UCHWAŁA NR XII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2012 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości ,00 zł w tym: 1)dochody bieżące w wysokości ,00zł 2)dochody majątkowe w wysokości ,00 zł jak w Załączniku Nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości ,57 zł 1)wydatki bieżące w wysokości ,80 zł 2)wydatki majątkowe w wysokości ,77 zł jak w Załączniku Nr Deficyt budżetu w wysokości ,57 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1)kredytów i pożyczek w wysokości ,57 zł. 4. Ustala się: 1)przychody budżetu w łącznej kwocie ,57 zł, 2)rozchody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł jak w Załączniku Nr Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową w łącznej wysokości ,00 zł w tym na: a) zarządzanie kryzysowe w wysokości ,00 zł. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości ,79 zł. 7. Ustala się dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,00 zł, które przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktuki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie ,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie ,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2012 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,79 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z Załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr Wydatki budżetu na 2012 r. obejmują planowane wydatki majątkowe w wysokości ,77 zł, jak w Załączniku Nr Upoważnia się Burmistrza Dobrodzienia do: 1)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości ,57 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości ,22 zł, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości ,00 zł, Id: 0268FC9E0EC34576BFD88943F58B8593. Uchwalony Strona 1

2 2)do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących w tym: na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3)do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych, 4)zaciągania w 2012 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, 6)przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 7)przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w ramach działu w planie wydatków bieżących z wyłączeniem planu wydatków na wynagrodzenia Upoważnia się Burmistrza, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do udzielania jednorazowych i stałych zaliczek nie przekraczających roku budżetowego dla podległych pracowników. 2. Upoważnia się Burmistrza do udzielania zaliczek jednorazowych i stałych nie przekraczających roku budżetowego dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy z wyłączeniem ust Upoważnia się Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli do udzielenia jednorazowych i stałych zaliczek nie przekraczających roku budżetowego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli. 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: 0268FC9E0EC34576BFD88943F58B8593. Uchwalony Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/116/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 grudnia 2011 r. Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dz. Źródło dochodów Plan na 2012r. 020 Leśnictwo 6.000, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 6.000, Gospodarka mieszkaniowa , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki 2.000, Administracja publiczna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , Wpływy z różnych dochodów , Wpływy z usług , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.761, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.761, Obrona narodowa 2.000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2.000, , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej , Podatek os spadków i darowizn , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z różnych opłat 3.500, Różne rozliczenia , Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa) , Subwencje ogólne z budżetu państwa (wyrównawcza) , Pozostałe odsetki , Oświata i wychowanie , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Ochrona zdrowia 400, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 400,00 Id: 0268FC9E0EC34576BFD88943F58B8593. Uchwalony Strona 1

4 oraz innych zadań zleconych gminie 852 Pomoc społeczna , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Wpływy z opłaty produktowej 1.000, Wpływy z różnych opłat , Kultura fizyczna i sport , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Tabela Nr 2 Dochody majątkowe ,00 Ogółem: ,00 Dz. Źródło dochodów Plan na 2012r. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Transport i łączność , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Gospodarka mieszkaniowa , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 5.000, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Oświata i wychowanie , Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Ogółem dochody: 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 Ogółem: , ,00 Id: 0268FC9E0EC34576BFD88943F58B8593. Uchwalony Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/116/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 grudnia 2011 r. Wydatki 1. Wydatki bieżące Rozdz. Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizcją statutowych zadań z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansow. z udziałem środków, o których mowa w srt. 5 ust 1 pkt 2 i 3 obsługa długu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,23 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0, Melioracje wodne , ,23 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 6 300, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 5 500, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Leśnictwo 1 500, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 1 500, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , , ,64 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , , ,64 0,00 0,00 0,00 0, Drogi wewnętrzne , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 2 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0268FC9E0EC34576BFD88943F58B8593. Uchwalony Strona 1

6 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , , , ,00 0, Urzędy wojewódzkie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Starostwa powiatowe 2 300,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Rady gmin , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, Urzędy gmin , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Promocja jednostek samorzadu terytorialnego , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Pozostała działalność , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 761, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 761, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona narodowa 2 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 2 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , ,35 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , ,35 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 8 050, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Rózne rozliczenia , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0268FC9E0EC34576BFD88943F58B8593. Uchwalony Strona 2

7 75818 Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , , ,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Przedszkola , , , , , ,00 0,00 0, Gimnazja , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność 5 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , ,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 400,00 400,00 380,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , , ,00 0,00 0, Rodziny zastępcze , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Id: 0268FC9E0EC34576BFD88943F58B8593. Uchwalony Strona 3

8 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zasiłki stałe ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,36 0, Pozostała działalność ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,36 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,00 560, ,00 0,00 0, Świetlice szkolne , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 865, ,00 0, ,00 560,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0268FC9E0EC34576BFD88943F58B8593. Uchwalony Strona 4

9 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,38 0, , , ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 500,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Biblioteki ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,38 0, , , ,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , , , ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Razem 2. Wydatki majątkowe , , , , , , , ,00 Dz Rozdz. Nazwa Plan inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 600 Transport i łączność , ,90 0,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,90 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 Id: 0268FC9E0EC34576BFD88943F58B8593. Uchwalony Strona 5

10 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,42 0, Szkoły podstawowe , ,00 0,00 0, Gimnazja 1 316, , ,42 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 0,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 0, Gospodarka odpadami , , ,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,75 0,00 0, Zakłady gospodarki komunalnej , ,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, , , ,42 0,00 Id: 0268FC9E0EC34576BFD88943F58B8593. Uchwalony Strona 6

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/116/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 grudnia 2011 r. Przychody i rozchody na 2012 rok związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej Treść Przychody Rozchody 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków europejskich 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy , Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , , ,00 Ogółem: , ,00 Id: 0268FC9E0EC34576BFD88943F58B8593. Uchwalony Strona 1

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/116/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 grudnia 2011 r. Tabela Nr 1 Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2012r. Dz. Rozdz. Treść Planowane na 2012r. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 Tabela Nr 2 Wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012r. Dz. Rozdz. Treść Planowane na 2012r. 851 Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii ,00 1) Wydatki jednostek, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 1) Wydatki bieżące jednostek, w tym na: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 2) Dotacje na zadania bieżące ,00 Id: 0268FC9E0EC34576BFD88943F58B8593. Uchwalony Strona 1

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/116/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 grudnia 2011 r. Planowane kwoty dotacji udzialanych z budżetu w roku 2012 A B Wyszczególnienie Rozdz. Kwota dotacji Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem ,42 I Dotacje podmiotowe ogółem ,00 1. Dotacje dla instytucji kultury ,00 Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu , , ,00 MiejskoGminna Biblioteka Publiczna , ,00 2. Dotacja dla Przychodni Terapii i Uzależnień ,00 II Dotacja celowe ogółem ,00 dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie nauczycieli ,00 dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie nauczycieli ,00 dotacja dla powiatu na prowadzenie Centrum Informacji Europejskiej ,00 dotacja dla powiatu dla Zespołu Szkół w Dobrodzieniu ,00 dotacja dla powiatu na dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty do Sowczyc ,00 dotacja dla samorządu województwa na dofinansowanie wykonania dokumentacji budowy obwodnicy drogi ,00 wojewódzkiej nr 901 w miejscowości Dobrodzień dotacje z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ,00 dotacja dla powiatu na dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej w Turzy ,00 dotacja dla samorządu województwa na dofinansowanie projektu Opolska eszkoła, szkołą ku przyszłości ,42 Dotacja dla sektora spoza sektora finansów publicznych ogółem ,00 I Dotacja podmiotowe ogółem ,00 1. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej ,00 2. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Błachowie ,00 II Dotacje celowe ogółem ,00 1. Dotacja na realizację programu w zakresie sportu i kultury fizycznej ,00 piłki nożnej w mieście piłki nożnej w mieście piłki nożnej w gminie koszykówki 2. Dotacje Ne realizację programów Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , ,00 Id: 0268FC9E0EC34576BFD88943F58B8593. Uchwalony Strona 1

14 kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku ,00 podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych ,00 3. Dotacja na realizację programu Pomoc w świadczeniu całodobowych usług medycznych i rehabilitacyjnych ,00 4. Dotacja na realizację programu Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w życiu społecznokulturalnym ,00 Id: 0268FC9E0EC34576BFD88943F58B8593. Uchwalony Strona 2

15 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/116/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 grudnia 2011 r. Wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) Lp. Sołectwo Dz. Rozdz. Kwota wydatków bieżących Kwota wydatków majątkowych 1. Błachów ,94 2. Bzinica Nowa Bzinica Stara , ,23 882, ,00 4. Główczyce Zwóz ,90 5. Gosławice ,09 6. Kolejka ,88 7. Klekotna ,60 8. Kocury Malichów , , ,85 9. Ligota Dobrodzieńska , Makowczyce , Pietraszów , Pludry , , Rzędowice Szemrowice , , , , Warłów ,51 Ogółem , ,35 Id: 0268FC9E0EC34576BFD88943F58B8593. Uchwalony Strona 1

16 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/116/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 grudnia 2011 r. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012r. Poz. Wyszczególnienie Kwota Stan środków obrotowych na początek roku ,00 Przychody ogółem: ,00 w tym: wpływy z usług ,00 Koszty ogółem: ,00 koszty bieżące ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koszty majątkowe 4010, 4040, 4110, 4120, , ,00 Stan środków obrotowych na koniec roku ,00 Id: 0268FC9E0EC34576BFD88943F58B8593. Uchwalony Strona 1

17 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/116/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 grudnia 2011 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami na 2012r. Dz. Rozdz. Treść Dochody Wydatki 750 Administracja publiczna , , Urzędy Wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2.088, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.761, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.761, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.761, Składki na ubezpieczenia społeczne 226, Składki na Fundusz Pracy 37, Wynagrodzenia bezosobowe 1.498, Obrona narodowa 2.000, , Pozostałe wydatki obronne 2.000, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2.000, Wynagrodzenia bezosobowe 1.000, Zakup usług pozostałych 1.000, Ochrona zdrowia 400,00 400, Pozostała działalność 400,00 400, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników 321, Składki na ubezpieczenia społeczne 50, Składki na Fundusz Pracy 7, Zakup materiałów i wyposażenia 20, Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 650, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.550, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 830, Zakup materiałów i wyposażenia 2.000, Zakup usług remontowych 200, Zakup usług zdrowotnych 60, Różne opłaty i składki 1.000, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 500,00 Id: 0268FC9E0EC34576BFD88943F58B8593. Uchwalony Strona 1

18 4410 Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.400, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.000, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz zasoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2.000, , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9.000, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 9.000, Wynagrodzenia bezosobowe 9.000,00 OGÓŁEM , ,00 Id: 0268FC9E0EC34576BFD88943F58B8593. Uchwalony Strona 2

19 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/116/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 grudnia 2011 r. Wykaz inwestycji gminy Dobrodzień dp realizacji w 2012r. Lp. Rozdz. Nazwa zadania Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury realizacja i nadzór Termomodernizacja budynku przy Pl. Wolności 2023 i ul. Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modernizacją kotłowni w DOKiS, wykonanie przyłącza cieplnego do budynku Urzędu Miejskiego z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni realizacja i nadzór Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szemrowice, Warłów z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzieniu realizacja, nadzór Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Błachów, ul. Opolska realizacja, nadzór Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska realizacja i nadzór Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Błachowie oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejącego systemu segregacji odpadów na terenie gminy Dobrodzień realizacja i nadzór Dotacja dla samorządu województwa na dofinansowanie projektu Opolska eszkoła, szkołą ku przyszłości Planowane nakłady na 2012r , , , , , , , Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Dobrodzieniu , Rządowy program Radosna szkoła utworzenie szkolnego placu zabaw w PSP Turza w tym: środki własne dotacja Dotacja dla samorządu województwa na dofinansowanie wykonania dokumentacji budowy obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 901 w miejscowości Dobrodzień Dofinansowanie do zakupu wysokociśnieniowego urządzenia do czyszczenia kanalizacji dotacja dla ZGKiM Dofinansowanie do modernizacji chodnika w Turzy przy drodze powiatowej dotacja dla powiatu , , , , , , Przebudowa drogi wraz z budową chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowości Warłów w ciągu drogi powiatowej nr dokumentacja Przebudowa chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowości Szemrowice w ciągu drogi powiatowej nr dokumentacja , , Budowa oświetlenia drogowego w Liszczoku dokumentacja i realizacja Przebudowa kotłowni w budynku starej szkoły w Pludrach dokumentacja i realizacja 9.590, , Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zwóz, ul. Bielowcowa dokumentacja , Budowa remizy strażackiej we wsi Kocury realizacja i nadzór ,00 Id: 0268FC9E0EC34576BFD88943F58B8593. Uchwalony Strona 1

20 OGÓŁEM ,77 Id: 0268FC9E0EC34576BFD88943F58B8593. Uchwalony Strona 2