TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem

Transkrypt

1 TÜVRheinland Polska Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, BRC, IFS, ISO podsumowanie doświadczeń wdrożeniowych i auditorskich mgr inż. Zbigniew Oczadły Kierownik Sekcji Systemów Zarządzania w Przemyśle Spożywczym TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Auditor systemów HACCP; ISO22000; ISO9001; BRC; IFS; IFS LOGISTIC; EUREPGAP; 1

2 EN ISO 22000:2005 Standardy dla dostawców Nadzór nad dokumentami powinien obejmować: Zatwierdzanie dokumentacji Przegląd, aktualizacje i ponowne zatwierdzanie Identyfikację zmian Dostępność obowiązującej wersji Czytelność i łatwą identyfikację dokumentu Nadzorowanie dokumentacji zewnętrznej Zapobieganie niezamierzonemu zastosowaniu 2

3 EN ISO 22000:2005 Standardy dla dostawców Wymagane udokumentowane procedury: Nadzór nad dokumentacją (pkt 4.2.2) Nadzór nad zapisami (pkt 4.2.3) Postępowanie z potencjalnie niebezpiecznymi wyrobami (pkt 7.6.5, pkt ) Korekcje (pkt ) Działania korygujące (pkt ) Wycofanie (pkt ) Audity wewnętrzne (pkt 8.4.1) 3

4 EN ISO 22000:2005 Standardy dla dostawców Gotowość i reagowanie na sytuacje kryzysowe: Należy wdrożyć i utrzymywać procedurę Zidentyfikować potencjalne sytuacje kryzysowe Określić wpływ na bezpieczeństwo żywności Opisać postępowanie w celu ograniczenia negatywnego Postępowanie z wyrobem potencjalnie niezgodnym wpływu 4

5 EN ISO 22000:2005 Standardy dla dostawców Surowce, składniki i materiały kontaktujące się z wyrobem: Opis zawierający: właściwości biologiczne, chemiczne i fizyczne; skład; pochodzenie; sposób wytworzenia, sposób pakowania i dostawy; postępowanie przed użyciem Kryteria dopuszczenia związane z bezpieczeństwem żywności Wymagania prawne w tym zakresie Zapewnić aktualność opisów 5

6 EN ISO 22000:2005 Standardy dla dostawców Właściwości wyrobów gotowych: Opis zawierający: nazwę; skład; właściwości biologiczne, chemiczne i fizyczne; trwałość i warunki przechowywania; pakowanie; znakowanie; sposób dystrybucji Wymagania prawne w tym zakresie Zamierzone użycie, oraz rozważyć: nieodpowiednie sposoby postępowania, niewłaściwy sposób użycia Zidentyfikować grupę użytkowników i grupę konsumentów wrażliwych 6

7 EN ISO 22000:2005 Standardy dla dostawców Schemat procesu: Przygotowany dla wyrobów lub kategorii procesów Powinien zawierać: kolejność etapów, procesy realizowane na zewnątrz, podwykonawców, miejsca wprowadzania surowców, miejsca przetwarzania, miejsca wyprowadzania: wyrobów gotowych, produktów ubocznych, odpadów Należy zweryfikować schemat w praktyce 7

8 EN ISO 22000:2005 Standardy dla dostawców Określenie wartości krytycznych dla CCP: Wartości krytyczne powinny być mierzalne Uzasadnienie wybranych wartości krytycznych powinno być dokumentowane Wartości krytyczne oparte na subiektywnych ocenach powinny być wspierane instrukcjami lub szkoleniami 8

9 BRC Global Standard Food Przegląd zarządzania powinien obejmować ocenę: Wyników auditów wewnętrznych Opinii klientów (w tym reklamacje) Funkcjonowania procesów Zgodności wyrobów Statusu działań korygujących i zapobiegawczych Przeglądu działań po poprzednim przeglądzie Zmian w systemie zarządzania 9

10 BRC Global Standard Food Zakupy: Udokumentowana procedura dotycząca zatwierdzania dostawców Ocena dostawców na podstawie: - oceny produktu - dostępności analiz i certyfikatów - audit u dostawcy - analiza wcześniejszej współpracy (reklamacje) 10

11 BRC Global Standard Food Działania korygujące: Śledzenie przyczyn powstawania niezgodności Podejmowanie tak, żeby zapobiec występowaniu niezgodności w przyszłości Przypisane odpowiedzialności za podjecie działań korygujących Weryfikacja działań korygujących Podejmowane działania powinny być odpowiednio udokumentowane 11

12 BRC Global Standard Food Zabezpieczenie przed szkłem: Szkło z obszarów przygotowanie, przetwarzania, pakowania, przechowywania wyszczególnione na liście z uwzględnieniem lokalizacji Kontrola ze stosowna częstotliwością Procedura postępowania ze stłuczonym szkłem Wszelkie stłuczenia stanowiące ryzyko należy zapisywać Podejmowanie tak, żeby zapobiec występowaniu niezgodności w przyszłości 12

13 IFS International Food Standard Utrzymanie porządku i higieny: Plan mycia zawierający stosowane środki, zasady ich używania, obszary sprzątania, częstotliwość, podział obowiązków) Sprawdzanie skuteczności mycia i dezynfekcji W przypadku zatrudnienia zewnętrznej firmy precyzyjna umowa dotycząca zakresu prowadzonych czynności 13

14 IFS International Food Standard Identyfikowalność: Należy posiadać system identyfikowalności od surowca do wyrobu gotowego oraz do wyrobu gotowego do surowca System musi być regularnie testowany Zapisy dotyczące identyfikowalności muszą być przechowywane przez okres potencjalnych reklamacji 14

15 IFS International Food Standard Wycofanie produktu zwrot produktu: Należy posiadać procedury postępowania w przypadku wycofania i zwrotu produktu Procedura musi być regularnie testowana Należy posiadać informacje o sposobie informowania zainteresowanych stron 15

16 IFS International Food Standard Zagrożenie alergenami: System identyfikacji najbardziej powszechnych alergenów Nadzorowanie dokumentacji dotyczącej identyfikowalności Informacja od dostawców dotycząca występowania alergenów Lista surowców zawierająca alergeny powiązana z lista produktów 16

17 Case study Przykłady najczęstrzych niezgodności podczas auditów TUVRheinland Polska 17