Zarządzenie Nr 103/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 listopada 2017 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 103/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie projektu budżetu miasta 2018 rok Na podstawie art.233, art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finsach publicznych ( Dz.U. z 2016r. poz.1870, poz.1948, poz.1984, poz.2260; z 2017r. poz.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089, poz.1475, poz.1529, poz.1537 ) oraz uchwały nr XXXVII/223/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac d projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Burmistrz Miasta zarządza co stępuje: 1 Ustalam: 1) projekt budżetu miasta 2018 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Hajnówka wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, 3) materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie przedkładam Radzie Miasta i Regiolnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta Jerzy Sirak 1

2 Uchwała Nr... Rady Miasta Hajnówka z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka rok 2018 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 103/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 listopada 2017r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017r. poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art 222, art.235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finsach publicznych ( Dz.U. z 2016r. poz.1870, poz.1948, poz.1984, poz.2260; z 2017r. poz.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089, poz.1475, poz.1529, poz.1537 ), Rada Miasta uchwala co stępuje: 1 Dochody budżetu w wysokości zł, z tego : w wysokości zł, majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2 budżetu w wysokości zł, z tego : w wysokości zł, majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł 2) celową w wysokości zł z przezczeniem : a) w placówkach oświatowych w kwocie zł b) zarządzanie kryzysowe w kwocie zł 3 4 Limity wydatków zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3. 5 Deficyt budżetu w wysokości zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. 6 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 7 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych : 1) sfinsowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie zł 2) sfinsowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie zł 2

3 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - w kwocie zł 8 1. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń sprzedaż pojów alkoholowych oraz w kwocie zł realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się w kwocie zł realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania rkomanii. 3. Ustala się dochody i w kwocie zł związa realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska 4. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, które przezcza się pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komulnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gmich. 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody zł, koszty zł, zgodnie z załącznikiem nr Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 1) Zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych : a) sfinsowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie zł b) sfinsowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie zł c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - w kwocie zł; 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach stępnych jest niezbęd dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach stępnych jest niezbęd dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków uposażenia i wygrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 5) Dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu; 3

4 6) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3, polegających przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań; 7) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych; 8) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. 12 Wykonie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Jakub Ostapczuk 4

5 Załącznik Nr 1 do uchwały... Rady Miasta Hajnówka z dnia... Dochody budżetu miasta 2018 rok Rodzaj zadania:poroz. z JST Dzia ł Rozdz iał Nazwa Plan ogółem 600 Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Dotacje celowe otrzyma gminy zadania realizowane podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka komul i ochro środowiska , Oczyszczanie miast i wsi , Dotacje celowe otrzyma powiatu zadania realizowane podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Kultura i ochro dziedzictwa rodowego , Biblioteki , Dotacja celowa otrzyma z tytułu pomocy finsowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego dofinsowanie własnych zadań bieżących , ,00 Rodzaj zadania:własne Dzia ł Rozdz iał Nazwa Plan ogółem 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego podstawie odrębnych ustaw , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z jmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finsów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 5

6 750 Administracja publicz , Urzędy wojewódzkie 40, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związa realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 40, Urzędy gmin (miast i miast prawach powiatu) , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związa ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 1 800, Wpływy z podatku leśnego 2 800, Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego 700, Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty od posiadania psów 2 500, Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z pozostałych odsetek ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej ,00 6

7 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia sprzedaż pojów alkoholowych , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogól budżetu państwa , Część wyrówwcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogól budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogól budżetu państwa , Oświata i wychowanie ,00 w tym z tytułu dotacji i środków finsowanie wydatków realizację zadań finsowanych z środków, art.5 ust.1 pkt 2 i , Szkoły podstawowe 1 500, Wpływy z pozostałych odsetek 1 500, Przedszkola ,00 w tym z tytułu dotacji i środków finsowanie wydatków realizację zadań finsowanych z środków, art.5 ust.1 pkt 2 i , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 600, Wpływy z różnych dochodów 1 400, Dotacje celowe w ramach programów finsowanych z środków europejskich oraz środków art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzyma budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , , Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , Pomoc społecz , Składki ubezpieczenie zdrowotne opłacaa osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 7

8 Dotacje celowe otrzyma budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w turze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzyma budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , , , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzyma budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z pozostałych odsetek 5 000, Dotacje celowe otrzyma budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związa realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200, Pomoc w zakresie dożywiania , Dotacje celowe otrzyma budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , w tym z tytułu dotacji i środków finsowanie wydatków realizację zadań finsowanych z środków, art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finsowanych z środków europejskich oraz środków art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finsowanych z środków europejskich oraz środków art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Rodzi , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 8

9 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związa realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Gospodarka komul i ochro środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego podstawie odrębnych ustaw Wpływy i związa gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Wpływy z różnych opłat , Kultura fizycz , Instytucje kultury fizycznej , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 200, Wpływy z różnych dochodów 120, ,00 majątkowe W tym z tytułu dotacji i środków finsowanie wydatków realizację zadań finsowanych z środków mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finsów publicznych finsowanie lub dofinsowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finsów publicznych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego bycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Pozostała działalność , Środki dofinsowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyska innych źródeł , Oświata i wychowanie ,00 w tym z tytułu dotacji i środków finsowanie wydatków realizację zadań finsowanych z mowa w 1 pkt 2 i , Szkoły podstawowe ,00 9

10 6207 w tym z tytułu dotacji i środków finsowanie wydatków realizację zadań finsowanych z mowa w 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finsowych z środków europejskich oraz 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Gospodarka komul i ochro środowiska ,00 w tym z tytułu dotacji i środków finsowanie wydatków realizację zadań finsowanych z środków, art.5 ust.1 pkt 2 i , Gospodarka odpadami , Środki dofinsowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyska innych źródeł , Ochro powietrza atmosferycznego i klimatu , W tym z tytułu dotacji i środków finsowanie wydatków realizację zadań finsowanych z środków mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finsowych z środków europejskich oraz 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Środki dofinsowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyska innych źródeł , Środki dofinsowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyska innych źródeł ,00 majątkowe ,00 Rodzaj zadania:zlecone w tym z tytułu dotacji i środków finsowanie wydatków realizację zadań finsowanych z mowa w 1 pkt 2 i ,00 Dzia ł Rozdz iał Nazwa Plan ogółem 750 Administracja publicz , Urzędy wojewódzkie ,00 10

11 Dotacje celowe otrzyma budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy czelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy czelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzyma budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , , Ochro zdrowia 1 300, Pozostała działalność 1 300, Dotacje celowe otrzyma budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 300, Pomoc społecz , Składki ubezpieczenie zdrowotne opłacaa osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzyma budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Ośrodki pomocy społecznej 1 000, Dotacje celowe otrzyma budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe otrzyma budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Rodzi , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzyma budżetu państwa zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związa realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,00 11

12 2010 społecznego Dotacje celowe otrzyma budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków finsowanie wydatków realizację zadań finsowanych z 1 pkt 2 i 3 Burmistrz Miasta Jerzy Sirak ,00 12

13 Rodzaj zadania : porozumienie jst Dział Rozdzi ał Nazwa Plan budżetu miasta 2018 rok jednostek budżetowy ch, wygrodzen ia i składki od nich liczane związa realizacją ich statutowych zadań; dotacje zadania świadczeni a rzecz osób fizycznych; Z tego finsowa o których 1 pkt 2 i 3 Załącznik Nr 2 do uchwały nr... Rady Miasta Hajnówka z dnia... majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu w tym: finsowa o których 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałó w oraz wniesien ie wkładó w do spółek prawa handlow ego Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa pomoc finsową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dofinsowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa pomoc finsową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dofinsowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe

14 Dział Rozdzi ał Nazwa Plan jednostek budżetowy ch, wygrodzen ia i składki od nich liczane związa realizacją ich statutowych zadań; dotacje zadania świadczeni a rzecz osób fizycznych; Z tego finsowa o których wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacja celowa pomoc finsową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dofinsowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka komul i ochro środowiska finsowa Oczyszczanie miast i wsi zakup i objęcie akcji i udziałó w oraz wniesien Wygrodzenia osobowe pracowników Składki ubezpieczenia społeczne Składki Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia razem: Rodzaj zadania : własne 14

15 Z tego Dział Rozdz iał Nazwa Plan jednostek budżetowyc h, wygrodze nia i składki od nich liczane związa realizacją ich statutowych zadań; dotacje zadania świadczeni a rzecz osób fizycznych; finsowa 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze w tym: finsowa 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o Wpłaty gmin rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Zakup usług pozostałych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka Pozostała działalność

16 Z tego Dział Rozdz iał Nazwa Plan jednostek budżetowyc h, wygrodze nia i składki od nich liczane związa realizacją ich statutowych zadań; dotacje zadania świadczeni a rzecz osób fizycznych; finsowa 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: finsowa 1 pkt 2 i 3, Zakup usług pozostałych zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacje celowe z budżetu finsowanie lub dofinsowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wygrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Pozostałe podatki rzecz budżetów jst Opłaty rzecz budżetu państwa Opłaty rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

17 Z tego Dział Rozdz iał Nazwa Plan jednostek budżetowyc h, wygrodze nia i składki od nich liczane związa realizacją ich statutowych zadań; dotacje zadania świadczeni a rzecz osób fizycznych; finsowa 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: finsowa 1 pkt 2 i 3, inwestycyjne jednostek budżetowych zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o Pozostała działalność Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Administracja publicz Urzędy wojewódzkie

18 Z tego Dział Rozdz iał Nazwa Plan jednostek budżetowyc h, wygrodze nia i składki od nich liczane związa realizacją ich statutowych zadań; dotacje zadania świadczeni a rzecz osób fizycznych; finsowa 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: finsowa 1 pkt 2 i 3, Wygrodzenia osobowe pracowników zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o Składki ubezpieczenia społeczne Składaki Fundusz Pracy Rady gmin (miast i miast prawach powiatu) Różne rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Urzędy gmin (miast i miast prawach powiatu) osobowe niezaliczane do wygrodzeń Wygrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wygrodzenie roczne Składki ubezpieczenia społeczne Składki Fundusz Pracy Wygrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia

19 Z tego Dział Rozdz iał Nazwa Plan jednostek budżetowyc h, wygrodze nia i składki od nich liczane związa realizacją ich statutowych zadań; dotacje zadania świadczeni a rzecz osób fizycznych; finsowa 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: finsowa 1 pkt 2 i 3, Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wygrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Pozostała działalność Wygrodzenia bezosobowe

20 Z tego Dział Rozdz iał Nazwa Plan jednostek budżetowyc h, wygrodze nia i składki od nich liczane związa realizacją ich statutowych zadań; dotacje zadania świadczeni a rzecz osób fizycznych; finsowa 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: finsowa 1 pkt 2 i 3, Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochro przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek państwowy fundusz celowy Wpływy jednostek państwowy fundusz celowy finsowanie lub dofinsowanie zadań inwestycyjnych Obro cywil Wygrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych

21 Z tego Dział Rozdz iał Nazwa Plan jednostek budżetowyc h, wygrodze nia i składki od nich liczane związa realizacją ich statutowych zadań; dotacje zadania świadczeni a rzecz osób fizycznych; finsowa 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: finsowa 1 pkt 2 i 3, inwestycyjne jednostek budżetowych zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe osobowe niezaliczone do wygrodzeń Wygrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wygrodzenie roczne Składki ubezpieczenia społeczne Składki Fundusz Pracy

22 Z tego Dział Rozdz iał Nazwa Plan jednostek budżetowyc h, wygrodze nia i składki od nich liczane związa realizacją ich statutowych zadań; dotacje zadania świadczeni a rzecz osób fizycznych; finsowa 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: finsowa 1 pkt 2 i 3, Wygrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola

23 Z tego Dział Rozdz iał Nazwa Plan jednostek budżetowyc h, wygrodze nia i składki od nich liczane związa realizacją ich statutowych zadań; dotacje zadania świadczeni a rzecz osób fizycznych; finsowa 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: finsowa 1 pkt 2 i 3, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty osobowe niezaliczone do wygrodzeń Wygrodzenia osobowe pracowników Wygrodzenia osobowe pracowników Wygrodzenia osobowe pracowników zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o Dodatkowe wygrodzenie roczne Składki ubezpieczenia społeczne Składki ubezpieczenia społeczne Składki ubezpieczenia społeczne Składki Fundusz Pracy Składki Fundusz Pracy Składki Fundusz Pracy Wygrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia

24 Z tego Dział Rozdz iał Nazwa Plan jednostek budżetowyc h, wygrodze nia i składki od nich liczane związa realizacją ich statutowych zadań; dotacje zadania świadczeni a rzecz osób fizycznych; finsowa 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: finsowa 1 pkt 2 i 3, Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup środków dydaktycznych i książek zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola specjalne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu

25 Z tego Dział Rozdz iał Nazwa Plan jednostek budżetowyc h, wygrodze nia i składki od nich liczane związa realizacją ich statutowych zadań; dotacje zadania świadczeni a rzecz osób fizycznych; finsowa 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: finsowa 1 pkt 2 i 3, oświaty zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimzja Wygrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wygrodzenie roczne Składki ubezpieczenia społeczne Składki Fundusz Pracy Odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskolenie uczycieli Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji uki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach

26 Z tego Dział Rozdz iał Nazwa Plan jednostek budżetowyc h, wygrodze nia i składki od nich liczane związa realizacją ich statutowych zadań; dotacje zadania świadczeni a rzecz osób fizycznych; finsowa 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: finsowa 1 pkt 2 i 3, wychowania przedszkolnego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wygrodzenia osobowe pracowników Składki ubezpieczenia społeczne Składki Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji uki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, Wygrodzenia osobowe pracowników Składki ubezpieczenia społeczne Składki Fundusz Pracy Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji uki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimzjach i klasach dotychczasowego gimzjum prowadzonych w innych typach szkół, Wygrodzenia osobowe pracowników Składki ubezpieczenia społeczne Składki Fundusz Pracy

27 Z tego Dział Rozdz iał Nazwa Plan jednostek budżetowyc h, wygrodze nia i składki od nich liczane związa realizacją ich statutowych zadań; dotacje zadania świadczeni a rzecz osób fizycznych; finsowa 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: finsowa 1 pkt 2 i 3, Pozostała działalność Stypendia dla uczniów Wygrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochro zdrowia Szpitale ogólne Dotacje celowe z budżetu finsowanie lub dofinsowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finsów publicznych Zwalczanie rkomanii Wygrodzenia bezosobowe

28 Z tego Dział Rozdz iał Nazwa Plan jednostek budżetowyc h, wygrodze nia i składki od nich liczane związa realizacją ich statutowych zadań; dotacje zadania świadczeni a rzecz osób fizycznych; finsowa 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: finsowa 1 pkt 2 i 3, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, finsowanie lub dofinsowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego osobowe niezaliczone do wygrodzeń Wygrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wygrodzenie roczne Składki ubezpieczenia społeczne Składki Fundusz Pracy Wygrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych

29 Z tego Dział Rozdz iał Nazwa Plan jednostek budżetowyc h, wygrodze nia i składki od nich liczane związa realizacją ich statutowych zadań; dotacje zadania świadczeni a rzecz osób fizycznych; finsowa 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: finsowa 1 pkt 2 i 3, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, finsowanie lub dofinsowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Pomoc społecz

30 Z tego Dział Rozdz iał Nazwa Plan jednostek budżetowyc h, wygrodze nia i składki od nich liczane związa realizacją ich statutowych zadań; dotacje zadania świadczeni a rzecz osób fizycznych; finsowa 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: finsowa 1 pkt 2 i 3, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Składki ubezpieczenie zdrowotne opłacaa osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w turze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej