Uchwała Nr XLIII/250/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XLIII/250/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d i pkt.10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz z późn. zm.) oraz art. 109, 124, 128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity - Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 1 Dochody budżetu gminy na 2006 rok w wysokości: ,- z tego : 1. Dochody własne: ,- a/ Dochody z podatków i opłat ,- b/udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa ,- c/ Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,- d/ Dochody z majątku gminy ,- e/ Pozostałe dochody ,- f/ dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,- g/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (z EOG) ,- 2. Subwencje ogólne ,- 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,- 4. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,- Szczegółowy podział dochodów według źródeł zawiera załącznik nr 1. Podział dochodów według działów zawiera załącznik nr 2.

2 2 Wydatki budżetu gminy na 2006 rok w wysokości ,- w tym: a/ wydatki bieżące, w tym w szczególności: ,- 1. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń ,- 2. wydatki na obsługę długu ,- 3. wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi ,- 4. dotacje ,- b/ wydatki majątkowe ,- (w tym inwestycyjne ,-zł) Szczegółowy podział wydatków w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 3, 4 i 5. Deficyt budżetu gminy wynosi ,-zł. 1. przychody z tytułu pożyczek i kredytów ,-zł 2. rozchody spłaty rat kredytów i pożyczek ,-zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 3 4 Prognozę kwoty długu w 2006 roku i w latach następnych zawiera załącznik nr 7 i 8. 5 Wyodrębnia się wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym. Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. Zatwierdza się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska: 1. przychody w wysokości ,-zł 2. wydatki w wysokości ,-zł zgodnie z załącznikiem nr 10. 6

3 7 Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości ,-zł. Podział dochodów i wydatków wyodrębnionych na sfinansowanie powyższych zadań określa załącznik nr 11. Wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości ,-zł w tym: 1. rezerwę ogólną ,-zł, 2. rezerwę celową ,-zł w tym: a/ na działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sporu ,- b/ na działania w zakresie ochrony zabytków , Wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 rok zawiera załącznik nr Wykaz dotacji dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr Wykaz wydatków realizowanych z dofinansowaniem bezzwrotnym przedstawia załącznik nr Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru do kwoty ,-zł, 2. zaciągania zobowiązań do ,-zł,

4 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 4. dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przenoszeniu wydatków, między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, 5. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej. 14 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska

5 Dochody budżetu Gminy Dobromierz na 2006 rok według źródeł Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/250/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r. Lp. Wyszczególnienie Plan na 2006r. 1. Dochody własne Dochody z podatków od nieruchomości rolny leśny od środków transportowych dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej od posiadania psów - - od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat skarbowej targowej administracyjnej produktowej eksploatacyjnej Oplata za zezwolenie sprzedaży alkoholu Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Dochody z majątku gminy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste z najmu i dzierżawy składników majątkowych dochody ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe dochody

6 - odsetki od nieterminowo przekazywanych należności pozostałe odsetki wpływy z usług wpływy z różnych opłat spadki i darowizny - - kary i grzywny - - wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0 - na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Subwencja ogólna wyrównawcza oświatowa Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bież. realizowane na podstawie porozumień - Razem dochody Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XLIII/250/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r. Dochody budżetowe Gminy Dobromierz na 2006 rok według działów klasyfikacji budżetowej Dział Wyszczególnienie Plan na 2006r..010 Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa 500 Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona przeciwpożarowa 700 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane 756 z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego Kultura fizyczna i sport Ogółem Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska Załącznik Nr 3

8 do Uchwały Nr XLIII/250/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r. Wydatki budżetu Gminy Dobromierz na 2006 rok wg działów klasyfikacji budżetowej Dział Wyszczególnienie Z tego: Plan w 2006r. zad. własne zad. zlecone.010 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka 854 wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Ogółem Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/250/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r. Wydatki budżetu Gminy Dobromierz na 2006 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Wyszczególnienie 010 Plan na z tego: 2006 rok zadania włas. Rolnictwo i łowiectwo wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe, w tym: Inwestycyjne Biura geodezji i terenów rolnych wydatki bieżące Melioracje wodne wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki bieżące Izby rolnicze wydatki bieżące Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich wydatki majątkowe, w tym: Inwestycyjne Pozostała działalność wydatki bieżące zadania zlec.

10 Transport i łączność wydatki bieżące wydatki majątkowe, w tym: Inwestycyjne Drogi publiczne powiatowe wydatki bieżące Drogi publiczne gminne wydatki bieżące wydatki majątkowe, w tym: Inwestycyjne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące wydatki majątkowe, w tym: Inwestycyjne - - Gospodarka mieszkaniowa wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe, w tym: Inwestycyjne Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe, w tym: Inwestycyjne Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące Pozostała działalność wydatki bieżące Działalność usługowa wydatki bieżące Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

11 wydatki bieżące Pozostała działalność wydatki bieżące Administracja publiczna wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe, w tym: Inwestycyjne Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne Rady gmin wydatki bieżące Urzędy gmin wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe, w tym: Inwestycyjne Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki majątkowe, w tym: Inwestycyjne Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

12 wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne Wybory do Sejmu i Senatu wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne Obrona narodowa wydatki bieżące Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe, w tym: Inwestycyjne Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe, w tym: Inwestycyjne Obrona cywilna wydatki bieżące wydatki majątkowe, w tym: Inwestycyjne Pozostała działalność wydatki bieżące

13 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne Obsługa długu publicznego wydatki bieżące, w tym: Na obsługę długu Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące, w tym: Na obsługę długu Różne rozliczenia wydatki bieżące wydatki majątkowe, w tym: Inwestycyjne - - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatki majątkowe, w tym: Inwestycyjne Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące Oświata i wychowanie wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe, w tym: Inwestycyjne Szkoły podstawowe

14 wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe, w tym: Inwestycyjne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne Gimnazja wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe, w tym: Inwestycyjne Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne - - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące Pozostała działalność wydatki bieżące Ochrona zdrowia wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne Lecznictwo ambulatoryjne wydatki bieżące Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pomoc społeczna wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne

15 - wydatki majątkowe, w tym: Inwestycyjne Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe, w tym: Inwestycyjne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatki bieżące, w tym: pochodne od wynagrodzeń Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe, w tym: Inwestycyjne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym:

16 Wynagrodzenia i pochodne Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki bieżące wydatki majątkowe, w tym: Inwestycyjne Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe, w tym: Inwestycyjne Gospodarka odpadami wydatki majątkowe, w tym: Inwestycyjne - - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące wydatki majątkowe, w tym: Inwestycyjne Pozostała działalność wydatki bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki bieżące, w tym:

17 Dotacje wydatki majątkowe, w tym: Inwestycyjne Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące, w tym: Dotacje wydatki majątkowe, w tym: Inwestycyjne Biblioteki wydatki bieżące, w tym: Dotacje Pozostała działalność wydatki bieżące - - Kultura fizyczna i sport wydatki bieżące, w tym: Dotacje Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatki bieżące, w tym: Dotacje Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym: Dotacje Razem wydatki, w tym: wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Obsługa długu publicznego wydatki majątkowe, w tym: Inwestycyjne Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska

18

19 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIII/250/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r. Budżet Gminy Dobromierz na 2006 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z tego: Wydatki Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody ogółem zadania własne 010 Rolnictwo i łowiectwo Biura geodezji i terenów rolnych Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze zadania zlecone Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Pozostała działalność Leśnictwo Pozostała działalność Transport i łączność Drogi publiczne gminne

20 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin Urzędy gmin Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna

21 Pozostała działalność Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

22 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji 75807ogólnej dla gmin Rozliczenia między jednostkami 75809samorządu terytorialnego Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Programy polityki zdrowotnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

23 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Pozostała działalność

24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostała działalność Razem wydatki Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska

25 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/250/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej Lp Wyszczególnienie Planowane dochody Planowane przychody - kredyt - pożyczka Klasyfikacja przychodów i rozchodów 952 Kwota Razem: Planowane wydatki Planowane rozchody spłaty pożyczek spłaty kredytów Razem: Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska

26 Prognoza kwoty długu na 2006 rok i lata następne Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/250/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r. Lp. Nazwa kredytodawcy/ pożyczkodawcy Dług na r. Spłata kredytów / pożyczek w latach BISE S.A. Wałbrzych (ośrodek zdrowia w Roztoce) a odsetki BZ WBK O/Świebodzice (ośrodek zdrowia w Roztoce) a odsetki WFOŚ i GW Wałbrzych (wodociąg w Borowie) a odsetki WFOŚ i GW Wałbrzych (kanalizacja w Dobromierzu) a odsetki Pożyczka na budowę świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie a odsetki Razem raty Razem odsetki Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska

27 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/250/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005 r. Prognoza kwoty długu na koniec roku budżetowego i na dwa kolejne lata (w zł) Lp. Wyszczególnienie Kwota długu na koniec 2005 r. łącznie Prognozowane kwoty na koniec roku w tym podlegające wyłączeniu łącznie w tym podlegające wyłączeniu łącznie w tym podlegające wyłączeniu I. Ogółem kwota zadłużenia, z tego: Wyemitowania papierów wartościowych 2. Zaciągnięcia kredytów Zaciągnięcia pożyczek Przyjęcia depozytów 5. Wymagalnych zobowiązań II. Poziom obsługi długu, z tego: spłaty kredytów i pożyczek wykup papierów wartościowych - odsetki i dyskonto spłaty wynikające z udzielonych poręczeń III. Prognozowane dochody budżetowe IV. Relacje zadłużenia i obsługi w % - łącznej kwoty długu do dochodów 6,35 6,36 4,12 2,00 - kwoty długu do dochodów (art. 114 ust. 3 ufp.)* - obsługi długu do dochodów 5,09 1,79 2,41 2,71 - obsługi długu do dochodów (art. 113 ust. 3 ufp.)* * W przypadku wystąpienia tytyłów podlegających wyłączeniu - odjąć ich wielkość od kwoty łącznej przed ustaleniem relacji i ustaloną relację wpisać w kolumnę odpowiednio 5, 7 i 9. Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska

28 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIII/250/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r. Limity wydatków wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Dobromierz na lata Nazwa zadania Okres realizacji Łączne Limity wydatków i źródła ich finansowania nakłady W zakresie: I zaopatrzenie w wodę 1. Budowa wodociągu w Dzierzkowie (fund. Strukt.) Budowa wodociągu w Bronówku W zakresie: II dróg gminnych 1. Modernizacja drogi nr D w Czernicy w tym: (pożyczki (fund. strukt.) (środki własne (fund. strukt.) Kwota ,- z WFOŚ i GW Kwota ,- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

29 2. Remont drogi w Kłaczynie (dotacja) Remont drogi w Dobromierzu Serwinowie 4. Odwodnienie i naprawa nawierzchni drogi koło przystanku autobusowego w Dobromierzu 5. Remont nawierzchni na ul. Ogrodowej i ul. Krótkiej w Dobromierzu 6. Remont nawierzchni drogi od ul. Świdnickiej w kierunku rzeki w Dobromierzu 7. Remont nawierzchni drogi od ul. Świdnickiej do stacji paliw w Dobromierzu 8. Budowa chodnika na ul. Świdnickiej w Dobromierzu 9. Remont drogi transportu rolnego dz. nr 245 i nr 134 w Pietrzykowie 10. Remont drogi gminnej dz. nr 66 w Jaskulinie 11. Remont drogi gminnej dz. nr 117/1, cz. 126 i cz. 112 w Jaskulinie 12. Remont drogi gminnej dz. nr 126, 147 w Bronowie 13. Remont drogi gminnej dz. nr 432/1, 432/2 w Jugowej (środki wlasne)

30 14. Remont drogi gminnej z Roztoki do Borowa W zakresie: III zadań oświatowych 1. Remont budynku szkoły podstawowej w Roztoce (dotacja z TFOGR) (środki wlasne) Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gniewkowie 3. Remont budynku szkoły podstawowej w Dobromierzu 4. Remont budynku szkoły podstawowej w Gniewkowie W zakresie: IV gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dobromierzu Etap I (EOG 2 ) (dotacja z WFOŚ i GW) ,- w tym: (pożyczka z WFOŚ i GW) (fund. strukt.) Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy

31 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobromierzu Etap II (EOG) Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynkach nr 55 i 56 w Borowie 4. Przedłużenie oświetlenia we wsi Borów 5. Przedłużenie oświetlenia ulicznego w Dzierzkowie 6. Przedłużenie oświetlenia na ul. Sportowej w Roztoce 5. Remont kanalizacji burzowej wzdłuż drogi gminnej dz. nr 11 w Borowie W zakresie: V kultury i dziedzictwa narodowego 1. Modernizacja świetlicy na boisku w Roztoce 2. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie 3. Remont oraz termomodernizacja siedziby GOKSiR w tym: (pożyczka)

32 4. Remont świetlicy wiejskiej w Kłaczynie w tym: (pożyczka) W zakresie: VI administracji publicznej 1. Informatyzacja urzędu e- powiat Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy W zakresie: VII kultury fizycznej i sportu 1. Modernizacja boiska sportowego w Kłaczynie Razem: Wszystkie zadania w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Dobromierz na lata (oprócz zadania VI.3.) koordynowane będą przez Urząd Gminy w Dobromierzu. Zadanie VI.3. koordynowane będzie przez Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu. w zakresie: I zaopatrzenia w wodę Ad 1. Budowa wodociągu w Dzierzkowie Zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców. Ad 2. Budowa wodociągu w Bronówku. Zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców. w zakresie: II dróg gminnych CELE REALIZOWANYCH INWESTYCJI

33 Ad. 1. Modernizacja drogi nr D w Czernicy - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 2. Remont drogi w Kłaczynie - poprawa warunków dojazdu do gruntów rolnych, Ad. 3. Remont drogi w Dobromierzu - Serwinowie - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze i umożliwi lepszy dojazd do gruntów rolnych. Ad 4. Odwodnienie i naprawa nawierzchni drogi koło przystanku autobusowego w Dobromierzu - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 5. Remont nawierzchni na ul. Ogrodowej i ul. Krótkiej w Dobromierzu - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 6. Remont nawierzchni drogi od ul. Świdnickiej w kierunku rzeki w Dobromierzu - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 7. Remont nawierzchni drogi od ul. Świdnickiej do stacji paliw w Dobromierzu - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 8. Budowa chodnika na ul. Świdnickiej w Dobromierzu poprawi bezpieczeństwo pieszych (w tym dzieci) i warunki ruchu na drodze. Ad. 9. Remont drogi transportu rolnego dz. nr 245 i nr 134 w Pietrzykowie - poprawa warunków dojazdu do gruntów rolnych. Ad. 10. Remont drogi gminnej dz. nr 66 w Jaskulinie - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 11. Remont drogi gminnej dz. nr 117/1, cz. 126 i cz. 112 w Jaskulinie - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 12. Remont drogi gminnej dz. nr 126, 147 w Bronowie - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 13. Remont drogi gminnej dz. nr 432/1, 432/2 w Jugowej - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 14. Remont drogi gminnej z Roztoki do Borowa. Naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze i umożliwi lepszy dojazd do gruntów rolnych oraz umożliwi odciążenie drogi we wsi od ruchu samochodów ciężarowych. W zakresie III zadań oświatowych Ad 1. Remont budynku szkoły podst. w Roztoce. Poprawę funkcjonalności obiektu poprzez remont obejmujący m.in. wymianę okien, docieplenie ścian i przebudowę sanitariatów. Ad 2. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podst. w Gniewkowie. Poprawa sprawności fizycznej uczniów i mieszkańców okolicznych wsi. Ad 3. Remont budynku szkoły podst. w Dobromierzu Wymiana okien w budynku szkoły w celu uzyskania oszczędności energii cieplnej, a tym samym wprowadzenie oszczędności z tytułu zmniejszenia opłat za ogrzewanie. Ad. 4 Remont budynku szkoły podstawowej w Gniewkowie.

34 Wymiana okien, docieplenie ścian w celu uzyskania oszczędności energii cieplnej i poprawa estetyki budynku. W zakresie: IV gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Ad 1. Budowa oczyszczalni ścieków, kolektora i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Dobromierzu. Oczyszczanie i odbiór ścieków z terenu wsi Dobromierz. Budowa oczyszczalni ścieków pozwoli ograniczyć niekontrolowany zrzut ścieków do ziemi i wód powierzchniowych. Poprawa stanu środowiska naturalnego. Ad 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Dobromierzu. Podłączenie do sieci kanalizacyjnej pozostałych mieszkańców wsi Dobromierz i Serwinów, co ograniczy niekontrolowany zrzut ścieków do ziemi i wód powierzchniowych. Poprawa stanu środowiska naturalnego Ad. 3. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynkach 55 i 56 w Borowie - ograniczy niekontrolowany zrzut ścieków do ziemi i wód powierzchniowych. Poprawa stanu środowiska naturalnego. Ad. 4 Przedłużenie oświetlenia we wsi Borów. Przedłużenie oświetlenia poprawi bezpieczeństwo pieszych i warunki ruchu na drodze. Ad. 5. Przedłużenie oświetlenia ulicznego w Dzierzkowie. Przedłużenie oświetlenia poprawi bezpieczeństwo pieszych i warunki ruchu na drodze. Ad. 6. Przedłużenie oświetlenia na ul. Sportowej w Roztoce. Przedłużenie oświetlenia poprawi bezpieczeństwo pieszych i warunki ruchu na drodze. Ad. 7. Remont kanalizacji burzowej wzdłuż drogi gminnej dz. nr 11 w Borowie. Poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu. W zakresie: V kultury i dziedzictwa narodowego Ad. 1. Modernizacja świetlicy na boisku w Roztoce - Rozbudowa i poprawa stanu technicznego budynku. Ad. 2 Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych; rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. Ad. 3. Remont oraz termomodernizacja siedziby GOKSiR. Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu, oszczędność energii cieplnej, co w konsekwencji zmniejszy koszty utrzymania obiektu. Ad. 4 Remont świetlicy wiejskiej w Kłaczynie. Poprawa stanu technicznego budynku i oszczędność energii cipelnej. W zakresie: VI administracji publicznej Ad. 1. informatyzacja urzędu e-powiat Usprawnienie obsługi interesanta. Zapewnienie interesantom łączności z urzędem gminy drogą internetową. Ad. 2. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy. Docieplenie i poprawa estetyki obiektu. Wymiana okien, pieca c.o., sieci grzewczej w celu uzyskania oszczędności energii cieplnej, a tym samym wprowadzenie oszczędności z tytułu zmniejszenia opłat za ogrzewanie.

35 W zakresie: VII kultury fizycznej i sportu Ad. 1. Modernizacja boiska sportowego w Kłaczynie. Upowszechnianie kultury fizycznej i sporu na terenie wsi. Poprawa stanu technicznego obiektów zaplecza. Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska

36 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIII/250/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok Lp. Wyszczególnienie Paragraf Plan na 2006 rok 1. Przychody ogółem z tego: stan środków obrotowych na początek roku wpływy z różnych opłat Wydatki ogółem z tego: sprzątanie świata, rekultywacja terenu, wycinka i cięcia korekcyjne drzew, inne opłaty, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów Stan środków obrotowych na koniec roku (1-2) - Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska

37 Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XLIII/250/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2006 rok Klasyfikacja Dochody Wyszczególnienie Wydatki Dział Rozdz. Kwota Kwota Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie w tym: wynagrodzenia i pochodne 4010, 4040, 4110, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wynagrodzenia i pochodne Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne w tym: zakup materiałów Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna w tym: zakup materiałów Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: świadczenia rodzinne wynagrodzenia i pochodne 4010,4040, 4110, zakup materiałów

38 - zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet odpis na ZFŚS Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne (pochodne od wynagrodzeń) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: świadczenia społeczne Razem: Razem: Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska

39

40 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLIII/250/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r. Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw) na 2006 rok Lp. Sołectwo Dział Nazwa działu Przeznaczenie Kwota 1. Bronów 921 Kultura i ochrona - organizacja imprez dziedzictwa narodowego okoliczn. - doposażenie świetlicy 550 wiejskiej 2. Borów 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego organizacja imprez okoliczn. 1000,- - doposażenie świetlicy 1000, Kultura fizyczna i sport - koszenie boiska sportowego 110,- 3. Czernica 921 Kultura i ochrona - doposażenie świetlicy dziedzictwa narodowego wiejskiej Dzierzków 921 Kultura i ochrona - organizacja imprez dziedzictwa narodowego okoliczn. - doposażenie świetlicy Dobromierz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wiejskiej - zagospodarowanie placu ,- - organizacja imprez okoliczn. 2000,- 6. Gniewków 801 Oświata i wychowanie - doposażenie sali komputerowej w SP 200,- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7. Jaskulin 8. Jugowa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - organizacja imprez okoliczn. i doposażenie świetlicy wiejskiej ,- - budowa mostka do zbiornika przeciwpożarowego 730,- - doposażenie świetlicy wiejskiej - 300,- - organizacja imprez okoliczn. i doposażenie świetlicy wiejskiej ,- 926 Kultura fizyczna i sport - koszenie boiska sportowego 215,

41 9. Kłaczyna 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 10. Pietrzyków 921 Kultura i ochrona - organizacja imprez dziedzictwa narodowego okoliczn. - doposażenie świetlicy wiejskiej 11. Roztoka 801 Oświata i wychowanie - na materiały eksp. i paliwo do kosiarki spalinowej 300,- Razem z tego: dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12. Szymanów 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - organizacja imprez okoliczn. i wyposażenie świetlicy 5130,- - organizacja imprez okoliczn. 535,- - remont świetlicy wiejskiej 2000,- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 801 Oświata i wychowanie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna i sport Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska

42 Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLIII/250/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2006 roku Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Planowane wydatki ze środków własnych 1. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie 2. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kłaczynie Inne źródła finansowania Remont drogi w Serwinowie x 4. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynkach nr 55, 56 w Borowie x 5. Wykonanie odcinka sieci x wodociągowej w Czernicy 6. Zakup samochodu osobowo X dostawczego 7. Zakup centralki telefonicznej x 8. Informatyzacja urzędu e x powiat 9. Zakup samochodu pożarniczego Ford X 10. Remont remizy w x Dobromierzu 11. Remont budynku szkoły x podstawowej w Roztoce 12. Remont budynku szkoły x podstawowej w Dobromierzu 13. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gniewkowie x 14. Remont szkoły podstawowej w Gniewkowie 15. Zakup zestawu komputerowego x x 3 Pożyczka z FRW 4 dotacja z TFOGR

43 16. Zakup oprogramowania x 17. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dobromierzu Etap I w Dobromierzu 18. Przedłużenie oświetlenia we wsi Borów 19. Remont świetlicy wiejskiej x w Roztoce Razem: Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska 5 pożyczka z WFOŚiGW 6 dotacja z WFOŚiGW 7 środki z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

44 Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLIII/250/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r. Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Nazwa jednostki Cel dotacji Kwota Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu Utrzymanie ośrodka i realizacja zadań w zakresie wychowania, upowszechniania kultury, sztuki i nauki Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu Utrzymanie bieżące świetlic wiejskich i realizacja zadań w zakresie wychowania, upowszechniania kultury i sztuki Utrzymanie biblioteki i realizacja zadań w dziedzinie upowszechniania kultury i rozwoju czytelnictwa Utrzymanie basenów kąpielowych i realizacja zadań w dziedzinie upowszechniania czynnego wypoczynku i rekreacji RAZEM Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska

45 Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLIII/250/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r. Wydatki na projekty realizowane z dofinansowaniem bezzwrotnym Lp. Nazwa projektu Nakłady finansowe Rodzaj środków Kwota dofinansowania 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dobromierzu - Etap I Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy Razem: Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska

46 46