DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2012 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2011 rok Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2012 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 30 marca 2012 r. Dochody budżetu Dział Nazwa Plan wg uchwały na 2011 r. Plan po zmianach za 2011 rok (5:4) DOCHODY OGÓŁEM w tym: majątkowe ,93 93,48 DOCHODY WŁASNE GMINY w tym: majątkowe ,52 165, Leśnictwo 645 wpływy z różnych dochodówdzierżawa obwodów łowieckich Transport i łączność wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa ,15 wpływy z usług czynsze ,44 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , ,53 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego pozostałe odsetki wzrost wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (43.648zł), zwroty opłat sądowych (3.513 zł), zwroty za operaty szacunkowe za mieszkania komunalne (1.613 zł), ustanowienie służebności (5.430 zł), kary umowne (2.203 zł) Administracja publiczna ,14 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa ( , , ,38

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz zł), sprzedaż złomu i drewna (3.828 zł), odszkodowania (6.701 zł), koszty procesowe (2.533 zł), OHP zwrot kosztów za lokal (7.155 zł), usługi transportowe (392 zł) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,71 różne dochody zwrot opłaty sądowej wpływy z różnych dochodów wpłaty sponsorów na Dni Myszkowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej , , ,22 podatek od nieruchomości ,92 podatek rolny ,40 podatek leśny ,34 podatek od środków transportowych ,74 podatek od spadków i darowizn ,78 wypływy z opłaty targowej ,68 podatek od czynności cywilnoprawnych ,84 wpływy z opłaty skarbowej ,55 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,23 odsetki od nieterminowych wpłat ,70 dotacje otrzymane z funduszy celowych PFRON opłaty lokalne za zajęcie pasa drogowego wpisy z różnych dochodów strefa parkingowa podatek dochodowy od osób fizycznych , , , ,70 podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia ,66 pozostałe odsetki odsetki od lokat ,11 wpływy niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających Oświata i wychowanie ,29 wpływy z różnych opłat duplikaty: legitymacje, świadectwa wpływy z usług ryczałty za obiady pracowników w stołówkach szkolnych dochody z najmu i dzierżawy wynajem pomieszczeń w przedszkolu nr 1 oraz ZSP nr 1 i 3 wpływy z różnych dochodów zwroty wydatków z roku poprzedniego, za media, wynagrodzenie płatnika od wynagrodzeń , , ,41 pozostałe odsetki 2.003

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz Pomoc społeczna ,49 odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków, koszty upomnień wpływy z różnych dochodów zwroty od dłużników alimentacyjnych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków, wynagrodzenie płatnika , ,96 wpływy z różnych opłat 213 wpływy z usług odpłatność za usługi opiekuńcze dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpływy z różnych dochodów zwroty za energię elektryczną , , , , pozostałe odsetki dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpływy z różnych opłat opłaty i kary z tytułu korzystania ze środowiska wpływy ze sprzedaży składników majątkowych środki trwałe , , Kultura fizyczna ,99 pozostałe odsetki ,00 wpływy z różnych dochodów kary umowne ( zł), wpłaty MOSiR z tyt. podatku VAT ( zł), zwrot dotacji (3.104 zł) wpływy z usług ,61 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA: Różne rozliczenia część oświatowa subwencji ogólnej część równoważąca subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE: w tym: majątkowe ,83 99, Rolnictwo i łowiectwo dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Administracja publiczna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz z zakresu administracji rządowej 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , , Pomoc społeczna ,82 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , ,89 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMIN w tym: majątkowe , Oświata i wychowanie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Pomoc społeczna ,38 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Edukacyjna opieka wychowawcza ,98 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,98 DOTACJE NA INWESTYCJE I WYDATKI BIEŻĄCE Z FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ w tym: majątkowe ,58 107, Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zakup samochodu ratunkowogaśniczego dla OSP Nowa Wieś Oświata i wychowanie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin budowa boiska sportowego

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz Moje boisko Orlik 2012 dotacje otrzymane z funduszy celowych zielone szkoły 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotacja celowa PZU Życie na zakup odzieży ochronnej dotacja celowa z WFOŚiGW na program usuwania azbestu z terenu gminy Myszków dotacja celowa otrzymana na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej 791 w ul. Wolności , , Kultura fizyczna ,98 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ , Działalność usługowa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (umów zawartych pomiędzy jst) , Oświata i wychowanie ,64 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w tym: majątkowe ,57 78, Różne rozliczenia ,61 refundacja poniesionych wydatków na projekt Dostęp do Internetu

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz Ministerstwo Finansów ( zł), Władza Wdrażająca Programy Europejskie (1.912 zł) refundacja środków na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu Słoneczny basen w Myszkowie. Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii cieplnej służącej do wytwarzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby krytej pływalni w Myszkowie i biura MOSiR , Oświata i wychowanie ,33 środki na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem ,09 Sokrates Comenius ,56 środki na realizację projektu pn. Uwolnić wiedzę, zwojować przyszłość środki na realizację projektu Mały odkrywca wśród przyjaciół wiedzy , , Pomoc społeczna ,41 dotacje rozwojowe na realizację projektu pn. Reintegracja społecznozawodowa osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w Myszkowie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska środki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Myszkowa I i II etap , , ,39 Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz Załącznik Nr 1.1 do Sprawozdania Nr 1/2012 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 30 marca 2012 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MYSZKOWA ZA 2011 według źródeł powstania Wyszczególnienie Plan na 2011 r. Plan po zmianach za 2011 rok (4:3) Str. 3 Str A. Dochody własne ,52 49,63 52,33 I. Podatki i opłaty lokalne ,87 18,21 19,97 1.podatek od nieruchomości ,92 15,69 17,83 2. podatek rolny i leśny ,83 0,76 0,47 3. podatek od środków transportowych ,75 0,77 0,86 4. opłata skarbowa ,55 0,98 0,79 5. opłata targowa II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe ,68 0,01 0, ,23 1,46 1,61

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz podatek od czynności cywilnoprawnych ,84 1,14 1,31 2. podatki opłacane w formie karty podatkowej ,22 0,11 0,10 3. podatek od spadków i darowizn ,78 0,21 0,20 III. Dochody z mienia ,41 2,78 2,98 1. ze sprzedaży ,92 0,59 0,93 2. z dzierżawy i najmu ,32 0,30 0,22 3. z użytkowania ,53 0,26 0,26 4. wpływy z czynszów ,44 1,63 1,57 IV. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej ,23 0,63 0, ,31 23,86 23, ,79 0,70 1,06 2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizyczn VI. Pozostałe dochody ,71 2,69 3,08 B. Subwencje ,44 22,77 1. część oświatowa subwencji ogólnej ,70 23,16 22,36 22,89 21,72 2. część równoważąca subwencji ogólnej ,05 1,02 3. część wyrównawcza subwencji ogólnej ,03 0,03 C. Dotacje ,07 20,49 19,92

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz dotacje celowe na zadania zlecone ,83 15,61 15,14 2. dotacje celowe na zadania własne 3. dotacje celowe na podstawie porozumień 4. dotacje z funduszy celowych i innych źródeł ,75 114,11 105,58 3,09 0,13 1,66 2,93 0,15 1,70 DOCHODY RAZEM (A+B+C) ,54 93,56 95,02 D. Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi ,57 6,44 4,98 1.bieżące 2.inwestycyjne DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D) ,02 78, , ,91 4,53 1,50 3,48 Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz Załącznik Nr 1.2 do Sprawozdania Nr 1/2012 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 30 marca 2012 r. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych miasta Myszkowa za 2011 rok według działów klasyfikacji Dział Nazwa Plan na 2011 r. Plan po zmianach za 2011 rok (5:4) Str. (4) Str. (5) Rolnictwo i łowiectwo ,04 0, Leśnictwo Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa ,15 2, Działalność usługowa , Administracja publiczna ,31 0,51 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,44 0,08 0, ,28 0, ,70 44,79 46, Różne rozliczenia ,42 24,10 23, Oświata i wychowanie ,05 2,35 1, Pomoc społeczna ,78 18,28 17, Edukacyjna opieka wychowawcza ,98 0,42 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,91 4,82 4, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,09 0, Kultura fizyczna ,06 1,76 1,68 OGÓŁEM: ,

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2012 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 30 marca 2012 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MYSZKOWA ZA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan na 2011r. Plan po zmianach za 2011 rok (6:5) WYDATKI OGÓŁEM: w tym: majątkowe ,47 88,36 WYDATKI WŁASNE GMINY: , Rolnictwo i łowiectwo , Izby rolnicze > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pozostała działalność > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych 600 Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Drogi publiczne gminne ,13 69,93 69,93 69,93 99,15 99,15 99,15

14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Gospodarka gruntami i nieruchomościami > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe Pozostała działalność > wydatki majątkowe Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pozostała działalność > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych 750 Administracja publiczna , Rady miast > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,97 80,44 97,67 96,53 96,53 96,53 65,01 63,30 63,30 77,70 86,50 86,50 19,78 93,84 71,76 71,76 71,76 98,93 98,93 99,22 83, Urzędy miast > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 > wydatki majątkowe ,24 99,29 98,02 99,81 96,58 95,80 94, Promocja jednostek samorządu terytorialnego > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,23 99,23 99, Pozostała działalność > wydatki bieżące ,89 82,18

15 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy wojewódzkie Policji > wydatki majątkowe Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej > wydatki majątkowe Ochotnicze straże pożarne > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od niech naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe Obrona cywilna > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pozostała działalność > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,50 83,29 25,26 99,88 99,79 98,65 99,90 63,05 63,05 63,05 99,80 99,80 99, , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego > wydatki bieżące obsługa długu 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe > wydatki bieżące ,54 81,54 78,40 82,02 98,99 98,99 98,99 99,39

16 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od niech naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe ,80 99,99 61, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od niech naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Przedszkola > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od niech naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Mały Odkrywca ,00 99,00 99,88 97,82 43, Inne formy wychowania przedszkolnego > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące ,38 93,38 93, Gimnazja > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od niech naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Sokrates Comenius ,47 99,47 99,91 56, Dowożenie uczniów do szkół > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,70 99,70 99, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od niech naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Szkoły zawodowe specjalne > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od niech naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli > wydatki bieżące ,49 84,49

17 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz wynagrodzenia i składki od niech naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Stołówki szkolne > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od niech naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pozostała działalność > wydatki bieżące unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wynagrodzenia i składki od niech naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne > wydatki majątkowe Zwalczanie narkomanii > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Przeciwdziałanie alkoholizmowi > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od niech naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 852 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,16 84,49 99,95 99,95 99,61 99,94 79,97 79,73 78,47 99,68 50,91 50,91 50,91 95,01 95,01 99,15 90,85 85,39 85,39 85,39 77,79 77,79

18 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Dodatki mieszkaniowe > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zasiłki stałe > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ośrodki pomocy społecznej > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od niech naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od niech naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pozostała działalność > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją zadań statutowych Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od niech naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pomoc materialna dla uczniów > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,79 98,17 98,17 99,53 68,27 90,68 99,26 99,26 99,26 58,00 97,07 97,07 98,29 56,68 96,73 96,73 99,96 99,97 99,74 91,12 99,97 99,97 99,97 99,50 99,50 99,50

19 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe unijne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Gospodarka odpadami > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe Oczyszczanie miast i wsi > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe Utrzymanie zieleni w miastach i gminach > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od niech naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ochrona gleby i wód podziemnych > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Schroniska dla zwierząt > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Oświetlenie ulic, placów i dróg > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe Pozostała działalność > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od niech naliczane ,90 1,74 79,45 77,38 80,05 77,67 71,49 91,54 99,94 99,27 98,86 98,86 92,58 92,58 98,96 85,00 92,29 25,34 25,34 23,59 58,27 98,40 98,40 98,40 99,68 99,68 99,68 76,64 76,30 76,30 81,79 94,16 82,41 82,41 99,93 99,93 99,87

20 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Biblioteki > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące 926 Kultura fizyczna , Obiekty sportowe > wydatki majątkowe Instytucje kultury fizycznej > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące ,66 98,66 99,98 99,98 99,87 99,95 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE , Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Spis powszechny i inne > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacja zadań statutowych 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,86 99,98 99,98 99,96 99, ,40

21 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wybory do Sejmu i Senatu > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych > wydatki majątkowe Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych ,98 99,98 99,98 99,38 99,38 98,80 99,99 99,98 98,27 98,23 99,92 99,98 93,86 99,89 99,97 99,97 99,98 99,96 99,07 98,18 98,18 98,18 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Działalność usługowa Cmentarze > wydatki bieżące

22 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz wydatki związane z realizacją zadań statutowych Oświata i wychowanie Pozostała działalność > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki > wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMIN , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań > wydatki majątkowe Pozostała działalność > wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone 852 Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej > wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pozostała działalność , ,71 98,71 98,71 95,66 95,66 95,66 98,29 98,29 98,29 99,97 99,97 99,94 99,99 99,77

23 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 23 Poz > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów > wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych ,91 94,91 98,99 98,99 98,99 Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak

24 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 24 Poz Załącznik Nr 2.1 do Sprawozdania Nr 1/2012 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 30 marca 2012 r. STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH PRZEZ MIASTO MYSZKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2011 ROKU wg działów klasyfikacji w złotych Dział Nazwa Wydatki ogółem za 2011 rok Str. Wydatki bieżące Str. w tym: Wydatki majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , , Transport i łączność , , Gospodarka mieszkaniowa , , Działalność usługowa , Administracja publiczna , , ,64 Str. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Obsługa długu publicznego , , Oświata i wychowanie , , , Ochrona zdrowia , , , Pomoc społeczna , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Kultura fizyczna , , ,42

25 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 25 Poz OGÓŁEM: Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak

26 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 26 Poz Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2012 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 30 marca 2012 r. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI W 2011R. L.P. Nazwa zadania Dział Rozdzia ł Planowane środki w 2011r. do dnia r. w tym: Ogółem Środki własne Pożyczki z WFOŚi GW Dotacje pochodząc e ze środków wymienio nych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dotacje pochodząc e z innych źródeł Poniesione wydatki do dnia r. w tym: Środki Pożyczki Ogółem Dotacje z pochodzące Dotacje własne WFOŚiG ze środków pochodzące W wymienionyc z innych h w art. 5 ust. źródeł 1 pkt 2 i 3 u.f.p Budowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Kochanowskiego

27 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 27 Poz wraz z kanalizacją deszczową oraz budową kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej. Przebudowa drogi w ul. Jedwabnej w Myszkowie wraz z kanalizacją deszczową. Przebudowa drogi w ul. Kolejowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej. Przebudowa ulicy Leśnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do granicy ZSP nr 1 wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Budowa drogi w ul. 1 Maja IV etap w Myszkowie wraz z budową kanalizacji deszczowej zadanie realizowane w ramach projektu "Zagospodarowan ie centrum Myszkowa"

28 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 28 Poz I etap projektu Budowa drogi w ul. Jana Pawła II w Myszkowie na odcinku od posesji nr 9 do ul. Słowackiego, oraz budowa kanalizacji: deszczowej w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Jana Pawła II, sanitarnej w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego, Jana Pawła II. Budowa drogi w ul. Traugutta w Myszkowie wraz z jej odwodnieniem. Budowa drogi w ul. Wyszyńskiego Przebudowa drogi w ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego

29 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 29 Poz Zagospodarowani e terenów wokół Domu Kultury i skweru przy ul. 3 Maja Zagospdarowanie terenu ZSP nr 3 w Myszkowie od ul. 3 Maja Budowa odcinka drogi w ul. Towarowej w związku z budową skrzyżowań dwupoziomowych linii kolejowych: nr 1 relacji Warszawa Katowice, nr 4 relacji Grodzisk Mazowiecki Zawiercie. Budowa przepustu drogowego w ciągu ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Folwarcznej do ul. Jesionowej. Budowa komory wód deszczowych w ciągu ul. Królowej Jadwigi wraz z odcinkami kanałów deszczowych w m. Myszków

30 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 30 Poz Budowa dróg na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego. Budowa komory wód deszczowych w ul. Siewierskiej na wysokości posesji nr 86. Budowa drogi łączącej ul. Wyzwolenia z ul. Batalionów Chłopskich. Budowa kładki dla pieszych i rowerów nad rzeką Wartą w ciągu ul. Kościuszki. Budowa drogi w ul. Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową i wyprowadzenie m kanalizacji deszczowej do ul. Podgórnej. Budowa drogi w ul. Warta wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa drogi w ul. Wierzbowej wraz z kanalizacją deszczową i kanalizacją sanitarną

31 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 31 Poz Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną i przebudową oświetlenia ulicznego. Przebudowa ul. Włodowskiej. Budowa parkingów przy ul. Sucharskiego II etap Budowa drogi przy Przedszkolu nr 2 w Myszkowie. Rewitalizacja Placu Dworcowego w Myszkowie wraz z przebudową układu komunikacyjnego zadanie realizowane w ramach projektu "Zagospodarowan ie centrum Myszkowa " II etap projektu

32 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 32 Poz Rewitalizacja ul. Kościuszki w Myszkowie na odcinku od Placu Dworcowego do skrzyżowania przed budynkiem Urzędu Miasta Myszkowa zadanie realizowane w ramach projektu "Zagospodarowan ie centrum Myszkowa " III etap projektu. Budowa drogi wraz z wydzielonym oświetleniem ulicznym w ul. Kościuszki na odcinku od torów PKP do ronda przed Starostwem Myszkowskim. Budowa drogi w ul. Ceramicznej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz wydzielonym oświetleniem ulicznym

33 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 33 Poz Budowa drogi w ul. Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z Al.. Wolności do mleczarni wraz z kanalizacją i wydzielonym oświetleniem ulicznym. Budowa drogi w ul. Projektowanej. Budowa odwodnienia drogi na odcinku ul. Ceramicznej. Budowa przepustu drogowego w ul. Dworskiej. Termomodernizac ja budynku ZSP nr 1 w Myszkowie. Termomodernizac ja budynku ZSP nr 5 w Myszkowie. Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 5 w Myszkowie

34 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 34 Poz Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 w Myszkowie. Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi powiatowej ul. 1 Maja na odcinku od ul. Jaworznickiej do ul. Szerokiej. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów przy ul. Siewierskiej do rowu melioracyjnego znajdującego się na końcu ul. Kwarcowej. "Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Myszkowie" III etap projektu rejon ulic: Spółdzielcza, Kwiatkowskiego, Miedziana, Polna, Strażacka, Żelazna, Stalowa, Pożarowa, Wąska,

35 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 35 Poz Średnia, Górna, Kamienna, Piaskowa. 40. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Myszkowie" IV etap projektu

36 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 36 Poz Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Myszkowie w ulicach: Prusa, Staszica, Mickiewicza, Sienkiewicza, Reymonta,Sobies kiego, Batorego,Powstań ców Śląskich, Konopnickiej, Orzeszkowej, Ofiar Katynia, Broniewskiego, Asnyka zadanie realizowane w ramach zadania "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej" V etap projektu. Budowa kanalizacji deszczowej do podłączenia budynków wielorodzinnych I etap. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa kolidującego oświetlenia ulicznego w Alei Wolności

37 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 37 Poz Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnych w rejonie ulic Zamenhoffa, Papieska, Dobra zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Myszkowie" VI etap projektu. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kośiuszki na odcinku od torów kolejowych PKP do ronda zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Myszkowie" VII etap projektu. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gruchla, Projektowana, Chopina zadanie realizowane w ramach projektu