Dziennik Urzędowy poz Województwa Lubuskiego Nr dział Różne rozliczenia dział Oświata i wychowanie

Transkrypt

1 Dziennik Urzędowy poz dział Różne rozliczenia zł dział Oświata i wychowanie zł dział Szkolnictwo wyższe zł dział Ochrona zdrowia zł dział Pomoc społeczna zł dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł dział Edukacyjna opieka wychowawcza zł dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł dział Kultura fizyczna i sport 2.431zł Ogółem zł W niżej wymienionych działach uzyskano ponadplanowe dochody na ogólną kwotę ,88zł, z tego: dział Rolnictwo i łowiectwo dział Przetwórstwo przemysłowe dział Transport i łączność dział Turystyka dział Gospodarka mieszkaniowa dział Działalność usługowa dział Administracja publiczna dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dział Różne rozliczenia dział Oświata i wychowanie dział Szkolnictwo wyższe dział Ochrona zdrowia dział Pomoc społeczna dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dział Edukacyjna opieka wychowawcza dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dział Kultura fizyczna i sport W 2007r. wydatki budżetu zostały zwiększone o zł tj. do wysokości zł. Zrealizowane zostały w kwocie ,68zł, co stanowi 91,9% planu po zmianach ,46zł ,78zł ,05zł 2.396,50zł ,71zł 806,25zł ,59zł ,62zł ,17zł 5.980,56zł 655,82zł 3.503,72zł 885,60zł 5.736,12zł ,28zł 2.308,30zł 215,58zł 191,77zł Z rezerwy budżetu województwa rozdysponowano zł na realizację zadań w działach: Rolnictwo i łowiectwo zł Transport i łączność zł Gospodarka mieszkaniowa zł Administracja publiczna zł Ochrona zdrowia zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł W trakcie roku o kwotę zł zmniejszono plan rezerwy ogólnej budżetu. Sposób rozdysponowania rezerw znajduje się przy opisie rozdziału Rezerwy ogólne i celowe. Wykonanie wydatków poniesionych w 2007r. przedstawia się następująco: 1. wydatki bieżące ,55zł: a) dotacje ,39zł, b) wydatki na wynagrodzenia wraz z wydatkami pochodnymi ,78zł, c) pozostałe wydatki bieżące ,38zł. 2. wydatki majątkowe ,13zł. Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach omówione zostało w dalszej części informacji.

2 Dziennik Urzędowy poz Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec 2007r. przedstawia się następująco: Wykonanie przychodów: 1. z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych zł 2. z pożyczek ,33zł 3. ze sprzedaży innych papierów wartościowych zł 4. z tytułu innych rozliczeń krajowych ,57zł 5. razem przychody ,90zł. Wykonanie rozchodów: 1. spłata kredytów zł 2. spłata pożyczki ,24zł 3. udzielone pożyczki zł 4. razem rozchody ,24zł. Tabela Nr 1 Dział Rozdział Treść Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2007r. Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2007r. Plan po zmianach Wykonanie Ogółem: ,76 120,6 101,4 Budżet Województwa ,99 132,5 101, ,77 94,3 102,1 010 Rolnictwo i łowiectwo ,25 190,0 96,8 Budżet Województwa ,81 283,4 98, ,44 129,2 94, Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 100,0 100,0 Budżet Województwa ,00 100,0 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,0 100, Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,59-88,1 Budżet Województwa ,59-88, Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług ,80-114, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,36-114, Pozostałe odsetki ,87-118, Wpływy z różnych dochodów ,56-121, Melioracje wodne ,03 200,3 98,9 Budżet Województwa ,43 294,7 99, ,60 136,6 98, Wpływy z różnych dochodów ,00-100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 332,2 100,0 % 7:5 % 7:6

3 Dziennik Urzędowy poz Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,3 1248, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00-100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 683,3 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,60 136,6 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,25 136,6 98, Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00-100, Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ,63 44,0 41,0 Budżet Województwa ,79 39,1 38, ,84 45,6 41, Wpływy z różnych dochodów 4.695, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,40 38,8 37,8

4 Dziennik Urzędowy poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,54 38,7 37, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,44-116, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 24,3 24, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 23,9 23, Pozostała działalność ,00-99,9 Budżet Województwa ,00-99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00-99,9 150 Przetwórstwo przemysłowe ,93 54,0 68,6 Budżet Województwa ,15 82,4 49, ,78 41,4 102, Rozwój przedsiębiorczości ,93 54,0 68,6 Budżet Województwa ,15 82,4 49, ,78 41,4 102, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,15 82,4 49, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,78 41,4 102,7 600 Transport i łączność ,05 92,6 117,1 Budżet Województwa ,53-97, ,52 87,6 118,4

5 Dziennik Urzędowy poz Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,26 139,7 100,0 Budżet Województwa ,86-100, ,40 139,2 100, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,86-100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00-100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,40 139,0 100, Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,74-100,0 Budżet Województwa ,74-100, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,74-100, Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,00-100, Drogi publiczne wojewódzkie ,05 83,6 123,5 Budżet Województwa ,93-97, ,12 78,4 125, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00-101, Pozostałe odsetki ,81-119, Wpływy z różnych dochodów ,12-103, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00-100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,12 78,4 125, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00-95,0

6 Dziennik Urzędowy poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00-100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,00-100,0 630 Turystyka , ,4 105,5 Budżet Województwa , ,1 100, ,50-113, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,74-105,5 Budżet Województwa ,24-100, ,50-113, Wpływy z różnych dochodów ,24-100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,50-113, Pozostała działalność , Budżet Województwa , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka mieszkaniowa ,92 147,9 74,6 Budżet Województwa ,92 147,9 74, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,92 147,9 74,6 Budżet Województwa ,92 147,9 74, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,40 68,0 68, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,71 830,4 125, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,84-69, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

7 Dziennik Urzędowy poz Wpływy z różnych dochodów ,97-100,0 710 Działalność usługowa ,15 100,8 100,2 Budżet Województwa ,15 100,8 100, , Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,90 117,1 103,3 Budżet Województwa ,90 117,1 103, Wpływy z różnych dochodów ,00-128, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,90 100,0 100, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,25 100,1 100,1 Budżet Województwa ,25 100,1 100, Wpływy z usług ,25 100,3 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,0 100, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,0 100,0 Budżet Województwa ,00 100,0 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,0 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 100,0 100,0 Budżet Województwa ,00 100,0 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,0 100,0 750 Administracja publiczna ,34 37,8 85,1 Budżet Województwa ,16 190,6 89, ,18 23,3 82, Urzędy wojewódzkie ,73 100,3 99,8 Budżet Województwa ,73 100,3 99,8

8 Dziennik Urzędowy poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,23 100,0 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,50-60, Urzędy marszałkowskie ,83 35,9 79,0 Budżet Województwa ,26 140,5 69, ,57 30,9 81, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,89-100, Wpływy z różnych opłat ,51 124,1 110, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00-100, Wpływy z różnych dochodów ,72-17, Różnice kursowe 5.300, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,27-69, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,92-100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,20-68, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,02 89,0 51, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,91 9,1 122, Dotacje rozwojowe ,39-100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

9 Dziennik Urzędowy poz Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00-100,0 Budżet Województwa ,00-100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00-100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00-100, Pozostała działalność ,61 3,7 100,0 Budżet Województwa , ,61 3,8 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,61 3,8 100, Gospodarstwa pomocnicze ,17-100,0 Budżet Województwa ,17-100, Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,17-100,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,62 144,2 111,7 Budżet Województwa ,62 144,2 111, , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 176,3 101,8 Budżet Województwa ,00 176,3 101, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,00 176,3 101, Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,62 144,0 111,8 Budżet Województwa ,62 144,0 111,8

10 Dziennik Urzędowy poz Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 121,0 121, Podatek dochodowy od osób prawnych ,62 149,4 110,2 758 Różne rozliczenia ,17 104,0 100,0 Budżet Województwa ,17 104,0 100, , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 101,0 100,0 Budżet Województwa ,00 101,0 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 101,0 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00-100,0 Budżet Województwa ,00-100, Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r ,00-100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,00 100,0 100,0 Budżet Województwa ,00 100,0 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0 100, Różne rozliczenia finansowe , ,0 102,2 Budżet Województwa , ,0 102, Pozostałe odsetki , ,2 102, Wpływy z różnych dochodów ,00-100, Część regionalna subwencji ogólnej dla województw ,00 100,0 100,0 Budżet Województwa ,00 100,0 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0 100,0 801 Oświata i wychowanie ,56-103,9 Budżet Województwa ,56-103, , Szkoły zawodowe , Budżet Województwa , Wpływy z różnych dochodów 21, Zakłady kształcenia nauczycieli ,00-105,5 Budżet Województwa ,00-105, Wpływy z różnych opłat ,00-105, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Budżet Województwa , Wpływy z różnych dochodów 19, Biblioteki pedagogiczne ,00-100,0

11 Dziennik Urzędowy poz Budżet Województwa ,00-100, Wpływy z różnych dochodów ,00-100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00-100, Pozostała działalność ,00-100,0 Budżet Województwa ,00-100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,00-100,0 803 Szkolnictwo wyższe ,34 25,1 18,1 Budżet Województwa ,20 100,1 100, ,14 0,1 0, Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,34 25,1 18,1 Budżet Województwa ,20 100,1 100, ,14 0,1 0, Pozostałe odsetki 85, Pozostałe odsetki 234, Wpływy z różnych dochodów 260, Wpływy z różnych dochodów 75, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,52 99,9 99, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Ochrona zdrowia ,32 148,8 84,7 Budżet Województwa ,32 148,8 84, , Szpitale ogólne ,22-95,9 Budżet Województwa ,22-95, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,95-96,4

12 Dziennik Urzędowy poz Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,27-72, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,00-100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00-100, Medycyna pracy ,24 137,8 110,4 Budżet Województwa ,24 137,8 110, Pozostałe odsetki ,52 19,8 19, Wpływy z różnych dochodów ,72 138,9 111, Staże i specjalizacje medyczne ,86 75,5 75,5 Budżet Województwa ,86 75,5 75, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,86 75,5 75,5 852 Pomoc społeczna ,65 292,5 100,6 Budżet Województwa ,65 292,5 100, , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,05 263,6 100,0 Budżet Województwa ,05 263,6 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,05 263,6 100, Regionalne ośrodki polityki społecznej , Budżet Województwa , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 885,60 - -

13 Dziennik Urzędowy poz Pozostała działalność ,00-100,0 Budżet Województwa ,00-100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,00-100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,63 228,8 69,7 Budżet Województwa ,64 172,6 46, ,99 256,5 84, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,31 Budżet Województwa , Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 147, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,19-100,0 Budżet Województwa ,19-100, Wpływy z różnych dochodów ,19-100, Wojewódzkie Urzędy Pracy ,13 224,8 69,4 Budżet Województwa ,14 167,2 45, ,99 253,2 83, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 362, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00-100, Pozostałe odsetki ,56-106, Pozostałe odsetki 9, Wpływy z różnych dochodów ,00-326, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,05-34, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,97 68,9 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,16 263,3 39, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,14 249,4 85,7

14 Dziennik Urzędowy poz Dotacje rozwojowe ,00-43, Pozostała działalność ,00-90,0 Budżet Województwa ,00-90, ,00-90, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,00-100, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,00-100, Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe Edukacyjna opieka wychowawcza ,34 150,7 75,5 Budżet Województwa ,12 98,3 84, ,22 175,4 73, Pomoc materialna dla uczniów ,34 150,7 75,5 Budżet Województwa ,12 98,3 84, ,22 175,4 73, Pozostałe odsetki 1.549, Pozostałe odsetki 2.659, Wpływy z różnych dochodów , Wpływy z różnych dochodów 2.263, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,61 97,9 84, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,45 174,5 72,9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,7 100,7 Budżet Województwa , ,7 100, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,72 666,4 101,8 Budżet Województwa ,72 666,4 101, Wpływy z różnych opłat ,72 666,4 101, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,58-100,0 Budżet Województwa ,58-100, Wpływy z różnych opłat ,58-100, Pozostała działalność ,00-100,0 Budżet Województwa ,00-100, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00-100,0

15 Dziennik Urzędowy poz Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00-100,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,68-96,7 Budżet Województwa ,68-96, ,00-100, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,66-107,2 Budżet Województwa ,66-107, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 214, Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,00-100, Teatry ,00-100,0 Budżet Województwa ,00-100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00-100, Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,00-100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00-100, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,89-88,7 Budżet Województwa ,89-88, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00-100, Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,92-100,0

16 Dziennik Urzędowy poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,97-86, Biblioteki ,00-100,0 Budżet Województwa ,00-100, ,00-100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00-100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00-100, Muzea ,13-94,8 Budżet Województwa ,13-94, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00-100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00-95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,13-87,5 926 Kultura fizyczna i sport ,77-107,9 Budżet Województwa ,77-107, , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,77-107,9 Budżet Województwa ,77-107, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 191, Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,00-100,0

17 Dziennik Urzędowy poz Tabela Nr 2 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki Razem , , Rolnictwo i łowiectwo , , Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , Melioracje wodne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,60

18 Dziennik Urzędowy poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 4.300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.442, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8.784, Składki na Fundusz Pracy 2.956, Wynagrodzenia bezosobowe 600, Wynagrodzenia bezosobowe 200, Zakup materiałów i wyposażenia 8.246, Zakup materiałów i wyposażenia 2.748, Zakup energii 1.510, Zakup energii 503, Zakup usług remontowych 189, Zakup usług remontowych 63, Zakup usług pozostałych 1.707, Zakup usług pozostałych 569, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5.230, Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe krajowe 4.501, Różne opłaty i składki 1.893, Różne opłaty i składki 631, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.821, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 6.233, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.077, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.300, Pozostała działalność , ,00

19 Dziennik Urzędowy poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Zakup usług pozostałych , Działalność usługowa , , Prace geologiczne (nieinwestycyjne) , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Zakup usług pozostałych , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Zakup usług pozostałych , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5.099, Wynagrodzenia bezosobowe 8.310, Zakup usług pozostałych 1.599, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6.959, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5.799,12

20 Dziennik Urzędowy poz Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.000, Ochrona zdrowia , , Staże i specjalizacje medyczne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Staże i specjalizacje medyczne , Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 936, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1.966, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 752, Zakup usług pozostałych 829, Podróże służbowe krajowe 640, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.680, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 293, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 450, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Wojewódzkie Urzędy Pracy , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.011, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 8.337, Składki na Fundusz Pracy 1.194, Wynagrodzenia bezosobowe 7.720, Zakup materiałów i wyposażenia 1.422, Zakup energii 582, Zakup usług pozostałych 2.967, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.000, Podróże służbowe krajowe 1.027,12

21 Dziennik Urzędowy poz Tabela Nr 3 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wydatki niewygasające w budżecie państwa Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki Razem , , Rolnictwo i łowiectwo , , Melioracje wodne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 5.426, Wynagrodzenia bezosobowe 2.250, Wynagrodzenia bezosobowe 750, Zakup materiałów i wyposażenia 3.489, Zakup materiałów i wyposażenia 1.163, Zakup usług pozostałych 8.252, Zakup usług pozostałych 2.750, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.287, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 762,50

22 Dziennik Urzędowy poz Tabela Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w złotych Dochody Wydatki Klasyfikacja Klasyfikacja Rodzaj dochodu Kwota Rodzaj wydatku Kwota Rozdział Dział Rozdział Paragraf Dział Paragraf Opłaty z tytułu wydawania Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi , Cykl szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Dofinansowanie zajęć terapeutycznych Rozwój działalności profilaktycznej a) promocja zdrowego stylu życia b) działania profilaktyczno edukacyjne Rozwój działalności profilaktycznej a) promocja zdrowego stylu życia b) wspieranie rozwoju nowoczesnych programów profilaktyki w środowisku szkolnym i rodzinnym oraz grupach podwyższonego ryzyka c) rozwijanie edukacji publicznej i szkolenia przedstawicieli różnych zawodów zaangażowanych w działalność profilaktyczną i naprawczą w środowiskach lokalnych d) kampania antyalkoholowa , Zakup materiałów i wyposażenia: ,26 ) zakup materiałów biurowych , Usługi pozostałe: ) organizacja szkoleń, konferencji ) przeprowadzenie diagnozy zjawiska związanego z nadużywaniem alkoholu przez dzieci oraz dorosłych ,29 ) inne

23 Dziennik Urzędowy poz Podróże służbowe krajowe: wyjazdy na szkolenia, konferencje , Wydatki inwestycyjne ) zakup zestawów komputerowych oraz klimatyzatora ,64

24 Dziennik Urzędowy poz Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2007r. Tabela Nr 5 Dział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie 4: Ogółem ,76 101,4 010 Rolnictwo i łowiectwo ,25 96,8 150 Przetwórstwo przemysłowe ,93 68,6 600 Transport i łączność ,05 117,1 630 Turystyka ,74 105,5 700 Gospodarka mieszkaniowa ,92 74,6 710 Działalność usługowa ,15 100,2 750 Administracja publiczna ,34 85,1 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,62 111,7 758 Różne rozliczenia ,17 100,0 801 Oświata i wychowanie ,56 103,9 803 Szkolnictwo wyższe ,34 18,1 851 Ochrona zdrowia ,32 84,7 852 Pomoc społeczna ,65 100,6 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,63 69,7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,34 75,5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,30 100,7 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,68 96,7 926 Kultura fizyczna i sport ,77 107,9

25 Dziennik Urzędowy poz Wykres Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2007r dz.010 dz.150 dz.600 dz.630 dz.700 dz.710 dz.750 dz.756 dz.758 dz.801 dz.803 dz.851 dz.852 dz.853 dz.854 dz.900 dz.921 dz.926 Plan po zmianach zł Wykonanie ,76 zł

26 Dziennik Urzędowy poz Wykres Nr 2 Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dz.853 4,7% Pomoc społeczna dz.852 0,0% Ochrona zdrowia dz.851 0,8% Oświata i wychowanie dz.801 0,0% Szkolnictwo wyższe dz.803 0,3% Różne rozliczenia dz ,2% Edukacyjna opieka wychowawcza dz.854 2,0% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dz.900 0,1% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dz.921 0,5% Kultura fizyczna i sport dz.926 0,0% Transport i łączność dz ,9% Rolnictwo i łowiectwo dz ,5% Przetwórstwo przemysłowe dz.150 3,3% Turystyka dz.630 0,0% Gospodarka mieszkaniowa dz.700 0,6% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dz ,2% Administracja publiczna dz.750 0,8% Działalnośc usługowa dz.710 0,1%

27 Dziennik Urzędowy poz Wykonanie dochodów ,76zł Dział Rolnictwo i łowiectwo ,25zł Dochody w dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowane zostały w następujących rozdziałach: Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2007r. Plan po zmianach Wykonanie Razem ,25 96, Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,59 88, Melioracje wodne ,03 98, Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ,63 41, Pozostała działalność ,00 99,9 % Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00zł Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Rozdział Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,59zł W trakcie 2007r. zostały wykonane dochody na kwotę ,59zł. Źródłem dochodów są: wpływy za uzgodnienia dokumentacji 9.517,80zł; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.763,36zł, w tym: likwidacja środków trwałych (złomu) oraz monitorów komputerowych i drukarek; odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych ,07zł; odsetki za nieterminowe wpłaty należności 66,80zł; wpływy z różnych dochodów (m. in. wpłaty za energie i wodę, wynagrodzenie płatnika składek ubezpieczeniowych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) ,56zł. Kwota 5.000,00zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych opłat przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w roku Rozdział Melioracje wodne ,03zł Dochody w kwocie ,03zł pochodziły z następujących tytułów: porozumienia z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Zielonej Górze na sfinansowanie kosztów utrzymania koryt rzek Obrzycy i Gniłej Obry oraz obiektów hydrotechnicznych, a także kanału Zawadka ,00zł; dotacji celowej z budżetu państwa ,85zł, z tego na zadania bieżące z zakresu melioracji wodnych ,00zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych ,85zł (w tym ,55zł dotyczy wydatków niewygasających z upływem 2006r. ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 232, poz. 1689); realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 5.255,18zł; umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ,00zł, z tego na sfinansowanie zadania Krzeszyce - Słońsk ,00zł oraz ,00zł na zadania Jezioro Wielgie, Kłodawka i Lubna ; umowy z Gminą Międzyrzecz z przeznaczeniem na zadanie Rzeka Kaplica rekonstrukcja i odbudowa ,00zł. Środki w kwocie ,00zł ( ,00zł na zadanie Sadowa - modernizacja przepompowni; ,00zł zadanie Kanał Kołoment - odbudowa; ,00zł zadanie Bobrowniki III odbudowa rowu (kanału) Podmiejskiego) nie wpłynęły na rachunek bankowy, ponieważ zostały zgłoszone jako wydatki niewygasające w budżecie państwa z upływem 2007r. Stanowią dochód roku Rozdział Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ,63zł Uzyskane dochody dotyczą: wpływów z różnych dochodów ,25zł (refundacja środków własnych); dotacji otrzymanej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu III Pomoc Techniczna Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ,94zł (w tym ,40zł dotyczy wydatków niewygasających budżetu państwa z upływem 2006r.); dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej ,44zł. Środki w kwocie ,53zł nie wpłynęły na rachunek bankowy ponieważ: 1) ,00zł (Priorytet III Pomoc Techniczna SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ) zostało zgłoszone do wydatków niewygasających w budżecie państwa