BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.

Transkrypt

1 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.

2 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie ogólnym Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie DOCHODY OGÓŁEM , , ,68 48,8 - dochody własne , , ,05 57,0 - subwencje - dotacje i środki na , , ,00 61,5 dofinansowanie , , ,63 27,2 - dotacje z funduszy celowych , , ,00 4:3 % 44,1 WYDATKI OGÓŁEM , , ,17 37,9 - wydatki bieżące , , ,56 48,9 - wydatki majątkowe , , ,61 10,2 WYNIK BUDŻETOWY , , ,51 Źródła pokrycia deficytu: kredyty 0 pożyczki , ,50 wolne środki 0

3 3 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie działowym Plan wg uchwały Dz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0, , ,64 100,8 020 LEŚNICTWO 3 000, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,91 44,7 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,07 46,6 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,35 59,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,75 116,7 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 5 500, , ,00 55,4 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , , ,12 40,8 PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ , , ,63 48,2 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,04 102,9 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,81 57,8 851 OCHRONA ZDROWIA 419,00 419,00 419,00 100,0 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,96 53,2 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI , , ,69 51,9 SPOŁECZNEJ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,00 38,2 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA , , ,40 14,2 ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA , , ,56 57,9 NARODOWEGO 926 KULTURA FIZYCZNA , , ,75 18,4 RAZEM DOCHODY , , ,68 48,8 5:4 %

4 4 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0, , ,64 100, Rozwój obszarów wiejskich 0, , ,21 100,0 a) dochody bieżące 0, , ,21 100,0 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 0, , ,21 100,0 pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność 0, , ,43 101,2 a) dochody bieżące 0, , ,43 101,2 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0, , ,16 100,0 (związkom gmin) ustawami Wpływy z różnych dochodów 0 294, LEŚNICTWO 3 000, , Gospodarka leśna 3 000, ,00 a) dochody majątkowe 3 000, ,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,91 44, Drogi publiczne powiatowe , , ,88 44,1 a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na , , ,88 46,3 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , ,31 45,2 terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust ,57 - pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , wspólne studium ruchu drogowego i parkowania w centrach Czeskiego Cieszyna i Cieszyna b) dochody majątkowe 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6:5 0, , Drogi publiczne gminne , , ,40 44,9 a) dochody bieżące , , ,12 63,5 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0 180,00 - jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do , , ,51 34,3 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , , ,94 98,0 Pozostałe odsetki 5 000, , ,20 84,4 Wpływy z różnych dochodów , , ,47 56,6 b) dochody majątkowe , , ,28 42,2 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,28 41,7 z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,28 41,7 - Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką Drogi wewnętrzne 4 000, , ,63 135,9 a) dochody bieżące 4 000, , ,63 135,9 Wpływy z różnych opłat 4 000, , ,63 135,9 %

5 5 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,07 46, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,07 46,6 a) dochody bieżące , , ,43 55,3 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,19 99,9 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 - Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, , , ,80 15,5 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do , , ,64 50,5 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , , ,88 21,4 Pozostałe odsetki , , ,84 62,8 Wpływy z różnych dochodów , , ,08 38,8 b) dochody majątkowe , , ,64 38,5 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , ,66 117,4 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,46 35,7 Wpływy z sprzedaży składników majątkowych , Pozostała działalność ,00 - a) dochody bieżące ,00 - Wpływy z różnych opłat , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,35 59, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,70 42,0 a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na , , ,70 42,0 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , ,70 42,0 terytorialnego Cmentarze 7 000, ,00 a) dochody bieżące 7 000, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7 000, ,00 6:5 % Pozostała działalność ,65 - a) dochody bieżące ,65 - Wpływy z różnych dochodów 0-17,25 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,90 - pozyskane z innych źródeł z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , SEE Sharing Experience Europe 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,75 116, Urzędy wojewódzkie , , ,00 51,7 a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , , ,00 51,7 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , , ,00 51,7 gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 60,00 60,00 62,00 103, Urzędy gmin , , ,26 141,3 a) dochody bieżące , , ,14 152,6 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0 128,63 - sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 1 000, ,00 192,50 19,3 Pozostałe odsetki , , ,44 152,9 Wpływy z różnych dochodów 0 49,57 - Wpływy do wyjaśnienia 0 505,00 -

6 6 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej b) dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , , ,12 100,5 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,12 100,5 z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,12 100,5 - System Informacji Przestrzennej Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,53 - a) dochody bieżące ,53 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 860,49-6:5 % Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,04 - z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Program promocji markowych produktów turystycznych Cieszyna , Shengen i Integracja Śląska Cieszyńskiego , Pozostała działalność 0 15,96 - a) dochody bieżące 0 15,96 - Wpływy z różnych dochodów 0 15,96 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 5 500, , ,00 55,4 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 500, , ,00 50,0 a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 5 500, , ,00 50,0 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 5 500, , ,00 50,0 gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 660,00 660,00 100,0 a) dochody bieżące 0,00 660,00 660,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 0,00 660,00 660,00 100,0 gminie (związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,12 40, Obrona cywilna 1 000, , ,00 100,0 a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 1 000, , ,00 100,0 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 1 000, , ,00 100,0 terytorialnego Straż Miejska , , ,12 40,4 a) dochody bieżące , , ,12 40,4 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , ,17 40,2 Wpływy z różnych opłat 0 39,40 - Pozostałe odsetki 230,00 230,00 349,55 152,0 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 756 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , ,63 48, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,06 50,5 a) dochody bieżące Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , , , , ,26 50,5 47,9 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,80 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,14 51,6 a) dochody bieżące , , ,14 51,6 Podatek od nieruchomości , , ,14 51,7 Podatek rolny , , ,63 78,1 Podatek leśny 2 300, , ,01 75,7

7 7 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej Podatek od środków transportowych , , ,36 47,6 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 83,8 Wpływy z różnych opłat , ,00 509,80 5,1 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,20 22,7 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,95 58,6 a) dochody bieżące , , ,95 58,6 Podatek od nieruchomości , , ,49 56,9 Podatek rolny , , ,63 60,2 Podatek leśny 2 300, ,00 779,69 33,9 Podatek od środków transportowych , , ,28 54,4 Podatek od spadków i darowizn , , ,80 221,2 Opłata od posiadania psów , , ,57 90,7 Wpływy z opłaty targowej , , ,00 42,6 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,55 47,8 Wpływy z różnych opłat , , ,42 114,3 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,52 92,6 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,85 61,5 a) dochody bieżące , , ,85 61,5 Wpływy z opłaty skarbowej , , ,58 48,1 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , , , ,23 76,6 68,8 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000, ,00 435,00 43,5 Pozostałe odsetki 0 85, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,63 41,7 a) dochody bieżące , , ,63 41,7 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 42,3 Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,63 34,5 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,04 102,9 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 61,5 a) dochody bieżące , , ,00 61,5 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 61, Różne rozliczenia finansowe ,04 - a) dochody bieżące ,44 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,44 - b) dochody majątkowe ,60 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 50,0 a) dochody bieżące , , ,00 50,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 50,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,81 57, Szkoły podstawowe , , ,45 56,0 a) dochody bieżące , , ,01 56,0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,00 - sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , , ,00 40,9 Pozostałe odsetki 2 500, , ,01 72,3 Wpływy z różnych dochodów 0,00 800,00 800,00 100,0 6:5 %

8 8 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust , , ,00 58,4 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Moja Szkoła b) dochody majątkowe 0 2,44 - Wpływy ze sprzedażny składników majtkowych 0 2, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 - a) dochody bieżące ,00 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 75,00 - Wpływy z usług , Przedszkola , , ,62 65,7 a) dochody bieżące , , ,62 65,7 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 - Wpływy z usług , , ,31 60,6 Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2 900, , ,46 102,0 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , ,95 82,5 82,5 - Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Gimnazja 1 200, ,00 660,88 55,1 a) dochody bieżące 1 200, ,00 660,88 55,1 Pozostałe odsetki 1 200, ,00 660,88 55, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 700,00 700,00 259,52 37,1 a) dochody bieżące 700,00 700,00 259,52 37,1 Pozostałe odsetki 700,00 700,00 259,52 37, Pozostała działalność , , ,34 48, , , , , , ,90 a) dochody bieżące , , ,97 5,8 Pozostałe odsetki 0 636,59 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000, , ,52 6:5 % 58,4 55,2 47,2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Cieszyński Informatyczny System Oświatowy Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , , , ,00 3,0 b) dochody majątkowe , , ,37 58,7 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , ,00 53,5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Cieszyński Informatyczny System Oświatowy , ,37 -

9 9 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej OCHRONA ZDROWIA 419,00 419,00 419,00 100, Pozostała działalność 419,00 419,00 419,00 100,0 a) dochody bieżące 419,00 419,00 419,00 100,0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 419,00 419,00 419,00 100,0 (związkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,96 53, Domy pomocy społecznej , , ,79 53,0 a) dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, , , ,79 53,0 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do , , ,89 47,3 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , , ,79 53,5 Pozostałe odsetki 2 000, , ,61 92,5 Wpływy z różnych dochodów 0 111, Ośrodki wsparcia 0 581,10 - a) dochody bieżące 0 581,10 - Wpływy z usług 0 581,10 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,69 50,2 a) dochody bieżące , , ,69 50,2 Wpływy z różnych dochodów , , ,64 48,9 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , , ,84 19,3 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 59,8 a) dochody bieżące Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z , , ,00 59,8 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 63,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 58, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , , ,77 95,2 a) dochody bieżące , , ,77 95,2 Wpływy z różnych dochodów , ,00 812,77 8,1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Zasiłki stałe , , ,14 55, , , , , , ,21 a) dochody bieżące , , ,14 55,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 56,8 Wpływy z różnych dochodów , ,00 915,14 9, Ośrodki pomocy społecznej , , ,29 55,1 a) dochody bieżące , , ,29 55,1 Wpływy z różnych opłat 0 457,60 - Wpływy z usług , , ,98 63,5 Pozostałe odsetki 7 000, , ,71 102,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 6:5 % 50,2 65,2 53,8

10 10 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 300, , ,00 100,0 (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,87 43,7 a) dochody bieżące , , ,87 43,7 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 6:5 % 43,7 200,00 200,00 142,87 71, Pozostała działalność , , ,31 64,5 a) dochody bieżące , , ,31 64,5 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 0, , ,58 35,6 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,73 61,8 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,73 61,8 - Aktywna Integracja Społeczna , ,00 - Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Cieszyn OdNowa" , , ,73 78,1 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,69 51, Żłobki , , ,69 51,9 a) dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, , , ,69 51,9 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do , , ,62 43,4 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , , ,86 52,1 Pozostałe odsetki 1 100, ,00 583,21 53,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,00 38, Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,00 100,0 a) dochody bieżące 0, , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, Szkolne schroniska młodzieżowe , , ,00 32,3 a) dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, , , ,09 28,7 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do , , ,10 89,9 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 500,00 500,00 535,99 107,2 Wpływy z różnych dochodów , , ,00 10,8 b) dochody majątkowe , , ,91 34,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego , , , , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,40 14, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,05 13,3 a) dochody bieżące , , ,51 19,8 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0 0,95 - mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości 71,1 34,0 34,0

11 11 Dz. Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały 6:5 Plan po zmianach Wykonanie budżetowej % Pozostałe odsetki ,60 - Wpływy z różnych dochodów , , ,96 19,6 b) dochody majątkowe , , ,54 11,6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,54 11,6 z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej Gospodarka odpadami , , , ,54 a) dochody bieżące ,80 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0 13,80 - mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy z różnych dochodów , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,96 - a) dochody majątkowe ,96-11,6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,96 - z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Revitalpark - Rewitalizacja Góry Zamkowej , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,68 - a) dochody bieżące ,68 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0 72,00 - mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy z różnych dochodów , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,94 - a) dochody bieżące ,94 - Wpływy z różnych dochodów ,94 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,74 32,0 a) dochody bieżące , , ,74 32,0 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,00 720,00 2,9 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,01 20,3 Wpływy z różnych opłat , , ,73 35,4 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0, , ,52 100,0 a) dochody bieżące 0, , ,52 100,0 Wpływy z opłaty produktowej 0, , ,52 100, Pozostała działalność ,71 - a) dochody bieżące ,71 - Wpływy z różnych dochodów , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,56 57, Pozostałe zadania w zakresie kultury 0 21,56 - a) dochody bieżące 0 21,56 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0 10,00 - sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 0 11,56 -

12 12 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej Pozostałe instytucje kultury 0, , ,00 100,0 a) dochody bieżące 0, , ,00 100,0 Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100, Biblioteki , , ,00 50,0 a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na , , ,00 50,0 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , ,00 50,0 terytorialnego Biblioteka Miejska 926 KULTURA FIZYCZNA , , ,75 18, Instytucje kultury fizycznej , , ,50 36,4 a) dochody bieżące , , ,50 36,4 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0 16,26 - jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do , , ,34 43,6 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , , ,49 35,2 Pozostałe odsetki 5 600, , ,41 55, Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, , ,11 93,7 a) dochody bieżące 0, , ,11 93,7 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 50,00 - Wpływy z różnych dochodów ,31 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,80 87,8 z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , ,80 87,8 - Utworzenie Szkoły Czesko - polskiej w Łyżwiarstwie Figurowym Pozostała działalność , , ,14 12,0 a) dochody bieżące , , ,44 44,9 Wpływy z różnych dochodów , , ,44 47,2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich refundacja , ,00 z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 - Sport na granicy Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, , ,00 50,0 b) dochody majątkowe , , ,70 5,7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -SportPark - Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Pod Wałką RAZEM DOCHODY , , ,68 48,8 - dochody bieżące , , ,12 51,1 z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,70 - dochody majątkowe , , ,56 41,5 z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , , , ,88 6:5 % 5,7 5,7 72,6 13,6

13 13 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,81 97, Spółki wodne , , ,00 100,0 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , , , ,00 100,0 100, Izby rolnicze 5 560, , ,65 58,7 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 560, , , , , ,65 58,7 58, Pozostała działalność 0, , ,16 100,0 a) wydatki bieżące 0, , ,16 100,0 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, , ,16 100,0 020 LEŚNICTWO 5 000, , Gospodarka leśna 5 000, ,00 a) wydatki bieżące 5 000, ,00 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,76 40, Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 a) wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Drogi publiczne powiatowe , , ,96 24,2 a) wydatki bieżące , , ,88 29,7 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane , , ,74 56,6 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,14 29,1 b) wydatki majątkowe , , ,08 13,3 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,08 13, Drogi publiczne gminne , , ,80 45,3 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , , , , , , ,28 49,1 50,5 45,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,79 50,1 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostałe 0, ,00 b) wydatki majątkowe , , ,78 18,7 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,78 18,7 z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , Drogi wewnętrzne , ,00 a) wydatki bieżące , ,00 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 6:5 %

14 14 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej TURYSTYKA , , ,00 27, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,00 27,0 a) wydatki bieżące , , ,00 27,0 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 468, ,00 dotacje na zadania bieżące , , ,00 35,7 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,01 16, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,70 27,8 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , , , ,60 41,5 41,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,55 35,3 b) wydatki majątkowe , , ,55 1,2 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,55 1, Pozostała działalność , , ,31 11,5 a) wydatki majątkowe , , ,31 11,5 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,31 11,5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,10 18, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,71 8,1 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , , , , , , ,01 8,1 14,5 7, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,39 34,0 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , , , , , , ,41 34,0 54,3 5,4 b) wydatki majątkowe 5 000, inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000, Cmentarze 7 000, ,00 a) wydatki bieżące 7 000, ,00 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 000, , Pozostała działalność 0, ,00 a) wydatki majątkowe 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, ,00 z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,31 46, Urzędy wojewódzkie , , ,98 49,4 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , , , , , , ,75 49,4 49,0 69, Rady gmin , , ,90 47,8 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , , , ,98 47,8 29,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,92 48,4 6:5 %

15 15 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej Urzędy gmin , , ,80 47,0 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , , , , , , ,17 47,3 51,7 44,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w , , ,04 27,4 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane , , ,15 45,5 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostałe , , ,35 1,8 b) wydatki majątkowe , ,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,04 18,6 a) wydatki bieżące , , ,04 18,6 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, , , , , ,04 87,6 16,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 99,9 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki 0, ,78 od nich naliczane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostałe , , Pozostała działalność , , ,59 59,4 a) wydatki bieżące , , ,59 59,4 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,59 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 5 500, ,00 401,50 6,5 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 500, ,00 a) wydatki bieżące 5 500, ,0 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane 5 000, ,00 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500, , Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 660,00 401,50 60,8 a) wydatki bieżące 0,00 660,00 401,50 60,8 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane 0,00 660,00 401,50 60,8 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,80 44, Komendy wojewódzkie Policji , ,00 a) wydatki bieżące , ,0 dotacje na zadania bieżące , , Ochotnicze straże pożarne , , ,67 36,2 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , , , , , , ,06 36,2 50,0 33,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 26,0 6:5 % 59,4

16 16 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej Obrona cywilna , , ,53 39,4 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , , , , , , ,31 39,4 41,4 23, Straż gminna (miejska) , , ,20 45,6 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , , , , , , ,55 48,2 49,6 44,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,03 29,5 b) wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Pozostała działalność , , ,40 50,4 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , , , ,40 50,4 50,4 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,13 44,1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,13 44,1 a) wydatki bieżące , , ,13 44,1 wydatki na obsługę długu publicznego , , ,13 44,1 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 1, Rezerwy ogólne i celowe , ,64 a) wydatki bieżące , ,64 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,64 z tego: 1. rezerwy ogólne , ,64 2. rezerwy celowe , ,00 - funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów , ,00 - funkcjonowanie przedszkoli , ,00 - wypłata nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli , ,00 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego , , Prywatyzacja , , ,00 98,8 a) wydatki majątkowe , , ,00 98,8 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,00 98,8 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,50 47, Szkoły podstawowe , , ,22 47,5 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , , , , , , ,92 52,4 51,8 57,6 dotacje na zadania bieżące , , ,73 49,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w , , ,57 19,3 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane , , ,00 53,6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostałe , , ,11 57,5 b) wydatki majątkowe , ,00 430,50 0,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 430,50 0,0 6:5 %

17 17 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej Przedszkola , , ,52 46,5 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , , , , , , ,63 50,6 51,8 51,9 dotacje na zadania bieżące , , ,85 47,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 8 780, , ,60 57,5 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane , , ,90 55,3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostałe , , ,63 52,5 b) wydatki majątkowe , , ,99 0,2 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,99 0, Gimnazja , , ,49 51,2 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane , , , , , ,80 51,6 51,2 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,02 56,5 dotacje na zadania bieżące , , ,34 48,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostałe 6 200, , , ,00 594, ,16 9,6 63,1 b) wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Dowożenie uczniów do szkół , , ,46 45,2 a) wydatki bieżące , , ,46 45,2 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 600, ,00 600, ,00 0, ,46 0,0 43,8 dotacje na zadania bieżące , , ,00 60, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , ,55 52,9 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , , , , , , ,53 52,9 53,1 51,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, ,00 853,70 42, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,96 33,9 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , , , ,96 33,9 33, Stołówki szkolne , , ,53 50,9 a) wydatki bieżące , , ,53 50,9 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane , , ,23 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,94 56,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 950, , ,36 14, Pozostała działalność , , ,31 6,6 a) wydatki bieżące , , ,31 6,6 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane 3 200, ,00 6:5 % 50,9 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,11 4,1 dotacje na zadania bieżące , , ,20 52,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 16,0

18 18 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej OCHRONA ZDROWIA , , ,15 41, Programy polityki zdrowotnej , , ,60 7,8 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane , , , , , ,60 7,8 43,6 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 dotacje na zadania bieżące , , ,00 79, Zwalczanie narkomanii , , ,00 49,3 a) wydatki bieżące , , ,00 100,0 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 dotacje na zadania bieżące , , ,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,55 48,0 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , , , , , , ,79 56,2 49,7 46,3 dotacje na zadania bieżące , , ,00 60,1 b) wydatki majątkowe 0, ,64 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , Izby wytrzeźwień 0, ,00 a) wydatki bieżące 0, ,00 dotacje na zadania bieżące 0, , Pozostała działalność 419,00 419,00 419,00 100,0 a) wydatki bieżące 419,00 419,00 419,00 100,0 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 419,00 419,00 419,00 100,0 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,38 50, Domy pomocy społecznej , , ,93 58,0 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , , , , , , ,44 58,0 47,9 64,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000, ,00 325,79 5, Ośrodki wsparcia , , ,00 18,8 a) wydatki bieżące , , ,00 18,8 dotacje na zadania bieżące , , ,00 18, Rodziny zastępcze , , ,07 8,8 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , , , ,07 8,8 8,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 400, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000, , ,00 21,2 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000, , , , , ,00 21,2 21,2 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,70 47,9 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane , , , , , ,26 47,9 54,2 6:5 %

19 19 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , ,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,80 47,7 dotacje na zadnia bieżące , , ,94 26,9 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,35 41,8 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane , , , , , ,35 41,8 41,8 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,49 55,2 a) wydatki bieżące , , ,49 55,2 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100, ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,49 55,7 dotacje na zadania bieżące 7 900, , Dodatki mieszkaniowe , , ,02 48,2 a) wydatki bieżące , , ,02 48,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,02 48, Zasiłki stałe , , ,71 42,0 a) wydatki bieżące , , ,71 42,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,57 42,3 dotacje na zadania bieżące 5 000, ,00 915,14 18, Ośrodki pomocy społecznej , , ,80 54,0 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , , , , , , ,71 54,0 54,9 51,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,50 20, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 38,4 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , , , , , , ,00 38,4 100,0 100,0 dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 31, Pozostała działalność , , ,31 50,2 a) wydatki bieżące , , ,31 50,2 dotacje na zadania bieżące , , ,00 70,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w , , ,10 52,4 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane , , ,30 57,5 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostałe , , ,91 41,1 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,14 48, Żłobki , , ,14 48,2 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , , , , , , ,98 48,2 51,9 44,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 919,24 9,2 dotacje na zadania bieżące 0, , ,57 10,4 6:5 %

20 20 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,64 30, Świetlice szkolne , , ,02 48,9 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , , , , , , ,70 48,9 47,8 61,3 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży , , ,18 54,7 a) wydatki bieżące , , ,18 54,7 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane 0, , ,18 99,8 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 dotacje na zadania bieżące , , ,00 63, Pomoc materialna dla uczniów , , ,25 79,2 a) wydatki bieżące , , ,25 79,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,89 76,5 dotacja na zadania bieżące 0, , ,36 100, Szkolne schroniska młodzieżowe , , ,60 20,7 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , , , , , , ,59 48,9 52,1 43,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 650, ,0 b) wydatki majątkowe , , ,83 15,8 inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , ,83 15,8 15, Pozostała działalność 9 500, , ,59 20,7 a) wydatki bieżące 9 500, , ,59 73,1 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 700, , , ,00 0, ,59 0,0 80,7 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,99 13, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,56 8,0 a) wydatki majątkowe , , ,56 8,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , ,56 8,0 8, Gospodarka odpadami , , ,00 30,6 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , , , ,00 15,5 15,5 b) wydatki majątkowe , , ,00 39,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 39, Oczyszczanie miast i wsi 1 000, ,00 a) wydatki bieżące 1 000, ,00 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,01 20,4 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , , , ,89 0,0 0,0 6:5 %