ZARZĄDZENIE NR VI/ 181 /11 WÓJTA GMINY TARNÓW. z dnia 14 listopada 2011 roku

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR VI/ 181 /11 WÓJTA GMINY TARNÓW z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie: projektu budżetu Gminy Tarnów na 2012 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm. / oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / t. j. Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm./ Wójt Gminy Tarnów zarządza co następuje: 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r. jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok wraz z uzasadnieniem przekazuje się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 PROJEKT UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY TARNÓW NA 2012 ROK Nr... Rady Gminy Tarnów z dnia... Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z późn. zm. ), art. 211, art. 212 art. 214, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust 3 i art. 266 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) - Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje: Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie ,00 zł, 1) dochody bieżące w kwocie : ,00 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie: ,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie ,64 zł zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, 1) wydatki bieżące w kwocie : ,19 zł, a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie ,63 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w łącznej kwocie: ,00 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie ,63 zł. b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie : ,02 zł, c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie : ,54 zł, d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie : ,00 zł, e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie : ,45 zł, a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,45 zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł. zgodnie z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały. 1

3 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w kwocie ,64 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych pożyczek w kwocie ,64 zł, b) zaciągniętych kredytów w kwocie ,00 zł, c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- wprowadzonych do budżetu w kwocie ,00 zł, 2. Ustala się zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały: a) przychody budżetu gminy w łącznej kwocie ,64 zł, b) rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie ,00 zł. 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu: 1) kredytów zaciąganych w roku 2012 w kwocie ,00 zł z czego na: a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy ,00 zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ,00 zł. 2) pożyczek zaciąganych w roku 2012 w kwocie ,64 zł z czego na: a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy ,64 zł. 4. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust Tworzy się: 1. Rezerwę ogólną budżetu w kwocie ,00 zł. 2. Rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, z czego na: 1) dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie ,00 zł. 2) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł. 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2012 rok, jak w tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały. 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok jak w tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały. 3) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2012 roku, jak w tabeli Nr 6 do niniejszej uchwały. 2

4 4 ) Dochody budżetu gminy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak w tabeli Nr 7 do niniejszej uchwały. 6. Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę ,05 zł zgodnie z tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w łącznej wysokości ,00 zł jak w tabeli Nr 10 do niniejszej uchwały. 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w ciągu roku na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty zł. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów do: Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do maksymalnej wysokości zł. 2. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej. a) polegających na przesunięciach między rozdziałami w wydatkach bieżących obejmujących zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. b) polegających na przesunięciach między rozdziałami wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne. 3. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 3

5 11. Zabezpieczenie zaplanowanego w przychodach budżetu kredytu w kwocie ,00 zł oraz pożyczki w kwocie ,64 zł stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 12. Określa się szczegółowość informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku. 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 4

6 Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr... z dnia... DOCHODY BUDŻETU GMINY TARNÓW NA 2012 ROK Dział rozdział NAZWA-TREŚĆ Plan na 2012 r. w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 1/Dochody majątkowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,00 udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na ,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostała działalność 810,00 1/Dochody bieżące 810, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 810, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne ,00 1/ Dochody bieżące , Wpływy z różnych opłat , Pozostałe odsetki 50, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 1/ Dochody bieżące , Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie ,00 wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 700, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,00 Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 1 000,00 2/ Dochody majątkowe , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Cmentarze ,00 1/ Dochody bieżące , Wpływy z usług ,00 5

7 Dział rozdział NAZWA-TREŚĆ Plan na 2012 r. w złotych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,00 1/ Dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 1/ Dochody bieżące , Wpływy z usług , Kwalifikacja wojskowa 600,00 1/ Dochody bieżące 600, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 1/ Dochody bieżące 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 800, , , , OBRONA NARODOWA 800, Pozostałe wydatki obronne 800,00 1/ Dochody bieżące 800, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 800, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Obrona cywilna 300,00 1/ Dochody bieżące 300, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300, Straż gminna (miejska) ,00 1/ Dochody bieżące , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 6

8 Dział rozdział NAZWA-TREŚĆ Plan na 2012 r. w złotych 1/ Dochody bieżące , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, ,00 opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 120, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od ,00 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1/ Dochody bieżące , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 3 884, Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 2 000,00 opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od ,00 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1/ Dochody bieżące , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1/ Dochody bieżące: , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów ,00 alkoholowych 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu ,00 państwa 1/ Dochody bieżące , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 samorządu terytorialnego 1/ Dochody bieżące , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 1/ Dochody bieżące , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe ,00 1/ Dochody bieżące ,00 7

9 Dział rozdział NAZWA-TREŚĆ Plan na 2012 r. w złotych 0920 Pozostałe odsetki , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,00 1/ Dochody bieżące , Wpływy z różnych opłat 150, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 715,00 Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 675, Pozostałe odsetki 2 700, Wpływy z różnych dochodów 1 896, Przedszkola ,00 1/ Dochody bieżące , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 700, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,75 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3 905,25 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich Z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań ,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gimnazja 3 350,00 1/ Dochody bieżące 3 350, Pozostałe odsetki 350, Wpływy z różnych dochodów 3 000, Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 700,00 1/ Dochody bieżące: 700, Pozostałe odsetki 700, Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 1/ Dochody bieżące , Wpływy z usług , Pozostała działalność ,00 1/ Dochody bieżące ,00 Z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań ,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich ,25 8

10 Dział rozdział NAZWA-TREŚĆ Plan na 2012 r. w złotych 852 POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej ,00 1/ Dochody bieżące , Wpływy z różnych opłat , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1/ Dochody bieżące: , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ,00 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1/ Dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe 1/ Dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe ,00 1/ Dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej ,00 1/ Dochody bieżące , Pozostałe odsetki 3 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńzce ,00 1/ Dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Pozostała działalność ,00 1/ Dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 9

11 Dział rozdział NAZWA-TREŚĆ Plan na 2012 r. w złotych 853 POZOSTAŁAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI ,00 SPOŁECZNEJ Pozostała działalność ,00 1/ Dochody bieżące ,00 Z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań ,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,83 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich 4 534, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z ,00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1/ Dochody bieżące , Wpływy z różnych opłat , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 2 500,00 opłat produktowych 1/ Dochody bieżące 2 500, Wpływy z opłaty produktowej 2 500, Pozostała działalność ,00 1/ Dochody bieżące , Wpływy z różnych opłat ,00 2/ Dochody majątkowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,00 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na ,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe ,00 1/ Dochody bieżące , Wpływy z usług ,00 RAZEM DOCHODY ,00 10

12 Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr... z dnia... WYDATKI BUDŻETU GMINY TARNÓW NA 2012 ROK DZ ROZDZ NAZWA-TREŚĆ PLAN NA 2012 r. w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 1/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Izby rolnicze ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Pozostała działalność ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Drogi publiczne powiatowe ,00 1/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Drogi publiczne gminne ,09 1/wydatki bieżące ,55 a) wydatki jednostek budżetowych ,55 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,55 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 100,00 2/ Wydatki majątkowe ,54 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 1/wydatki bieżące ,00 11

13 DZ ROZDZ NAZWA-TREŚĆ PLAN NA 2012 r. w złotych a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 2/wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5 883,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5 000,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Cmentarze ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 900, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 560, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,08 1/Wydatki bieżące ,08 a) wydatki jednostek budżetowych ,08 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,08 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 900,00 12

14 DZ ROZDZ NAZWA-TREŚĆ PLAN NA 2012 r. w złotych 2/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Kwalifikacja wojskowa 600,00 1/ Wydatki bieżące 600,00 a) wydatki jednostek budżetowych 600,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 600, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Pozostała działalność ,00 1/Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 800, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i 3 800,00 ochrony prawa 1/wydatki bieżące 3 800,00 a) wydatki jednostek budżetowych 3 800,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 800, OBRONA NARODOWA 800, Pozostałe wydatki obronne 800,00 1/ Wydatki bieżące 800,00 a) wydatki jednostek budżetowych 800,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 800, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Ochotnicze straże pożarne ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7 900,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 2/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 13

15 DZ ROZDZ NAZWA-TREŚĆ PLAN NA 2012 r. w złotych Obrona cywilna 300,00 1/wydatki bieżące 300,00 a) wydatki jednostek budżetowych 300,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 300, Straż gminna (miejska ) ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000, Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 1/ Wydatki bieżące 2 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 000,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 000, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek ,00 jednostek samorządu terytorialnego 1/ Wydatki bieżące ,00 d) wydatki na obsługę długu publicznego , RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 2/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły Podstawowe ,54 1/wydatki bieżące ,54 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,54 2/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 14

16 DZ ROZDZ NAZWA-TREŚĆ PLAN NA 2012 r. w złotych Przedszkola ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ,00 2/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Gimnazja ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dowożenie uczniów do szkół ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 1/wydatki bieżące ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 5 000,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Pozostała działalność ,02 1/ Wydatki bieżące ,02 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,02 15

17 DZ ROZDZ NAZWA-TREŚĆ PLAN NA 2012 r. w złotych e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3 000,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące , POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Ośrodki wsparcia ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające ,00 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 16

18 DZ ROZDZ NAZWA-TREŚĆ PLAN NA 2012 r. w złotych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dodatki mieszkaniowe ,00 1/wydatki bieżące ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zasiłki stałe ,00 1/wydatki bieżące ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ośrodki pomocy społecznej ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , Pozostała działalność ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Żłobki ,00 1/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność ,00 1/wydatki bieżące ,00 e)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 17

19 DZ ROZDZ NAZWA-TREŚĆ PLAN NA 2012 r. w złotych Pomoc materialna dla uczniów ,00 1/wydatki bieżące ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 432,00 1/wydatki bieżące 2 432,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 432, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka odpadami ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Oczyszczanie miast i wsi ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 2/wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,21 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 2/ Wydatki majątkowe ,21 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 2 500,00 produktowych 1/ Wydatki bieżące 2 500,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 500,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 500, Pozostała działalność ,70 1/wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 18

20 DZ ROZDZ NAZWA-TREŚĆ PLAN NA 2012 r. w złotych 2/ Wydatki majątkowe ,70 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,70 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Biblioteki ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 1/ Wydatki bieżące 6 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 6 000,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6 000,00 2/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 2/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 RAZEM WYDATKI ,64 19

21 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW NA 2012 r. Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr... z dnia... Pozycja TRESĆ Kwota w złotych A DOCHODY ,00 A 1 Dochody bieżące ,00 A 2 Dochody majątkowe ,00 B WYDATKI /B1+B2 / ,64 B 1 Wydatki bieżące ,19 B 2 Wydatki majątkowe ,45 C DEFICYT /A B/ (-) ,64 D FINANSOWANIE /P-R/ ,64 P PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM ,64 Z tego : 1. KREDYTY BANKOWE ,00 2. POŻYCZKI UZYSKANE , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka Wałki i miejscowości Wola Rzędzińska 2.2 Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka Wałki i Wola Rzędzińska , ,64 3. SPŁATY POŻYCZEK UDZIELONYCH NADWYŻKI BUDŻETOWE Z LAT UBIEGŁYCH INNE ŹRÓDŁA ,00 -z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy,wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,00 R ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM ,00 Z tego: 1. SPŁATY KREDYTÓW , Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku , Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku , Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku , Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku , Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku ,00 2. SPŁATY POŻYCZEK , Budowa ścieżki rowerowej w Łękawce i Zgłobicach etap I , Budowa ścieżki rowerowej w Radlnej , Budowa ścieżki rowerowej w miejscowościach Jodłówka- Wałki oraz Nowodworze Radlna w ciągu drogi powiatowej 2.4 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka Wałki i miejscowości Wola Rzędzińska 2.5 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej 2.6 Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka Wałki i Wola Rzędzińska , , , , Budowa ścieżek rowerowych w Nowodworzu, Koszycach Małych i ,00 Zawadzie 2.8 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wola Rzędzińska , Wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1350 K w ,00 Koszycach Małych przy ul. Wolskiej 2.10 Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej ,00 3. POŻYCZKI UDZIELONE Pożyczka -- 20

22 Tabela Nr 4 do Uchwały budżetowej Nr... z dnia... DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2012 ROK 1. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: Dz. Rozdz. w złotych WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY WYDATKI 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy wojewódzkie , ,00 1/ Dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 1/Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , Kwalifikacja wojskowa 600,00 600,00 1/ Dochody bieżące 600, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600,00 1/ Wydatki bieżące 600,00 a) wydatki jednostek budżetowych 600,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań 600,00 statutowych 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 800, , Urzędy naczelnych organów władzy 3 800, ,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 1/ Dochody bieżące 3 800, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 800,00 21

23 Dz. Rozdz. w złotych WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY WYDATKI 1/ Wydatki bieżące 3 800,00 a) wydatki jednostek budżetowych 3 800,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań 3 800,00 statutowych 752 OBRONA NARODOWA 800,00 800, Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 1/ Dochody bieżące 800, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 800,00 1/ Wydatki bieżące 800,00 a) wydatki jednostek budżetowych 800,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 800, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 300,00 300, Obrona cywilna 300,00 300,00 1/ Dochody bieżące 300, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 1/ Wydatki bieżące 300,00 a) wydatki jednostek budżetowych 300,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań 300,00 statutowych 852 POMOC SPOŁECZNA , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z , ,00 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego 1/ Dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań ,00 statutowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 22

24 Dz. Rozdz. w złotych WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY WYDATKI c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1/ Dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne , ,00 usługi opiekuńcze 1/ Dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 O G Ó Ł E M , ,00 23

25 2/ Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych: Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota dochodów w złotych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,00 1/ Dochody bieżące , Wpływy z różnych opłat , POMOC SPOŁECZNA , Świadczenia rodzinne, świadczenia z ,00 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego 1/ Dochody bieżące , Wpływy z różnych dochodów , Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 2 599,00 opiekuńcze 1/ Dochody bieżące 2 599, Wpływy z usług 2 599,00 OGÓŁEM ,00 24

26 Tabela Nr 5 do Uchwały budżetowej Nr... z dnia... DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2012 ROK 1/ Plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania powierzone oraz plan wydatków na zadania powierzone. DOCHODY WYDATKI Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE 801 OSWIATA I WYCHOWANIE , , Przedszkola , ,00 1/ Dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 RAZEM , ,00 1/ Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych na zadania zlecone innym jednostkom samorządu terytorialnego. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKI W ZŁOTYCH 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 W tym b) wydatki na dotacje na zadania bieżące , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Przedszkola ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 W tym b) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 000,00 1/ Wydatki bieżące 5 000,00 W tym b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 5 000, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Oczyszczanie miast i wsi ,00 1/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 RAZEM ,00 25

27 Tabela Nr 6 do Uchwały budżetowej Nr... z dnia... DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2012 ROKU Dz. Rozdz WYSZCZEGÓLNIENIE 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w złotych DOCHODY WYDATKI , , / Dochody bieżące , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań ,00 statutowych Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań ,00 statutowych b) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 OGÓŁEM , ,00 26

28 Tabela Nr 7 do Uchwały budżetowej Nr... z dnia... DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT RELIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2012 ROKU Dz. Rozdz WYSZCZEGÓLNIENIE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w złotych DOCHODY WYDATKI , , / Dochody bieżące , Wpływy z różnych opłat , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Infrastruktura wodociągowa i ,00 sanitacyjna wsi 1/ Wydatki majątkowe ,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka odpadami ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań ,00 statutowych Oczyszczanie miast i wsi ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 1/ Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 OGÓŁEM , ,00 27

29 Tabela Nr 8 do Uchwały budżetowej Nr... z dnia... WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY TARNÓW w 2012 roku Dz. Rozdz WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2011 w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 1/ Wydatki majątkowe ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka Wałki i Wola Rzędzińska ,00 - środki z pożyczki z WFOŚiGW ,00 - środki z dotacji PROW ,64 - środki własne ,36 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarnów ,00 Czynny społeczne budowa kanalizacji sanitarnej ,00 Czyny społeczne budowa sieci wodociągowej , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne powiatowe ,00 1/ Wydatki majątkowe ,00 Budowa chodników przy drogach powiatowych ,00 - środki własne , Drogi publiczne gminne ,54 1/ Wydatki majątkowe ,54 Jodłówka Wałki modernizacja drogi Na Szpic Fundusz Sołecki ,00 Jodłówka Wałki modernizacja drogi na Śrębę wraz z odwodnieniem Fundusz Sołecki ,30 Koszyce Małe - wykonanie projektu ul. Pracy Fundusz Sołecki ,00 Koszyce Małe - modernizacja ul. Źródlanej Fundusz Sołecki ,30 Łękawka - Wykonanie drogi tzw. Na górki Fundusz Sołecki ,35 Radlna kierunku Poręby Radlnej Fundusz Sołecki ,35 - Wykonanie projektu chodnika przy drodze z Radlnej w , , , , , ,35 28