Plan i wykonanie dochodów Gminy Kaczory za 2008 rok Załącznik nr 1

Transkrypt

1 Plan i wykonanie dochodów Gminy Kaczory za 2008 rok Załącznik nr 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,88 100,89% Pozostała działalność , ,88 100,89% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7 300, ,94 106,26% Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności , ,00 105,56% Oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 9 178, ,00 98,33% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,37 100,00% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z , ,57 100,00% przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 600 Transport i łączność , ,00 100,00% Drogi publiczne gminne , ,00 100,00% 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie , ,00 100,00% lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora fin. publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,29 68,68% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,29 68,68% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 2 500, ,00 100,28% wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,65 84,60% Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności , ,69 61,25% Oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 1 000,00 124,50 12,45% opłat 0920 Pozostałe odsetki 4 000, ,45 116,89% 750 Administracja publiczna , ,08 104,54% Urzędy wojewódzkie , ,08 99,74% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 100,00% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 900,00 738,08 82,01% realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 128,21% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 128,21% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 104, ,00 100,00% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1 104, ,00 100,00% i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 104, ,00 100,00% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3 000, ,30 47,08% przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 3 000, ,30 47,08% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000, ,30 47,08% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od , ,18 100,95% innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 100, ,07 149,02% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 5 000, ,57 149,61% opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 100,00 119,50 119,50%

2 opłat

3 Strona: 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od , ,71 94,49% czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,42 93,57% 0320 Podatek rolny , ,00 91,57% 0330 Podatek leśny , ,00 99,87% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 100,05% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 101,28% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 3 000, ,29 104,18% opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 0,00 210,00 0,00% opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od , ,53 86,72% spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,54 99,69% 0320 Podatek rolny , ,67 97,09% 0330 Podatek leśny 9 000, ,60 98,85% 0340 Podatek od środków transportowych , ,22 100,35% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,00 96,30% 0370 Opłata od posiadania psów 200,00 0,00 0,00% 0430 Wpływy z opłaty targowej 4 000, ,00 85,50% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,51 40,24% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i , ,99 101,51% opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek , ,79 100,98% samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 103,71% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 8 000, ,71 100,42% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,38 100,00% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez , ,70 102,74% jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu , ,08 110,23% państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 110,91% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,08 100,46% 758 Różne rozliczenia , ,29 100,01% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek , ,00 100,00% samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,29 101,86% 0920 Pozostałe odsetki , ,29 101,86% 801 Oświata i wychowanie , ,01 87,27% Szkoły podstawowe , ,15 79,72% 0830 Wpływy z usług , ,75 126,65% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 85,00 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,40 61,67% realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) Przedszkola , ,33 106,93% 0830 Wpływy z usług , ,13 106,93% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 4,20 0,00% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 6 200, ,30 66,78% 0920 Pozostałe odsetki 6 000, ,21 66,30% 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 162,09 81,05% Stołówki szkolne , ,00 66,80% 0830 Wpływy z usług , ,00 66,80%

4 Strona: 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,23 75,03% realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 852 Pomoc społeczna , ,55 93,64% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz , ,99 92,52% składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,24 91,96% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 0, ,91 0,00% realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 4 500, ,84 94,73% inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 5 500, ,96 78,29% pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 5 500, ,96 78,29% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , ,60 99,83% emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,65 99,81% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,95 99,89% realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100,05% Wpływy z różnych dochodów 0,00 42,00 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 100,00% realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) Pozostała działalność , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 100,00% realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,88 90,78% Pomoc materialna dla uczniów , ,88 90,78% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,88 90,78% realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 000, ,40 45,31% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 5 000, ,40 45,31% opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 5 000, ,40 45,31% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000, ,00 100,00% Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 000, ,00 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 1 000, ,00 100,00% bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem , ,86 98,03%

5 Plan i wykonanie wydatków Gminy Kaczory za 2008 rok Załącznik nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,13 90,54% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,58 81,16% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,58 81,16% Izby rolnicze 6 350, ,61 96,45% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 6 350, ,61 96,45% uzyskanych wpływów z podatku rolneg Pozostała działalność , ,94 99,96% 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznacze , ,57 100,00% niem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4010 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 517,00 516,66 99,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy 84,00 83,30 99,17% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 122,00 121,99 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 1 400, ,00 100,00% 4370 Opłata z tytułu usług telekomuinikacyjnych telefonii 300,00 300,00 100,00% Stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki , ,42 100,00% 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przezna , ,00 98,33% czeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 285,00 285,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego 50,00 50,00 100,00% I urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 344,00 344,00 100,00% i licencji 550 Hotele i restauracje , ,00 100,00% Kempingi, pola biwakowe , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% 600 Transport i łączność , ,86 92,99% Drogi publiczne gminne , ,86 92,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczn 200,00 166,34 83,17% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 100, ,00 99,55% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,05 91,77% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 95,34% 4300 Zakup usług pozostałych , ,66 93,97% 4430 Różne opłaty i składki 1 500, ,00 98,40% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,81 92,79% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,52 92,95% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,52 92,95% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,18 83,16% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,67 94,06% 4260 Zakup energii , ,76 81,62% 4270 Zakup usług remontowych , ,48 89,54% 4300 Zakup usług pozostałych , ,38 98,24% 4430 Różne opłaty i składki , ,05 92,29% 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 99,23% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 000, ,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 240,00 240,00 100,00% 750 Administracja publiczna , ,18 93,92% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 474, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 319, ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 136,00 136,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 250,00 250,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 813, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 245,00 245,00 100,00% służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,02 98,27% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, ,53 81,90% 4300 Zakup usług pozostałych 2 050, ,00 77,56% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 167,16 33,43%

6 4420 Podróże służbowe zagraniczne 300,00 134,95 44,98% Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 450,00 401,38 89,20% i licencji Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,92 95,06% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 827,60 82,76% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,41 99,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,11 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,76 96,03% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,80 94,08% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób , ,00 82,35% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,06 98,58% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,82 88,25% 4260 Zakup energii , ,86 76,99% 4270 Zakup usług remontowych , ,25 96,49% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,50 90,23% 4300 Zakup usług pozostałych , ,75 86,37% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2 235, ,96 91,05% 4370 Opłata z tytułu usług telekomuinikacyjnych telefonii , ,70 91,41% Stacjonarnej 4400 Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 9 200, ,93 99,63% I pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe , ,22 95,85% 4430 Różne opłaty i składki 8 000, ,32 65,79% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,11 100,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 44,46 0,31% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu , ,04 81,31% Służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego 6 000, ,28 70,35% I urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów , ,28 78,33% I licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,70 72,30% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,33 74,71% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,14 76,91% 4300 Zakup usług pozostałych , ,19 71,64% Pozostała działalność , ,91 87,88% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99,90% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 5 500, ,00 60,45% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 83,91% 4300 Zakup usług pozostałych , ,50 88,51% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 872,58 87,26% 4430 Różne opłaty i składki , ,94 71,95% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 104, ,00 100,00% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontro 1 104, ,00 100,00% i ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażeni 47,00 47,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 987,00 987,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego 20,00 20,00 100,00% I urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 50,00 50,00 100,00% i licencji 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,14 94,05% przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , ,30 94,09% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99,89% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 650,00 606,96 93,38% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,51 99,60% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,93 96,63% 4260 Zakup energii , ,88 82,51% 4300 Zakup usług pozostałych 6 800, ,56 87,85% 4360 opłata z tytułu usług telekomuinikacyjnych telefonii 400,00 363,79 90,95% Komórkowej 4370 opłata z tytułu usług telekomuinikacyjnych telefonii 2 000, ,74 84,59% Stacjonarnej

7 4410 Podróże służbowe krajowe 1 600, ,93 90,68% 4430 Różne opłaty i składki 6 800, ,00 95,94% Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie Procent Zarządzanie kryzysowe 500,00 429,84 85,97% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 429,84 85,97% telefonii komórkowej 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od , ,30 91,18% innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należnoś , ,30 91,18% budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjn , ,52 98,93% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150,00 75,59 50,39% 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 10,83 21,66% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 9 000, ,36 95,45% 757 Obsługa długu publicznego , ,54 97,14% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek , ,54 97,14% jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papieró , ,54 97,14% wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 758 Różne rozliczenia , ,44 19,43% Różne rozliczenia finansowe 5 200, ,44 94,14% 4300 Zakup usług pozostałych 5 200, ,44 94,14% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,18 87,10% Szkoły podstawowe , ,98 77,04% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,84 99,84% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,98 99,45% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,18 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 97,29% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,06 96,92% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 300, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 91,83% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 200,00 181,15 90,58% biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 977, ,08 97,57% 4260 Zakup energii , ,29 92,36% 4270 Zakup usług remontowych , ,62 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 083,00 971,00 89,66% 4300 Zakup usług pozostałych , ,57 90,03% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 300,00 251,52 83,84% 4370 Opłata z tytułu usług telekomuinikacyjnych telefonii 7 700, ,78 99,00% Stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 350,00 278,35 79,53% 4430 Różne opłaty i składki 1 350, ,00 98,07% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,78 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 575, ,04 99,88% Służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego 1 250, ,97 95,68% I urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 2 905, ,12 99,63% I licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,34 3,64% 6060 Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 99,99% Przedszkola , ,02 98,48% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,82 99,85% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,98 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,80 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,75 99,65% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,59 99,93% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,57 96,70% 4220 Zakup środków żywności , ,16 95,32% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 115,00 111,56 97,01% biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 433, ,87 99,18% 4260 Zakup energii , ,24 85,69%

8 4270 Zakup usług remontowych , ,21 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 028, ,50 99,92% 4300 Zakup usług pozostałych , ,79 81,30% Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie Procent 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 664, ,98 93,09% 4370 Opłata z tytułu usług telekomuinikacyjnych telefonii 6 900, ,63 98,62% Stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 422,20 84,44% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,47 99,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 930, ,66 86,93% Służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego 658,00 435,31 66,16% I urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 1 222, ,93 87,39% I licencji 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 978, ,00 100,00% Gimnazja , ,83 99,45% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,22 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,31 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,38 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,44 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,78 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 112, ,33 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,76 96,59% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 157,00 156,81 99,88% biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 295, ,98 91,04% 4260 Zakup energii , ,87 91,56% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 130, ,50 99,87% 4300 Zakup usług pozostałych , ,33 93,21% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 130,00 125,76 96,74% 4370 Opłata z tytułu usług telekomuinikacyjnych telefonii 3 710, ,01 99,78% Stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 790,00 782,66 99,07% 4430 Różne opłaty i składki 721,00 721,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,04 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 643, ,34 99,96% Służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego 1 570, ,13 99,94% I urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 1 000,00 967,18 96,72% I licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% Dowożenie uczniów do szkół , ,44 90,59% 4300 Zakup usług pozostałych , ,44 90,59% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,00 99,44% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250,00 250,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,04 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,84 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 816, ,25 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 700,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,67 96,21% 4280 Zakup usług zdrowotnych 141,00 140,50 99,65% 4300 Zakup usług pozostałych , ,96 94,77% 4370 Opłata z tytułu usług telekomuinikacyjnych telefonii 2 774, ,55 99,98% Stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 3 435, ,64 98,85% 4430 Różne opłaty i składki 5 883, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 685, ,15 99,98% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 765, ,56 99,92% Służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego 940,00 939,82 99,98% I urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 2 010, ,92 100,00% I licencji Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,61 39,02%

9 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 20,84% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu , ,61 49,73% Służby cywilnej Stołówki szkolne , ,07 99,38% Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie Procent 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,11 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 715, ,70 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,72 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 490, ,14 99,88% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 091, ,19 99,96% 4220 Zakup środków żywności , ,00 99,61% 4260 Zakup energii 4 948, ,34 87,56% 4280 Zakup usług zdrowotnych 95,00 95,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 205,00 183,00 89,27% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 040, ,87 99,99% Pozostała działalność , ,23 75,03% 4300 Zakup usług pozostałych , ,23 75,03% 803 Szkolnictwo wyższe , ,00 80,13% Pomoc materialna dla studentów , ,00 80,13% 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów , ,00 80,13% 851 Ochrona zdrowia , ,00 96,24% Szpitale ogólne 5 000, ,00 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 5 000, ,00 100,00% jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zwalczanie narkomanii 3 000, ,00 84,17% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 525,00 52,50% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 100,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 96,40% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2 248, ,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżącyc 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 98,18% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,31 92,84% 4300 Zakup usług pozostałych , ,69 97,34% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 160,00 32,00% 852 Pomoc społeczna , ,11 93,86% Dom pomocy społecznej , ,84 98,37% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego , ,84 98,37% Od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz , ,18 91,99% składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , ,42 92,15% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,85 89,62% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 570, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 81,39% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 550, ,64 85,14% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 430, ,19 93,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 874,50 87,45% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 146,28 48,76% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 814, ,22 99,96% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 000,00 670,00 67,00% Służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego 800,00 665,09 83,14% I urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 2 700, ,04 84,19% I licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500, ,84 94,73% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 5 500, ,96 78,29% pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotn 5 500, ,96 78,29% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , ,86 99,74% emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , ,86 99,74% Dodatki mieszkaniowe , ,82 99,85%

10 3110 Świadczenia społeczne , ,82 99,85% Ośrodki pomocy społecznej , ,54 97,99% 3020 Wydatki osoby niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,07 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 671, ,12 99,99% Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie Procent 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,95 96,20% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 350, ,64 95,39% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 150, ,00 96,09% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,47 82,42% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 65,00 65,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,12 94,82% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500, ,86 95,31% 4430 Różne opłaty i składki 270,00 222,00 82,22% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 871, ,93 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 750,00 0,00 0,00% Służby cywilnej 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 1 000,00 462,38 46,24% I licencji Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 000, ,00 100,00% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 5 000, ,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego na Pozostała działalność , ,91 99,75% 3110 Świadczenia społeczne , ,91 99,75% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,88 90,78% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 84,98% 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 100,00% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 9 432, ,88 38,64% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,66 90,33% Gospodarka odpadami 2 000, ,82 96,04% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, ,82 96,04% Oczyszczanie miast i wsi , ,94 92,73% 4300 Zakup usług pozostałych , ,94 92,73% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,19 93,81% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,25 91,38% 4300 Zakup usług pozostałych , ,94 94,65% Schroniska dla zwierząt 3 800, ,72 91,31% 4300 Zakup usług pozostałych 3 800, ,72 91,31% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,99 89,60% 4260 Zakup energii , ,13 83,84% 4270 Zakup usług remontowych , ,86 91,79% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 99,64% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,42 94,08% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,25 93,99% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej , ,00 98,59% instytucji kultury 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 741,29 74,13% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, ,00 94,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,55 77,91% 4260 Zakup energii , ,34 87,47% 4270 Zakup usług remontowych , ,85 95,99% 4300 Zakup usług pozostałych , ,20 90,78% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 996,30 99,63% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,72 83,63% Biblioteki , ,00 97,12% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządow , ,00 97,12% instytucji kultury Pozostała działalność , ,17 82,59% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 700, ,00 84,02% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,67 83,21% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 160,50 32,10% 926 Kultura fizyczna i sport , ,00 100,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sport , ,00 100,00% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowan , ,00 100,00% nie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Razem , ,36 90,59%

11 Załącznik nr 3 Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów Gminy Kaczory za 2008 rok Lp. Treść Paragraf Plan przychodów Wykonanie przychodów Plan rozchodów Wykonanie rozchodów 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,48 2 Nadwyżka z lat , ,92 ubiegłych 3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 Razem , , , ,48

12 Załącznik nr 4 Plan i wykonanie dochodów dla Gminy Kaczory za 2008 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf PLAN WYKONANIE , , ,87

13 Plan i wykonanie dotacji dla Gminy Kaczory za 2008 rok otrzymanych do budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zadań zleconych Załącznik nr 5 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,37 100,00% Pozostała działalność , ,37 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,37 100,00% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna , ,00 100,00% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 100,00% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 104, ,00 100,00% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1 104, ,00 100,00% i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 104, ,00 100,00% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna , ,85 92,57% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz , ,24 91,96% składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,24 91,96% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 5 500, ,96 78,29% pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 5 500, ,96 78,29% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , ,65 99,81% emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,65 99,81% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem , ,22 93,58%

14 Plan i wykonanie dotacji dla Gminy Kaczory za 2008 rok otrzymanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Załącznik nr 6 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania 852 Pomoc społeczna 4 500, ,84 94,73% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 4 500, ,84 94,73% składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 4 500, ,84 94,73% inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Razem 4 500, ,84 94,73%

15 Plan i wykonanie dotacji dla Gminy Kaczory za 2008 rok otrzymanych do budżetu na realizację zadań własnych Załącznik nr 7 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania 801 Oświata i wychowanie , ,63 71,59% Szkoły podstawowe , ,40 61,67% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,40 61,67% realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) Pozostała działalność , ,23 75,03% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,23 75,03% realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 852 Pomoc społeczna , ,95 99,96% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , ,95 99,89% emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,95 99,89% realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 100,00% realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) Pozostała działalność , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 100,00% realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,88 90,78% Pomoc materialna dla uczniów , ,88 90,78% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,88 90,78% realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) Razem , ,46 88,62%

16 Plan i wykonanie dotacji dla Gminy Kaczory w 2008 roku otrzymanych do budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Załącznik nr 8 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000, ,00 100,00% Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 000, ,00 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 1 000, ,00 100,00% bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem 1 000, ,00 100,00%

17 Plan i wykonanie dotacji Gminy Kaczory w 2008 roku przekazanych z budżetu na realizację zadań bieżących Załącznik nr 9 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania 851 Ochrona zdrowia 2 248, ,00 100,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 248, ,00 100,00% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2 248, ,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżącyc 852 Pomoc społeczna 5 000, ,00 100,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 000, ,00 100,00% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 5 000, ,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego na 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 98,17% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 98,59% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej , ,00 98,59% instytucji kultury Biblioteki , ,00 97,12% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządow , ,00 97,12% instytucji kultury 926 Kultura fizyczna i sport , ,00 100,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sport , ,00 100,00% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowan , ,00 100,00% nie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Razem , ,00 98,52%

18 Plan i wykonanie dotacji Gminy Kaczory w 2008 roku przekazanych z budżetu na wydatki majątkowe Załącznik nr 10 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania 851 Ochrona zdrowia 5 000, ,00 100,00% Szpitale ogólne 5 000, ,00 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 5 000, ,00 100,00% jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem 5 000, ,00 100,00%

19 Plan i wykonanie wydatków Gminy Kaczory w 2008 roku na zadania z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 11 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,37 100,00% Pozostała działalność , ,37 100,00% 4010 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 517,00 516,66 99,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy 84,00 83,30 99,17% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 122,00 121,99 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 1 400, ,00 100,00% 4370 Opłata z tytułu usług telekomuinikacyjnych telefonii 300,00 300,00 100,00% Stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki , ,42 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 285,00 285,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego 50,00 50,00 100,00% I urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 344,00 344,00 100,00% i licencji 750 Administracja publiczna , ,00 100,00% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 474, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 319, ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 136,00 136,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 250,00 250,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 813, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 245,00 245,00 100,00% służby cywilnej 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 104, ,00 100,00% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontro 1 104, ,00 100,00% i ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażeni 47,00 47,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 987,00 987,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego 20,00 20,00 I urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 50,00 50,00 i licencji 852 Pomoc społeczna , ,85 92,57% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz , ,24 91,96% składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , ,42 92,15% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,75 87,41% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczn 3 570, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczn , ,11 81,39% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 550, ,64 85,14% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 430, ,19 93,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 874,50 87,45% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 146,28 48,76% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 814, ,22 99,96% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 000,00 670,00 67,00% Służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych oraz sprzętu drukarskiego 800,00 665,09 83,14% I urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 2 700, ,04 84,19% I licencji Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 5 500, ,96 78,29% pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 500, ,96 78,29% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , ,65 99,81% emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , ,65 99,81% Razem , ,22 93,58%

20 Kaczory dnia r. Sprawozdanie opisowe za 2008r. Plan finansowy na zadania oświatowe w Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Kaczorach za 2008r. wynosił ,00 zł. Z powyższych środków finansowych realizowane były wydatki bieżące podległych jednostek oświatowych. Realizacja planu finansowego za 2008r. przedstawia się następująco: Rozdział Plan Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 Razem , ,72 Rozdział Szkoły podstawowe Plan na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nauczycielskie dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli wynosi ,00 zł wykonanie ,04 zł plan na wydatki rzeczowe ,00 zł wykonanie ,10 zł plan na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł wykonanie ,50 zł

21 Rozdział Przedszkola Plan na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nauczycielskie dodatki wiejskie i mieszkaniowe wynosi ,00 zł wykonanie ,41 zł plan na wydatki rzeczowe ,00 zł wykonanie ,45 zł plan na zakup środków żywności ,00 zł wykonanie ,16 zł plan na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5.978,00 zł wykonanie 5.978,00 zł Rozdział Gimnazja Plan na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nauczycielskie dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotną dla nauczycieli wynosi ,00 zł wykonanie ,50 zł plan na wydatki rzeczowe ,00 zł wykonanie ,33 zł plan na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł wykonanie ,00 zł Rozdział Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół Plan na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi ,00 zł wykonanie ,38 zł plan na wydatki rzeczowe ,00 zł wykonanie ,62 zł Rozdział Stołówki szkolne Plan na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi ,00 zł wykonanie ,54 zł plan na wydatki rzeczowe 7.339,00 zł wykonanie 6.700,53 zł plan na zakup środków żywności ,00 zł wykonanie ,00 zł

22 Rozdział Dokształcanie i doskonalenie kadry Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli szkół i przedszkoli plan wynosi ,00 zł wykonanie ,61 zł Rozdział Pozostała działalność Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników plan wynosi ,00 zł wykonanie ,23 zł Środki finansowe były wykorzystywane na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, przelewy składek na ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, przelewy podatku do Urzędu Skarbowego. W ramach przyznanych środków na wydatki rzeczowe były realizowane zapłaty rachunków za gaz ziemny, energię elektryczną, zakup opału, telefony, wywóz nieczystości, pomoce, książki, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie podległych jednostek, przeglądy energetyczne. W Gimnazjum Publicznym w Kaczorach rozbudowano monitoring szkoły wartość poniesionych wydatków 2.385,10 zł, przebudowano instalację wc, utworzono nową łazienkę wartość poniesionych wydatków 3.898,92 zł, wykonano zabezpieczenie na schodach- balustrady na kwotę 2.440,00 zł, zakupiono sprzęt sportowy na kwotę 1.383,01 zł, zakupiono multimedialną pracownię komputerową na 24 stanowiska na kwotę ,00 zł. W Szkole Podstawowej w Kaczorach naprawiono wykładzinę w sali sportowej na kwotę 4.986,14 zł, naprawiono pokrycie dachu /sala sportowa, łącznik/ na kwotę 2.696,48 zł, zakupiono zestaw nagłaśniający na salę gimnastyczną na kwotę ,14 zł, zakupiono tablice do piłki koszykowej na kwotę 1.188,04 zł, zakupiono komputery i programy komputerowe na kwotę 6.596,00 zł. W Szkole Podstawowej w Morzewie wymieniono okna na kwotę ,00 zł, wymiano drzwi wejściowe na kwotę 3.500,00 zł zakupiono kserokopiarkę na kwotę 4.499,36 zł, pomalowano klasy na kwotę 5.060,29 zł. W Szkole Podstawowej w Śmiłowie zakupiono stoliki i krzesła na kwotę 2.086,20 zł.