UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OLECKU z dnia r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN Rady Miejskiej w Olecku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2018 rok: Zmniejsza się plan dochodów o ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Zmniejsza się plan wydatków o ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów po zmianach wynosi ,96 zł, z wyodrębnieniem na: 1) dochody bieżące ,29 zł; 2) dochody majątkowe ,67 zł. 3. Plan wydatków po zmianach wynosi ,96 zł, z wyodrębnieniem na: 1) wydatki bieżące ,96 zł; 2) wydatki majątkowe ,00 zł, w tym inwestycyjne ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Kłoczko Id: FC-1E9F-40FD-A34E-B9F21FABD7C6. Projekt Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ORN Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 listopada 2018 r. Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 630 Turystyka , , Pozostała działalność , ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , , ,00 poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych , , ,00 jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , , Oświata i wychowanie ,79 837, Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 837, , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , , Wpływy z różnych opłat , ,00 Po zmianie , , , ,00 Razem: , , ,96 0,00 Id: FC-1E9F-40FD-A34E-B9F21FABD7C6. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ORN Rady Miejskiej w Olecku Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok z dnia 30 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu , , ,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Turystyka , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Cmentarze , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00-931, , Podróże służbowe krajowe , , ,00 Id: FC-1E9F-40FD-A34E-B9F21FABD7C6. Projekt Strona 3

4 4430 Różne opłaty i składki , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Podatek od nieruchomości 826,00-24,00 802, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00-968, , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych 3 339, , , Zakup usług zdrowotnych 1 393,00-553,00 840, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 419,00-615, , Podróże służbowe krajowe 500,00-500,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 783,00 951, , Przedszkola , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-524, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług zdrowotnych 1 650,00-40, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-196, , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 5 660,00-977, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-250, , Zakup środków dydaktycznych i książek 9 197,00-749, , Zakup energii 5 825,00-205, ,00 Id: FC-1E9F-40FD-A34E-B9F21FABD7C6. Projekt Strona 4

5 4280 Zakup usług zdrowotnych 634,00-414,00 220, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 414,00-411, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 023,00-134, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 417,00-697,00 720, Gimnazja , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 876,00-610, , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych 5 606, , , Zakup usług zdrowotnych 2 831, , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 564,00-500, , Podróże służbowe krajowe 5 299,00-4, , Różne opłaty i składki 1 856, ,00 812, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 873,00-1, , Dowożenie uczniów do szkół , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-732, , Składki na Fundusz Pracy 3 881,00-105, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 526,00 390, , Zakup materiałów i wyposażenia ,47 848, , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych 40,00-40,00 0, Różne opłaty i składki ,40-75, , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 355,00-64, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Stypendia różne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 3 242, , ,00 Id: FC-1E9F-40FD-A34E-B9F21FABD7C6. Projekt Strona 5

6 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 675,00-50, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,75-465, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych 1 165,00-255,00 910, Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 491,00-501, , Podróże służbowe krajowe 600,00-500,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 750,00-200, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod , , ,00 pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-500, , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług zdrowotnych 345,00-50,00 295,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 652,07-468, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,97 468, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 281,00-302,00 979, Zakup usług pozostałych 1 210,26 205, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 529,00-205,00 324, Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 978,00-254,00 724, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 459, , , Składki na Fundusz Pracy 600,00-170,00 430,00 Id: FC-1E9F-40FD-A34E-B9F21FABD7C6. Projekt Strona 6

7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00-20, , Zakup usług remontowych 6 420, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-220, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 186, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-700, , Zakup środków dydaktycznych i książek 7 246,00-511, , Zakup energii ,00-322, , Zakup usług zdrowotnych 810,00-120,00 690, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 481, , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 441, , , Składki na Fundusz Pracy 776,00-462,00 314, Rodzina , , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 0,00 Razem: , , ,96 Id: FC-1E9F-40FD-A34E-B9F21FABD7C6. Projekt Strona 7

8 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r. Lp.DziałRozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego ujęte w WPF źr. pkt 2 i 3 u.f.p Budowa drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr , ,00 UM Budowa ul. Dębowej, Grabowej i Kasztanowej , ,00 UM Przebudowa ul. Przemysłowej (projekt) , ,00 UM Budowa parkingu na Os. Siejnik , ,00 UM Budowa chodnika przy Pl. Wolności , ,00 UM Modernizacja drogi Zatyki - Bartki , ,00 UM Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr N (FS) , , ,00 UM Przebudowa drogi w Lipkowie (FS) , ,00 UM Modernizacja drogi gminnej Rosochackie - Jaśki (FS) , ,00 UM Budowa drogi wewnętrznej w Raczkach Wielkich (FS) , ,00 UM Budowa drogi od ul. 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej (projekt) , ,00 UM Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Parkowej , ,00 UM Przebudowa drogi w Zielonówku , ,00 UM Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście , ,00 UM Budowa ścieżki rowerowej Olecko -Jaśki - Duły , ,00 UM Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Olecko Wielkie , ,00 UM Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku (plac zabaw, boisko do siatkówki, mała architekt.) , ,00 UM Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku , , , ,00 UM Modernizacja zasobów komunalnych , ,00 UM Przebudowa budynku mieszkalnego Rosochackie , , ,00 UM Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich , , ,00 UM Modernizacja cmentarzy komunalnych , ,00 UM Zakup systemu esesja , ,00 UM "e-gmina Olecko" , , , , ,00 UM Budowa ławeczki Panasewicza , ,00 UM Publikacja - Olecko w powojennych wspomnieniach , ,00 UM Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku , ,00 UM Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP Nr 2 w Olecku , ,00 UM Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku , , , ,00 UM Modernizacja budynku ul. Nocznickiego , ,00 UM Budowa szaletu przy Al lecia Olecka , ,00 UM Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2018 roku Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ORN Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 listopada 2018 r. rok budżetowy 2018 dochody własne j.s.t. Planowane wydatki w tym źródła finansowania środki emisja pochodząc obligacji e z innych środki wymien. w art. 5 ust. 1 Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jez. Oleckie Wielkie , , , ,00 UM Jednostk a organiz. realiz. zadanie Id: FC-1E9F-40FD-A34E-B9F21FABD7C6. Projekt Strona 8

9 Zagospodarowanie skweru przy ul. Baczyńskiego , ,00 UM Zakup kosiarki traktorowej - FS Lenarty , ,00 UM Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Olecku , , ,00 UM Modernizacja oświetlenia , ,00 UM Budowa oświetlenia ul. Jagiellońska , ,00 UM Przebudowa oświetlenia ul. Grunwaldzka i ul. Wąska , ,00 UM Przebudowa oświetlenia ul. 11 Listopada i ul. Chopina , ,00 UM Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności , , ,00 UM Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A , ,00 UM Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej , ,00 UM Zagospodarowanie terenu przy ul. Gołdapskiej , ,00 UM Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki , ,00 UM Zagospodarowanie terenu przy Placu Wolności , ,00 UM Przebudowa targowiska miejskiego , , ,00 161,00 UM Przebudowa placu zabaw w parku , , ,00 UM Doposażenie placu zabaw Dąbrowskie II (FS) , ,00 UM Doposażenie placu zabaw Giże (FS) , ,00 UM Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach , , ,00 UM Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach , ,00 UM Centrum Historii Pogranicza w Borawskich (rozbudowa świetlicy wiejskiej) , , ,00 UM Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Borawskich 8 000, ,00 UM Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku , , , , ,00 UM Budowa pomnika - popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego , ,00 UM Budowa alejek w "Gęsim Parku" (FS) , ,00 UM Budowa altany w Imionkach (FS) , ,00 UM Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z domkiem modułowym w Kijewie (FS) , ,00 UM Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS) , ,00 UM Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS) , ,00 UM Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Hali LEGA , ,00 MOSiR Wykonanie systemu informatycznego (strona internetowa MOSiR) , ,00 MOSiR Zakup łodzi wiosłowych i motorowej , ,00 MOSiR Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach , , ,00 UM Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach , , ,00 UM Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku , , ,00 UM Budowa siłowni terenowej w Możnych (FS) , ,00 UM Budowa ogrodzenia boiska (FS Ślepie) , ,00 UM OGÓŁEM: , , , , , ,00 x Id: FC-1E9F-40FD-A34E-B9F21FABD7C6. Projekt Strona 9

10 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ORN Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 listopada 2018 r. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku Lp. Dział Rozdział Treść Plan na 2018 r Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika przy ul. Orzeszkowej w Olecku Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika ul. Ełcka Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika Szosa do Świętajna Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Batorego - chodniki Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w Imionkach Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa i modernizacja tzw. starej bryły szpitala z przeznaczeniem na kompleks poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu aparatury medycznej a także zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby szpitala w Olecku Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wykup udziałów PGK Sp. z o.o. w Olecku Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadań ochrony środowiska - ochrona wód i powietrza OGÓŁEM Id: FC-1E9F-40FD-A34E-B9F21FABD7C6. Projekt Strona 10

11 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt i klasyfikacja budżetowa Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5) Środki z budżetu krajowego Wydatki razem (7+8) Planowane wydatki w 2018 roku z tego: Wydatki majątkowe razem: , , , , , ,00 Program: Oś Priorytetowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Kultura i dziedzictwo Działanie: 6.2 Dziedzictwo naturalne Nazwa projektu: Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku 2.1 Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies rok , rok Program: Oś Priorytetowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Cyfrowy Region Działanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych 2.2 Nazwa projektu: e-gmina Olecko Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies rok 750, Program: Oś Priorytetowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie: 2.3 Nazwa projektu: Infrastruktura edukacyjna Przebudowa boisk i bieżni przy Szkole awowej Nr 3 w Olecku oraz zakup wyposażenia pracowni językowej Razem wydatki: , , z tego: dotychczas poniesione: , , rok 801, , , Program: Oś Priorytetowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie: 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej 2.4 Nazwa projektu: Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie Razem wydatki: , , z tego: dotychczas poniesione: , , rok 900, , , Program: Priorytet: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów Wsparcie inwestycji w tworzenie ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym Działanie: rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury 2.5 Nazwa projektu: Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku Razem wydatki: , , z tego: dotychczas poniesione: , , rok 900, , , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez Priorytet: społeczność) Działanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 2.6 Nazwa projektu: Przebudowa placu zabaw w parku Razem wydatki: z tego: dotychczas poniesione rok 900, Program: Priorytet: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Działanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 2.7 Nazwa projektu: Centrum Historii Pogranicza w Borawskich gm. Olecko Razem wydatki: rok 921, Program: Oś Priorytetowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Kultura i dziedzictwo Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury 2.8 Nazwa projektu: Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies rok 921, Ogółem (1+2) x , , , , , ,89 * środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne ** źródła finansowania zadań inwestycyjnych w 2018 roku środków z budżetu UE w podziale na obligacje i pozostałe w zł: Nazwa zadania Obligacje Pozostałe Razem e-gmina Olecko Przebudowa boisk i bieżni przy Szkole awowej Nr 3 w Olecku oraz zakup wyposażenia pracowni językowej w tym: Środki z budżetu UE Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ORN Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 listopada 2018 r. Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe * Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe i obligacje** Ogółem: Id: FC-1E9F-40FD-A34E-B9F21FABD7C6. Projekt Strona 11

12 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku z tego Klasyfikacja w tym: Dochody Wydatki Nazwa Wydatki składki Wydatki ogółem ogółem wynagro bieżące od dotacje majątk. dzenia Dz. Rozdz. wynagr Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje Drogi publiczne gminne Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań 6300 inwestycyjnych (przebudowa drogi Świdry - Dzięgiele) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy marszałkowskie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących Oświata i wychowanie - pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 jst Programy polityki zdrowotnej Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących Ochrona zdrowia - pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ORN Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 listopada 2018 r Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 jst Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenie społeczne Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań 6300 inwestycyjnych (siłownia zewn. Borawskie) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 jst Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury OGÓŁEM: Id: FC-1E9F-40FD-A34E-B9F21FABD7C6. Projekt Strona 12

13 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ORN Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 listopada 2018 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r. Kwota dotacji Lp Dz. Rozdz. Nazwa zadania / podmiotu podmiotowej celowej Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Remont parkingu na ul. Orzeszkowej w Olecku / Powiat Olecki 7 500, Budowa chodnika przy ul. Orzeszkowej w Olecku / Powiat Olecko , Budowa chodnika ul. Ełcka / Powiat Olecki , Budowa chodnika Szosa do Świętajna / Powiat Olecki , Przebudowa ul. Batorego - chodniki / Powiat Olecki , Budowa chodnika w Imionkach / Powiat Olecki , Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie 4 400, Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap 3 555, Nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego / Miasto Suwałki 601, Profilaktyka raka szyjki macicy na lata / Powiat Olecko , Przebudowa i modernizacja tzw. starej bryły szpitala / Powiat Olecki , Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate" , Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" , Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy Społeczna awowa STO w Olecku , Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" , Przedszkole Niepubliczne "Smyk" , ,00 Id: FC-1E9F-40FD-A34E-B9F21FABD7C6. Projekt Strona 13

14 Przedszkole Niepubliczne "Bajka" , Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele" , Społeczna awowa STO w Olecku , Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" , Przedszkole Niepubliczne "Smyk" 5 293, Społeczna awowa STO w Olecku , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych / Zespół Szkół STO 1. Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży do lat 16, zamieszkałych na terenie gminy Olecko poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień. 2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych. 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic , , Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" 9 199, Przedszkole Niepubliczne "Smyk" 3 450, Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele" , Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym , Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza 1. Organizacja animacji bądź gier miejskich dla mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, zwiększających ich aktywność kulturalną, pobudzających ich do aktywności społecznej. 2. Organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy. 3. Organizacja wydarzeń upamiętniających 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. 2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież. 3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie Rodzina aktywna fizycznie. 4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej. Ogółem: , , , , ,00 Id: FC-1E9F-40FD-A34E-B9F21FABD7C6. Projekt Strona 14

15 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr ORN Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 listopada 2018 r. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku Lp Treść Klasyf. Plan przed zmianą Zmiany uchwała r. Plan po zmianie A Planowane dochody , , ,96 A1 Dochody bieżące , , ,29 A2 Dochody majątkowe , , ,67 B Planowane wydatki (B1+B2) , , ,96 B1 Wydatki bieżące , , ,96 B2 Wydatki majątkowe , , ,00 C Nadwyżka / deficyt (A-B) ,00 0, ,00 D Finansowanie (Przychody - Rozchody) ,00 0, ,00 D1 Przychody ,00 0, ,00 Inne papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 0, ,00 2 Inne papiery wartościowe ,00 0, ,00 3 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp ,00 0, ,00 D2 Rozchody ,00 0, ,00 1 Spłata kredytów ,00 0, ,00 Id: FC-1E9F-40FD-A34E-B9F21FABD7C6. Projekt Strona 15

16 Załącznik do uzasadnienia Dział Rozdz. par. Jednostki budżetowe w tym: Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 w Babkach Ol. w Judzikach w Kijewie w Gąskach Przedszkole Urząd Miejski Id: FC-1E9F-40FD-A34E-B9F21FABD7C6. Projekt Strona 16

17 Dział Rozdz. par. Jednostki budżetowe w tym: Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 w Babkach Ol. w Judzikach w Kijewie w Gąskach Przedszkole Urząd Miejski Id: FC-1E9F-40FD-A34E-B9F21FABD7C6. Projekt Strona 17

18 Dział Rozdz. par. Jednostki budżetowe w tym: Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 w Babkach Ol. w Judzikach w Kijewie w Gąskach Przedszkole Urząd Miejski OGÓŁEM: Id: FC-1E9F-40FD-A34E-B9F21FABD7C6. Projekt Strona 18

19 Dochody (ogółem zmniejszenie o ,00 zł): Uzasadnienie 1.W dz. 630 Turystyka, zmniejsza się plan dotacji celowej o ,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowanej na realizację zadania Zagospodarowanie plaży gminnej Szyjka w Olecku. Zadanie będzie realizowane w 2019 roku. 2.W dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek, zwiększa się plan o ,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. 3.W dz. 801 Oświata i wychowanie, w planie Szkoły awowej w Kijewie zwiększa się plan o 837,00 zł z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie w Zespole Wychowania Przedszkolnego. Wydatki (ogółem zmniejszenie o ,00 zł): 1.W dz. 600 Transport i łączność, zwiększa się plan dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Oleckiego na realizację na drogach publicznych powiatowych: a)zadania inwestycyjnego budowa chodnika przy ul. Orzeszkowej w Olecku w kwocie ,00 zł, b)zadania bieżącego remont parkingu na ul. Orzeszkowej w Olecku w kwocie 7.500,00 zł. zł, 2.W dz. 630 Turystyka, zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym pn. Zagospodarowanie plaży gminnej Szyjka w Olecku o ,00 zł, w tym wkład własny o ,00 zł, wkład UE o ,00 zł. 3.W dz. 710 Działalność usługowa, zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja cmentarzy komunalnych o ,00 zł przeznaczony na wykonanie ogrodzenia cmentarza. 4.W dz. 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków w jednostkach realizujących zadania oświatowe o ,00 zł, zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia, w tym z przeznaczeniem na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się plan o ,00 zł, b)na pozostałe wydatki bieżące zmniejsza się plan o ,00 zł, c)zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o ,00 zł. 5.W dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz przeciwdziałanie alkoholizmowi, w planie finansowym Szkoły awowej w Gąskach, przenosi się plan między paragrafami bieżącymi w kwocie 2.054,00 zł przeznaczony na funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych. 6.W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększa się plan wydatków w jednostkach realizujących zadania oświatowe o ,00 zł, zgodnie z załącznikiem do uzasadnienia, w tym z przeznaczeniem na: a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się plan o ,00 zł, b)na pozostałe wydatki bieżące zmniejsza się plan o 986,00 zł, c)plan dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zwiększa się o 3.914,00 zł. 7.W dz. 855 Rodzina, zwiększa się plan o ,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową jednostkom niepublicznym na opiekę nad dzieckiem w żłobku. 8.W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o ,00 zł, przeznaczony na dotację celową do Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku na modernizację budynku Teatru AGT. Id: FC-1E9F-40FD-A34E-B9F21FABD7C6. Projekt Strona 19