UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

Transkrypt

1 Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, zm. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu miasta Opola na 2015 rok w łącznej wysokości zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości zł; 2) dochody majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu miasta Opola na 2015 rok w łącznej wysokości zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu miasta Opola w 2015 roku w wysokości zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) emisji papierów wartościowych w wysokości zł; 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości zł; 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości zł. 4. Ustala się: 1) przychody budżetu miasta Opola na 2015 rok w łącznej wysokości zł; 2) rozchody budżetu miasta Opola na 2015 rok w łącznej wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Dochody ustalone w 1 obejmują również: 1) dotacje na zadania własne w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 4; Id: 009B A-4606-AB8C-B0C8E Projekt Strona 1 z 156

2 2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 5; 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 6; 4) dotacje na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr ustalone w 2 obejmują wyodrębnione kwoty na zadania: 1) własne w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 4; 2) zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 5; 3) realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 6; 4) wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody z opłat tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł, które przeznacza się na: 1) wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok w wysokości zł; 2) wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się: 1) plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9; 2) plan remontów miasta Opola w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10; 3) plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11; 4) plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12; 5) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13; 6) plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr Tworzy się: 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości zł; 2) rezerwę celową budżetu w wysokości zł z przeznaczeniem na: a) wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola kwota zł; b) wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwota zł. 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości zł; Id: 009B A-4606-AB8C-B0C8E Projekt Strona 2 z 156

3 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości zł. 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Opola do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w 9 uchwały; 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych; 3) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym w ramach rozdziału między paragrafami z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych; 4) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet miasta wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2015 rok. 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: 009B A-4606-AB8C-B0C8E Projekt Strona 3 z 156

4 Plan dochodów budŝetu miasta Opola w 2015 roku Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miasta Opola z dnia... Dział Treść Plan na 2015 r. Gmina Plan na 2015 r. Powiat Plan na 2015 r. łącznie (4+5) Transport i łączność Dochody bieŝące: Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Turystyka Dochody bieŝące: Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Dochody bieŝące: Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe: 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości Id: 009B A-4606-AB8C-B0C8E Projekt Strona 4 z 156

5 Plan dochodów budŝetu miasta Opola w 2015 roku Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miasta Opola z dnia... Dział Treść Plan na 2015 r. Gmina Plan na 2015 r. Powiat Plan na 2015 r. łącznie (4+5) Działalność usługowa Dochody bieŝące: Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody majątkowe: 6207 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Id: 009B A-4606-AB8C-B0C8E Projekt Strona 5 z 156

6 Plan dochodów budŝetu miasta Opola w 2015 roku Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miasta Opola z dnia... Dział Treść Plan na 2015 r. Gmina Plan na 2015 r. Powiat Plan na 2015 r. łącznie (4+5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6619 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Informatyka Dochody bieŝące: Dochody majątkowe: 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Administracja publiczna Dochody bieŝące: Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Id: 009B A-4606-AB8C-B0C8E Projekt Strona 6 z 156

7 Plan dochodów budŝetu miasta Opola w 2015 roku Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miasta Opola z dnia... Dział Treść Plan na 2015 r. Gmina Plan na 2015 r. Powiat Plan na 2015 r. łącznie (4+5) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dochody bieŝące: Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa Dochody bieŝące: Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Dochody bieŝące: Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Id: 009B A-4606-AB8C-B0C8E Projekt Strona 7 z 156

8 Plan dochodów budŝetu miasta Opola w 2015 roku Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miasta Opola z dnia... Dział Treść Plan na 2015 r. Gmina Plan na 2015 r. Powiat Plan na 2015 r. łącznie (4+5) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody bieŝące: Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z dywidend Wpływy z usług Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych RóŜne rozliczenia Dochody bieŝące: Pozostałe odsetki Id: 009B A-4606-AB8C-B0C8E Projekt Strona 8 z 156

9 Plan dochodów budŝetu miasta Opola w 2015 roku Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miasta Opola z dnia... Dział Treść Plan na 2015 r. Gmina Plan na 2015 r. Powiat Plan na 2015 r. łącznie (4+5) Subwencje ogólne z budŝetu państwa Oświata i wychowanie Dochody bieŝące: Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieŝących gmin (związków gmin) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących Ochrona zdrowia Dochody bieŝące: Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Id: 009B A-4606-AB8C-B0C8E Projekt Strona 9 z 156

10 Plan dochodów budŝetu miasta Opola w 2015 roku Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miasta Opola z dnia... Dział Treść Plan na 2015 r. Gmina Plan na 2015 r. Powiat Plan na 2015 r. łącznie (4+5) Pomoc społeczna Dochody bieŝące: Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci 0680 (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieŝących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań 2130 własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Id: 009B A-4606-AB8C-B0C8E Projekt Strona 10 z 156

11 Plan dochodów budŝetu miasta Opola w 2015 roku Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miasta Opola z dnia... Dział Treść Plan na 2015 r. Gmina Plan na 2015 r. Powiat Plan na 2015 r. łącznie (4+5) Dochody majątkowe: Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody bieŝące: Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Id: 009B A-4606-AB8C-B0C8E Projekt Strona 11 z 156

12 Plan dochodów budŝetu miasta Opola w 2015 roku Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miasta Opola z dnia... Dział Treść Plan na 2015 r. Gmina Plan na 2015 r. Powiat Plan na 2015 r. łącznie (4+5) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody bieŝące: Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Wpływy z róŝnych dochodów Dochody majątkowe: 6207 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody majątkowe: Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Dochody bieŝące: Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Wpływy z róŝnych dochodów Id: 009B A-4606-AB8C-B0C8E Projekt Strona 12 z 156

13 Plan dochodów budŝetu miasta Opola w 2015 roku Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miasta Opola z dnia... Dział Treść Plan na 2015 r. Gmina Plan na 2015 r. Powiat Plan na 2015 r. łącznie (4+5) Kultura fizyczna Dochody bieŝące: Dochody bieŝące: Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dochody majątkowe: DOCHODY OGÓŁEM, w tym: Id: 009B A-4606-AB8C-B0C8E Projekt Strona 13 z 156

14 Plan wydatków budŝetu miasta Opola w 2015 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miasta Opola z dnia... Dział Rozdział Treść Plan wydatków na 2015 r. (5+14) bieŝące ( ) wydatki jednostek budŝetowych (7+8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne BieŜące utrzymanie wód i urządzeń wodnych Izby rolnicze bieŝące Pozostała działalność bieŝące Leśnictwo Gospodarka leśna bieŝące Nadzór nad gospodarką leśną bieŝące Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Audyt rekompensaty Wykonanie projektów organizacji ruchu dla rozwiązań związanych z transportem zbiorowym Promocja publicznego transportu zbiorowego Rekompensata dla MZK Sp. z o.o Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej (zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji zbiorowej Opola i Aglomeracji Opolskiej) Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko Id: 009B A-4606-AB8C-B0C8E Projekt Strona 14 z 156

15 Plan wydatków budŝetu miasta Opola w 2015 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miasta Opola z dnia... Dział Rozdział Treść Plan wydatków na 2015 r. (5+14) bieŝące ( ) wydatki jednostek budŝetowych (7+8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola Realizacja zadań z zakresu inŝynierii ruchu Remonty i bieŝące utrzymanie dróg Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieŝki rowerowej - opracowanie dokumentacji Przebudowa skrzyŝowania ulic Krapkowicka-Prószkowska-Chmielowicka w Opolu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej n/k Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej Budowa miejsc parkingowych przy ul. Wincentego Witosa 22 i 2 na placu przylegającym do Alei Witosa Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej budowy drugiej nitki obwodnicy północnej na estakadzie na odcinku zalewowym Drogi publiczne gminne Administrowanie strefą płatnego parkowania Realizacja zadań z zakresu inŝynierii ruchu Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych Remonty i bieŝące utrzymanie dróg Remont chodników Id: 009B A-4606-AB8C-B0C8E Projekt Strona 15 z 156

16 Plan wydatków budŝetu miasta Opola w 2015 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miasta Opola z dnia... Dział Rozdział Treść Plan wydatków na 2015 r. (5+14) bieŝące ( ) wydatki jednostek budŝetowych (7+8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe Budowa obwodnicy Piastowskiej Miasta Opola od ul. Niemodlińskiej do obwodnicy północnej etap II część I: odcinek ul. Wrocławska obwodnica północna Przebudowa ul. Niemodlińskiej na odcinku od ul. Wrocławskiej do granicy Miasta Opola - rozbudowa układu drogowego pomiędzy ulicami: Hallera-Koszyka- Szymanowskiego Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową Drogi wewnętrzne Remonty i bieŝące utrzymanie dróg Infrastruktura telekomunikacyjna Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO Pozostała działalność BieŜące utrzymanie przystanków komunikacyjnych Dokumentacja pozostała Opracowania z zakresu zarządzania ruchem bieŝące Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych Remont schodów łączących Mały Rynek z Placem Kopernika w Opolu Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych na terenie Aglomeracji Opolskiej Budowa ścieŝek rowerowych Id: 009B A-4606-AB8C-B0C8E Projekt Strona 16 z 156

17 Plan wydatków budŝetu miasta Opola w 2015 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miasta Opola z dnia... Dział Rozdział Treść Plan wydatków na 2015 r. (5+14) bieŝące ( ) wydatki jednostek budŝetowych (7+8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe Turystyka Ośrodki informacji turystycznej Miejska Informacja Turystyczna - wydatki bieŝące Pozostała działalność bieŝące Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Lokali Komunalnych Budowa mieszkań socjalnych Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania zasobem komunalnym RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym Zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych Adaptacja lokali socjalnych Remont terenów zewnętrznych Remonty dachów Wymiana stolarki okiennej Program budowy placów zabaw - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami Prowizje z tytułu sprzedaŝy nieruchomości bieŝące na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wykupy gruntów i nieruchomości Pozostała działalność Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych Id: 009B A-4606-AB8C-B0C8E Projekt Strona 17 z 156

18 Plan wydatków budŝetu miasta Opola w 2015 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miasta Opola z dnia... Dział Rozdział Treść Plan wydatków na 2015 r. (5+14) bieŝące ( ) wydatki jednostek budŝetowych (7+8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe bieŝące Zwrot kaucji mieszkaniowych Remont i odtworzenie placów zabaw Konkurs "Odmień swoje podwórko" Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania projektowe Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej terenów połoŝonych w rejonie ulic: Plebiscytowej Sosnkowskiego w Opolu Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) bieŝące na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany bieŝące na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zakupy inwestycyjne sprzętu Organizacja targów i wystaw Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - wydatki bieŝące Cmentarze Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi Aktualizacja inwentaryzacji cmentarzy - stan zagospodarowania, stan zieleni na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Id: 009B A-4606-AB8C-B0C8E Projekt Strona 18 z 156

19 Plan wydatków budŝetu miasta Opola w 2015 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miasta Opola z dnia... Dział Rozdział Treść Plan wydatków na 2015 r. (5+14) bieŝące ( ) wydatki jednostek budŝetowych (7+8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa Pozostała działalność Aglomeracja Opolska Kompleksowe usługi doradcze dla inwestycji realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Pokrywanie kosztów stwierdzenia zgonów bieŝące Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji wraz ze Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko Objęcie udziałów w Parku Naukowo- Technologicznym w Opolu Spółka z o.o Objęcie udziałów w Parku Naukowo- Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: "Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu" Objęcie udziałów w Parku Naukowo- Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: "Budowa obiektu laboratoryjno-doświadczalnego w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu" 720 Informatyka Pozostała działalność Realizacja projektu pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji" Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie bieŝące Id: 009B A-4606-AB8C-B0C8E Projekt Strona 19 z 156

20 Plan wydatków budŝetu miasta Opola w 2015 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miasta Opola z dnia... Dział Rozdział Treść Plan wydatków na 2015 r. (5+14) bieŝące ( ) wydatki jednostek budŝetowych (7+8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe bieŝące Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Działalność jednostek pomocniczych - Bierkowice Działalność jednostek pomocniczych - Gosławice Działalność jednostek pomocniczych - Groszowice Działalność jednostek pomocniczych - Grotowice Działalność jednostek pomocniczych - Grudzice Działalność jednostek pomocniczych - Nowa Wieś Królewska Działalność jednostek pomocniczych - Szczepanowice-Wójtowa Wieś Działalność jednostek pomocniczych - Wróblin Działalność jednostek pomocniczych - Zakrzów Wybory do rad dzielnic bieŝące Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) bieŝące Kwalifikacja wojskowa bieŝące Id: 009B A-4606-AB8C-B0C8E Projekt Strona 20 z 156

21 Plan wydatków budŝetu miasta Opola w 2015 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miasta Opola z dnia... Dział Rozdział Treść Plan wydatków na 2015 r. (5+14) bieŝące ( ) wydatki jednostek budŝetowych (7+8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Realizacja projektu pn. "Opolskie kwitnące muzycznie III" bieŝące Pozostała działalność Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet Obsługa Urzędu Miasta Prowizje z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej bieŝące Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola Zakupy inwestycyjne sprzętu Wykonanie odwodnienia liniowego i izolacji części ścian budynku Ratusza Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Plac Wolności, Mały Rynek Przebudowa budynku przy ul. Struga 16 na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola - etap I Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Id: 009B A-4606-AB8C-B0C8E Projekt Strona 21 z 156

22 Plan wydatków budŝetu miasta Opola w 2015 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miasta Opola z dnia... Dział Rozdział Treść Plan wydatków na 2015 r. (5+14) bieŝące ( ) wydatki jednostek budŝetowych (7+8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej bieŝące na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Ochotnicze straŝe poŝarne bieŝące Zadania ratownictwa górskiego i wodnego bieŝące StraŜ gminna (miejska) StraŜ Miejska - środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych StraŜ Miejska - wydatki bieŝące Zarządzanie kryzysowe bieŝące Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych bieŝące Pozostała działalność Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego bieŝące Id: 009B A-4606-AB8C-B0C8E Projekt Strona 22 z 156

23 Plan wydatków budŝetu miasta Opola w 2015 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miasta Opola z dnia... Dział Rozdział Treść Plan wydatków na 2015 r. (5+14) bieŝące ( ) wydatki jednostek budŝetowych (7+8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp obsługa długu remonty majątkowe RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa celowa - wydatki bieŝące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola Rezerwa celowa - wydatki bieŝące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego Rezerwa ogólna Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów Wpłata do budŝetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe - dotacje Publiczna Szkoła Podstawowa Nr Publiczna Szkoła Podstawowa Nr Publiczna Szkoła Podstawowa Nr Publiczna Szkoła Podstawowa Nr Publiczna Szkoła Podstawowa Nr Publiczna Szkoła Podstawowa Nr Publiczna Szkoła Podstawowa Nr PSP Nr 20 - wymiana instalacji elektrycznej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr Publiczna Szkoła Podstawowa Nr Publiczna Szkoła Podstawowa Nr Publiczna Szkoła Podstawowa Nr Publiczna Szkoła Podstawowa Nr PSP Nr 29 - dostosowanie obiektu do wymogów ochrony przeciwpoŝarowej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr Publiczna Szkoła Podstawowa Nr Publiczna Szkoła Podstawowa Nr Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr Id: 009B A-4606-AB8C-B0C8E Projekt Strona 23 z 156