UCHWAŁA NR XII/108/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Choroszcz na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XII/108/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Choroszcz na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.885, ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu w wysokości zł, z tego : - bieżące w wysokości zł, - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 2. budżetu w wysokości ,39 zł, z tego : - bieżące w wysokości ,39 zł, - w wysokości ,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, a) z przeznaczeniem na, w tym realizacją programów finansowanych z środków, o pkt. 2 ufp) w kwocie zł, c) zarządzanie kryzysowe w kwocie zł. 4. Limity wydatków na zadania realizowane w roku zgodnie z Załącznikiem nr Nadwyżka budżetu w wysokości ,61 zł, zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie ,61 zł. 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,61 zł, zgodnie z Załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie zł na realizację określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się w kwocie zł na realizację określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie zł i w kwocie zł realizacją określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 4. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych budżetowych: dochody zł; zł, zgodnie z Załącznikiem nr Upoważnia się Burmistrza do : Id: 4C09AE9A-FC11-4EDD-BB00-084D51AFBE9F. Podpisany Strona 1

2 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską; 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3) przekazania uprawnień kierownikom organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w mgr Beata Marlena Jeżerys Id: 4C09AE9A-FC11-4EDD-BB00-084D51AFBE9F. Podpisany Strona 2

3 str 1 z 5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/108/2015 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 2015 roku Plan dochodów na rok ROK z tego na finansowanie : paragraf Plan - ogółem bieżące ogółem ogółem z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej LEŚNICTWO Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Pozostała działalność Wpływy z opłaty eksploatacyjnej TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu 6330 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z usług DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Wpływy z różnych opłat Cmentarze Id: 4C09AE9A-FC11-4EDD-BB00-084D51AFBE9F. Podpisany Strona 3

4 str 2 z 5 ROK z tego na finansowanie : paragraf Plan - ogółem bieżące ogółem ogółem z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zdań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zdań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób Id: 4C09AE9A-FC11-4EDD-BB00-084D51AFBE9F. Podpisany Strona 4

5 str 3 z 5 ROK z tego na finansowanie : paragraf Plan - ogółem bieżące ogółem ogółem z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Podatek od działalności gospodarczej osób, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu 6330 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) POMOC SPOŁECZNA Id: 4C09AE9A-FC11-4EDD-BB00-084D51AFBE9F. Podpisany Strona 5

6 str 4 z 5 ROK z tego na finansowanie : paragraf Plan - ogółem bieżące ogółem ogółem z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zdań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody samorządu terytorialnego realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zdań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zdań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z różnych dochodów Id: 4C09AE9A-FC11-4EDD-BB00-084D51AFBE9F. Podpisany Strona 6

7 str 5 z 5 ROK z tego na finansowanie : paragraf Plan - ogółem bieżące ogółem ogółem z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Środki otrzymane od pozostałych zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżących sektora finansów publicznych Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Wpływy i gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Wpływy z różnych dochodów RAZEM Id: 4C09AE9A-FC11-4EDD-BB00-084D51AFBE9F. Podpisany Strona 7

8 Strona 1 z 24 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/108/2015 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 2015 roku PLAN WYDATKÓW NA ROK na na na w A. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE , , , , , , , , , , , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , , Izby rolnicze , , , , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzykanych wpływów z podatku rolnego , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , ,00 200, , , Lokalny transport zbiorowy , , , , Zakup usług pozostałych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych samorządu terytorialnego , Drogi publiczne gminne , , , , ,00 200, , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 672, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 300, Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 Id: 4C09AE9A-FC11-4EDD-BB00-084D51AFBE9F. Podpisany Strona 8

9 Strona 2 z 24 na na na w Wynagrodzenia bezosobowe 0, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 100, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 500,00 komórkowej Podróże krajowe służbowe 2 000, Różne opłaty i składki 8 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej budżetowych 1 094,00 300, , Pozostała działalność , , , , Zakup usług pozostałych , TURYSTYKA , , , , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wynagrodzenia bezosobowe 1 400, budżetowych , , , , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , , , , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 737,00 Id: 4C09AE9A-FC11-4EDD-BB00-084D51AFBE9F. Podpisany Strona 9

10 Strona 3 z 24 na na na w Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 3 200, Zakup usług zdrowotnych 700, Zakup usług pozostałych 5 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 500, Podróże służbowe krajowe 3 000, Różne opłaty i składki 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 500, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego budżetowych , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , Zakup matariałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 1 500, Opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000, Różne opłaty i składki , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , ,00 Id: 4C09AE9A-FC11-4EDD-BB00-084D51AFBE9F. Podpisany Strona 10

11 Strona 4 z 24 na na na w Składki na ubezpieczenia społeczne 2 050, Składki na Fundusz Pracy 500, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 1 000, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , , , , , Egzekucja administracyjna należności pieniężnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne na , , , , , , , ,00 0, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Podróże krajowe służbowe 1 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , ,00 0, , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 5 000,00 Id: 4C09AE9A-FC11-4EDD-BB00-084D51AFBE9F. Podpisany Strona 11

12 Strona 5 z 24 na na na w Zakup usług zdrowotnych 1 200, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne 3 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej , na budżetowych Promocja samorządu terytorialnego , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 100, , , , , Pozostała działalność , , , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 304, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 241, Składki na ubezpieczenia społeczne 219, Składki na Fundusz Pracy 100, Składki na Fundusz Pracy 178, Składki na Fundusz Pracy 33, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 Id: 4C09AE9A-FC11-4EDD-BB00-084D51AFBE9F. Podpisany Strona 12

13 Strona 6 z 24 na na na w Różne opłaty i składki , Podatek od nieruchomości 1 225, Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 2 243, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ , , , , , , , , , Komendy Powiatowe Policji 6 000, , , , Wpłaty na państwowy fundusz celowy 6 000, Ochotnicze Straże Pożarne , , , , , , , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zleconych stowarzyszeniom osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 120, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 000, Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 2 500, Różne opłaty i składki ,00 Id: 4C09AE9A-FC11-4EDD-BB00-084D51AFBE9F. Podpisany Strona 13

14 Strona 7 z 24 na na na w Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej budżetowych na budżetowych 4 923,00 500, , , Obrona cywilna 3 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 700, Zakup usług pozostałych 700, Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 600, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00 Id: 4C09AE9A-FC11-4EDD-BB00-084D51AFBE9F. Podpisany Strona 14

15 Strona 8 z 24 na na na w 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego , , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 0, , , , Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, , , , Rezerwy ogólne , Rezerwy celowe , Rezerwy na inwestycje i , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 370,00 Id: 4C09AE9A-FC11-4EDD-BB00-084D51AFBE9F. Podpisany Strona 15

16 Strona 9 z 24 na na na w Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe 6 000, Różne opłaty i składki 5 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 500, , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 600, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 405, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 600, Przedszkola , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, Zakup energii ,00 Id: 4C09AE9A-FC11-4EDD-BB00-084D51AFBE9F. Podpisany Strona 16

17 Strona 10 z 24 na na na w Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych 700, Zakup usług pozostałych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych samorządu trytorialnego , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, Podróże służbowe krajowe 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Gimnazja , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia 8 500, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 500, Zakup energii , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług zdrowotnych 1 800, Zakup usług pozostałych 7 800, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 700, Podróże służbowe krajowe 2 000, Różne opłaty i składki 3 350, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Id: 4C09AE9A-FC11-4EDD-BB00-084D51AFBE9F. Podpisany Strona 17

18 Strona 11 z 24 na na na w Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Dowożenie uczniów do szkół , , , , ,00 500, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 854, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600, Różne opłaty i składki 3 910, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 100, , , , , ,00 300,00 300, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 9 700, Zakup materiałów i wyposażenia 7 360,00 Id: 4C09AE9A-FC11-4EDD-BB00-084D51AFBE9F. Podpisany Strona 18

19 Strona 12 z 24 na na na w Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 880, Podróże służbowe krajowe 3 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 658, , Licea ogólnokształcące , , , , ,00 320, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 320, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 260, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , , Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , , ,00 Id: 4C09AE9A-FC11-4EDD-BB00-084D51AFBE9F. Podpisany Strona 19

20 Strona 13 z 24 na na na w , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 520, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 036, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 124, Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 440, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 440, OCHRONA ZDROWIA , , , , ,00 100, , , Zwalczanie narkomanii , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , ,00 100, , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100, ,00 Id: 4C09AE9A-FC11-4EDD-BB00-084D51AFBE9F. Podpisany Strona 20

21 Strona 14 z 24 na na na w Składki na ubezpieczenia społeczne 3 300, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, Podróże służbowe krajowe 600, Różne opłaty i składki 2 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 547,00 653, na budżetowych , Pozostała działalność 7 400, , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 400, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 0, POMOC SPOŁECZNA , , , , , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 500,00 500,00 500,00 500, Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Wspieranie rodziny , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 204, Składki na Fundusz Pracy 707, Podróże służbowe krajowe 3 012,00 Id: 4C09AE9A-FC11-4EDD-BB00-084D51AFBE9F. Podpisany Strona 21

22 Strona 15 z 24 na na na w Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 955, Składki na Fundusz Pracy 1 218, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , , Świadczenia społeczne , Zakup usług pozostałych 3 300, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych samorządu terytorialnego , Dodatki mieszkaniowe , ,00 0, , Świadczenia społeczne , Zasiłki stałe , ,00 0, , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,00 700,00 Id: 4C09AE9A-FC11-4EDD-BB00-084D51AFBE9F. Podpisany Strona 22

23 Strona 16 z 24 na na na w osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500, Podróże służbowe krajowe 400, Różne opłaty i składki 996, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 379, Podatek od nieruchomości 681, Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Pozostała działalność , , , , , Świadczenia społeczne , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych samorządu terytorialnego ,00 Id: 4C09AE9A-FC11-4EDD-BB00-084D51AFBE9F. Podpisany Strona 23

24 Strona 17 z 24 na na na w 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 000, , , Pozostała działalność 4 000, , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji fundacjom 4 000, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , , , , Świetlice szkolne , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 070, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , formy pomocy dla uczniów 2 000, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , , ,00 300, , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych 5 000, , , , , Gospodarka odpadami , , , , ,00 300,00 Id: 4C09AE9A-FC11-4EDD-BB00-084D51AFBE9F. Podpisany Strona 24

25 Strona 18 z 24 na na na w osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 074, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 673, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług zdrowotnych 380, Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, Oczyszczanie miast i wsi , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 500, Zakup usług pozostałych 1 500, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,00 Id: 4C09AE9A-FC11-4EDD-BB00-084D51AFBE9F. Podpisany Strona 25

26 Strona 19 z 24 na na na w budżetowych Wpływy i gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 100, Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 100, Zakup usług pozostałych , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , , , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4260 Zakup energii , , , , , Pozostałe instytucje kultury , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Zakup materiałów i wyposażenia , budżetowych na budżetowych , , Biblioteki , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Pozostała działalność , , , , , , ,00 Id: 4C09AE9A-FC11-4EDD-BB00-084D51AFBE9F. Podpisany Strona 26

27 Strona 20 z 24 na na na w Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia bezosobowe 5 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , KULTURA FIZYCZNA , , , , , , , , , Obiekty sportowe , , ,00 0, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych 9 000, budżetowych , Pozostała działalność , , , , ,00 0, , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 2 000,00 Id: 4C09AE9A-FC11-4EDD-BB00-084D51AFBE9F. Podpisany Strona 27

28 Strona 21 z 24 na na na w WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU B. ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , , ,00 0, ,00 ODRĘBNYMI USTAWAMI USTAWAMI 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , Urzędy Wojewódzkie , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 469, Składki na Fundusz Pracy 1 357, Zakup usług pozostałych 6 000, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 896, , , , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 415, Składki na Fundusz Pracy 60, POMOC SPOŁECZNA , , , , ,00 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , ,00 Id: 4C09AE9A-FC11-4EDD-BB00-084D51AFBE9F. Podpisany Strona 28

29 Strona 22 z 24 na na na w osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Świadczenia społeczne , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 020, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 265, Składki na Fundusz Pracy 715, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 440, Różne opłaty i składki 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 3 282, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Id: 4C09AE9A-FC11-4EDD-BB00-084D51AFBE9F. Podpisany Strona 29

30 Strona 23 z 24 na na na w ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB C. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , budżetowych Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych bieżących ,00 ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ D , , ,00 0, ,00 Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 500, , ,00 0, ,00 Id: 4C09AE9A-FC11-4EDD-BB00-084D51AFBE9F. Podpisany Strona 30

31 Strona 24 z 24 na na na w Cmentarze 2 500, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 SUMA (A+B+C+D) , , , , , , , , , , ,00 plan na ,39 1. Dochody ogółem , ,00 2. ogółem ,39 3. Wynik budżetu (1-2) ,61 4. Dochody bieżące ,00 5. Dochody , , ,00 8. Nadwyżka operacyjna (4-6) , , ,13 zarządzanie kryzysowe Id: 4C09AE9A-FC11-4EDD-BB00-084D51AFBE9F. Podpisany Strona 31

32 Gmina Choroszcz Inwestycje Strona 1 PLAN (LIMITY) WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/108/2015 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 2015 roku Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) Jednostka realizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółem Finansowanie kwota planowana na rok ROK Plan wydatków budżetu gminy w roku k w o t środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki) a d 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Przebudowa drogi gminnej w Żółtkach - etap II - Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej (zadanie realizowane przy udziale środków z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata R Gw R Gw R Budowa drogi gminnej we wsi Ruszczany Gw (planowany wniosek o dofinansowanie w ramach PROW) Budowa drogi gminnej we wsi Złotoria Podlesie Budowa parkingu miejskiego w R Gw Id: 4C09AE9A-FC11-4EDD-BB00-084D51AFBE9F. Podpisany Strona 32

33 Gmina Choroszcz Inwestycje Strona 2 Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) Jednostka realizująca Budowa wiaty przystankowej (Sołectwo Babino) rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółem Finansowanie kwota planowana na rok R Gw ROK Plan wydatków budżetu gminy w roku k w o t środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki) a d Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe R Gw TURYSTYKA R "Kominowe Bajoro miejscem rekreacji" (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego ) Gw GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakup gruntów 2015 R Gw ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w R Gw Id: 4C09AE9A-FC11-4EDD-BB00-084D51AFBE9F. Podpisany Strona 33