności

6 Procesy operacyjne Umożliwiające organizacji codzienne funkcjonowanie: pozyskanie klientów obsługa zlecenia, przegląd umowy projektowanie produkcja wyrobów, realizacja usług dystrybucja kontrole i badania obsługa klientów działania serwisowe, gwarancyjne

7 Procesy wspomagające Zapewnienie sprawnej realizacji procesów zarządczych i operacyjnych: budżetowanie szkolenia, rekrutacja utrzymanie ruchu zaopatrzenie komunikacja operacje finansowe wsparcie informatyczne

8 Diagramy - w praktyce Nazwa: Wejście: Właściciel: Wyjście: Podstawa Przebieg Wynik K1 K2 K3 K4 K5 Ew. opis O U O I 1 O U 1 O I O -odpowiedzialny; U - uczestnik; I - informowany; X - itp..

9 Dział Umów Dział Projektowy Dział Realizacji Dział Sprzedaży Faza kontraktacji Podpisanie umowy Fazy Projektowania I wykonawstwa Rozplanowanie prac Projektowanie Konstruowanie Zakupy Wykonanie Sprzedaż Faza rozliczenia Rozliczenie

10 Ad e) i f) Przewodnik (karta) procesu : 1. Nazwa procesu Np. zarządzanie kadrami. 2. Właściciel (nazwa!?) procesu ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES 3. Cel procesu (np. zapewnić i doskonalić kompetencje i motywację pracowników firmy ). 4. Zadanie(a) i mierniki mierzalne aspekty związane z celem (np. zwiększenie o 5% liczby godzin szkoleń, przypadających na jednego pracownika w stosunku do roku... ) W zależności od specyfiki procesu, przyjąć można jedno lub kilka zadań 5. Metoda i częstotliwość monitorowania Jak będzie wyglądało monitorowanie procesu: pomiar, porównywanie, zliczanie, przeglądanie zapisów, kontrola wzrokowa. W jakich odstępach czasu proces ma być monitorowany oraz kto to monitorowanie prowadzi 6. Metoda analizy wyników (ew. częstość) np. wykres, diagram, tabela, omówienie na zebraniu 7. Dokumenty stanowiące podstawę realizacji Dokumenty występujące w formie elektronicznej oznaczane mogą być w formie hiperłącza, co zapewnia błyskawiczny do nich dostęp. 8. Wykorzystywane formularze Jeśli stosowane formularze mają formę elektroniczną, można je również przyporządkować za pomocą nazwy (hiperłącza) do odpowiedniego procesu. 9. Wynik procesu; powstające zapisy

11 1. Nazwa procesu Audity wewnętrzne 2. Właściciel procesu Jan Przedstawicielski (Przedstawiciel kierownictwa ds. SZJ) 3. Cel(e) procesu - zapewnienie zgodności SZJ z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001, - zapewnienie skuteczności funkcjonującego SZJ w realizacji polityki i celów jakościowych - doskonalenie SZJ oraz świadczonych usług 4. Zadanie(a) i mierniki Lp. Zadanie Miernik Termin realizacji 1 Zgłoszenie w wyniku auditów wewnętrznych, co najmniej jednego, zaaprobowanego do realizacji, wniosku doskonalącego dla każdego procesu SZJ 2 Zaplanowane audity wewnętrzne wszystkich procesów będą w 100% zrealizowane zgodnie z planem auditów na rok Działania poauditowe (dz. korygujące i zapobiegawcze) zostaną zakończone najpóźniej w ciągu 30 dni od ich określenia. 4 Raporty z wszystkich auditów wewnętrznych zostaną przygotowane w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od dnia zakończenia auditu. Liczba wniosków doskonalących w poszczególnych procesach Liczba auditów wewnętrznych zrealizowanych w zaplanowanym terminie Czas realizacji działań korygujących i zapobiegawczych Czas przygotowania raportu 30 listopada 2004 r Do końca 2004 roku Wszystkie w roku 2004 Wszystkie w roku Metoda i częstotliwość monitorowania Ad.1 Liczba wystawionych kart działań doskonalących; analiza przez Przedstawiciela kierownictwa ds. SZJ kart dz. doskonalących Ad.2 Na bieżąco przez Przedstawiciela Kierownictwa ds. SZJ. Ad.3 Na bieżąco przez Przedstawiciela Kierownictwa ds. SZJ przez analizę wystawionych kart dz. korygujących i zapobiegawczych. Ad 4 Na bieżąco przez Przedstawiciela Kierownictwa ds. SZJ przez analizę daty złożenia raportu. 6. Metoda analizy wyników Ad.1 Wykres słupkowy X-proces; Y- liczba zgłoszonych wniosków doskonalących Ad.2 Wykres tortowy audity wewnętrzne w terminie/ audity wewnętrzne z inną datą; lista przyczyn zmiany daty Ad.3 Wykres tortowy liczba zamkniętych dz. korygujących i zapobiegawczych w terminie 30dni / liczba działań o terminie dłuższym; ustalenie przyczyn wydłużenia terminu realizacji Ad.4 Wykres słupkowy X czas sporządzenia raportu z a.w. Y - % wszystkich raportów a.w. 7. Dokumenty stanowiące podstawę realizacji 1. Plan auditów wewnętrznych na rok.. 2. Schemat blokowy Audity wewnętrzne 3. Zarządzenie Dyrektora powołujące auditorów wewnętrznych (protokół z zebrania pracowników nr 14/2004) 4. Procedura działań korygujących i zapobiegawczych 8. Wykorzystywane formularze F1 - Plan auditów wewnętrznych F2 - Protokół niezgodności/spostrzeżenia F3 - Raport z auditu wewnętrznego F4 Karta działań korygujących F5 Karta działań zapobiegawczych 9. Powstające zapisy - zapisy w formularzach wymienionych w p. 8, - protokoły z zebrań pracowniczych. 10. Uwagi brak

12 Hierarchia celów organizacji Cele organizacji Cele procesów Cele działów Cele na poszczególnych stanowiskach pracy

13 Dokumentacja SZJ Zarządzanie Księga jakości (mapa procesów) Nadzór Przewodniki procesów Wykonanie Procedury Instrukcje, formularze, zapisy itp.

14 Koncepcja hiperłączy w obrębie dokumentacji systemu jakości