UCHWAŁA NR LVI/493/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LVI/49/04 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 5 marca 04 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 04 Na podstawie art. 8 ust. pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 0 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 0 r., poz. 594 z późniejszymi zm.), art.,, 4, 5,, 5-7, 58 ustawy z dnia 7 sierpnia 009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 0 r. poz. 885 z późniejszymi zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:. W uchwale budżetowej Nr LI/454/0 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 7 grudnia 0r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 04, zmienionej uchwałą Nr LIII/47/04 Rady Miejskiej z dnia 8 stycznia 04r., uchwałą Nr LIV/476/04 Rady Miejskiej z dnia 5 lutego 04r. W związku z Zarządzeniem Nr WSO Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia stycznia 04r., Zarządzeniem nr WSO BMiG z dnia 8 stycznia 04r., Zarządzeniem Nr WSO BMiG z dnia 5 lutego 04r. wprowadza się następujące zmiany:. W, ust. zwiększa się dochody budżetowe o kwotę.74.,00 zł i ustala się plan w wysokości , zł, w tym: a) dochody bieżące wynoszą ,6 zł b) dochody majątkowe stanowią kwotę ,48 zł zgodnie z załącznikiem nr do niniejszej uchwały. W zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę.74.,00 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości , zł, w tym: a) wydatki bieżące wynoszą , zł b) wydatki majątkowe w wysokości ,88 zł zgodnie z załącznikiem nr do niniejszej uchwały. W, ust. pkt do uchwały budżetowej, wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t., ustala się w kwocie ,77 zł 4. W załącznikach nr,4 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr nr, do niniejszej uchwały 5. W ust., w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę zł i ustala się plan w wysokości ,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr do niniejszej uchwały Id: ED07B8-B B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona

2 6. W 7 uchwały budżetowej zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy o kwotę zł i ustala się plan w wysokości zł, a) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - celowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały - podmiotowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały - podmiotowe w kwocie 7..8 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Id: ED07B8-B B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona

3 Załącznik nr do Uchwały Nr LVI/49/04 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 00 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe 945 7, , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,97 5 7, Drogi publiczne gminne , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust. pkt. oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Pozostała działalność 4 887, ,00 BeSTia Strona z 6 Id: ED07B8-B B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona

4 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 887, , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z dywidend Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 80 46, , , , Pozostałe odsetki Administracja publiczna 5 7,00 5 7, Urzędy wojewódzkie 7 57, ,00 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 57, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust. pkt oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust. pkt oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust. pkt. oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust. pkt. oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 446, ,00 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 446, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa BeSTia Strona z 6 Id: ED07B8-B B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 4

5 7546 Straż gminna (miejska) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , 56 55, ,7 00 Podatek od nieruchomości , ,7 00 Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00 00 Podatek od nieruchomości , ,00 00 Podatek rolny Podatek leśny 040 Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5 66,5 5 66,5 040 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu BeSTia Strona z 6 Id: ED07B8-B B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 5

6 BeSTia 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,5 090 Pozostałe odsetki Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 4 4, , Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 4 4, , Różne rozliczenia finansowe 6 6,00 6 6, Pozostałe odsetki 6 6,00 6 6, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 90 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 80 Oświata i wychowanie 89, , , Szkoły podstawowe 7 00, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 96, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Przedszkola 604 9, , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 404, , Wpływy z usług 0 789, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 97 58, , ,00 7,00 Id: ED07B8-B B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 6 Strona 4 z 6

7 800 Gimnazja 98 06, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 98 06, , , ,00 85 Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Ośrodki wsparcia Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 55,00 58,00 58, , , , , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Dodatki mieszkaniowe 7 756, ,00 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 756, , Zasiłki stałe 4 89, ,00 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4 89, ,00 BeSTia Strona 5 z 6 Id: ED07B8-B B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 7

8 859 Ośrodki pomocy społecznej 89 76, ,00 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 89 76, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność 58 59, ,00 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 58 59, ,00 85 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Wpływy z usług Edukacyjna opieka wychowawcza Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Razem: , 74, , BeSTia Strona 6 z 6 Id: ED07B8-B B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 8

9 Załącznik nr do Uchwały Nr LVI/49/04 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 5 marca 04r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 00 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona z 4 Id: ED07B8-B B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 9

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Turystyka 600 Drogi publiczne gminne Pozostała działalność Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Towarzystwa Budownictwa Społecznego wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona z 4 Id: ED07B8-B B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 0

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Pozostała działalność 70 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , ,00 7, , , , ,00 7, , , , ,00 7, , , , ,00 7, Strona z 4 Id: ED07B8-B B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 4 z 4 Id: ED07B8-B B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona

13 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż gminna (miejska) Pozostała działalność 757 Obsługa długu publicznego 7570 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 8 4, ,00 8 4, ,00 8 4, ,00 8 4, , , ,00 74, , , , ,00 74, , , , ,00 74, , , , ,00 74, , , , , , , , Strona 5 z 4 Id: ED07B8-B B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona

14 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Różne rozliczenia Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe 80 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,89 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 77, , , , , , , , , , ,00 408, , , , , ,00 9 5, , , ,4 95 7, , , , , ,75 7,00 7,00 7,00 7, , , , ,00 9 5, , , , ,4 95 7, ,00 7,00 7, , ,00 7, , , , , , , ,00 97, , , , , , , , , , , , , , ,00 97, , , , , , , , , ,00 Strona 6 z 4 Id: ED07B8-B B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 4

15 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność 85 Ochrona zdrowia 855 Zwalczanie narkomanii ,00 64,00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 64, , , , , , , , , , , , ,00 8 9, , , , , , , ,00 8 9, , , , , ,00 8 9, , , , , , , , ,00 8 9, , , , , , , , , Strona 7 z 4 Id: ED07B8-B B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 5

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność 85 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , ,00 998, , , ,00 0 8, 88 74,00 998, , , ,00 0 8, 88 74, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 8 z 4 Id: ED07B8-B B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 6

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , ,00 5 8, , , , , ,00 5 8, , , , , ,00 5 8, , , , , , ,00 5 8, , , ,00 07, , , , , ,00 07, , , , , ,00 07, , , , , , ,00 07, , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 9 z 4 Id: ED07B8-B B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 7

18 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki ,00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,00 44, , , , , ,00 44, , , , , ,00 44, , , , , , ,00 44, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 6 4, , ,00 0 8, 5 4,00 5 4, ,89 6 4, , ,00 0 8, 5 4,00 5 4, ,89 6 4, , ,00 0 8, ,00 5 4,00 5 4, ,89 6 4, , , , , , ,00 4 7, ,00 0 8, , , ,00 4 7, , , ,00 4 7, , , , ,00 4 7,00 00 Strona 0 z 4 Id: ED07B8-B B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 8

19 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów Szkolne schroniska młodzieżowe Pozostała działalność wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , ,00 4 7, , , , , ,00 4 7, , , ,00 7 4, , , , , ,00 7 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona z 4 Id: ED07B8-B B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 9

20 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg , 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , ,7 8 6,40 8 6, , , 68 55, , , , 68 55, , ,7 8 6,40 8 6, , , 68 55, , , , , , , , , , , ,40 8 6, , , ,40 8 6, , , , , ,40 Strona z 4 Id: ED07B8-B B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 0

21 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Zakłady gospodarki komunalnej Pozostała działalność 9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona z 4 Id: ED07B8-B B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona

22 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 995 Pozostała działalność 96 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność Wydatki razem: wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , 7 706, , , , , , , , , , , , ,9 Strona 4 z 4 Id: ED07B8-B B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona

23 Załącznik Nr do Uchwały Nr LVI/49/04Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 5 marca 04r. WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 04 ROKU JEDNOSTKA OKRES LP NAZWA ZADANIA KWOTA ZMIAN PLAN PO ZMIANANCH REALIZUJĄCA REALIZACJI WYDATKI OGÓŁEM ,88 Dział 00 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej ZADANIA Z WPF Urząd Miasta Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociagowej i Urząd Miasta 0-05 kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz Urząd Miasta 0-04 budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 4 Budowa sieci wodociągowej w Janikowie Urząd Miasta Budowa sieci wodociągowej w Paczkowie Urząd Miasta Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarbinowskiej 6 Urząd Miasta 0-05 w Łowęcinie 5 00 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Planetarnej w Zalasewie 7 Urząd Miasta 0-04 gm. Swarzędz Dział Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , ZADANIA Z WPF Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 9 w Jasiniu - ETAP Urząd Miasta 0-04 Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 9 w Jasiniu - ETAP - dotacja dla Powiatu Poznańskiego Urząd Miasta 0-04 Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych Urząd Miasta Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i w Zalasewie wraz z 4 przebudową skrzyżowania w ulicach: Średzkiej, Polnej i Urząd Miasta Rabowickiej w Swarzędzu 696 7, Id: ED07B8-B B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona

24 JEDNOSTKA OKRES LP NAZWA ZADANIA KWOTA ZMIAN PLAN PO ZMIANANCH REALIZUJĄCA REALIZACJI Rozdz Drogi publiczne gminne , ZADANIA Z WPF Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy Urząd Miasta Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczynie Urząd Miasta Budowa chodnika w ul. Braterskiej (od ul. Szkolnej do ul. Sokolnickiej), ul. Średzkiej do granicy gminy w Paczkowie Urząd Miasta Budowa obwodnicy śródmieścia Swarzędza łączącej drogę 4 krajową nr 9 z drogą powiatową nr 50P w ciągu ul. Dwrocowej Urząd Miasta w Swarzędzu 5 Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych Urząd Miasta Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie Urząd Miasta Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej) Urząd Miasta Przebudowa nawierzchni ul. Bliskiej od ul. Rabowickiej w Jasiniu do skrzyżowania z ul. Bukowską w Rabowicach Urząd Miasta , Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych Urząd Miasta Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie Urząd Miasta Przebudowa ul. Modrzewiowej i Leszczynowej w Gruszczynie Urząd Miasta 0-05 Przebudowa ul. Pszennej w Łowęcinie Urząd Miasta Rewitalizacja terenów południowej części miasta Swarzędz (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego,Leśnej) Urząd Miasta Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Pozostała działalność ZADANIA Z WPF Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu Urząd Miasta ZADANIA JEDNOROCZNE 04 Projekt modernizacji pomieszczeń na os. Kosciuszkowcow nr 0 w Swarzędzu Urząd Miasta Id: ED07B8-B B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 4

25 JEDNOSTKA OKRES LP NAZWA ZADANIA KWOTA ZMIAN PLAN PO ZMIANANCH REALIZUJĄCA REALIZACJI Dział Administracja publiczna Rozdz Urzędy Gmin ZADANIA JEDNOROCZNE 04 Zakup sprzetu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania Urząd Miasta dla UMIG Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu Miasta i Gminy Urząd Miasta Zakup dwóch samochodów Urząd Miasta Rozdz Pozostała działalność ZADANIA Z WPF Projekt Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz Urząd Miasta 0-04 przed wykluczeniem cyfrowym - ETAP III ZADANIA JEDNOROCZNE 04 Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz Urząd Miasta Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Ochotnicze straże pożarne ZADANIA JEDNOROCZNE 04 Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy Urząd Miasta Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy ( dotacja dla OSP) Urząd Miasta Rozdz Pozostała działalność ZADANIA Z WPF Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego Urząd Miasta ZADANIA JEDNOROCZNE 04 Budowa systemu informatycznego dla potrzeb integracji systmów informatycznych jednostek Gminy Swarzędz Urząd Miasta Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz Urząd Miasta Zakup sprzętu komputerowego dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego Urząd Miasta Id: ED07B8-B B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 5

26 JEDNOSTKA OKRES LP NAZWA ZADANIA KWOTA ZMIAN PLAN PO ZMIANANCH REALIZUJĄCA REALIZACJI Dział 80 - Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe ZADANIA Z WPF Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy Urząd Miasta Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu Urząd Miasta rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie Urząd Miasta Rozdz Przedszkola ZADANIA Z WPF Rewitalizacja placówek przedszkolnych Urząd Miasta Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,40 Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód ZADANIA Z WPF Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowgo Puszcza Zielonka i okolic - Etap III Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Puszcza Zielonka ( 6650) Zielonka 0-04 Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowgo Puszcza Zielonka i Puszcza okolic.wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza 0-05 Zielonka Zielonka na realizację zadania ( 6659) 8 6, ,40 Rozdz Schroniska dla zwierząt ZADANIA Z WPF Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skałowie. Wplata na rzecz Związku Międzygminnego SCHRONISKO na Urząd Miasta 0-05 realizację zadania Rozdz Oświetlenie ulic ZADANIA Z WPF Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Urząd Miasta Swarzędz , , Rozdz Zakłady gospodarki komunalnej ZADANIA Z WPF Zakład Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu Gospodarki 0-04 publicznego (dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej) Komunalnej ZADANIA JEDNOROCZNE 04 Modernizacja kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu komunalnym ( dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej) Zakład Gospodarki Komunalnej Id: ED07B8-B B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 6 4

27 JEDNOSTKA OKRES LP NAZWA ZADANIA KWOTA ZMIAN PLAN PO ZMIANANCH REALIZUJĄCA REALIZACJI Dział 9 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ZADANIA Z WPF Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Poznańskiej nr 4 w Swarzędzu Urząd Miasta 0-04 ZADANIA JEDNOROCZNE Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy, w tym ustawienie wiaty rekreacyjnej w Sarbinowie Fundusz sołecki Modernizacja tarasu przy świetlicy wiejskiej w Uzarzewie Fundusz sołecki 04 9 Modernizacja świetlicy w Rabowicach Urzad Miasta Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sokolnikach 4 Gwiazdowskich Urzad Miasta Przyłączenie świetlicy w Rabowicach do sieci gazowej wraz z 5 wykonaniem instalacji wewnętrznej Urzad Miasta ZADANIA Z WPF Rozdz Pozostała działalność Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny Urząd Miasta Dział 96 - Kultura fizyczna 46 8 Rozdz Obiekty sportowe ZADANIA Z WPF Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży Urząd Miasta wraz z wyposażeniem 40 0 Modernizacja i rozbudowa bazy sportowoturystycznej(korty,pływalnia) - wzrost dostępności mieszkańców Urząd Miasta do obiektów sportowych ZADANIA JEDNOROCZNE 04 Budowa i doposażenie placów zabaw Urząd Miasta 04 Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Gortatowie Fundusz Sołecki 04 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa Jasin Fundusz Sołecki Zagospodarowanie placu zabaw w Kruszewni Fundusz Sołecki Zakup sprzętu sportowego - sołectwo Paczkowo Fundusz Sołecki 04 6 Doposażenie placu zabaw w zjeżdżalnię w Puszczykowie-Zaborze Fundusz Sołecki Doposażenie placu rekreacyjnego w Sokolnikach Gwiazdowskich Fundusz Sołecki Zagospodarowanie boiska sportowego i terenu rekreacyjnego w Fundusz Sołecki 8 Wierzonce Id: ED07B8-B B6BC-46A8BA67E. Podpisany Strona 7 5