UCHWAŁA NR XXI/165/16 RADY POWIATU IŁAWSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2016

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXI/165/16 RADY POWIATU IŁAWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 4, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.), Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi ,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego: dochody bieżące w wysokości ,70 zł, dochody majątkowe w wysokości ,40 zł Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi ,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego: wydatki bieżące w wysokości ,97 zł, wydatki majątkowe w wysokości ,13 zł. 2. inwestycyjne w 2016 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do uchwały. 3. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości ,55 zł, zgodniez załącznikiem nr 4 do uchwały. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Michał Młotek Id: B6D54B13195F41259A6AFB E16. Uchwalony Strona 1

2 Id: B6D54B13195F41259A6AFB E16. Uchwalony Strona 2

3 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Budżet przed zmianami Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/165/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku Zwiększenia Zmniejszenia ,10 Budżet po zmianach 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu , , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Wpływy z różnych dochodów , , Przedszkola specjalne Wpływy z usług Szkoły zawodowe , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , , Wpływy z różnych dochodów , , , Stołówki szkolne , , DOCHODY BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO NA 2016 ROK PO ZMIANACH DOCHODY BUDŻETU PRZED ZMIANAMI ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,00 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 Placówki wychowania pozaszkolnego , , , Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów 87, , , Internaty i bursy szkolne Wpływy z usług RAZEM ZMIANY DOCHODÓW DOCHODY BUDŻETU PO ZMIANACH OGÓŁEM ,10 Id: B6D54B13195F41259A6AFB E16. Uchwalony Strona 1

4 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Budżet przed zmianami Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/165/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku Zwiększenia Zmniejszenia Budżet po zmianach WYDATKI BUDŻETOWE PRZED ZMIANAMI ,10 ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , inwestycyjne jednostek budżetowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , Zakup usług pozostałych ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Starostwa powiatowe , , WYDATKI BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO NA 2016 ROK PO ZMIANACH 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych , , inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 754 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , ,00 Uposażenia żołnierzy zawodowych i 4050 nadterminowych oraz , ,00 funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz , ,00 funkcjonariuszy 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Zarządzanie kryzysowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,67 Id: B6D54B13195F41259A6AFB E16. Uchwalony Strona 1

5 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Budżet przed zmianami Zwiększenia Zmniejszenia Budżet po zmianach Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , , Przedszkola specjalne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 271, , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 1 132, , Licea ogólnokształcące , , osobowe niezaliczone do Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Szkoły zawodowe , , , , osobowe niezaliczone do , , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 821, , Zakup energii , , inwestycyjne jednostek budżetowych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do ,00 946, ,00 946, ,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych 8 216, , , Biblioteki pedagogiczne , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 642, , Stołówki szkolne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 368, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 368, , Zakup energii Kwalifikacyjne kursy zawodowe , , Zakup energii , , Pozostała działalność , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 847, , Zakup usług pozostałych Id: B6D54B13195F41259A6AFB E16. Uchwalony Strona 2

6 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Budżet przed zmianami Zwiększenia Zmniejszenia POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Budżet po zmianach , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , , osobowe niezaliczone do Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 6 121, , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , Placówki wychowania pozaszkolnego , , , osobowe niezaliczone do Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , Internaty i bursy szkolne , , Zakup energii , , Podróże służbowe krajowe Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , osobowe niezaliczone do 8 667, , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących RAZEM ZMIANY WYDATKÓW , ,00 WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH OGÓŁEM ,10 Id: B6D54B13195F41259A6AFB E16. Uchwalony Strona 3

7 Zadania inwestycyjne (roczne) przewidziane do realizacji w 2016 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/165/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. Lp. Dział Rozdz. * Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania rok budżetowy 2016 ( ) Planowane wydatki inwestycyjne roczne dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,00 Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm Lubawa: Nr 1272N odc. Targowisko Dolne Rakowice, Nr 1270N odc. RakowiceZajączkowo, Nr 1216N miejscowość Złotowo Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr N FrednowyFranciszkowoMątykiDziarny w miejscowości Dziarny Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Susz: Nr 2830N ul. Prabucka, Nr 2821N ul. Słowiańska, Nr 1910N ul. Piastowska, Nr 1289N na odc. EmilianowoKrzywiec, Nr 1200N na odc. KrzywiecJakubowo Kisielickie Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N w m. Samborowo (dokumentacja) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1222N w m. Prątnica (dokumentacja) Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej Nr 1329N w m. Duba Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1297N w m. Redaki Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1222N w m. Prątnica Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kisielice (dokumentacja) Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Zalewo (dokumentacja) , , ,00 A ,00 B ,00 A ,00 B A ,00 B , , , Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie Id: B6D54B13195F41259A6AFB E16. Uchwalony Strona 1

8 Lp. Dział Rozdz. * Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania rok budżetowy 2016 ( ) Planowane wydatki inwestycyjne roczne dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N RakowiceLubawa na odc. Targowisko Dolne Lubawa (ul. Przemysłowa) Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa: Nr 1355N odc. OmulePrątnica, droga Nr 1220N odc. PrątnicaSzczepankowo, Nr 1345N LubawaMortęgigranica powiatu Przebudowa drogi powiatowej Nr 1212N na odc. TynwałdRudzienice B A Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313N w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną B Przebudowa odcinków dróg powiatowych na A terenie gminy Lubawa drogi Nr 1220N, Nr N, Nr 1218N B Budowa dodatkowych pomostów pływających w Porcie Śródlądowym w Iławie DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zakup sprzętu komputerowego ADMINISTRACJA PUBLICZNA Modernizacja instalacji c.o. w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie Doposażenie instalacji PPOŻ w budynku Starostwa Powiatowego Rozbudowa instalacji monitorującej Zakup sprzętu komputerowego BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zakup projektora dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe w Iławie Starostwo Powiatowe Id: B6D54B13195F41259A6AFB E16. Uchwalony Strona 2

9 Lp. Dział Rozdz. * Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania rok budżetowy 2016 ( ) Planowane wydatki inwestycyjne roczne dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Zakup aparatów nadciśnieniowych typu AIRGO PRO oraz przyczepy do przewozu sprzętu i środków ratownictwa specjalistycznego B OŚWIATA I WYCHOWANIE Zakup mikrobusu 18 miejscowego przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych Remont i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lubawie oraz przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dokumentacja) Zakup samochodu 9 osobowego typu Transporter Montaż klimatyzacji do stołówki szkolnej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Położenie kostki brukowej na parkingu Montaż klimatyzacji blok II GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej Zakup sprzętu komputerowego Ogółem A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od Wojewody, MEN, UKSiS) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Komenda Powiatowa PSP w Iławie Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach Starostwo Powiatowe Zespół Szkół Lubawa Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Starostwo Powiatowe w Iławie , , ,00 x Id: B6D54B13195F41259A6AFB E16. Uchwalony Strona 3

10 Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/165/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w latach Łączne nakłady finansowe w Rok budżetowy Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania: środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. okres realizacji (w latach) okresie realizacji Dochody Kredyty Rok 2017 Rok ( ) zadania własne jst i pożyczki TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N BorecznoIława na 6059 odcinku UrowoIława Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N SuszJerzwałdDobrzyki 6059 Zalewo na odc. Olbrachtówko Dobrzyki Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N KałdunyRożental Wałdyki w msc. Kałduny i Gromoty Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339N FrednowyFranciszkowo MątykiDziarny (droga wojewódzka Nr 536) , , Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie Starostwo Powiatowe OGÓŁEM , , Id: B6D54B13195F41259A6AFB E16. Uchwalony Strona 1

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/165/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2016 roku L.p. Projekt Kategoria interwencj i funduszy struktural nych Klasyfikacja (dział, rozdział) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE razem (9+13) razem ( ) Środki z budżetu krajowego pożyczki i kredyty Planowane wydatki 2016 r. z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe z tego: razem ( ) pożyczki na prefinans owanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe majątkowe: x Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N BorecznoIława na odcinku UrowoIława" Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 1.1 Razem wydatki: r. Dział r. Rozdział r Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N SuszJerzwałdDobrzykiZalewo na odc. OlbrachtówkoDobrzyki" Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 1.2 Razem wydatki: r. Dział r. Rozdział r Id: B6D54B13195F41259A6AFB E16. Uchwalony Strona 1

12 L.p. Projekt Kategoria interwencj i funduszy struktural nych Klasyfikacja (dział, rozdział) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE razem (9+13) razem ( ) Środki z budżetu krajowego pożyczki i kredyty Planowane wydatki 2016 r. z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe z tego: razem ( ) pożyczki na prefinans owanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym Działanie: Nazwa projektu: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N KałdunyRożentalWałdyki w msc. Kałduny i Gromoty" Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 1.3 Razem wydatki: r. Dział 600 Rozdział r Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym Działanie: Nazwa projektu: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339N FrednowyFranciszkowoMątykiDziarny (droga wojewódzka Nr 536)" Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 1.4 Razem wydatki: r. Dział 600 Rozdział r bieżące: x Ogółem x Id: B6D54B13195F41259A6AFB E16. Uchwalony Strona 2

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/165/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku Dział Rozdział Nazwa Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorzadu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Działalność usługowa , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany , ,00 Dochody dotacje Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t , osobowe niezaliczone do Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 382, Wynagrodzenia bezosobowe 5 635, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 65 Id: B6D54B13195F41259A6AFB E16. Uchwalony Strona 1

14 Dział Rozdział Nazwa Dochody dotacje Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 288, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 381, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Kwalifikacja wojskowa Składki na ubezpieczenia społeczne 2 544, Składki na Fundusz Pracy 243, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 129, Zakup energii 1 066, Zakup usług pozostałych 2 941, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom 4 00 samorzadu terytorialnego 3020 osobowe niezaliczone do osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do ,00 Id: B6D54B13195F41259A6AFB E16. Uchwalony Strona 2

15 Dział Rozdział Nazwa Dochody dotacje Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 20 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla 4180 żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe ,00 należności 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa 658, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 25, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 1 508, Zakup energii Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetu państwa 30 Id: B6D54B13195F41259A6AFB E16. Uchwalony Strona 3

16 Dział Rozdział Nazwa Dochody dotacje Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 129, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Gimnazja specjalne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 119, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Ochrona zdrowia , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia , , , Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorzadu terytorialnego osobowe niezaliczone do Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 805, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 674,00 Id: B6D54B13195F41259A6AFB E16. Uchwalony Strona 4

17 Dział Rozdział Nazwa Dochody dotacje Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 812, Rodziny zastępcze rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia 5 673,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorzadu terytorialnego osobowe niezaliczone do Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 858, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 20 razem: , , Id: B6D54B13195F41259A6AFB E16. Uchwalony Strona 5

18 Wynagrodzenia Pochodne od Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/165/16 dotacje z dnia 30 czerwca 2016 r Całkowite utrzymanie dróg powiatowych w miastach Iława, Zalewo, Susz i Kisielice 600 KLASYFIKACJA Dział Rozdział Paragraf Gmina Zalewo zł 2. Gmina Kisielice zł 3. Gmina Susz zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. Nazwa 4. Gmina Iława zł Umowa o wsparcie fnansowe z j.s.t. w finansowaniu remontu dróg powiatowych ,00 1. Gmina Susz zł 2. Gmina Iława zł 4270 Zakup usług remontowych , ,00 Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Susz: Nr 2830N ul. Prabucka, Nr 2821N 6300 ul. Słowiańska, Nr 1910N ul. Piastowska, Nr 1289N na ,00 odc. EmilianowoKrzywiec, Nr 1200N na odc. Krzywiec Jakubowo Kisielickie" Gmina Susz 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa dróg powiatowych 6300 na terenie gm. Lubawa: Nr 1272N odc. Targowisko Dolne Rakowice, Nr 1270N odc. RakowiceZajączkowo, Nr 1216N miejscowość Złotowo" Gmina Lubawa 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1339N w miejscowości Dziarny Dochody ,00 (7+11) Gmina Iława 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 bieżące w tym: z tego: majątkowe Id: B6D54B13195F41259A6AFB E16. Uchwalony Strona 1

19 KLASYFIKACJA Dział Rozdział Paragraf Nazwa Dochody Wynagrodzenia Pochodne od Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współudział w finansowaniu inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N RakowiceLubawa na odc. Targowisko Dolne Lubawa (ul. Przemysłowa)" Gmina Miejska Lubawa zł 2. Gmina Wiejska Lubawa zł (7+11) bieżące w tym: z tego: dotacje majątkowe 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych Umowa partnerska o współudział w finansowaniu zadania: "Przebudowa drogi gminnej KaraśRadomekSzeplerzyzna" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Gmina Iława Umowa partnerska o współudział w finansowaniu zadania: "Przebudowa dróg gminnych: Nr N Kazanice Rożental, Nr N, Nr N w m. Kazanice" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Gmina Lubawa Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313N w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną" Gmina Iława 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa drogi Nr 1220N, Nr 1224N, Nr 1218N" Gmina Lubawa 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych Umowa o dofnansowanie realizacji zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 N w Iławie, ul. Dąbrowskiego i ul. Zalewska" wzrost dofinansowania Gmina Miejska Iława , , , ,55 Id: B6D54B13195F41259A6AFB E16. Uchwalony Strona 2

20 KLASYFIKACJA Dział Rozdział Paragraf Nazwa Dochody Wynagrodzenia Pochodne od Gmina Miejska Iława (7+11) bieżące w tym: z tego: dotacje majątkowe Pomoc finansowa Województwu WarmińskoMazurskiemu na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur polegającego na utrzymaniu i rozwoju infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia pt. "Sieć , ,00 szerokopasmowa Polski Wschodniej" Samorząd Województwa WarmińskoMazurskiego Zachowanie trwałości projektu "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego" Samorząd Województwa WarmińskoMazurskiego Dofinansowanie organizacji Konferencji p.n.: "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur" Samorząd Województwa WarmińskoMazurskiego w Olsztynie Dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli w ramach porozumienia z Samorządem Województwa WarmińskoMazurskiego w Olsztynie Umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji "Budowa portu śródlądowego w Iławie" w ramach zadań wykonywanych przez partnera zadania refundacja poniesionych wydatków za rok 2015 Umowa o wsparcie finansowe z jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące 1. Gmina Wiejska Iława zł 2. Gmina Miejska Iława zł 3. Gmina Wiejska Lubawa zł 4. Gmina Miejska Lubawa zł 5. Gmina Miejska Kisielice zł 6. Gmina Miejska Susz zł , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Id: B6D54B13195F41259A6AFB E16. Uchwalony Strona 3

21 KLASYFIKACJA Dział Rozdział Paragraf Nazwa Dochody Wynagrodzenia Pochodne od (7+11) bieżące Gmina Wiejska Iława zł Gmina Miejska Iława zł w tym: z tego: dotacje majątkowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 2 429, , , Składki na Fundusz Pracy 481,00 481,00 481, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Prowadzenie Powiatowej Bibioteki Pedagogicznej w Iławie w ramach porozumienia z Samorządem Województwa ,00 WarmińskoMazurskiego w Olsztynie Nauka religii greckokatolickiej 3020 osobowe niezaliczone do Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 042, , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dofinansowanie utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy ZS im. Boh. Września 1939 Roku w Iławie 8 50 Gmina Miejska Iława 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Id: B6D54B13195F41259A6AFB E16. Uchwalony Strona 4

22 KLASYFIKACJA Dział Rozdział Paragraf Nazwa Dochody Wynagrodzenia Pochodne od Miasto Katowice zł Powiat Ostródzki Gm. Miejska Iława (7+11) 3 555,00 Prowadzenie zajęć sportoworekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa bieżące w tym: z tego: dotacje majątkowe Dotacja dla budżetów innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej Partycypacja w kosztach rehabilitacji uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Prowadzenie Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie działającą w strukturze Iławskiego Centrum Kultury w Iławie RAZEM 3 555, , , , , , , ,13 Id: B6D54B13195F41259A6AFB E16. Uchwalony Strona 5

23 Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/165/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania/podmiotu kwota dotacji w tym przedmiotowej podmiotowej celowej bieżące majątkowe Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na wodzie wypoczywającym mieszkańcom powiatu oraz przybyłym turystom Działania związane z promowaniem działalności patriotycznoobywatelskiej Zadanie w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Licea ogólnokształcące Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Szkoły zawodowe Działania związane z profilaktyką i promocją zdrowia w powiecie iławskim , , , , , , , , , Id: B6D54B13195F41259A6AFB E16. Uchwalony Strona 1

24 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania/podmiotu kwota dotacji w tym przedmiotowej podmiotowej celowej bieżące majątkowe Szkolenie rodzin zastępczych Partycypacja w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubawie ,90 zł , Warsztaty Terapii Zajęciowej w Suszu ,55 zł 3. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Iławie ,55 zł Realizacja programu "Równe Szanse" polegającego na wspieraniu pomocą stypendialną uczniów szkół ponadgimnazjalnych Dofinansowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie powiati iławskiego Dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym Dofinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu Ogółem , , , , Id: B6D54B13195F41259A6AFB E16. Uchwalony Strona 2