GMINA PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA NA rok. Listopad 2015

Transkrypt

1 KNSTANCIN-JEZIRNA GMINA c Lstopad rok GMINY KNSTANCIN-JEZIRNA NA PRJEKT UCHWAŁY BUDŻETWEJ 1/

2 Na podstawe art. 230 ust. 2 pkt 1 2, ust. 9 oraz art. 238 ust. I pkt I 2 ustawy z dna 27 serpna 2009 r. o fnansach publcznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zarządzam co następuje: 2016 rok wraz z materałam nformacyjnym oraz projekt weloletnej prognozy fnansowej Gmny 7 JJIyw URMJTRZ Konstancn-Jezorna na lata Przedkładam Radze Mejskej projekt uchwały budżetowej Gmny Konstancn-Jezorna na z dna 12 lstopada 2015 r. BURMISTRZA GMINY KNSTANCIN-JEZIR1 Id: I 9743E1 E-D295-4C I E CA6D3B. Uchwalony Strona I mgr Krm.z4Jańczuk 4. Zarządzene wchodz w życe z dnem podpsana. Samorządu Terytoralnego) dostarczam do Regonalnej Izby brachunkowej w Warszawe, celem zaopnowana. Wpl\ neo Regonana zba achunkowa ZARZĄDZENIE NR 182/VII/2015 nr J 3. Projekt weloletnej prognozy fnansowej Gmny Konstancn-Jezorna na lata nformacyjnym oraz projekt weloletnej prognozy fnansowej Gmny Konstancn-Jezorna na lata przekazany zostane do Regonalnej Izby brachunkowej w Warszawe w forme dokumentu elektroncznego za pośrednctwem systemu BeST (System Zarządzana Budżetam Jednostek 2. Projekt uchwały budżetowej Gmny Konstancn-Jezorna na 2016 rok wraz z materałam 2016 rok oraz projektu weloletnej prognozy fnansowej na lata w sprawe przedłożena Radze Mejskej Konstancn-Jezorna projektu uchwały budżetowej na

3 gmnnym (tekst jednolty Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. I pkt l pkt 2, art. 211, Na podstawe art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lt. c) lt. d) ustawy z dna 8 marca 1990r. o samorządze w sprawe uchwały budżetowej Gmny Konstancn-Jezorna na rok 2016 zdna 2015r. 1JCHWAŁA NR z dna 12 lstopada 2015 r. Projekt kredytów w kwoce zł. - wolne - zacąganych zł, w tym z tytułu: środk w wysokośc zł. a) splaty otrzymanych pożyczek w kwoce zł, ( b) wolnych środków w kwoce zł. w wysokośc zł. b) majątkowe w kwoce zł, zgodne z załączoną do nnejszej uchwały tabelą nr 2 nr 2a. a) beżące w kwoce I zł, 3. Ustała sę wydatk budżetu gmny w łącznej kwoce zł, z tego: uchwały tabelą nr kreśla sę plan dochodów Skarbu Państwa w wysokośc zł, zgodne z załączoną do nnejszej b) majątkowe w kwoce zł, zgodne z załączoną do nnejszej uchwały tabelą nr 1. a) beżące w kwoce zł, c Ustała sę dochody gmny w łącznej kwoce zł. z tego: zm.) 2 uchwała co następuje: Id: 3959BE3B-DC3-485F-89FE-C5BE5655F443. Projekt Strona I art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 3, pkt 5 pkt 6, art. 237, art. 239, art. 258 ust. I pkt 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dna 27 serpna 2009r. o fnansach publcznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. będze przychodam pochodzącym z zacągnętych pożyczek w WFSGW w wysokośc zł. przychodam pochodzącym z wolnych środków jako nadwyżk środków penężnych na rachunku beżącym a) zacągnetych pożyczek w WFŚGW w Warszawe w kwoce zł, 2. Ustała sę przychody budżetu gmny Konstancn-Jezorna w kwoce zł, z następujących tytułów: budżetu jednostk samorządu terytoralnego w wysokośc zł oraz nadwyżk budżetowej z lat ubegłych c) nadwyżk budżetowej z łat ubegłych w wysokośc zł. w kwoce zł na fnansowane planowanego defcytu budżetu gmny Konstancn-Jezorna w 2016 roku. 3. Ustała sę rozchody budżetu gmny Konstancn-Jezorna w kwoce zł, z następujących tytułów: 5. Ustala sę lmty zobowązań do zacągnęca na sfnansowane przejścowego defcytu w kwoce Ustała sę lmty zobowązań z tytułu planowanych do zacągnęca pożyczek z WFŚGW w Warszawe 4. Źródłem sfnansowana rozchodów budżetu gmny Konstancn-Jezorna będą: Ustała sę defcyt budżetu gmny Konstancn-Jezorna w wysokośc zł, który sfnansowany RADY MIEJSKIEJ KNSTANCIN-JEZIRNA

4 4. Ustała sę dotacje udzelone z budżetu gmny Konstancn-Jezorna podmotom należącym ne należącym Ustała sę plan przychodów wydatków oraz dotację przedmotową celową dla zakładu budżetowego 2. Ustała sę plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostk ośwatowe wydatków nm 6. Ustała sę dochody z tytułu wydana zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatk na fnansowanych w załącznku nr 3 do nnejszej uchwały. 3. Ustala sę rezerwę ogólną budżetu gmny Konstancn-Jezorna w wysokośc zł oraz rezerwę Id: 3959BE3B-DC3-485F-S9FE-C58E5655F443. Projekt Strona 2 oraz Przecwdzałana Narkoman zgodne z tabelą nr 5 do nnejszej uchwały. z art. 26 ust. 4 Ustawy z dna 26 kwetna 2007r. o zarządzanu kryzysowym (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 590 ze celową w kwoce zł na realzację zadań gmny z zakresu zarządzana kryzysowego zgodne z tabelą nr 6 do nnejszej uchwały. o utrzymanu czystośc porządku w gmnach, zgodne z tabelą nr 7 do nnejszej uchwały. podstawe zapsów art. 19b ustawy z dna 24 kwetna 2003r. o dzałalnośc pożytku publcznego o wolontarace zm.) w wysokośc zł na realzację zadań wlasnych gmny w ramach ncjatywy lokalnej realzowanej na z załączoną do nnejszej uchwały tabelą nr 3. (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz ze zm.) w wysokośc zł. przedsęwzęć. wysokośc określonej w 2 ust. 5 nnejszej uchwały. do sektora fnansów publcznych zgodne z załącznkem nr I do nnejszej uchwały. prowadzący obsługę budżetu gmny. od wynagrodzeń w ramach dzału. w zakrese określonym w załącznku nr 2 do nnejszej uchwały. równeż samym wydatkam nwestycyjnym w ramach tego dzału z wyjątkem wydatków nwestycyjnych ujętych zmanach mędzy wydatkam beżącym nwestycyjnym oraz mędzy wydatkam nwestycyjnym beżącym, jak wydatków nwestycyjnych, bądź tworzena nowych wydatków nwestycyjnych. realzację zadań określonych w Gmnnym Programe Proflaktyk Rozwązywana Problemów Alkoholowych w Weloletnej Prognoze Fnansowej oraz zman powodujących lkwdację ujętych w uchwale budżetowej Województwa Mazoweckego oraz Bułetyne Informacj Publcznej Gmny Konstancn-Jezorna. 1zm. Dz. U. z2013r., poz. 645, Dz. U. z2013r., poz. 1318, Dz. U. z2014r., poz. 379, Dz. U. z 2014r., poz zm. Dz. U. z2013r., poz.938, Dz. U. z2013r., poz. 1646, Dz. U. z2014r., poz Dz. U. z2014r., poz. 911, poz. 532, Dz. U. z 2015r., poz. 1117, Dz. U. z 2015r., poz. 1130, Dz. U. z 2015r., poz Dz. U. z 2014r., poz. 1146, Dz. U. z2014r., poz. 1626, Dz. U. z2014r. poz. 1877, Dz. U. z2015r., poz. 238, Dz. U. z 2015r., 2. Burmstrz Gmny Konstancn-Jezorna ponformuje sołtysów o termnach realzacj poszczegółnych 2. Lokowana wołnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w nnych bankach nż bank 3. Dokonywana zman w plane wydatków na uposażena wynagrodzena ze stosunku pracy oraz pochodnych 1. Zacągana kredytów na pokryce występującego w cągu roku przejścowego defcytu budżetu do 4. Dokonywana zman w plane wydatków w ramach dzałów klasyfkacj budżetowej, polegających na 7. Ustała sę dochody wydatk w ramach ustawy Prawo ochrony środowska na podstawe art. 400a, zgodne 8. Ustala sę dochody wydatk zwązane z gospodarowanem odpadam komunalnym w ramach ustawy Ustała sę plan wydatków na przedsęwzęca reałzowane w ramach Funduszu Soleckego zgodne 10. Ipoważna sę Burmstrza Gmny Konstancn-Jezorna do: 11. Wykonane uchwały powerza Burmstrzow Gmny. 12. Uchwała wchodz w życe z dnem 1 styczna 2016 roku podłega publkacj w Dzennku Urzędowym

5 Delegatura Delegatura Jezorna Wydzał I Informacje o2ólne 2016 dna 16 grudna 2015r. do Uchwały Nr.../yII!15/2015 Rady Mejskej Konstancn-Jezorna z UZASADNIENIE Id: 3959BE3B-DC3-485F-89FE-C5BE5655F443. Projekt Strona I Wysokość subwencj ogólnej z budżetu państwa, która składa sę z częśc ośwatowej oraz udzałów gmny w podatku dochodowym od osób fzycznych (wysokość udzału we wpływach PDF wynese od I styczna Fnansów, Mazoweckego Urzędu Wojewódzkego w Wafszawe Jezorna oraz o aktualne obowązujący stan prawny. Wyborczego Budżet gmny zapewna realzację zadań własnych oraz zadań z zakresu admnstracj rządowej zleconych gmne ustawam. Należy zaznaczyć, że przy konstruowanu budżetu po strone wydatków rozważono w marę możlwośc 2016r. 37,79%, a wysokość udzału we wpływach PDP wynese 6,71%), określono na podstawe psma umowy oraz uzyskane środk zewnętrzne, jak równeż wartośc szacunkowe uwzględnające ocenę fnansów mena gmny. Mnstra Fnansów z dna 12.l0.2015r. znak ST Mazoweckego Urzędu Wojewódzkego w Warszawe Wydzał Fnansów. Certyfkacj Rozwoju sołtysów. jak równeż organzacje pozarządowe społeczne. meszkańców gmny (budżet obywatelsk) oraz przez jednostk budżetowe komórk organzacyjne Urzędu Masta Gmny. Ponadto w budżece na 2016 Regonalnego z dna r., znak FCR-l oraz na podstawe psma Krajowego Bura Wysokość dotacj celowych (na zadana własne na zadana zlecone gmne) określono na podstawe psma Wyborczego Dla pozostałych pozycj planowanych dochodów przyjęto wartośc w oparcu o zawarte porozumena fnansowych gmny wszystke zgłoszone propozycje przez Radnych, Rady Sołecke Rady sedlowe, rok wyodrębnono środk funduszu sołeckego na podstawe Uchwały Nr 41/VI/6/2015 Rady Mejskej Konstancjo-Jezorna z dna 25 marca 2015 roku w sprawe wyrażena zgody na, wyodrębnene w budżece Gmny Konstancn-Jezorna środków stanowących fundusz sołeck. Srodk wyodrębnone na wyodrębnono środk realzowane w ramach budżetu obywatelskego w wysokośc zł. Pommo to 2014r. o funduszu sołeckm (Dz. U. z 2015r., poz. 301). W budżece na 2016 rok, po raz kolejny przedsęwzęca realzowane w ramach funduszu soleckego oparto o przepsy Ustawy z dna 21 lutego możlwośc fnansowe gmny. kreślone przez Mnsterstwo Fnansów jak Wojewodę Mazoweckego dochody dla gmny część złożonych propozycj ne znalazła sę w budżece po strone wydatków ze względu na obecne Konstancjo-Jezorna ne zaspakajają całkowtych potrzeb ne pozwolą na prawdłowe wykonane zadań bez udzału środków własnych. Dlatego też, zadana z zakresu ośwaty, admnstracj rządowej pomocy społecznej, w znaczącej częśc są fnansowane środkam własnym gmny. Budżet Gmny Konstancn w Warszawe z dna 01.l0.2015r., znak DWW-421-7/15 w Warszawe nnych nformacj o dochodach wydatkach Gmny Konstancn na 2016 skonstruowano w oparcu o nformacje; Mnsterstwa Fnansów, Krajowego BLra w sprawe uchwały budżetowej Gmny Konstancn-Jezorna na rok

6 1. Plan dochodów majątkowych gmny określa sę na kwotę zł. co stanow 4.29% dochodów ogólna Wśród ogólnej kwoty dochodów ( zł) można wyróżnć następujące Źródła dochodów gmny budżetowych gmny. budżetowych gmny. II. Dochody kwota planowanych na 2016 rok zł oó1na Id: 3959BE3B-DC3-485F-89FE-C5BE5655F443. Projekt Strona 2 2. Plan dochodów beżących gmny określa sę na kwotę zł, co stanow 95,71% dochodów 2! Subwencja ogólna wynos zł, co stanow 10,47% dochodów gmny ogółem. Konstancn-Jezorna: ogółu dochodów gmny. 3! Dochody z tytułu realzacj zadań z zakresu admnstracj rządowej nnych zadań zleconych ustawam jst 4! Dochody zwązane z realzacją zadań fnansowanych ze środków UE wynoszą zł. co stanow wynoszą zł, co stanow 2,58% dochodów gmny ogółem. 1! Udzały w podatkach stanowących dochód budżetu państwa wynoszą zł, co stanow 5517% 0,82% dochodów gmny ogółem. 0,47% dochodów gmny ogółem. 5! Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą zł, co stanow III. Wydatk majątkowe wynoszą zł. to jest 26.54% wydatków ogółem na 2016 rok. budżetowym jednostkach budżetowych w stosunku do przewdywanego wykonana 2015 roku. Ponadto w 2. W budżece gmny na 2016 proponuje sę średnoroczny wzrost o 1,7% wydatków beżących w zakładze 2015 roku. Ne przewduje sę na podstawe projektu ustawy budżetowej na 2016 rok wzrostu wynagrodzeń zakrese średnorocznego wskaźnka wzrostu wynagrodzeń przyjęto dla wszystkch jednostek organzacyjnych Gmny Konstancn-Jezorna na pozome 3.6% w stosunku do przewdywanego wykonana 4. Tworzy sę rezerwę ogólną w kwoce zł. 3. Wpłata gmny na zwększene subwencj ogólnej do budżetu Państwa stanow kwotę zł dla nauczycel kwoty bazowej od I wrześna 2016 roku. 1. Planowane wydatk beżące wynoszą zł, co stanow 73,46% wydatków ogółem. a wydatk stanow 8,26% wydatków budżetowych gmny. 5. Tworzy sę rezerwę celową na realzację zadań gmny z zakresu zarządzana kryzysowego zgodne z art. 26 art. 19b ustawy z dna 24 kwetna 2003r. o dzałalnośc pożytku publcznego o wolontarace w realzację zadań własnych gmny w ramach ncjatywy lokalnej realzowanej na podstawe zapsów ust. 4 Ustawy o zarządzanu kryzysowym w kwoce zł oraz rezerwę celową w kwoce zł na oparcu o zasady Uchwały Nr 294/VI/26/2012 Rady Mejskej Konstancn-Jezorna z dna 11 paźdzernka 2012r. w sprawe określena trybu szczegółowych kryterów oceny wnosków o realzację zadana publcznego w ramach ncjatywy lokalnej. kwota planowanych na 2016 rok zł

7 GMIUY zł. C 1. Wydatk nwestycyjne plancje sę na kwotę zł, które stanową 24,01% wydatków budżetowych IV. Wydatk majątkowe Id: 3959BE3B-DC3-485F-89FE-C5BE5655F443. Projekt UR M S TRZ Strona 3 będze przychodam pochodzącym z zacągnętych pożyczek w wysokośc zł, przychodam V. Defkyt ogółem gmny na 2016 rok. 2. Zakupy nwestycyjne planuje sę na kwotę zł, które stanową 1,68% wydatków budżetowych ogółem gmny na 2016 rok. Ustala sę planowany defcyt budżetu gmny na 2016 rok w kwoce zł, który sfnansowany pochodzącym z wolnych środków jako nadwyżk środków penężnych na rachunku beżącym budżetu jst w wysokośc zł oraz nadwyżk budżetowej z lat ubegłych w wysokośc zł. budżetowego wynos zł, co stanow 0,82% wydatków budżetowych ogółem gmny na 2016 rok. 3. Dotacja celowa na dofnansowane kosztów realzacj nwestycj zakupów nwestycyjnych zakładu VI. Kredyty, pożyczk obl2acje komunalne nwestycyjnych w kwoce zł, co stanow 0,004% wydatków budżetowych ogółem gmny na 2016 rok. 4. Dotacje celowe udzelane mędzy jst na dofnansowane własnych zadań nwestycyjnych zakupów wysokośc zł na pokryce planowanego defcytu budżetu gmny w 2016 roku. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2016 roku rat z tyt. zacągnętych pożyczek (WFSGW w Warszawe) wynese 2. Prognozowana łączna kwota zadłużena gmny na konec 2016 roku wynese ,48 zł. Jezorne w kwoce zł, co stanow 0,04% wydatków budżetowych ogółem gmny na 2016 rok. mformatycznego dofnansowane zakupu sprzętu transportowego dla Komsaratu Polcj w Konstancne 5. Wpłaty na fundusz celowy Polcj wg. Ustawy z dna 6 kwetna 1990r. o Polcj na zakup sprzętu VII. Dotacje 1. Planuje sę zacągnęce pożyczek z WFŚGW w Warszawe w wysokośc zł z NFŚGW w planowanych wydatków ogółem gmny na 2016 rok. 2. Dotacje podmotowe wynoszą: dla Nepublcznych Szkół w wysokośc zł, dla Nepublcznych zł spłacona zostane z planowanych wolnych środków w kwoce zł. Przedszkol w wysokośc zł oraz dla Nepublcznych Punktów Przedszkolnych w wysokośc zł dla Nepublcznych Gmnazjów w wysokośc zł. 4. Dotacja podmotowa dla samodzelnego publcznego ZZ-u na realzację programów zdrowotnych 3. Dotacja podmotowa dla Konstancńskego Domu Kultury wynos zł. a dla Bblotek Publcznej wynos zł. 1. Dotacja przedmotowa dla Zakładu Gospodark Komunalnej wynos zł co stanow 1,03% wynos zł. dofnansowane własnych zadań beżących w wysokośc zł. 5. Dotacje celowe w forme pomocy fnansowej udzelanej mędzy jednostkam samorządu terytoralnego na 6. Dotacje celowe przekazane gmne na zadana beżące realzowane na podstawe porozumeń (umów) mędzy jst w wysokośc z. 7. Dotacje do realzacj zadań własnych gmny dla stowarzyszeń, fundacj nnych jednostek ne zalczanych do sektora fnansów publcznych wynoszą zł. 9. Dotacje celowe dla spółek wodnych dzałających na terene gmny Konstancn-Jezorna w wysokośc 8. Wpłaty na wyodrębnony fundusz celowy Polcj w wysokośc zł. r o-.tu Ląpfc fl7r zr4j. Jańczuk

8 - Wpływy - Dochody - Wpływy - 5% - Wpływy - Dotacja - Wpływy - Dotacja - dsetk - sprzedaż Gospodarka Urzędy Urzędy Dochody beżące celowa otrzymana z Gmny Góra Kalwara, ,- z usług zwązanych z funkcjonowanem na terene gmny transport zborowy w kwoce zł Dzał 600 Dzał zł Transport Lokalny Część opsowa do planowanych dochodów na 2016 rok łączność 000 zł 556 zł - wpływy w tym: 254 z funkcjonowanem ln L2 1 na terene gmny Konstancn-Jezorna Góra Kalwara. zwązanych z organzacją lokalnego transportu zborowego zwązanego 1! Dochody beżące ,- 2! Dochody majątkowe ,- Dochody beżące Rozdz Gospodarka Rozdz Dochody beżące Rozdz Dzał 750 Admnstracja 1! Dochody beżące ,- Dochody mąj ątkowe Konstancn-Jezorna systemu Konstancńsk Rower Publczny ,- na realzację zadań zleconych gmne ustawam ,- Rozdz ! Dochody beżące ,- Dochody beżące na mocy zawartego porozumena dotyczącego przejęca częśc zadań rozmowy telefonczne) 8 000,- z opłat za użytkowane weczyste neruchomośc ,- z najmu dzerżawy składnków majątkowych gmny ,- ze sprzedaży mena komunalnego ,- celowa z budżetu Państwa (Mazoweck Urząd Wojewódzk) od lokat środków na rachunku z usług (zwroty za energę elektryczną, wodę ścek. gaz. prowzja od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa 112,- w prawo własnośc za przekształcene prawa użytkowana weczystego ul. Werzejewskego 8 (dz. ew. 75 z obr o pow m.kw.) neruchomośc ,- ul. Długa (dz. ew. 40 obr o pow m.kw.), ul. Letnej 14 (dz. ew. 46 z obr m.kw.), ul. Grodzka 17 (dz. ew. 24 z obr o pow m.kw) meszkanowa publczna gruntam neruchomoścam w kwoce zł wojewódzke w kwoce z gmn (mast mast na prawach powatu) w kwoce zł

9 2 - dsetk - Podatek - Podatek - Podatek - dsetk - Dotacja - Wpływy - Karta - Podatek - Podatek - Wpływy naczelnych organów wladzy państwowej, kontrol ochrony Dzał 751 Urzędy Bezpeczeństwo prowadzene 4 z różnych dochodów 2 000,- Dochody beżące celowa z budżetu Państwa (Krajowe Buro Wyborcze) na 891 zł - Wpływy Urzędy Straż Wpywy Dzał 756 Dochody zł Wpływy z tytułu wynagrodzena dla płatnka w zwązku z wykonywanem zadań określanych przepsam prawa. 200 lr.-rdynacja wyborcza do Sejmu RP do Senatu RP 4 89L- Dzał 754 Rozdz /Dochody beżące 4 891,- ochrony prawa oraz sądownctwa jednostek neposadających osobowośc prawnej oraz wydatk zwązane z Dochody beżące Rozdz / Dochody beżące ,- ch poborem Rozdz prawa w kwoce zł Dochody beżące Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynnośc 1! Dochody beżące Dochody beżące gmnna (mejska) w kwoce zł publczne ochrona przecwpożarowa realzację zadań zleconych gmne ustawam - cywlnoprawnych oraz podatków opat lokalnych od osób prawnych nnych jednostek organzacyjnych w kwoce zł na terene gmny ,- z tyt. grzywen mandatów realzowanych przez Straż Mejską podatkowa ,- od netermnowych wpłat 370,- rolny ,- leśny ,- od neruchomośc ,- od środków transportowych ,- od czynnośc cywlnoprawnych ,- z różnych opłat 216,- od netermnowych wpłat z tyt. podatków opłat , zł rejestru wyborców w gmne, zgodne z art. 11 ust. 10 ustawy z dna 12 kwetna aktualzacja stałego od osób prawnych, od osób fzycznych od nnych z podatku dochodowego od osób fzycznych w kwoce zł naczelnych organów władzy państwowej, kontrol

10 Rozdz Wplywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowzn, podatku od czynnośc cywlnoprawnych oraz podatków opat lokalnych od osób fzycznych y kwoce zl Dochody beżące - Podatek od neruchomośc Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków darowzn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynnośc cywlnoprawnych ,- - Wpływy z różnych opłat ,- - dsetk od netermnowych wpłat z tyt. podatków opłat ,- Rozdz Wplywy z nnych opłat stanowących dochody jednostek samorządu terytoralnego na podstawe ustaw w kwoce zł Dochody beżące - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobyce solank przez Uzdrowsko Konstancn) 2 500,- - Wpływy z opłat za zezwolena na sprzedaż alkoholu ,- - Wpływy z tytułu opłat za zajęce pasa drogowego ,- - Wpływy z tytułu opłaty urbanstycznej ,- - Wpływy z tytułu opłaty adacenckej ,- - Wpływy z opłaty skarbowej ,- - Wpływy z opłat za koncesje lcencje 1 000,- Rozdz Udzaly gmn w podatkach stanowących dochód budżetu państwa w kwoce zł Dochody beżące - Podatek dochodowy od osób fzycznych ,- - Podatek dochodowy od osób prawnych ,- Dzał 758 Różne rozlczena zł 1/Dochody beżące Rozdz Część ośwatowa subwencj ogólnej dla jednostek samorządu terytoralnego w kwoce z Dochody beżące - Subwencja ośwatowa ,- Rozdz Różne rozlczena fnansowe w kwoce z Dochody beżąę - Wpływy z różnych dochodów Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy z lat ubegłych Dzał 801 śwata wychowane zł 1/ Dochody beżące ,- 3

11 Pozostala Rozdz Szkoły podstawowe w kwoce zł Dochody beżące - Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energę elektryczną, wodę ścek rozlczena mędzy jednostkam budżetowym gmny) ,- - Dochody z najmu dzerżawy majątku gmny (czynsze najem lokal) ,- Rozdz ddzały przedszkolne w szkolach podstawowych w kwoce zł Dochody beżące - Wpływy z opłat za korzystane z wychowana przedszkolnego ,- (odpłatność rodzców za pobyt dzec w oddzałach przedszkolnych w szkołach podstawowych) Rozdz Przedszkola w kwoce z Dochody beżące - Wpływy z opłat za korzystane z wychowana przedszkolnego ,- (odpłatność rodzców za pobyt dzec w przedszkolu gmnnym) - Porozumena mędzy nnym z gmnam: Masto Stołeczne Warszawa, Paseczno, Prażmów Góra Kalwara odnośne wzajemnej refundacj kosztów ponoszonych na utrzymane dzec w weku przedszkolnym w nepublcznych publcznych przedszkolach ,- Rozdz dzałalność w kwoce zł Dochody beżące - Wpływy z różnych dochodów (wpłaty rodzców dzec uczestnczących w oboze szkolenowym Zespołu Peśn Tańca Przepóreczka 50% kosztu obozu) ,- Dzał 852 Pomoc społeczna zł 1/ Dochody beżące ł34,- Rozdz Śwadczena rodznne, śwadczene z funduszu almentacyjnego oraz składk na ubezpeczena emerytalne rentowe z ubezpeczena społecznego w kwoce z Dochody beżące - Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazoweck Urząd Wojewódzk) na realzację zadań zleconych gmne ustawam 3 ł51 000,- - Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomneń) 100,- - Wpływy z różnych dochodów ,- Zwroty z tytułu nenależne pobranych śwadczeń Rozdz Składk na ubezpeczena zdrowotne opłacane za osoby poberające nektóre śwadczena z pomocy społecznej oraz nektóre śwadczena rodznne w kwoce zł Dochody beżące - Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazoweck Urząd Wojewódzk) na realzację zadań własnych gmny ,- - Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazoweck Urząd Wojewódzk) na realzację zadań zleconych gmne ustawam 7 000,- Rozdz Zasłk pomoc w naturze oraz składk na ubezpeczena emerytalne rentowe w kwoce zł Dochody beżące - Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazoweck Urząd Wojewódzk)

12 - Wpływy refundacja na realzację zadań własnych gmny 8 600,- z różnych dochodów 8 000,- Na wysokość dochodów składają sę główne dochodzone na drodze sądowej wpłaty almentacyjne, będące udzałem w kosztach osób. których członkowe rodzny przebywają w DPS. Rozdz Dodatk meszkanowe w kwoce 700 zł Dochody beżące - Wpływy z różnych dochodów 700,- Wpływy te dotyczą główne zwrotów śwadczeń wypłaconych w postac dodatku meszkanowego otrzymanego z Zakładu Gospodark Komunalnej, jeśl benefcj enc wypłaconego dodatku meszkanowego utracl prawo do zajmowanego lokalu, Rozdz Zasłk stałe w kwoce zł Dochody beżące - Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazoweck Urząd Wojewódzk) na realzację zadań własnych gmny ,- - Wpływy z różnych dochodów ,- Planowana kwota dochodów w tym rozdzale to zwroty nenależne pobranych zasłków stałych wypłaconych w latach ubegłych. Rozdz środk pomocy społecznej w kwoce zł Dochody beżące - Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazoweck Urząd Wojewódzk) na realzację zadań własnych gmny ,- - Wpływy z różnych dochodów 9 000,- Zwrot kosztów utrzymana budynku przez Bblotekę Towarzystwo Młośnków Pękna Zabytków Konstancna Rozdz Usług opekuńcze specjalstyczne usług opekuńcze w kwoce zł Dochody beżące - dpłatność meszkańców Gmny za usług opekuńcze Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazoweck Urząd Wojewódzk) na realzację zadań zleconych gmne ustawam ,- - Prowzja należna Gmne od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa Rozdz Pozostała dzalalność y kwoce zł Dochody beżące - Wpływy z rozlczeń ze Starostwem Powatowym w Paseczne ,- Powatowym Urzędem Pracy ponesonych wydatków (do 60%) na zadana dotyczące prac społeczne użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasłku - Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazoweck Urząd Wojewódzk) na realzację zadań własnych gmny ,- Dzał 853 Pozostałe zadana w zakrese poltyk społecznej zł ł! Dochody beżące ,- Rozdz Żłobk w kwoce zł Dochody beżące - dplatność rodzców za pobyt dzec w Złobku nr ,- 5

13 - Wpływy - Wpływy - płaty - Dochody - Dochody - Wpływy - Dochody - dsetk Instytucje sauna, - Dotacja Dochody majątkowe Rozdz Rozdz celowa w ramach programów fnansowanych z udzałem ścekowa ochrona wód w kwoce zł Dzal 900 Dzal 921 Dzał 926 Dochody beżące Rozdz zł komunalna ochrona środowska zł Gospodarka Gospodarka 3 - Wpływy - dsetk Dochody beżące 2/Dochody majątkowe ,- 1/ Dochody beżące ,- Dochody beżące korzystane ze środowska w kwoce z Rozdz (dzerżawa sec cepłownczej zewnętrznej na osedlu Mrków) środków europejskch ,- statna transza dotacj w ramach umowy o dofnansowane PIS /15 na realzacje projektu pn. Budowa sec wodocągowej kanalzacyjnej na terene Skolmowa Rozdz w aglomeracj Konstancn-Jezorna wejske, domy ludowe) ,- Dochody beżące 1/ Dochody beżące ,- Rozdz Dochody beżące 1/ Dochody beżące ,- - płata (przelewy od Marszałka Województwa Mazoweckego) z opłat za gospodarowane odpadam komunalnym ,- z różnych opłat - za gospodarcze korzystane ze środowska z różnych opłat od netermnowych wpłat z tytułu opłat 1 000,- dzerżawy składnków majątkowych 1 500,- z najmu pomeszczeń w obektach użytecznośc publcznej (śwetlce oraz wynajem hal sportowych przy ul. Zeromskego Belawskej z usług rekreacyjnych - z najmu boska ze sztuczną nawerzchną przy ul. Wojewódzkej od rachunku bankowego GSR-u 1 000,- wnoszona przez drużyny uczestnczące w turnejach sportowych ,- Kultura Kultura fzyczna odpadam y kwoce zł Gospodarka dzalalność w kwoce zł kary za wycnkę drzew ,- wydatk zwązane z gromadzenem środków z opłat kar za kosztów upomneń ,- zwrot Wpływy opłaty Pozostala Domy ochrona dzedzctwa narodowego kultury fzycznej w kwoce zł ośrodk kultury, śwetlce kluby w kwoce zł słowna, sala do aerobku , zł URMIS TRZ 12

14 7 Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Izby Pozostała Lokalny porozumene wodne w kwoce z 1/ ,- Dzał 010 Dzał zł Infrastruktura łowectwo Rolnctwo Meloracje zł Część opsowa do planowanych wydatków na 2016 rok Zakup usług w zakrese wykonana kserokop dokumentacj projektowych 2 000,- Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gmny Konstancn-Jezorna Wy datk majątkowe 2/ Wydatk majątkowe ,- a) Projekt budowa sec wodocągowej kanalzacyjnej w Czarnowe ,- b) Dokończene kanalzacj 6 ws-etap IV 5 000,- e) Projekt realzacja sec wodocągowej kanalzacyjnej c) Budowa sec wodocągowej kanalzacyjnej w sołectwach położonych Borowna-Konstancn-Jezorna ,- d) Budowa sec wod.-kan. we ws Kerszek na konserwację urządzeń meloracyjnych od przewdywanych do uzyskana wpływów z tytułu podatku rolnego ,- 1/ Zadana nwestycyjne Składka oblgatoryjna na Mazowecką Izbę Rolnczą wynosząca 2% Wydatk w tym rozdz. przeznaczone są na prenumeratę prasy specjalstycznej dla rolnków na rzecz Lokalnej Grupy Dzałana Perły Mazowsza (kwota ,-) ,- sołtysów (kwota 4 000,-), organzację spotkań Burmstrza z sołtysam (kwota ). wydatk jednostek pomocnczych Gmny - 2/ Wydatk majątkowe v Rozdz : 2/ rganzacja komunkacj lokalnej w gmne Konstancn-Jezorna ,- 1/ ,- 1 / Dofnansowane ln ZTM - Stołecznym Warszawa (lne 139, 700, 710, 724, 725, 742 N 50) ,- w połudnowej częśc gmny Konstancn-Jezorna Transport łączność wodocągowa I santacyjna Ws w kwoce z rolncze w kwoce zł dzałalność w kwoce z transport zborowy w kwoce z z mastem system Konstancńsk Rower Publczny sołectwa (kwota ,-) oraz składka gmma

15 8 - Zakup - Utwardzene - Utwardzene - Wykonane (lne L14, LIS, L16 Ł21) ,- : : płaty z tyt. umeszczana urządzeń w pase drogowym dróg powatowych ,- 3/ Autobusowa komunkacja publczna na terene gmny 2/ Projekty organzacj ruchu ,- 3/ Zakup dostawa znaków drogowych ,- 4/ Remont mostku na drodze gmnnej do Borku ,- nawerzchn dróg, wyznaczene geodezyjne granc dzałek drogowych na terene gmny, uzupełnene oznakowana ponowego, pozomego nformacyjnego, nadzór nad pracam zwązanym z beżącym utrzymanem dróg, umowy zlecena na sporządzene dokumentacj 5/ Konserwacja sygnalzacj śwetlnej na terene gmny 6 300,- 6/ Zakup pozostałych usług (kserokope dokumentacj projektowych, badana gruntu, 4/ Wykup ulg przy korzystanu z okresowych bletów komunkacj publcznej w ramach Konstancńskej Karty Meszkańca ,- Rozdz Drog publczne gmnne w kwoce zł Rozdz Drog publczne wojewódzke y kwoce z : Rozdz Drog publczne powatowe w kwoce z wojewódzkch (zajęce pasa drogowego) ,- płaty z tyt. umeszczana urządzeń w pase drogowym dróg projektowych z zakresu przebudowy dróg gmnnych, przeglądy obektów nżyneryjnych będących w zarządze gmny, aktualzacja ewdencj dróg gmnnych, koncepcja przebegu 1/ Beżące utrzymane dróg ,- kompletnych dokumentacj projektowych w zakrese dróg gmnnych śceżek rowerowych na terene gmny, nwentaryzacja dróg, wykonane uproszczonych oraz nne usług) ,- (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej): ,- 7/ dszkodowana na rzecz osób fzycznych / Zadana realzowane w ramach funduszu sołeckego ochrony rośln do Dębny 9/ płaty za zajęce pasa drogowego dróg gmnnych ,- Wydatk majątkowe: Torowa wraz z nfrastrukturą b) Przebudowa ul. Zakopane wraz z nfrastrukturą ,- a) Przebudowa ulc Kolejowa, Wąska, Zaułek, Stawowa, Koza, Nska, Górna, c) Budowa cągu peszo-jezdnego wraz z ośwetlenem od ulcy Pułaskego d) Przebudowa ul. Potra Skarg wraz z nfrastrukturą f) Budowa ulcy Kasztelańskej ,- 1/ Zadana nwestycyjne: e) Przebudowa ulcy Saneczkowej w Konstancne-Jezorne h) Przebudowa ul. Dzałkowej w Kerszku ,- g) Przebudowa ulcy Elektrycznej ,- ) Przebudowa ulcy Kopernka na odcnku mędzy ulcą Wlanowską, do mostu na rzece Jezorce przy Starej Papern ,- montaż oznakowana dróg na terene sołectwa krzeszyn tłucznem drog gmnnej, śródpolnej (tzw. Załazskowej) w Belawe projektu cągu peszego 2 KP w Słomczyne tłucznem drog gmnnej w Łęgu na odcnku od zbornka wody do zabegów

16 9 - Wykupy 1/ Zakupy nwestycyjne: Rozdz Rozdz Zadana Pozostała Gospodarka Różne Dzał 630 Dzał 700 Gospodarka y zakrese upowszechnana turystyk w kwoce zł 500 zł Turystyka 53 publcznych w oparcu o zasady określone w ustawe z dna r. o dzałalnośc pożytku publcznego wolontarace (Dz. U. Nr 96, poz. 873) po przeprowadzenu konkursu a ulcą Lteratów ,- j) Budowa fragmentu ulcy Kraszewskego przy ulcy Źródlanej ,- k) Budowa 2 progów spowalnających na ul. Dzałkowej w sołectwe Kerszek stowarzyszenom. fundacj om nnym jednostkom nezalczanym do sektora fnansów turystyczno-krajoznawczych, bwaków, wyceczek krajoznawczych, obozów turystycznokrajoznawczych. 1) Budowa 2 progów spowatnających na ul. Głowackego w sołectwe Kerszek (Fundusz Sołeck) 9 982,- (Fundusz Soleck) 9 982,- ofert w trybe określonym w art. 1 1 tej ustawy na zadana z dzedzny organzacj rajdów płaty członkowske do Mazoweckej Regonalnej rganzacj Turystycznej w Warszawe 2/ Wydatk majątkowe ,- Rozdz Dotacja przedmotowa dla Zakładu Gospodark Komunalnej, dotycząca ,- dopłaty do wpłat na fundusz remontowy wspólnot meszkanowych ,- : 1/ ,- Dotacje celowe z budżetu na fnansowane lub dofnansowane zadań zleconych do realzacj Rozdz neruchomośc gmnnych, admnstrowane neruchomoścam gmnnym) ,- : 2/ Sprawy sądowe, zasedzena, pełnomocnctwa, ogłoszena prasowe ,- 3/ Wykonane ekspertyz, analz, operatów szacunkowych ,- 4/ Koszty przeprowadzek z gmnnych lokal komunalnych oraz koszty beżącego utrzymana budynków gmnnych w Konstancne-Jezorne (Jaworskego 24), 1/ brót neruchomoścam (dzerżawy neruchomośc gruntów, energa elektryczna dla różne opłaty składk ,- państwa / Podatk na rzecz budżetów jednostek samorządu terytoralnego opłaty na rzecz budżetu Wydatk mąj ątkowe gruntów pod nwestycje drog ,- 1/ ,- meszkanowa zł dzałalność w kwoce zł gruntam neruchomoścam y kwoce zł jednostk obsług gospodark meszkanowej w kwoce zł

17 10 Rozdz Rozdz dzałalność w kwoce zł Pozostala pracowana Urzędy Dzal 710 Dzał 750 usługowa Dzałalność Admnstracja 500 zł Prace Plany opracowań archtektoncznych, dodatkowe opracowana potrzebne do procedury planstycznej, kserokope materałów dla potrzeb planstycznych oraz zakupy fachowej prasy : Rozdz / Wydatk zwązane z kontynuacją dotychczasowych umów na sporządzane 3/ Eksmsje z meszkań komunalnych / Rozbórk budynków gmnnych ,- MPZP, nowe MPZP, sporządzene operatu uzdrowskowego, wykonane odpsów Komsj Urbanstyczno-Archtektoncznej ,- dagnoza obszarów zdegradowanych oraz zostaną określone sposoby dzałań w kerunku rewtalzacj tych obszarów ,- 1/ Wykonane lokalnego programu rewtalzacj-w ramach tego programu zostane wykonana taksacyjnych dzałek leśnych na potrzeby projektów MPZP, ekspertyzy analzy na potrzeby lteratury archtektoncznej Rozdz / Dotacja celowa przekazywana gmne Paseczno na prowadzene Gmnnej względem możlwośc występowana złóż borowny ,- Wykonane badana ekspertyzy struktur geologcznych gruntów pod Rozdz wykonane map w celu nabyca, sprzedaży, zasedzeń, wytyczeń dzałek, opłaty map geodezyjnych dla celów projektowych, beżących map prawnych wyrysów. za wypsy wyrysy na potrzeby Gmny) ,- wykonana map w celu nabyca, sprzedaży, zasedzeń, wytyczeń dzałek) ,- 2! Wynagrodzena (umowy zlecena umowy o dzeło w zakrese wykonana wtórnków map geodezyjnych dla celów projektowych, beżących map prawnych, własne gmny Konstancn-Jezorna ,- 3) płaty za wypsy wyrysy z ewdencj gruntów Skarbu Państwa na potrzeby 1 / Wydatk zwązane z opracowanam geodezyjnym (wykonane wtórnków 2! Wydatk majątkowe ,- 1/ ,- 1! Wynagrodzena składk od nch nalczane publczna zagospodarowana przestrzennego w kwoce zł geodezyjne kartografczne w kwoce zł geologczne (nenwestycyjne) w kwoce zł wojewódzke w kwoce zł 1/ , zł

18 Promocja - wynagrodzena zagranczne, ubezpeczena radnych w ramach wyjazdów krajowych zagrancznych, koszty Wyrobene peczątek wzytówek, serws kopark, szkolena radnych oraz delegacje krajowe 3/ Usług pozostałe ,- 2/ Dety radnych ,- zakup prasy publkacj zwązanych z samorządem terytoralnym ,- 1/ Zakupy materałów do obsług Sesj Rady Mejskej Komsj Rady Mejskej. a także Rozdz postępowań sądowych. gmn w kwoce zł Rady Urzędy koncepcja, 000 zł. - wynagrodzena - dodatkowe - pochodne - wynagrodzena kwota kwota kwota kwota z tego: zamówena 1/ Promocja gmny ,- : Rozdz jednostek samorządu terytoralnego w kwoce z 1/ Zadana nwestycyjne a) Budowa Ratusza - projekt wykonane ,- Wydatk mąjątkowe bezosobowe (umowy zlecena w zakrese admnstracj publcznej) umów zleceń zł; kwota 2! Wynagrodzena składk od nch nalczane C meda, zakup materałów wyposażena (nowe wyposażene do nowego budynku Ratusza), 1/ Wydatk zwązane z kosztam utrzymana urzędu (m.n.: wpłaty na PFRN, opłaty za : usług z zakresu stałej obsług prawnej - opłaty sądowe, opłaty komorncze, opłaty od przelewów egzekucyjnych z U.S oraz opłaty Rozdz publczne, obsługa prawna w zakrese planowana przestrzennego, konserwacja sprzętu burowego, konserwacje wodno kanalzacyjne, elektryczne gazowe, drobne remonty wyposażena burowego, badana przelewów bankowych, szkolena pracownków, dofnansowane nauk pracownków, lekarske pracownków, opłaty telefonczne, ryczałty samochodowe, ubezpeczene mena, utrzymane strony nternetowej Urzędu BIP-u, usług w zakrese stałego elektroncznego montorngu Urzędu, składk SGU. archwzacja dokumentów, prenumerata prasy. ogłoszena papernczych do sprzętu drukarskego urządzeń kserografcznych, zakup materałów eksploatacyjnych do drukarek kserokoparek, czynsz za wynajmowane powerzchne porto od przelewów przekazów pocztowych, prowzje bankowe od realzowanych odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjalnych, delegacje krajowe. zakup materałów prasowe, znaczk pocztowe, zakup bloczków opłaty targowej, koszty postępowań sądowych, burowe, koszty postępowań sądowych, podatek VAT, wydatk reprezentacyjne Burmstrza Gmny ,- osobowe pracownków (płace na podstawe umów angaży, przewdywana rezerwa na nowe stanowska urzędncze, fundusz nagród) rewaloryzacja płac o 3,6%, nagrody jubleuszowe (14 osób), odprawy emerytalne (8 osób), zł; zł; zł; wynagrodzene roczne za 2015 rok od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń agencyjno-prowzyjnych, DWR-u, agencyjno-prowzyjne dla nkasentów opłaty targowej gmn w kwoce zł Za utrzymane systemu wydawana dowodów osobstych częścowo na zadana realzowane przez USC. Wydatk w całośc fnansowane są z dotacj celowej na zadana zlecone gmne otrzymanej z Mazoweckego Urzędu Wojewódzkego w Warszawe.

19 12 - Swęto - twarte - Poland - wymana - przyjęce - podróże - ubezpeczena ( - - Welka Dn - Dzeń - Dzeń - Fls - Zelone - Dożynk - Jarmark - Wgla - Młody - organzacja - wzyty nnym: prase ogólnopolskej lokalnej, reklama w metrze, reklama w autobusach ZTM. reklama outdorowa, publkacje promocyjne gmny. Planowane są mprezy promujące gmnę, mędzy regonalnych w ramach ch rozpowszechnana promocj), wykonane gadżetów reklamowych promujących gmnę, obsługa mprez/wydarzeńlrocznc organzowanych przez upomnk, kwaty, wązank, banery, zakup artykułów spożywczych do przygotowana potraw Zakup usług promocyjnych: m.n. gadżety promujące Konstancn (artykuły plastyczne, Wydzał PWS wraz z ch oprawą promocyjną, realzacja materałów promocyjnych dentyfkacja wzualna gmny, nagrana wraz z obróbką technczną wybranych mprez realzowanych na terene gmny, banery, wndery, rol up y, tp., druk plakatów promujących wydarzenalmprezy, druk zaproszeń. programów, uloteklbroszur nformacyjnych, wydawnctw. publkacj, dystrybucja materałów promocyjnych, oprawa stosk wystaw promocyjnych w kraju zagrancą, zakup usług zwązanych z organzacją festynów towarów artykułów promocyjnych, kwatów, pucharów, ksążek nagród w konkursach organzowanych na terene gmny pod patronatem burmstrza. uroczystośc gmmych (scena, ochrona, usług caterngowe. druk plakatów banerów). zakup powerzchn reklamowycblczasu antenowego na potrzeby promocj masta gmny, ogłoszena, reklamy, artykuły (w tym buletyn nformacyjny gmny Konstancn-Jezorna) w Umowy o dzeło umowy zlecena zwązane z organzowanym przez gmnę mprezam (zespoły muzyczne, artyśc, konferansjerzy. projekty grafczne, Pozostałe zakupy usług promocyjne take jak: druk plakatów nt. współpracy z organzacjam społecznym, usług transportowe w zw. z mprezam na terene gmny, zakup flag, medal okazjonalnych, plaketek ozdobnych, zakup słodyczy z herbem gmny, nnych 2/ Wynagrodzena składk od nch nalczane ,- wyrobów artystycznych, rękodzeło, tp.) 4/ Kontakty zagranczne: ,- Konstancn-Jezorna 6 000,- 3/ Nagrody penężne w konkursach na potrzeby promocj gmny Krzemenec na Ukrane, Psogne we Włoszech, Nowa Wlejka na Ltwe, Denzlngen w Nemczech, Hrance w Czechach, obchody 25-leca współpracy z Ledschendam-yoorburg Konstancna, rkestra Swątecznej Pomocy, Strażaka wraz z zawodam SP, Samorządowca, Festwal Nepodległośc, Swątk na Urzeczu, gmnne, partnerskch: Ledschendarn-yoorburg w Holand. Sant-German-en-Laye we Francj, Bożonarodzenowy, grody, Mstrz Nauk, gmnna, Bke Marathon; zagrancznych przebywających na terene Konstancna-Jezorny. zakup usług transportowych dla delegacj z Konstancna-Jezorny, koszty zakwaterowana. wyżywena. tp., l-leca z Hrancarn; delegacj zagrancznych w czase obchodów Dn Konstancna, służbowe zagranczne, władz samorządowych w ramach współpracy mast partnerskch, młodzeży z zagrancznym partneram gmny-usług transportowe dla delegacj wyjazdów zagrancznych. promocja przedsęwzęć w ramach współpracy zagrancznej mast

20 3 Delegatura Rozdz Pozostała dzałalność w kwoce zł - Zakup Wydatk majątkowe: cyfrowego aparatu fotografcznego wraz z osprzętem ,- : 891 zł Urzędy 4 systemowych (m. n. Forum DC.PL), usług abonamentowe dostępu do nternetu (Urząd moblny dostęp do nternetu dla radnych gmny), szkolena z oprogramowana użytkowego systemowego. zakup lcencj na oprogramowane burowe. szkolena nformatyczne w budynk Urzędu, szkolena nformatyczne pracownków UMG w zakrese oprogramowań Projekt powyższy obejmować będze wdrażane e-usług w samorządach z zakresu nformacj przestrzennej, map topografcznych, rozbudowy systemu e-urząd, cyfryzację baz danych. doposażene gmny w sprzęt nformatyczny. zakrese nformacj przestrzennej. obsługa stałych łączy nternetowych Wy datk majątkowe b) Wykonane systemu gaszena gazem serwerown ,- c) Wykonane kablowych połączeń komputerowych pomędzy starym. a nowym Ratuszem ,- zakup sprzętu wyposażena komputerowego dla Urzędu, naprawy sprzętu komputerowego, 1/ Ryczałtowe dety dla sołtysów, wydatk jednostek pomocnczych Gmny- rad osedlowych. a) System telefon wewnętrznej w nowym Ratuszu ,- zakup podzespołów akcesorów komputerowych, zakup oprogramowana, roczna opłata za opekę nad programem ewdencj ludnośc SELWIN, opeka nad nnym systemam d) Rozwój systemu nformacj przestrzennej GIS ,- e) Rozbudowa sec wewnętrznej f) Zakup sprzętu komputerowego oprogramowana na potrzeby Urzędu ,- na potrzeby Wydzałów UMG (Lex, Prawo chrony Srodowska, LG System, racle, nformatycznym nezbędnym do funkcjonowana Urzędu, hostng poczty domeny Ayamar, projekt systemu gaszena gazem w serwerown nowego ratusza, programy lcencje Legslator, Vulcan Sgma, PlanB, Vademecum Głównego Ksęgowego nne), serws opeka technczna macerzy dyskowej oraz okablowana telenformatycznego łączącego konstancnjezorna.pl. audyt zgodnośc z KRI. usług pomocy techncznej oprogramowana g) Zakup centralnego UPS do nowego Ratusza ,- h) Regonalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywzacj społeczeństwa nformacyjnego w zakrese e-admnstracj geonformacj 5 465,- Dzał 751 ochrony prawa oraz sądownctwa Rozdz prawa w kwoce zł zwązane z prowadzenem aktualzacją stałego rejestru wyborców w Gmne. Zadane to w 100% fnansowane jest z dotacj otrzymanej z Krajowego Bura Wyborczego - 1/ 4 89L- 2/ Zakupy materałów wyposażena w ramach stałego rejestru wyborców 740,- 1 / Wynagrodzena składk od nch nalczane 4 151,- naczelnych organów władzy państwowej, kontrol w Warszawe Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol ochrony 1,

21 zł Paseczne. Rozdz wojewódzke Polcj w kwoce zł - 2 Dzał 754 publczne ochrona przecwpożarowa Bezpeczeństwo Komendy Konstancre-Jezorne (kwota zł) oraz dofnansowane zakupu sprzętu transportowego dla Komsaratu Polcj w Konstancne-Jezorne (kwota zł). Wydatk powyższe będą dokonane w postac wpłaty na fundusz celowy Polcj wg. Ustawy z dna 6 kwetna 1990r. o Polcj. 1/ Zadana nwestycyjne: a) Instalacja gazowa centralnego ogrzewana w budynku SP Czerndła ,- b) Modernzacja budynku SP w Cecszewe ,- 2/ Wydatk majątkowe ,- 1/ ,- Rozdz straży pożarnych na terene gmny Konstancn-Jezorna ,- 2/ Wynagrodzena składk od nch nalczane ,- zwązane z dofnansowanem służb przekraczających normatywny czas które mają być utrzymywane w cągłej gotowośc bojowej. Budynek SP Cecszew stanow własność gmny na podstawe ksęg weczystej nr WA1I/ /7 prowadzonej przez IV Wydzał Ksąg Weczystych Sądu Rejonowego w Umowy zlecena z kerowcam - pracy, nagrody za osągnęca w służbe dla polcjantów z komsaratu w Konstancne 3/ Zadane realzowane w ramach funduszu sołeckego 6 kwetna 1990r. o Polcj ,- Jezorne z zakresu służby prewencyjnej-wpłaty na fundusz celowy Polcj wg. Ustawy z dna (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej): a) Zakup sztandaru dla SP Czerndła ,- b) Zakup pompy pływającej dla SP w Skolmowe 6 500,- c) Zakup san lodowych dla SP w Belawe 6 400,- Wydatk mąjątkowe dotyczące zakupu sprzętu nformatycznego dla Komsaratu Polcj w 1/ zwązane z utrzymanem w gotowośc bojowej ochotnczych - Zakup Wydatk ma ątkowe: 2/ Zakupy nwestycyjne: d) Zakup narzędz hydraulcznych do ratownctwa drogowego dla SP Belawa Rozdz przecwpowodzowym w mejscowośc pacz 5 000,- 1/Wydatk z zakresu obrony cywlnej za energę elektryczna zużywaną w magazyne obuwa strażackego dla SP Belawa 3 000,- chotncze brona straże pożarne w kwoce zł cywlna w kwoce zł konserwatoram wozów bojowych SP. 14

22 pojazdów, zakup palwa, zakup energ, zakup usług zdrowotnych - ratownctwa wodnego 7 000,- Rozdz wynajem lokalu (montorng mejsk), wywóz neczystośc, ZFSS nne ,- Rozdz gmnna (mejska) w kwoce zł Straż Zarządzane 15 Rezerwy Dzał 757 bsługa Różne 13 Rozdz bsługa 160 okresowe, opłaty badana tym m. n.: zakupy ubrań wyposażena, koszty utrzymana w 1/ Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realzację zadań w zakrese ratownctwa górskego wodnego w kwoce zł C 1/ Zakup nezbędnego wyposażena materałów jak worków na pach, ośwetlena Rozdz Zadana przenośnego, zakup materałów wyposażena do moblnego Centrum Zarządzana Kryzysowego nnych artykułów nezbędnych w przypadku zagrożena kryzysowego ,- dsetk od pożyczek zacągnętych w WFSGW w Warszawe na zadana nwestycyjne 2! Zakup usług pozostałych, jak wynajem samochodów do dowozu pachu, wynajem zakwaterowana, naprawy uszkodzonych elementów hydrotechncznych ,- autobusów do przewozu osób w ramach doraźnej ewakuacj, opłaty za mejsca tymczasowego 3! Szkolena z zakresu zarządzana kryzysowego 5 000,- samorządu terytorałnego w kwoce zł 1! Wynagrodzena składk od nch nalczane (w tym DWR za 2015r.) ,- fnansowane defcytu budżetowego ,- samochodów, utrzymane konserwacja łącznośc, szkolena strażnków, ubezpeczene Rozdz Dzał 758 1/ ,- 2! 2! Rezerwa celowa na realzację zadań gmny z zakresu zarządzana kryzysowego zgodne z na podstawe zapsów art. 1 9b ustawy z dna 24 kwetna 2003r. o dzałalnośc pożytku art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzanu kryzysowym ,- pojazdów, opłaty za telefony, opłaty za korzystane z łącznośc UKF, beżące naprawy publcznego o wolontarace w wysokośc ,- 3/ Rezerwa celowa na realzację zadań własnych gmny w ramach ncjatywy lokalnej realzowanej 1/ ,- za montorng (dzerżawa śwatłowodów), zakup lteratury prasy fachowej, opłata za 1! Rezerwa ogólna na neplanowane wydatk w budżece rozlczena długu publcznego kryzysowe w kwoce zł ogółne celowe w kwoce zł paperów wartoścowych, kredytów pożyczek jednostek zł 000 zł

23 16 ddzały zwązane Rozdz Dzał 801 wychowane śwata 41 Wpłata do budżetu Państwa, na podstawe psma Mnstra Fnansów z dna r. (znak ST ) ,- równoważąca subwencj ogólnej dla gmn y kwoce zl podstawowe w kwoce zl 2/ Wydatk majątkowe z Część Szkoły Rozdz ośwatowych na terene gmny ,- 2/ - 4/ Dofnansowane zakupu bletów komunkacj publcznej dla dzec młodzeży uczących zgodne z podjętą Uchwałą nr 467/VI/37/2013 Rady Mejskej Konstancn-Jezorna z dna 3/ Dotacja dla No bel Szkoły Podstawowej MNTESSRI ,- sę studujących na terene masta St. Warszawy gmn powatu paseczyńskego w 2016 r. a) Nadbudowa nad częścą parteru budynku ZSzI Nr 5 przy ul. Szkolnej w Wydatk mąjątkowe 1/ Konstancne-Jezorne (budżet obywatelsk) ,- b) Rozbudowa modernzacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkej w 17.ł r w sprawe zmany Programu Wsparca Rodzn Welodzetnych 1 000,- Konstancne-Jezorne ,- Konstancne-Jezorne ,- c) Termomodernzacja budynku ZSz Nr 2 przy ul. Żeromskego 15 w d) Projekt wykonane nstalacj hydrantowej w ZSzI Nr 5 w 1/ Wydatk nwestycyjne: Konstancne-Jezorne przy ul. Szkolnej ,- 2/ Zakupy nwestycyjne a) Zakup kserokopark dla Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 5 w Konstancne-Jezorne ,- b) Wykonane klmatyzacj w pomeszczenach admnstracyjnych Zespołu Szkół Integracyjnych Nr ,- d) Zakup elektroncznej tablcy wynków sportowych 5 000,- c) Zakup drzw wejścowych z elektroncznym czytnkem kart ,- e) Zakup sprzętu nagłaśnającego do sal gmnastycznej w Szkole Podstawowej Nr ,- D Zagospodarowane terenu wokół budynku szkoły w paczy ,- Rozdz /Pozostałe wydatk beżące ,- Rozdz / Wynagrodzena składk od nch nalczane ,- 1/ Wynagrodzena składk od nch nalczane ,- Przedszkola przedszkolne w szkolach podstawowych w kwoce zł w kwoce zł z beżącym utrzymanem placówek 1/ Wynagrodzena składk od nch nalczane ,-