Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Uchwalony budżet gminy na rok 2009 Uchwałą Nr XXXI/188/08 z dnia r po stronie dochodów w kwocie ,-zł w tym dochody bieżące ,- zł, dochody majątkowe ,- zł oraz po stronie wydatków w kwocie ,-zł w tym wydatki na zadania zlecone w kwocie ,- zł oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie ,- zł w ciągu roku był wielokrotnie zmieniany i po zmianach na dzień r wynosi: dochody: ,20 - dochody bieżące ,20 - dochody majątkowe ,- Dochody bieżące obejmują: dotacja celowa na zadania zlecone ,- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,- wydatki ,20 wydatki na zadania zlecone ,- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi ,- Planowany deficyt budżetowy w kwocie ,- zł pokryty będzie przychodami z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych. Dochody budżetu gminy na plan ,20 zł zostały wykonane w kwocie ,40 zł co stanowi 98,2% planu, w tym dotacja celowa na zadania zlecone na plan ,-zł wykonano ,74 zł tj. 100,0% planu. Wykonanie dochodów budżetu gminy w/g działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia się następująco: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz Pozostała działalność ,43 100,0 ogółem dz ,43 100,0 1

2 Dz. 020 Leśnictwo rozdz Gospodarka leśna ,69 78,4 ogółem dz ,69 78,4 Dz. 600 Transport i łączność rozdz Drogi publiczne gminne ,00 100, ,00 100, ,00 95,8 ogółem dz ,00 95,8 Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,79 96, ,23 94, ,29 95, ,00 70, ,01 85, ,49 36, ,81 89,4 ogółem dz ,81 89,4 Dz. 750 Administracja publiczna rozdz Urzędy wojewódzkie ,00 100, ,50 61, ,50 99,5 rozdz Urzędy gmin ,67 98, ,00 96, ,67 97,8 ogółem dz ,17 99,2 Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa 2

3 ,91 99,8 rozdz Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym : ,00 100,0 ogółem dz ,91 100,0 Dz. 756 Dochody od osób prawnych,od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych ,63 50,0 rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,60 99, ,00 98, ,00 98, ,00 95, ,00 91, ,50 62, ,00 100, ,20 99,1 rozdz Wpływy z podatku rolnego. podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,51 95, ,86 92, ,40 53, ,56 101, ,00 100, ,00 84, ,58 99, ,65 133, ,56 94,9 rozdz Wpływy z innych opł. stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw ,00 99, ,81 99, ,65 100, ,94 99, ,41 99,8 3

4 rozdz Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 91, ,32 89, ,32 91,0 ogółem dz ,12 94,5 Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed. samorządu terytorial ,00 100,0 rozdz Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym : ,00 100,0 ogółem dz ,00 100,0 Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz Szkoły podstawowe w tym : ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 rozdz Przedszkola ,12 67, ,39 121, ,51 115,4 rozdz Gimnazja w tym : ,00 107,2 rozdz Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół ,47 111,6 rozdz Pozostała działalność ,00 100,0 ogółem dz ,98 111,5 4

5 Dział 852 Pomoc społeczna rozdz Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym : , ,27 100, ,12 96, ,42 100,0 rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,00 100, ,60 96, ,60 98,5 rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe ,13 100, ,08 98, ,21 99,2 rozdz Ośrodki pomocy społecznej ,00 100,0 rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,11 132,8 rozdz Pozostała działalność ,00 100,0 ogółem dz ,34 100,2 Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz Pozostała działalność , ,14 94, , ,80 94, , ,94 94,7 Ogółem dz , ,94 94,7 5

6 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz Świetlice szkolne ,90 100,1 rozdz Pomoc materialna dla uczniów ,10 94,6 ogółem dział ,00 95,7 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Gospodarka odpadami w tym : ,44 102,5 rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg ,14 111, ,80 86, ,94 106,7 rozdz Zakłady gospodarki komunalnej ,31 93,1 rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opł. produktowej w tym : ,32 57,5 ogółem dz ,01 80,8 Dz. 926 Kultura fizyczna i sport rozdz Zadania w zakresie kultury i sportu ,00 100,0 Ogółem dz ,00 100,0 Wykonanie zadań zleconych przedstawia się następująco: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz Pozostała działalność ,43 100,0 ogółem dz ,43 100,0 Dz. 750 Administracja publiczna rozdz Urzędy wojewódzkie 6

7 ,00 100,0 ogółem dz ,00 100,0 Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,91 99,8 rozdz Wybory do Parlamentu Europejskiego ,00 100,0 ogółem dz ,91 100,0 Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. w tym : ,27 100,0 rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,00 100,0 rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe ,13 100,0 ogółem dz ,40 100,0 Niepełne wykonanie zaplanowanych dochodów w dz. 020 Leśnictwo z tyt. czynszu za obwody łowieckie, w dz.700 Gospodarka nieruchomościami z tyt. sprzedaży majątku gminy oraz w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tyt, opłaty produktowej spowodowane jest tym, że osiągnięto mniejsze wpływy niż planowano Natomiast większe wykonanie zaplanowanych dochodów w dz. 801 Oświata i wychowanie spowodowane jest tym, ze osiągnięto wyższe wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu niż zaplanowano. Wykonanie dochodów w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan ,00 zł wykonano ,12 zł tj. 94,5% Natomiast wykonanie znacznych źródeł dochodów w tym dziale przedstawia sie następująco: podatek od nieruchomości plan ,00 zł wykonano ,11 zł tj. 98,3% - podatek rolny plan ,00 zł wykonano ,86 zł tj. 94,1% 7

8 - podatek leśny plan ,00 zł wykonano ,40 zł tj. 92,9 % podatek od środków transportowych plan zł wykonano ,56 zł tj.98,8 % podatek od czynności cywilno-prawnych plan ,00 zł wykonano ,58 zł tj.98,0 % podatek od spadków i darowizn plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 100,0% wpływy z opłaty skarbowej plan ,00zł wykonano ,00 zł tj.99,1 % wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan zł wykonano ,66 zł tj.100,0 % wpływy z karty podatkowej plan 5 000,00 zł wykonano 2 499,63 zł tj. 50,0 % wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan ,00 zł wykonano ,81 zł tj. 99,9 % udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj.90,9 % udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan ,00 zł wykonano ,32 zł tj. 89,3% Niskie wykonanie wpływów z karty podatkowej spowodowane jest tym, że dochody te są realizowane przez Urząd Skarbowy Pleszew a plan został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania za III kw. br. Jednak z tego tytułu osiągnięto mniejsze wpływy niż planowano. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, jednak z tego tytułu do budżetu gminy zostały przekazane mniejsze dochody od planowanych. W pozostałych działach wykonanie zaplanowanych dochodów kształtuje się od 94,5% do 100,2%. Skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowi kwota ,00-zł w podatku od nieruchomości ,00 w podatku rolnym ,00 w podatku od środków transportowych ,00 Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią kwotę ,00zł i dotyczą podatku od nieruchomości osoby prawne. W 2009r umorzono zaległości podatkowe na kwotę ,00 zł w podatku od nieruchomości osoby prawne 3 872,00 w podatku od nieruchomości osoby fizyczne 3.121,00 w podatku rolnym osoby fizyczne 1.950,00 w podatku leśnym osoby fizyczne 21,00 pozostałe ( odsetki osoby prawne, fizyczne) 1 197,00 Wydano 8 decyzji o rozłożeniu na raty na kwotę 1.357,00 zł. Zaległości wobec budżetu gminy z tyt. podatków i opłat na dzień r stanowi kwota ,64 zł co stanowi 3,1 % wykonanych dochodów budżetu gminy podatek od nieruchomości ,14 podatek rolny ,28 podatek leśny 48,60 podatek od środków transportowych ,86 8

9 podatek realizowany przez Urząd Skarbowy 7 185,51 pozostałe ,25 Na zaległości podatkowe w ciągu roku zostało wystawionych 724 upomnień na kwotę ,12 ( w tym w IV kw.2009r wystawiono 213 upomnień na kwotę ,82 zł), oraz wystawiono 197 tytułów wykonawczych na kwotę ,84 zł Dokonano zabezpieczenia hipotecznego na kwotę ,60 zł. W wyniku prowadzonej windykacji do budżetu gminy do 10 marca 2009r z tytułu zaległości wpłynęła kwota ,05 zł (w tym odsetki 592,30 oraz koszty upomnienia 624,80 zł). Wydatki Wykonanie wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów, paragrafów przedstawia się następująco: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz Melioracje wodne ,00 100,0 w rozdz. tym środki wydatkowano na współfinansowanie w budowie zbiornika na rzece Lutynia rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,34 96, ,67 99, ,05 30, ,06 66,7 w rozdz. tym środki wydatkowano na utrzymanie hydrantów na terenie gminy, remont stacji wodociągowej w Dobrzycy, budowę studni w Karminku rozdz Izby rolnicze ,18 96,6 są to wydatki poniesione na Izby rolnicze 2% wpływów z tyt. podatku rolnego rozdz Program rozwoju Obszarów Wiejskich ,65 100, ,80 99, ,45 100,0 są to wydatki poniesione na remont świetlicy wiejskiej Domu Strażaka w Sośnicy rozdz Pozostała działalność ,40 100, ,80 99, ,00 100,0 9

10 ,98 100, ,90 100, ,98 97, ,78 100, ,59 100, ,43 100,0 w rozdz. tym wydatki poniesiono na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ogółem dz ,12 95,7 Dz. 600 Transport i łączność rozdz Drogi publiczne powiatowe ,07 99,7 w rozdz. tym poniesiono wydatki poniesiono na dofinansowanie zadania realizowanego przez powiat na podstawie zawartego porozumienia rozdz Drogi publiczne i gminne ,31 87, ,51 100, ,13 95, ,11 99, ,00 99, ,06 99,2 w rozdz. tym wydatki poniesiono na: remonty dróg, chodników, ulic, zakup tłucznia, zimowe utrzymanie dróg, remonty przepustów,zakup wiaty przystankowej, budowa ulicy Kwiatowej Fabianów, budowa ul. w Dobrzycy, budowa ul. Karminek, rozdz Pozostała działalność ,38 96,7 są to wydatki poniesione na dofinansowanie komunikacji podmiejskiej ogółem dz ,51 99,2 Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,34 95, ,00 99, ,34 98,9 w rozdz. tym wydatki poniesiono na opracowania geodezyjne, wycenę nieruchomości, podział działek, wykup gruntów. ogółem dz ,34 98,9 10

11 Dz. 710 Działalność usługowa rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego ,68 58,8 w rozdz. tym wydatki poniesiono na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego ogółem dz ,68 58,8 Dz. 750 Administracja publiczna rozdz Urzędy wojewódzkie ,06 99, ,24 100, ,07 95, ,74 93, ,21 98, ,94 91, ,88 99, ,08 100, ,00 93, ,22 98,4 w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie USC( wynag. pracowników, zakup art. biurowych, skł. ZUS, odpis ZFŚS) rozdz Rady gmin ,57 99, ,81 93, ,01 93, ,39 98,6 w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie rady gminy,(diety za udział w posiedzeniu komisji, sesji, zakup art. biurowych,) rozdz Urzędy gmin ,00 79, ,16 100, ,73 99, ,37 99, ,92 96, ,00 91, ,13 97, ,40 98, ,64 98, ,07 96,0 11

12 ,00 95, ,34 99, ,89 82, ,79 91, ,73 96, ,30 99, ,93 98, ,95 99, ,76 97, ,00 95, ,36 95, ,33 99, ,80 99,4 w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie administracji samorządowej ( wynag. pracowników, zakup art. biurowych, środki czystości, energia, opł. pocztowa, rozm. telefoniczne, składki, szkolenia pracowników, delegacje, składki ZUS, odpis ZFŚS, składki PFRON,) rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,31 64, ,08 99, ,39 99,2 W rozdziale tym wydatki poniesiono na promocje gminy ogółem dz ,80 99,3 Dz. 751 Urzędy naczel. organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa i sadownictwa ,23 97, ,88 99, ,00 100, ,80 100, ,91 99,8 w rozdz. tym wydatki poniesiono na prowadzenie stałego rejestru wyborców rozdz Wybory do Parlamentu Europejskiego ,71 100, ,38 99, ,12 97, ,00 100, ,04 100, ,04 99, ,33 100,0 12

13 ,18 99, ,80 100,0 w rozdz. tym wydatki poniesiono na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego ogółem dz ,71 99,9 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz Ochotnicze straże pożarne ,98 100, ,00 100, ,40 94, ,00 99, ,05 98, ,50 94, ,00 93, ,94 99, ,52 41, ,88 99, ,27 97,8 są to wydatki poniesione na utrzymanie OSP ( wynagrodzenie kierowców, zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenie budynków, strażaków, samochodów, energia,badanie lekarskie strażaków, ) rozdz Obrona cywilna ,00 97, ,64 90, ,64 95,2 w rozdz. tym wydatki poniesiono na zakup materiałów dot. obrony cywilnej ogółem dz ,91 97,8 Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym : ,00 92, ,52 29, ,30 9, ,82 91,6 są to wydatki poniesione z tyt. inkasa podatków i opłat ogółem dz ,82 91,6 Dz. 757 Obsługa długu publicznego rozdz Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek 13

14 samorządu terytorialnego ,66 92,9 są to wydatki poniesione na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki ogółem dz ,66 92,9 Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz Szkoły podstawowe ,77 95, ,24 89, ,68 96, ,82 85, ,38 82, ,05 86, ,78 99, ,00 98, ,86 96, ,61 100, ,47 92, ,00 0, ,25 93, ,38 94, ,50 77, ,00 100, ,56 94, ,47 100, ,82 90,8 są to wydatki poniesione na utrzymanie szkół ( wynagrodzenia, dod. wynag. roczne, delegacje, środki czystości, energia, art. biurowe, zakup opału, rozm. telefoniczne, badania lekarskie, zakup pomocy naukowych, skł. ZUS, ZFŚS, dod. mieszkaniowe, ) rozdz Przedszkola ,85 91, ,67 94, ,82 91, ,46 92, ,56 87, ,24 99, ,19 98, ,96 96, ,13 96, ,19 100, ,92 99, ,50 97, ,00 0, ,00 26, ,00 100, ,59 73,5 14

15 ,08 94,9 w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie przedszkoli ( wynagrodzenie, dod. wynag. roczne, skł. ZUS, dodatki mieszkaniowe, energia elektr. zakup opału, środki czystości,) rozdz Gimnazja ,77 96, ,87 93, ,00 99, ,39 90, ,46 87, ,67 99, ,57 99, ,69 99, ,43 99, ,21 100, ,90 87, ,52 99, ,00 90, ,00 100, ,00 100, ,48 94,4 są to wydatki poniesione na utrzymanie gimnazjum ( wynagrodzenie, skł. ZUS, dodatkowe wynag. roczne, dod. mieszkaniowe, odpis na ZFŚS, art. biurowe, energie, środki czystości, delegacje) rozdz Dowożenie uczniów do szkół ,17 26, ,86 4, ,00 83, ,21 81, ,24 80,5 w rozdz. tym środki wydatkowano na dowożenie uczniów do szkół rozdz Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół ,62 100, ,92 100, ,74 96, ,52 98, ,89 90, ,80 100, ,24 88, ,31 96, ,38 93, ,41 97, ,00 44,2 15

16 ,00 100, ,65 45, ,08 100, ,56 98,9 w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie zespołu ekonom. adm. szkół ( wynagrodz. plus pochodne, delegacje, energia, zakup art. biurowych, opł. pocztowa, delegacje, ZFŚS ) rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,64 85, ,83 55, ,47 81,3 w rozdziale tym poniesiono wydatki na dokształcanie nauczycieli, rozdz Pozostała działalność ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 w rozdz. tym środki zaplanowano na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ogółem dz , ,65 92,0 Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,56 99, ,47 99, ,01 97, ,00 98, ,76 100, ,38 96, ,22 94, ,96 80, ,36 99,7 w rozdz. tym wydatki poniesiono na realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uchwalonym programem ( wynag. pełnomocnika, szkolenia, zakup art. biurowych, czynsze, energia elektryczna, letni wypoczynek dzieci). ogółem dz ,36 99,7 Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz Domy pomocy społecznej ,07 88,7 są to wydatki poniesione za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej 16

17 rozdz Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego w tym : ,50 100, ,00 97, ,10 100, ,66 100, ,71 100, ,00 100, ,72 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,08 100, ,00 100, ,00 100, ,50 100, ,27 99,9 są to wydatki poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych, wynagrodzenia.pracowników, skł. ZUS, odpis ZFŚS rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,60 98,5 są to wydatki poniesione na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej( zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne) rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe ,34 99,5 w rozdz. tym środki wydatkowano na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej rozdz Dodatki mieszkaniowe ,45 99,9 w rozdz. tym wydatki poniesiono na wypłatę dodatków mieszkaniowych rozdz Ośrodki pomocy społecznej ,93 100, ,80 99, ,91 100, ,91 99, ,00 97, ,51 99, ,00 99,3 17

18 ,29 89, ,81 51, ,49 63, ,90 98, ,50 96, ,00 68, ,00 100, ,79 56, ,84 99,1 w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie pracowników ośrodka pomocy społecznej ( wynagrodzenia, dod. wynag. roczne, delegacje, art. biurowe, środki czystości, opłata pocztowa, prowizja bankowa, odpis ZFŚS) rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym : ,15 36, ,75 8, ,42 56, ,32 52,1 w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie osób sprawujących pomoc sąsiedzką rozdz Pozostała działalność ,95 100, ,00 100, ,47 90, ,00 83, ,42 99,3 są to wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach ogółem dz ,31 99,2 Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz Pozostała działalność w tym : , ,99 100, , ,10 99, ,12 332,90 99, , ,47 100, ,67 109,67 100, ,93 331,93 100, ,57 17,57 100, , ,77 100, , ,23 100, , ,41 91, ,16 309,19 91, , ,43 91, , ,13 91,9 18

19 ,04 0,00 0, ,96 0,00 0, ,93 171,90 99, ,15 9,10 99, ,75 0,00 0, ,25 0,00 0, ,80 62,80 100, ,32 3,32 100, ,35 579,35 100, ,67 30,67 100, , ,93 95,2 Są to wydatki poniesione na realizację projektu Moja rodzina na rynku pracy ogółem dz , ,93 95,2 Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz Świetlice szkolne ,64 79, ,77 82, ,08 90, ,90 71, ,25 70, ,80 76, ,51 100, ,00 93, ,00 100, ,95 82,7 w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie świetlicy zatrudnienie pracowników obsługi, wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń,wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, środki czystości rozdz Pomoc materialna dla uczniów ,40 98, ,70 75, ,10 94,7 są to wydatki poniesione na stypendia dla uczniów, pomoc materialną o charakterze edukacyjnym rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0,0 w rozdz. tym środki zaplanowano na dokształcanie nauczycieli nie zostały wykorzystane ogółem dz ,05 85,9 19

20 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,98 100, ,69 99, ,09 99, ,76 99,8 w rozdziale tym środki wydatkowano na utrzymanie oczyszczalni ścieków, budowę gospodarki osadowej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy rozdz Gospodarka odpadami ,18 99,3 w rozdz. tym przekazano dotację celową na realizację porozumienia międzygminnego w sprawie gospodarki odpadami rozdz Oczyszczanie miast i wsi w tym : ,03 40,2 Wydatki poniesiono na utrzymanie porządku na terenie gminy. rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,62 98, ,24 93, ,86 96,8 w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni na terenie całej gminy rozdz Oświetlanie ulic, placów i dróg ,13 85, ,69 96, ,69 99, ,51 88,9 są to wydatki poniesione na oświetlenie ulic, dróg na terenie całej gminy, oraz remont oświetlenia ulicznego, budowa linii oświetleniowej w Dobrzycy, Galewie, Polskich Olędrach, Sośnicy, Koźmińcu, Trzebowa rozdz Zakłady Gospodarki Komunalnej ,00 100,0 w rozdz. tym przekazano dotację dla Zakładu Komunalnego zgodnie z uchwałą Rady Gminy. rozdz Pozostała działalność 20

21 ,00 21, ,10 98, ,33 98, ,43 96,7 są to wydatki poniesione na opłatę za odprowadzanie ścieków, urządzenie placów zabaw ogółem dz ,77 97,6 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 100, ,79 98, ,77 99, ,03 99, ,94 93, ,53 99,8 w rozdz. tym przekazano dotacje na utrzymanie GOK, oraz wydatkowano środki na utrzymanie sal wiejskich na terenie gminy(energia, remonty sal) rozdz Biblioteki ,00 100,0 w rozdz. tym przekazano dotacje na utrzymanie bibliotek ogółem dz ,53 99,8 Dz. 926 Kultura fizyczna i sport rozdz Pozostała działalność w tym : ,24 91, ,00 98, ,70 99, ,38 96, ,00 100, ,05 99, ,18 84, ,00 98, ,55 99, ,10 99,4 są to wydatki poniesione na utrzymanie boiska sportowego, kortu tenisowego,, zakup nagród na rozgrywki sportowe, budowa hali widowiskowo-sportowej, budowę boiska w Karminie, budowę studni głębinowej -boisko Dobrzyca 21

22 ogółem dz ,10 99,4 Wydatki budżetu gminy na plan ,20 zł wykonano w kwocie zł ,25 tj. 96,3 % planu. Z kwoty tej wydatkowano na: - wydatki bieżące plan ,20 zł wykonano ,24 zł tj. 95,3 % (w tym wydatki na zadania zlecone plan , 00 zł wykonano ,74 tj 100,0%) - wydatki majątkowe plan ,00 zł wykonano ,01 zł tj. 99,1% Niskie wykonanie zaplanowanych wydatków w dz. 710 Działalność usługowa spowodowane jest tym, że na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego wydatkowano mniejszą kwoty niż planowano. Niepełne wykonanie wydatków w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza spowodowane jest tym, że zaplanowane wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych nie zostały w pełni wydatkowane. W pozostałych działach wykorzystanie wydatków kształtuje sie od 91,6% do 99,9% planu Zadania zlecone W ramach zadań zleconych wydatkowano: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz Pozostała działalność ,40 100, ,80 99, ,00 100, ,98 100, ,90 100, ,98 97, ,78 100, ,59 100, ,43 100,0 Ogółem dz ,43 100,0 Dz. 750 Administracja publiczna rozdz Urzędy wojewódzkie ,06 100, ,24 100, ,88 100, ,00 100, ,86 100, ,88 100, ,08 100, ,00 100,0 Ogółem dz ,00 100,0 Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 22

23 prawa oraz sądownictwa rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa ,23 97, ,88 99, ,00 100, ,80 100, ,91 98,3 rozdz Wybory do Parlamentu Europejskiego ,71 100, ,00 100, ,04 100, ,99 100, ,33 100, ,93 100, ,00 100,0 Ogółem dz ,91 100,0 Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego w tym : ,50 100, ,00 100, ,10 100, ,66 100, ,71 100, ,00 100, ,72 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,08 100, ,00 100, ,00 100, ,50 100, ,27 100,0 rozdz Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,00 100,0 23

24 rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ,13 100,0 ogółem dz ,40 100,0 Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane 100,0%. Wydatki na zadania majątkowe W ramach planowanych wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie ,00 zł z budżetu gminy wydatkowano ,01 zł co stanowi 99,1% z przeznaczeniem na: Plan Wykonanie % - współfinansowanie w bud. zbiornika wodnego na rzece Lutynia gm. Dobrzyca,Kotlin ,00 100,0 - budowa studni głębinowej w Karminku ,00 54,9 - remont stacji wodociągowej Dobrzyca ,05 30,2 - remont świetlicy wiejskiej Domu Strażaka w Sośnicy ,45 100,0 - budowa ul. Krzywej,Mierosławskiego oraz bud kanal.deszcz.z podł. do wpust.deszcz. w m.dobrzyca ,03 86,1 przebudowa nawierzchni oraz bud.kanal.deszcz. wraz z wlotem oczyszcz.wód opad. i roztop. ul. Kwiatowej w Fabianowie ,52 99,3 - przebud.nawierzch. oraz bud. kanal.deszcz. wraz z wylotem oczyszcz.wód opadowych i rozt.w ciągu ul.rybnej,polnej,krótkiej i Piwnej w Karminku ,56 98,2 zakup wiaty przystankowej ,00 99,1 współfinansowanie w budowie chodników przy drogach powiatowych ,07 99,7 - wykup gruntu ,00 99,8 - budowa sieci kanali. sanit. grawit. i tłocznej wraz z przepompow. w Dobrzycy ,14 99,6 - budowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy etap II gosp. osadowa ,95 100,0 - budowa linii oświetleniowej ,69 99,2 budowa hali widowiskowo-sportowej ,37 99,4 budowa boiska Karminie ,00 100,0 budowa studni głębinowej wraz z przyłączem boisko sportowe ,18 85,5 Wydatki na zadania realizowane w drodze współdziałania między j.s.t Na podstawie zawartego porozumienia z budżetu gminy zostały przekazane środki finansowe w kwocie ,07 dla powiatu pleszewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy chodników przy drogach powiatowych, oraz dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie w budowie zbiornika wodnego na rzece Lutynia gm. Dobrzyca, Kotlin. 24

25 Jednostki organizacyjne gminy Na realizację zadań jednostek gospodarki pozabudżetowej w budżecie gminy na rok 2009 zaplanowano dotację w kwocie ,- zł z przeznaczeniem dla Zakładu Komunalnego ,00 zł oraz instytucji kultury ,00 zł. Z planowanej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w kwocie ,00 zł z budżetu gminy przekazano kwotę ,00 zł tj. 100% planu. Środki te były przeznaczone na utrzymanie budynków komunalnych. Ogółem przychody zakładu budżetowego na plan ,00 zł wykonano ,57 zł co stanowi 102,1 %. (w tym dotacja z budżetu gminy ,00 zł) Z kwoty tej przypada na : wykonanie wynagrodzenia ,00 pochodne ,82 wydatki majątkowe 4 875,00 pozostałe koszty ,75 są to koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych, stacji wodociągowej, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej na terenie gminy. Z planowanej dotacji podmiotowej w kwocie ,00 zł przekazano kwotę ,00zł tj. 100% z przeznaczeniem dla: GOK ,00 zł Biblioteki ,00 zł środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie GOK oraz 3 bibliotek działających na terenie gminy( wynagrodzenia, pochodne, opł. pocztowe, zakup art. biurowych, środków czystości, opału, energia elektryczna, zakup nagród, utrzymanie orkiestry dętej) Przychody i wydatki funduszy celowych Zgodnie z ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska został utworzony GFOŚiGW. Stan środków na dzień r na plan ,- zł wykonano ,97 zł tj. 97,6% Wpływy GFOŚiGW na plan ,- zł wykonano ,02 zł tj. 92,2 % Ogółem przychody na plan ,- zł wykonano ,99 co stanowi 93,4 %planu. Z w/w funduszu wydatkowano: plan wykonanie % ,51 93, ,67 99,3 Są to wydatki poniesione na zakup nagród na konkursy ekologiczne, sprzątanie świata, zbiórka odpadów wysoko gabarytowych, zakup koszy do segregacji śmieci, Pozostałą kwotę 8 559,81 zł stanowi stan środków obrotowych na koniec roku. Z budżetu gminy w roku 2009 przekazano dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 404,98,-zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Na spłatę rat kredytu i pożyczek z budżetu wydatkowano kwotę ,00 zł 25

26 Przychody budżetu gminy na plan ,00 zł wykonano ,58 zł co stanowi 100,0% W 2009r gmina zaciągnęła kredyt bankowy w wysokości ,- zł oraz pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie ,- zł pozostałe środki w kwocie ,58 stanowiły przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych. Zadłużenie gminy nadzień r wynosi ,00 zł.( w tym kredyt ,- zł pożyczka ,- zł ) Na dzień r gmina posiada wolne środki w kwocie ,73 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W toku realizacji budżetu w ciągu roku prowadzono bardzo oszczędną gospodarkę finansową aby wpływające do budżetu dochody pokrywały realizację zadań bieżących oraz realizowane zadania inwestycyjne. Dobrzyca, marzec 2010r 26

27 Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/ Kierunki polityki społeczno-gospodarczej na 2009 r. zostały określone w formie zadań wyszczególnionych w załączniku do budżetu gminy na 2009 r., uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2008 r. uchwała nr XXXI/188/08, z późniejszymi zmianami dot. zmniejszeń i zwiększeń po stronie dochodów i wydatków, dokonanymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Realizacja zadań dostosowana była, do możliwości finansowych budżetu, utrzymania jego równowagi. Zaszła potrzeba zaciągnięcia kredytu bankowego na wydatki majątkowe /inwestycje sala sportowo-widowiskowa, kanalizacja, drogi, oświetlenie uliczne/oraz pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / na budowę oczyszczalni ścieków w Dobrzycy etap II gospod. osadowa, kanalizacja/ Część pierwsza sprawozdania zawiera szczegółowe dane liczbowe o wykonaniu budżetu. Poniżej informacja o realizacji ważniejszych zadań społeczno-gospodarczych w roku Z danych ogólnych liczba ludności gminy na koniec 2009 r. wynosiła osób i w ostatnich latach utrzymuje się prawie na tym samym poziomie. Aktualnie na terenie gminy jest 17 sołectw. Kontynuowano prace nad zmianami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Zmiany te dot. m.in. przeznaczenia w niektórych miejscowościach gruntów prywatnych pod usługi, budownictwo mieszkaniowe, lokalizację elektrowni wiatrowych. Prace jeszcze przeszły na 2010 r Rada Gminy dokonywała także zmian w Wieloletnim Planie Finansowym i Inwestycyjnym dla Gminy Dobrzyca na lata /w roku 2009 podjęto 5 uchwał/. Potrzeba wnikała, w związku z wnioskami o środki UE / uaktualnie danych dot. planowanych zadań, których wnioski dotyczą/. W ramach planowanych działań zmierzających do odzyskania przez Dobrzycę praw miejskich przeprowadzono konsultacje społeczne. We wsiach / oprócz Dobrzycy/ konsultacje przeprowadzono na zebraniach wiejskich większość była za. Jeżeli chodzi o Dobrzycę to odbyły się w dniu 15 lutego 2009 r. w formie referendum. Po przeprowadzonym głosowaniu na Tak były 272 głosy na Nie 423 głosy, Nie mam zdania 14 głosów. Po wyniku referendum, gdzie większość mieszkańców Dobrzycy była przeciw zaprzestano obecnie dalszych działań w tym zakresie. Kontynuowano zakładanie ewidencji zabytków w gminie - wydatkując na ten cel zł. W roku 2009 systemem gospodarczym, wyremontowano pomieszczenie na cele magazynowe/ m.in.na art. biurowe/. Dla polepszenia obsługi interesantów rozpoczęto prace adaptacyjne pomieszczeń na cele biurowe. Wykonano wymianę instalacji elektrycznej, zakupiono materiały budowlane na dalsze prace. 27

28 Utrzymywano kontakty w ramach współpracy zagranicznej z Gminą Jampil Ukraina. W kwietniu 2009 odbywały warsztaty dla nauczycieli nauczania zintegrowanego i wychowania przedszkolnego Kształcenie umiejętności matematycznych w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. W tygodniowych warsztatach wzięli udział nauczyciele z zaprzyjaźnionej szkoły i przedszkola w Jampilu. Warsztaty miały ponadto na celu przybliżenie systemów edukacji w Polsce i Ukrainie. Organizatorem warsztatów była Szkoła Podstawowa w Dobrzycy i Przedszkole w Dobrzycy. Były także nieoficjalne kontakty zorganizowane przez Szkołę i Przedszkole w Jampilu. W roku 2009 zebrane społeczne środki przekazano na upominki świąteczne dla dzieci z Ukrainy. Realizacja zadań promocyjnych gminy odbywała się podobnie jak w poprzednich latach w ramach działalności sportowej, kulturalnej także poprzez Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyckiej. Nową formą był udział w konkursach na Wójta Roku oraz HIT-2009 r. W konkursach: na Wójta Roku Wójt Gminy został Finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Wójt Roku 2009 /znalazł się w pierwszej 10-tce/ natomiast w drugim konkursie Urzędowi Gminy w Dobrzycy nadano tytuł HIT-2009 za atrakcyjne formy promowania zbiorowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. Ponadto promowano przez publikacje prasowe, zakup artykułów, pamiątek promujących gminę w regionie i za granicą. W roku 2009 wydatkowano na ten cel ,39 zł. Prywatna działalność gospodarcza na koniec 2009 r. w ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Gminy wpisane były podmioty, w tym wykreślonych 707. Na r. było 323 czynnych wpisów podmiotów / a aktywnych 306/, w tym w minionym roku wpisano do rejestru 46 nowe podmioty, wykreślono 46 podmioty. Wprowadzono w 224 podmiotach zmiany w istniejących wpisach w ewidencji działalności gospodarczej. Najwięcej podmiotów /czynnych/ jest w takich branżach jak: handel, usługi, budownictwo, produkcja wyrobów. W rolnictwie: - w ramach dokonanych zmian rozpoczęto realizację zadania budowa studni głębinowej na stacji w Karminku /drugiej/ z terminem realizacji w latach Wydatkowano jedynie 549 zł. Zadanie połączenia sieci stacji wodociągowej w Karminku z siecią stacji w Dobrzycy zostało odłożone w czasie. - opracowano dokumentację techniczną na modernizację stacji wodociągowej w Dobrzycy i wydatkowano na ten cel ,05 zł. - na utrzymanie hydrantów wydatkowano ,18 zł, - na Izby Rolnicze przekazano ,18 zł /odpis 2 % od wpływów uzyskanych z podatku rolnego/, - w ramach dotacji z budżetu Państwa dokonano rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkując na ten cel ,43 zł. Ponadto przeznaczono zł jako pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na budowę zbiornika wodnego na rzece Lutyni /prace przygotowawcze tej inwestycji/. Na drogownictwo, ulice, chodniki, komunikację miejską wydatkowano ogółem ,51 zł, w tym na: inwestycje, zakupy ,11 zł, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych ,52 zł, przygotowanie przebudowy innych dróg 4.270,00 zł, remonty nawierzchni dróg ,32 zł, chodniki ,03 zł, dofinansowanie do budowy i przebudowy chodników przy drogach powiatowych ,07 zł, zimowe utrzymanie dróg ,71 zł, komunikację miejską ,38 zł., inne zadania ,37 zł. 28

29 Rok 2009 był kolejnym bardzo dobrym rokiem w drogownictwie. Ważniejsze zrealizowane zadania, które przyczyniły się do dalszej poprawy stanu dróg i chodników w gminie to: 1. inwestycje, zakupy 1/ zakończono inwestycje pn. Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki oczyszczonych wód opadowych i roztopowych w ciągu ul. Kwiatowej w Fabianowie. W 2009 r. wykonano II etap robót, który obejmował wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdów na odcinku 300 m. Wydatkowano środki w wysokości ,52 zł. Łącznie na inwestycję w latach wydatkowano ,34 zł. Wykonawcą robot wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii EKO-INŻYNIERIA z Ostrowa Wlkp. 2/ rozpoczęto inwestycję pn. Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej na ul. Rybnej, Polnej, Krótkiej i Piwnej w Karminku W roku 2009 wykonano kanalizację deszczową o dł. 357 m z separatorem substancji ropopochodnych oraz wylotem. Wydatkowano środki w wysokości ,56 zł Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii EKO-INŻYNIERIA z Ostrowa Wlkp. 3/ w ramach inwestycji budowa ul. Krzywej, Mierosławskiego i Biernackiego w Dobrzycy wykonano wylot wód opadowych. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej tj. remont stacji wodociągowej, budowę kanalizacji deszczowej w w/w ulicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzyca w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z realizacją kanalizacji deszczowej w roku Wartość robót w zakresie kanalizacji deszczowej wynosi ,80 zł. Wartość planowanych inwestycji ujętych we wniosku wynosi ,43 zł w tym przyznane dofinansowanie wynosi zł W roku 2009 w ramach realizacji w/w inwestycji wydatkowano środki w wysokości: 3.183,03 zł 3/ Zakupiono 2 wiaty przystankowe, które ustawiono w Karmińcu i przy ul. Parkowej w Dobrzycy wydatkując na ten cel zł. 2. przebudowy i remonty dróg: 1/ przebudowa dróg gminnych - wykonano nawierzchnie tłuczniowe na drogach: w Polskich Olędrach 130 m, kosztem ,42 zł, Karmin Czarnuszka 150 m, kosztem ,75 zł, Karminiec Gustawów 270 m, kosztem ,76 zł - wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinkach dróg: w Trzebowie 260 m, kosztem ,07 zł, w Galewie 320 m, kosztem ,50 zł, w Strzyżewie 215 m kosztem ,69 zł, wydatkując ogółem ,19 zł. Ponadto wydatkowano na: - opracowanie kosztorysów i przedmiarów na zaplanowany zakres robót w Galewie, Trzebowie i Polskich Olędrach na podstawie posiadanych dokumentacji 2.525,40 zł, - opracowanie dokumentacji technicznych na pozostałe drogi ,40 zł / Karmin zł, Gustawów zł, Strzyżew 2.773,40 zł/, - nadzór inwestorski nad robotami 5.482,53 zł. 29

30 Na realizację powyższych zadań gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości zł. Ogółem na przebudowę w/w dróg wydatkowano ,52 zł /roboty, dokumenty do przetargu oraz nadzór inwestorski/ Ponadto ze środków budżetu gminy opracowano dokumentację na przebudowę ul. Targowej i Szkolnej w Dobrzycy drogi dojazdowej do budowanej hali widowiskowo-sportowej. Dokumentację opracowało SAN-NOT w Poznaniu Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa Oddział w Lesznie Koszt dokumentacji zł 2/ remonty nawierzchni bitumicznych Nowe nawierzchnie bitumiczne wykonano w następujących miejscowościach: - Czarnuszka 260 m, wartość zadania ,12 zł, - Lutynia 50 m, wartość zadania: 7.647,83 zł, - Galew 113 m, wartość zadania ,82 zł Razem na powyższe zadania wydatkowano ,77 zł Ponadto na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych wydatkowano ,93 zł. 3/ remonty dróg tłuczniem wykonano na drogach: - na osiedlu w Dobrzycy, w Polskich Olędrach, Strzyżewie, Gustawowie i Koźmińcu Wartość robót na w/w drogach wyniosła ogółem: ,62 zł. Wykonawcą robót był Zakład Handlowo-Usługowy Henryk Walczak z Taczanowa. 3. chodniki Wykonano z kostki brukowej chodniki w miejscowościach: Dobrzyca: ul. Walendowskiego 98 m kosztem ,75 zł ul. Klonów 16 m kosztem 4.478,47 zł - Lutynia 30,40 m - kosztem 4.647,81 zł Wartość robót ogółem ,03 zł. Dofinansowano do przebudowy chodników przy drogach powiatowych./ 50 % wartości zadania/. Roboty wykonano w miejscowościach: Koźminiec 200 m, Dobrzyca, ul. Jarocińska 47 m, Dobrzyca ul. Krotoszyńska 150 m. Ponadto dofinansowano opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w Galewie - przekazano zł. Łącznie na drogi powiatowe przeznaczono kwotę ,07 zł 4. inne zadania: wykonano ścinkę poboczy drogi w Lutyni za kwotę zł, a pracę wykonał RKS Nowy Świat, wykonano oczyszczenie i konserwację rowów gminnych na łączna kwotę 9.996,12 zł w tym w Sośnicy 300m, Dobrzycy-Olesiu - 234m, Polskich Olędrach 150m, Karmińcu 200m, profilowanie dróg wykonano na drogach: w Dobrzycy / osiedle, Olesie, Nowy Świat/, Karminie, Galewie, Galew-Trzebin, w Koźmińcu, Sośnicy, Gustawowie, Trzebowie, Strzyżew-Lutynia, Polskich Olędrach wartość prac, które wykonała firma FERD ze Środy Wlkp. wyniosła ,03 zł, wykonano prace remontowe przy wiatach przystankowych w Lutyni, Czarnuszce, Polskich Olędrach, Dobrzycy - Nowy Świat i ul. Koźmińska, Sośnicy, zakup znaków drogowych, koszenie poboczy dróg gminnych, usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na ul. Walendowskiego i Cmentarnej w Dobrzycy, zakup kostki brukowej w ilości 303 m ,45 zł 30

31 5. zimowe utrzymanie dróg Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg świadczyły 2 firmy wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego: SKR Dobrzyca oraz Zakład Handlowo-Usługowy Henryk Walczak z Taczanowa. Łącznie na te usługi wydatkowano ,71 zł. W I półroczu wydatkowano ,82 zł, w II półroczu ,89 zł 6. komunikacja miejska Dofinansowano komunikację miejską do Dobrzycy: MZK Ostrów Wlkp. /linia z Ostrowa Wlkp ,88 zł/ i Jarocińskie Linie Autobusowe/ linia z Jarocina ,50 zł/ wydatkując łączną kwotę ,38 zł. W dziale gospodarka, komunalna, mieszkaniowa, ochrona środowiska Podstawowe realizowane zadanie inwestycyjne w tym dziale to: 1/ Budowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy etap II gospodarka osadowa. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PROMET S. j. z Koźmina Wielkopolskiego. Termin realizacji zadania od września 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r., W roku 2009 wydatkowano ,95 zł Ogółem wartość robót budowlano-montażowych łącznie z nadzorem inwestorskim wyniosła brutto ,00 zł. Na powyższy obiekt gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pomoc finansową w formie pożyczki w wysokości zł z czego zł otrzymano w 2008 r. a pozostałą kwotę zł w roku / Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w Dobrzycy etap I w ul. Pleszewskiej, Jarocińskiej, Rynek, Cmentarnej i Wąskiej oraz tłoczni przy ul. Pleszewskiej. Termin realizacji rozpoczęcie zakończenie r. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii EKO-INŻYNIERIA w Ostrowie Wlkp. W roku 2009 r. na to zadanie wydatkowano kwotę ,14 zł wykonując sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Pleszewskiej, Jarocińskiej, Rynek,Cmentarnej wraz z tłocznią przy ul. Pleszewskiej. Na w/w zadanie gmina otrzymała pomoc finansową w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości zł w tym na 2009 r zł i 2010 r zł. Inne zrealizowane zadania, poniesione wydatki: 1/ udział w działaniach w porozumieniu międzygminnym z gminą Jarocin dot. gospodarki odpadami, składka członkowska ,18 zł, 2/ ponadto w ramach środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gdzie wydatkowano ,18 zł przeznaczono je m. in. na: - monitoring poeksploatacyjny zrekultywowanego składowiska odpadów w Strzyżewie, dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup koszy ulicznych nagrody na konkursy ekologiczne, przeprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie całej gminy, zbiórkę i wywóz odpadów segregowanych, utylizację odpadów, serwis i wywóz nieczystości kabina sanitarna, W roku 2009 kontynuowano, w szerokim zakresie realizację zadań w oświetleniu ulicznym, i m.in. 31