UCHWAŁA NR XXI/221/2012 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrodzień na 2013r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXI/221/2012 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrodzień na 2013r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości ,40 zł w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,40 zł 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, jak w załączniku Nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości ,97 zł w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości: ,15 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości: ,82 zł, jak w załączniku Nr Nadwyżkę budżetu w wysokości ,43 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie ,57 zł 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, jak w załączniku Nr Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości ,00 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w łącznej wysokości ,00 zł w tym na: a) zarządzanie kryzysowe w wysokości ,00 zł. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości ,57 zł. 7. Ustala się dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości ,00 zł, które przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie ,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2013 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,44 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki budżetu na 2013r. obejmują planowane wydatki majątkowe w wysokości ,82 zł, jak w załączniku Nr Upoważnia się Burmistrza Dobrodzienia do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek - na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ,00 zł, Id: A6B61CEC-BB D-EFA0CED8F701. Podpisany Strona 1

2 - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości ,57 zł, 2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących w tym: na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych, 4) zaciągania w 2013 r. zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w ramach działu w planie wydatków bieżących z wyłączeniem planu wydatków na wynagrodzenia Upoważnia się Burmistrza, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do udzielania jednorazowych i stałych zaliczek nie przekraczających roku budżetowego dla podległych pracowników. 2. Upoważnia się Burmistrza do udzielania zaliczek jednorazowych i stałych nie przekraczających roku budżetowego dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy z wyłączeniem ust Upoważnia się Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli do udzielenia jednorazowych i stałych zaliczek nie przekraczających roku budżetowego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli. 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski Id: A6B61CEC-BB D-EFA0CED8F701. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/221/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dz. Źródło dochodów Plan na 2013r. 020 Leśnictwo , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze , Gospodarka mieszkaniowa , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze , , Pozostałe odsetki 2.000, Administracja publiczna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , Wpływy z różnych dochodów , Wpływy z usług ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.757, , Obrona narodowa 1.000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1.000, , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny ,00 Id: A6B61CEC-BB D-EFA0CED8F701. Podpisany Strona 1

4 0340 Podatek od środków transportowych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej , Podatek od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3.000, Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z różnych opłat 3.500, Różne rozliczenia , Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa) , Subwencje ogólne z budżetu państwa (wyrównawcza) , Pozostałe odsetki , Oświata i wychowanie , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Ochrona zdrowia 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 400, Pomoc społeczna , Wpływy z usług ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy z różnych dochodów , Wpływy z opłaty produktowej 1.000, Wpływy z różnych opłat , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których ,40 Id: A6B61CEC-BB D-EFA0CED8F701. Podpisany Strona 2

5 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Tabela Nr 2 Dochody majątkowe Ogółem: ,40 Dz. Źródło dochodów Plan na 2013r. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Transport i łączność , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5.000, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Oświata i wychowanie , Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6.400, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6.400,00 Ogółem: ,00 Ogółem dochody: ,40 Id: A6B61CEC-BB D-EFA0CED8F701. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/221/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo , , ,44 0, ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Melioracje wodne , , ,44 0, ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,00 0, ,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 6 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Leśnictwo 1 500, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 1 500, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , , , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , , , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi wewnetrzne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,12 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A6B61CEC-BB D-EFA0CED8F701. Podpisany Strona 1

7 75095 Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 4 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 757, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 757, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona narodowa 1 000, , ,00 350,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 1 000, , ,00 350,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Obrona cywilna , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Przedszkola , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 4 400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 400,00 400,00 400,00 315,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodziny zastępcze 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A6B61CEC-BB D-EFA0CED8F701. Podpisany Strona 2

8 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 4 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wspieranie rodziny , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0, , , ,00 0, Pozostała działalność , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0, , , ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,00 783, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 609, , ,00 0, ,00 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 0,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 500, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A6B61CEC-BB D-EFA0CED8F701. Podpisany Strona 3

9 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 4 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Biblioteki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Kultura fizyczna , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Wydatki razem: , , , , , , , ,40 0, , , , ,00 0,00 Id: A6B61CEC-BB D-EFA0CED8F701. Podpisany Strona 4

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/221/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. Przychody i rozchody na 2013 rok związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej Treść Przychody Rozchody Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , , ,00 Ogółem: , ,00 Id: A6B61CEC-BB D-EFA0CED8F701. Podpisany Strona 1

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/221/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. Tabela Nr 1 Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2013r. Dz. Rozdz. Treść Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Planowane na 2013r , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 Tabela Nr 2 Wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2013r. Dz. Rozdz. Treść Planowane na 2013r. 851 Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii ,00 Wydatki jednostek, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Wydatki bieżące jednostek, w tym na: ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 Dotacje na zadania bieżące ,00 Id: A6B61CEC-BB D-EFA0CED8F701. Podpisany Strona 1

12 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/221/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2012r. Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w roku 2013 A B Wyszczególnienie Rozdz. Kwota dotacji Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 ogółem I Dotacje podmiotowe - ogółem ,00 1. Dotacje dla instytucji kultury ,00 - Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu , , ,00 - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna , ,00 2. Dotacja dla Przychodni Terapii i Uzależnień ,00 II Dotacja celowe ogółem ,00 - dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie nauczycieli ,00 - dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie nauczycieli ,00 - dotacja dla powiatu dla Zespołu Szkół w Dobrodzieniu 1.500,00 - dotacja dla powiatu na dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty do Sowczyc ,00 - dotacja dla samorządu województwa na dofinansowanie wykonania dokumentacji budowy obwodnicy drogi wojewódzkiej nr ,00 w miejscowości Dobrodzień Dotacja dla sektora spoza sektora finansów publicznych - ogółem ,00 I Dotacja podmiotowe - ogółem ,00 1. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej ,00 2. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Błachowie ,00 II Dotacje celowe - ogółem ,00 1. Dotacja na realizację programu w zakresie sportu i kultury fizycznej ,00 - piłki nożnej w mieście ,00 Id: A6B61CEC-BB D-EFA0CED8F701. Podpisany Strona 1

13 - piłki nożnej w mieście - piłki nożnej w gminie - koszykówki 2. Dotacje na realizację programów Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego - kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku - podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych 3. Dotacja na realizację programu Pomoc w świadczeniu całodobowych usług medycznych i rehabilitacyjnych 4. Dotacja na realizację programu Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym , , , , , , , ,00 Id: A6B61CEC-BB D-EFA0CED8F701. Podpisany Strona 2

14 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/221/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. Wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) Lp. Sołectwo Dz. Rozdz. Kwota wydatków bieżących Kwota wydatków majątkowych ,44 - Błachów ,00 - Bzinica Stara , ,00 Główczyce ,99 - Kolejka ,69 - Klekotna , , ,00 - Kocury ,52 - Ligota Dobrodzieńska ,41 - Makowczyce , ,90 - Myślina ,00 Pietraszów ,92 Pludry , ,00 - Rzędowice , ,37 - Szemrowice , , ,00 Warłów ,05 - Ogółem , ,82 Id: A6B61CEC-BB D-EFA0CED8F701. Podpisany Strona 1

15 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/221/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2013r. Poz. Wyszczególnienie Kwota Stan środków obrotowych na początek roku ,00 Przychody ogółem: ,00 w tym: - wpływy z usług ,00 Koszty ogółem: ,00 - koszty bieżące ,00 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - koszty majątkowe 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, , ,00 Stan środków obrotowych na koniec roku ,00 Id: A6B61CEC-BB D-EFA0CED8F701. Podpisany Strona 1

16 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/221/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami na 2013r. Dz. Rozdz. Treść Dochody Wydatki 750 Administracja publiczna , , Urzędy Wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.757, , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne - 251, Składki na Fundusz Pracy - 36, Wynagrodzenia bezosobowe , Obrona narodowa 1.000, , Pozostałe wydatki obronne 1.000, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.000, Wynagrodzenia bezosobowe - 350, Zakup usług pozostałych - 650, Ochrona zdrowia 400,00 400, Pozostała działalność 400,00 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 400,00 - Id: A6B61CEC-BB D-EFA0CED8F701. Podpisany Strona 1

17 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 263, Składki na ubezpieczenia społeczne - 45, Składki na Fundusz Pracy - 6, Zakup materiałów i wyposażenia - 85, Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy - 810, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych - 200, Zakup usług zdrowotnych - 60, Różne opłaty i składki , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 500, Podróże służbowe krajowe - 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz zasoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , , , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9.000, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 9.000,00 - Id: A6B61CEC-BB D-EFA0CED8F701. Podpisany Strona 2

18 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , Ośrodki pomocy społecznej 4.000, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4.000, Świadczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia - 59,00 OGÓŁEM , ,00 Id: A6B61CEC-BB D-EFA0CED8F701. Podpisany Strona 3

19 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/221/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. Wykaz inwestycji gminy Dobrodzień do realizacji w 2013r. Lp. Rozdz. Nazwa zadania Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocuryrealizacja i nadzór Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację instalacji elektrycznej i C.O. w budynku Starej Szkoły w Pludrach Rządowy program Radosna szkoła utworzenie szkolnego placu zabaw w PSP Dobrodzień w tym: - środki własne - dotacja Dotacja dla samorządu województwa na dofinansowanie wykonania dokumentacji budowy obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 901 w miejscowości Dobrodzień Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach dokumentacja Przebudowa drogi wraz z budową chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowości Warłów w ciągu drogi powiatowej nr realizacja i nadzór Przebudowa chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowości Szemrowice w ciągu drogi powiatowej nr realizacja i nadzór Przebudowa kotłowni w budynku Starej Szkoły w Pludrach dokumentacja i realizacja Budowa remizy strażackiej we wsi Kocury realizacja i nadzór Zakup placu zabaw do oddziału przedszkolnego w Szemrowicach Budowa drogi gminnej ul. Szkolna w Ligocie Dobrodzieńskiej -wykonanie i nadzór Budowa drogi gminnej ul. Łąkowa i Słoneczna w Makowczycach wykonanie i nadzór Budowa oświetlenia drogowego w Pietraszowie ul. Piła dokumentacja i realizacja Planowane nakłady na 2013r , , , , , , , , , , , , , , ,92 Id: A6B61CEC-BB D-EFA0CED8F701. Podpisany Strona 1

20 Budowa oświetlenia drogowego w Bzionkowie dokumentacja i realizacja Zakup kosiarki traktorka do koszenia trawy w Bzinicy Starej Zakup i montaż altanki na boisko w Klekotnej Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z wykonaniem podłoża pod wiatę w Myślinie Zakup 2 blaszanych garaży na teren OSP Szemrowice , , , , , Budowa oświetlenia drogowego ul. Topolowa w Gosławicach realizacja i nadzór Budowa oświetlenia drogowego ul. Cegielniana w Klekotnej realizacja i nadzór , ,00 Zakup tablicy multimedialnej Projekt POKL 6.400,00 OGÓŁEM: ,82 Id: A6B61CEC-BB D-EFA0CED8F701. Podpisany Strona 2