UCHWAŁA NR XII/ 95 /2015 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierawa na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XII/ 95 /2015 RADY GMINY BIERAWA z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierawa na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r., poz ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz i poz oraz z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz i poz. 2150), Rada Gminy Bierawa uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości zł, w tym : 1) dochody bieżące w wysokości zł; 2) dochody majątkowe w wysokości zł; - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości zł, w tym : 1) wydatki bieżące w wysokości ,66 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,34 zł; - zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu w wysokości zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym. 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie ,- zł i rozchody budżetu w kwocie ,- zł - zgodnie z załącznikiem nr Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł, 2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie zł z przeznaczeniem w całości na zarządzanie kryzysowe. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na 2016 rok do kwoty zł. 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł, które przeznacza się na: 1) wydatki na realizację określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie zł; 2) realizację określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie zł. 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku - zgodnie z załącznikiem nr 4. Id: B532F4CB-9B2A-4615-A F42D804BE. Podpisany Strona 1

2 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,88 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan nakładów na zadania inwestycyjne w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Wójta Gminy Bierawa do : 1) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych, 3) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym wydatków między paragrafami w ramach działu z wyłączeniem zmian dotyczących wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, 4) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych, niż bank wykonujący obsługę budżetu. 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Joachim Morcinek Id: B532F4CB-9B2A-4615-A F42D804BE. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/ 95/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY BIERAWA wg działów i źródeł na 2016 r. Dział Nazwa działu i źródła Plan dochodów na 2016 r. z tytułu dotacji w tym : środki publiczne zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 I. DOCHODY BIEŻĄCE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Id: B532F4CB-9B2A-4615-A F42D804BE. Podpisany Strona 1

4 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami OBRONA NARODOWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADA JĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Id: B532F4CB-9B2A-4615-A F42D804BE. Podpisany Strona 2

5 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki RÓŻNE ROZLICZENIA Pozostałe odsetki Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) OCHRONA ZDROWIA Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z różnych dochodów POMOC SPOŁECZNA Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Id: B532F4CB-9B2A-4615-A F42D804BE. Podpisany Strona 3

6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MAJĄTKOWE GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości OŚWIATA I WYCHOWANIE Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych DOCHODY OGÓŁEM Id: B532F4CB-9B2A-4615-A F42D804BE. Podpisany Strona 4

7 Załącznik Nr 2 do uchwały nr XII/95/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2015 r. Tabela nr 1 Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Bierawa na 2016 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Izby rolnicze 1/ dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, Dostarczanie wody gaz i wodę Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy 1/ dotacje na zadania bieżące Drogi publiczne gminne 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1/ dotacje na zadania bieżące Gospodarka gruntami i nieruchomościami Id: B532F4CB-9B2A-4615-A F42D804BE. Podpisany Strona 1

8 710 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze Administracja publiczna , Urzędy Wojewódzkie Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony , , , ,20 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Id: B532F4CB-9B2A-4615-A F42D804BE. Podpisany Strona 2

9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Obrona cywilna Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1/ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe 1/ ogólne 2/ celowe - zarządzanie kryzysowe , , , Oświata i wychowanie ` Szkoły podstawowe 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Przedszkola 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Gimnazja 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Dowożenie uczniów do szkół Id: B532F4CB-9B2A-4615-A F42D804BE. Podpisany Strona 3

10 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2/ dotacje na zadania bieżące Stołówki szkolne Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1/ wydatki jednostki w tym: 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1/ wydatki jednostki w tym: 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Ochrona zdrowia Programy profilaktyki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Id: B532F4CB-9B2A-4615-A F42D804BE. Podpisany Strona 4

11 85195 Pozostała działalność 1/ dotacje na zadania bieżące Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki mieszkaniowe 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej Id: B532F4CB-9B2A-4615-A F42D804BE. Podpisany Strona 5

12 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2/świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dzienni opiekunowie Pozostała działalność 2/świadczenia na rzecz osób fizycznych Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,35 Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , , Id: B532F4CB-9B2A-4615-A F42D804BE. Podpisany Strona 6

13 90095 Pozostała działalność 2/świadczenia na rzecz osób fizycznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2/ dotacje na zadania bieżące 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Kultura fizyczna i sport , Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1/ dotacje na zadania bieżące , , , Ogółem wydatki bieżące ,66 Id: B532F4CB-9B2A-4615-A F42D804BE. Podpisany Strona 7

14 Tabela nr 2 Dział Rozdział Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Bierawa na 2016 r. Nazwa Plan wydatków majątkowych Wydatki z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 2 i 3 w złotych w tym : Dotacje na zadania inwestycyjne Zakup i objęcie akcji i udziałów ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wkłady do spółek prawa handlowego Id: B532F4CB-9B2A-4615-A F42D804BE. Podpisany Strona 8

15 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe ,98 ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE , WYDATKI BIEŻACE WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM ,66 zł ,34 zł ,00 zł Id: B532F4CB-9B2A-4615-A F42D804BE. Podpisany Strona 9

16 Załącznik Nr 3 do uchwały nr XII/95/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2015 r. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2016 r. Przychody : 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,- zł w tym : 1) budowa kanalizacji sanitarnej w Dziergowicach I etap ,- zł 2) budowa kanalizacji sanitarnej w Dziergowicach II etap ,- zł Rozchody 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,- zł Id: B532F4CB-9B2A-4615-A F42D804BE. Podpisany Strona 1

17 Załącznik nr 4 do uchwały nr XII/95/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2015 r. WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę ,- zł, w tym : 1) dotacje podmiotowe w złotych DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA JEDNOSTKI KWOTA Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie RAZEM ) dotacje przedmiotowe w złotych DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA JEDNOSTKI KWOTA Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie RAZEM ) dotacje celowe w złotych DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA JEDNOSTKI KWOTA Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle Samorząd Województwa Opolskiego Powiat Kędzierzyńsko- Kozielski Samorząd Województwa Opolskiego Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle Promyczek Powiat Kędzierzyńsko- Kozielski Warsztaty Terapii Zajęciowej RAZEM Id: B532F4CB-9B2A-4615-A F42D804BE. Podpisany Strona 1

18 II. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę ,- zł, w tym : 1) dotacje celowe w złotych DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA JEDNOSTKI KWOTA Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia Osoby fizyczne i prawne z terenu Gminy Bierawa Podmioty realizujące zadania z zakresu mniejszości narodowych Podmioty realizujące zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej RAZEM ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI Z CZĘŚCI I i II wynosi ,- zł Id: B532F4CB-9B2A-4615-A F42D804BE. Podpisany Strona 2

19 Załącznik nr 5 do uchwały nr XII/95/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2015 r. Objaśnienia: B - wydatki bieżące M -wydatki majątkowe Wydatki jednostek pomocniczych gminy na rok 2016 ze środków z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim L.p Sołectwo Kwota w zł B/M B/M B/M B/M B/M B/M B/M 1. BIERAWA , , , ,36 2. BRZEŹCE , , ,00 500, ,99 3. DZIERGOWICE , , , ,00 4. GOSZYCE ,63 5. GRABÓWKA ,67 709,63 800, , , , ,00 6. KORZONEK , , , ,00 7. KOTLARNIA , , , ,98 8. LUBIESZÓW , , , , , ,00 9. ORTOWICE , , ,85 Id: B532F4CB-9B2A-4615-A F42D804BE. Podpisany Strona 1

20 10. SOLARNIA ,04 800, , , , , STARA KUŹNIA , , , , STARE KOŹLE , , , ,00 Ogółem ,88 800, , , , , ,00 500, , , ,98 Id: B532F4CB-9B2A-4615-A F42D804BE. Podpisany Strona 2

21 Plan przychodów i kosztów Załącznik nr 6 Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2016 rok do uchwały nr XII/95/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2015 r. PRZYCHODY zł 083 wpływy z usług zł z tego : ze sprzedaży usług dostawy wody zł ze sprzedaży usług odbioru ścieków zł ze sprzedaży usług pozostałych zł ze sprzedaży ciepła zł z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zł usługi w zakresie gospodarki odpadami zł 092 pozostałe odsetki zł WYDATKI zł 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4110 składka na ubezpieczenie społeczne zł 4120 składka na fundusz pracy zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia zł wyposażenie zł materiały eksploatacyjne zł paliwo zł opał zł środki czystości i dezynfekcja zł biurowe zł części do pojazdów mechanicznych zł 4260 zakup energii zł elektryczna zł cieplna zł 4270 zakup usług remontowych zł 4280 zakup usług zdrowotnych zł 4300 zakup usług pozostałych zł wywóz odpadów stałych zł wywóz ścieków bytowych i przemysłowych zł eksploatacyjne zł usługi pocztowe zł bankowe zł usługi transportowe zł utrzymanie terenów zielonych zł 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii zł 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zł Id: B532F4CB-9B2A-4615-A F42D804BE. Podpisany Strona 1

22 4410 podróże służbowe krajowe zł 4430 różne opłaty i składki zł ubezpieczenia zł koszty utrzymania lokali komunalnych we wspólnotach zł pozostałe opłaty i składki zł opłata na rzecz ochrony środowiska zł 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 4480 podatek od nieruchomości zł 4530 podatek od towarów i usług VAT zł 4700 szkolenia pracowników zł 4610 koszty sądowe i komornicze zł 6080 zakupy inwestycyjne zł PRZYCHODY zł DOTACJA PRZEDMIOTOWA zł SUMA zł KOSZTY zł STAN ŚR. OBROTOWYCH zł r. Id: B532F4CB-9B2A-4615-A F42D804BE. Podpisany Strona 2

23 Załącznik Nr 7 do uchwały nr XII/95/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Plan finansowy zleconych i realizowanych na podstawie porozumień, z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez Gminę Bierawa w 2016 r. w złotych Treść Dochody W y d a t k i Kwota Ogółem (7 + 8) Wyda -tki majątkowe Bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Id: B532F4CB-9B2A-4615-A F42D804BE. Podpisany Strona 1

24 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki - na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami O g ó ł e m Id: B532F4CB-9B2A-4615-A F42D804BE. Podpisany Strona 2

25 Załącznik Nr 8 do uchwały nr XII/95/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem ( 6+10) w złotych Wydatki bieżące wynagrodzenia z tego w tym pochodne od wynagrodzeń dotacje Wydatki majątkowe OGÓŁEM Id: B532F4CB-9B2A-4615-A F42D804BE. Podpisany Strona 1

26 Załącznik nr 9 do uchwały nr XII/95/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2015 r. PLAN NAKŁADÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2015 r. w złotych Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozdział Termin realizacji rozpoczęcia / zakończenia Wartość kosztorysowa Plan nakładów na zadanie inwestycyjne Źródła finansowania inwestycyjnych z budżetu gminy środki pochodzące z innych źródeł Kredyty i pożyczki środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Wykup gruntów prywatnych 2. Przedłużenie sieci wodociągowej w Starej Kuźni ul. Okrężna 3. Budowa chodnika w miejscowości Lubieszów dotacja dla ZDW Opole 4. Budowa chodnika w Bierawie ul. Nowe Osiedle dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kędz.Koźlu 5. Przebudowa ulicy Szkolnej w Starym Koźlu 6. Przebudowa ul. Parkowej w Starej Kuźni WPF 7. Przebudowa ul. Sosnowej w Dziergowicach WPF Id: B532F4CB-9B2A-4615-A F42D804BE. Podpisany Strona 1

27 8. Przebudowa ul. Dworcowej w Dziergowicach WPF 9. Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy 10. Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy 11. Zakup namiotu na potrzeby sołectwa (Fundusz Sołecki Stara Kuźnia) 12. Budowa boiska szkolnego Szkoła Podstawowa w Solarni 13. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu WPF 14. Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) Zespół Szkół Dwujęzycznych w Solarni WPF 15. Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) Przedszkole w Bierawie WPF 16. Termomodernizacja budynku Przedszkola w Dziergowicach (ocieplenie budynku oraz wymiana okien) WPF 17. Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) Gimnazjum w Bierawie-WPF Id: B532F4CB-9B2A-4615-A F42D804BE. Podpisany Strona 2

28 18. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej (dalszy ciąg budowy kanalizacji sanitarnej: I i II etap Dziergowice Lubieszów) WPF 19. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kozielska w Dziergowicach WPF 20. Likwidacja oczyszczalni ścieków w Kotlarnidokumentacja projektowa 21. Zakup urządzeń do rekreacji - siłownia zewnętrzna (Fundusz Sołecki Grabówka) 22. Zakup karuzeli na plac zabaw (Fundusz Sołecki Korzonek) 23. Zakup urządzeń do rekreacji na zewnątrz (Fundusz Sołecki Lubieszów) 24. Zakup urządzenia do rekreacji na zewnątrz (Fundusz Sołecki Solarnia) 25. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw (Fundusz Sołecki Stare Koźle) 26. Zakup urządzeń na plac zabaw (Fundusz Sołecki Bierawa) , , , *) etap I *) etap II Id: B532F4CB-9B2A-4615-A F42D804BE. Podpisany Strona 3

29 27. Zakup urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz (Fundusz Sołecki Dziergowice) 28. Zakup urządzeń na plac zabaw (Fundusz Sołecki Goszyce) 29. Budowa oświetlenia ulicznego w Dziergowicach ul. Brzozowa 30. Wykonanie oświetlenia terenu wypoczynkowosportowegoskwer przy ul. Szeli (Fundusz Sołecki Solarnia) 31. Dotacje dla osób fizycznych na realizację programów dotyczących wymiany instalacji grzewczych oraz montażu baterii solarnych 32. Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach wykonanie dokumentacji 33. Zakup samochodu dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji 34. Zakup wyposażenia siłowni w budynku przy ul. Gliwickiej (Fundusz Sołecki Kotlarnia) , , ,98 RAZEM , , , Id: B532F4CB-9B2A-4615-A F42D804BE. Podpisany Strona 4